Relação de processos submetidos à 2ª Câmara, para votação na forma do Regimento Interno, arts. 134, 135, 137, 138 e 140

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1 Tribunal de Contas da União Data DOU: 10/11/2003 Colegiado: Segunda Câmara Número da Ata: 41/2003 Texto do Documento: RELAÇÃO Nº 125/2003 Gab. do Ministro Guilherme Palmeira Relação de processos submetidos à 2ª Câmara, para votação na forma do Regimento Interno, arts. 134, 135, 137, 138 e 140 Relator: Ministro Guilherme Palmeira PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA ACÓRDÃO 1975/ Segunda Câmara - TCU Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, em 30/10/2003; Considerando que foram registradas as seguintes falhas de natureza formal relacionadas no respectivo Relatório de Auditoria de Gestão, produzido pelo Controle Interno, nas contas do Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí - CEFET/PI, exercício de 2001: não-utilização da modalidade de Empenho como Garantia de Pagamento Contra Entrega, com o mínimo de 5% previsto no 2º, art. 5º, do Decreto nº 3.746, de ; intempestividade na entrega à GRCI/PI do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAAI/2001; processo de suprimentos de fundos com notas fiscais atestadas pelo próprio suprido; inexistência de bens móveis nas localizações indicadas nos termos de responsabilidades; inexistência de plaquetas ou outros meios de identificação em alguns bens móveis distribuídos e em uso; inconsistência da existência física de bens com o descrito no inventário; inexistência, nos processos de doação, de documentos que comprovem as entidades beneficiadas como filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública; ausência de controle dos bens móveis em uso nos diversos setores da Instituição; servidores cedidos com ônus da remuneração para a cessionária sem o respectivo ressarcimento ao órgão cedente; contratação por dispensa de licitação de servidora do Regime Jurídico Único para assessoramento pedagógico; impropriedade em contrato de comodato; inexigibilidade de licitações para contratações de serviços que deveriam ser licitados; designação formal de apenas uma representante para acompanhar e fiscalizar a execução de todos os contratos; Considerando que este Tribunal realizou inspeção na Entidade, para apurar notícia do Controle Interno acerca da contratação de serviços de

2 telefonia fixa e celular e locação de máquina para reprografia por meio de inexigibilidade de licitação, contrariamente ao Parecer da Procuradoria Jurídica da Entidade e em desacordo com as orientações contidas na Mensagem DSG/SIASG 1679/1999 e na Decisão nº 436/ Segunda Câmara - TCU; Considerando que após a aludida inspeção restaram injustificadas as contratações por meio de inexigibilidade de licitação de serviços de telefonia móvel e fixa, como, também, ficou constatado que a contratação direta, por inexigibilidade, da XEROX Comércio e Indústria Ltda. deu-se ante a exigência de aspecto técnico (velocidade de 100 cópias por minuto), sem a devida justificação; Considerando que os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público são uniformes no sentido do julgamento pela regularidade com ressalva e determinações; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, dando quitação aos responsáveis, sem prejuízo das determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 1. Processo nº TC / Grupo: I, Classe de Assunto: II - Prestação de Contas - exercício de 2001 Responsáveis: Rita Martins de Cássia, CPF nº ; Aliomar Celestino de Sousa, CPF nº ; Jurandi Antônio da Paz, CPF nº ; Rogério Castelo Branco da Silveira, CPF nº ; Tarcísio Furtado Melo, CPF nº ; Francisco das Chagas Santana, CPF nº ; José Herivelto de Lobão Correa, CPF nº ; Francisco de Assis Vasconcelos Rocha, CPF nº ; Antônio João Rodrigues, CPF nº Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí - CEFET/PI determinar à Entidade que: 1. implemente a modalidade de Empenho com Garantia de Pagamento Contra Entrega em compras e serviços de terceiros, conforme orientação contida no 2º, art. 5º, do Decreto nº 3.746/2001; 2. apresente o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI até o último dia do mês de novembro de cada ano, conforme determina a alínea c, item I, capítulo V, da IN/SFC nº 01/2001;

3 3. cumpra o prazo para a entrega do processo de Prestação de Contas Anual à Gerência Regional de Controle Interno no Piauí, conforme estipulado na alínea c, art. 3º, capítulo I, título II, da IN/SFC nº 02/2000; 4. observe as orientações contidas no manual do SIAFI no que diz respeito à atestação das despesas realizadas por meio de suprimento de fundos; 5. observe as determinações contidas no subitem 7.12 da IN/SEDAP nº 205/88, no sentido de manter atualizada, nos respectivos termos de responsabilidade, a localização dos bens móveis; 6. observe as determinações contidas no subitem da mesma Instrução Normativa no que se refere à fixação de plaquetas ou etiquetas apropriadas nos equipamentos e materiais permanentes de uso constante; 7. implemente medidas visando manter permanente avaliação e controle dos bens móveis em uso nos diversos setores da Instituição; 8. observe o disposto nos incisos II e III do art. 15 do Decreto nº /90 quando da doação de material antieconômico e/ou irrecuperável; 9. inclua no CADIN os órgãos que se encontram inadimplentes em relação ao ressarcimento de remuneração de servidores cedidos com ônus para o órgão de origem; 10. observe a legislação pertinente quando da contratação de serviço de consultoria/assessoramento; 11. faça constar nos assentamentos funcionais da servidora de matrícula SIAPE nº , redistribuída de outro órgão, a documentação comprobatória da concessão do benefício oriundo de decisão judicial, percebido por meio da rubrica RT 1500/91-1JCJ/AP 84,32%; 12. realize licitação para ocupação de área física por agência bancária em conformidade com a Decisão nº 211/ Plenário - TCU; 13. designe, tempestivamente, para cada contrato celebrado, um servidor para acompanhamento/fiscalização dos mesmos, de acordo com o art. 67 da Lei nº 8.666/93; 14. faça constar, nos contratos celebrados pelo CEFET/PI, cláusula que estabeleça a vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou a inexigiu, conforme disposto no inciso XI, art. 55, da Lei nº 8.666/93;

4 15. faça constar a ratificação expressa da autoridade superior nas situações de inexigibilidade referidas no art. 25 da Lei nº 8.666/93, necessariamente justificadas, como condição para eficácia dos atos, conforme preceitua o art. 26 da referida Lei; 16. atente para a obrigatoriedade de licitação para a contratação dos serviços de reprografia, conforme entendimento firmado por este Tribunal (Decisão 436/92 - Segunda Câmara; Decisão Sigilosa 282/92 - Plenário; Decisão 42/93 - Plenário; Decisão 343/95 - Plenário e Decisão 668/96 - Plenário), abstendo-se, inclusive, de estabelecer especificações de caráter restritivo de modo a comprometer a competitividade do processo; 17. adote providências necessárias ao regular procedimento licitatório para a contratação de serviço de telefonia móvel celular e de serviço telefônico fixo, caso ainda não o tenha feito, à exceção da situação de dispensa ou inexigibilidade prevista nos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93, desde que devidamente fundamentada e instruída nos termos do art. 26 da mesma lei. Ata nº 41/ Segunda Câmara Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 30 de outubro de ADYLSON MOTTA Presidente da 2ª Câmara GUILHERME PALMEIRA Ministro-Relator Fui presente: UBALDO ALVES CALDAS Data da Sessão: 30/10/2003 Ministro Relator: GUILHERME PALMEIRA

5 Data da Aprovação: 06/11/2003

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