Formulário. Pauta e Ata de Reunião de Análise Crítica. < dia, hora de início e fim e descrição da sala/prédio/auditório da reunião >

Transcrição

1 1. Identificação da RAC Participantes < Enumeração dos participantes e seus papéis dentro do SGQ > Secretário(a) < Nome de quem secretariou a reunião > Data, horário e local Pauta (conforme referência normativa) Justificativa < dia, hora de início e fim e descrição da sala/prédio/auditório da reunião > Resultados de auditorias; Realimentação do cliente; Desempenho de processo e conformidade de produto; Situação das ações preventivas e corretivas; Ações de acompanhamento sobre as análises críticas anteriores pela direção; Mudanças que possam afetar o sistema de gestão da qualidade; Recomendações para melhoria; Outros assuntos: Necessidade de ajustes e melhorias no SGQ Por solicitação 2. Pauta Entradas para a análise crítica 2.1. Resultado(s) de auditoria(s) < Fornecer uma síntese da última, ou últimas, auditorias do SGQ. > Deliberações e considerações < Registrar as deliberações da alta direção, caso existam, em relação às auditorias realizadas. Do contrário deve-se registrar que nenhuma deliberação foi tomada. > Definição das Ações < Enumerar as ações e iniciativas que devem ser tomadas em decorrência das auditorias. Os responsáveis e os prazos para realizar as ações devem ser definidos. > 2.2. Realimentação do cliente < Fornecer uma síntese da realimentação dos clientes para o SGQ desde a última avaliação. Devem ser registradas as reclamações mais relevantes e sugestões dos clientes, ou seja, deve-se tentar representar a visão dos usuários de TI do MP-GO em relação ao atendimento N1 prestado pela * Quando impressa e ou salva no computador Folha 1 / 5

2 SINFO. > Deliberações e considerações < Registrar as deliberações da alta direção, caso existam, em relação à realimentação dos clientes. Do contrário deve-se registrar que nenhuma deliberação foi tomada. > Definição das Ações < Enumerar as ações e iniciativas que devem ser tomadas em decorrência da realimentação dos clientes. Os responsáveis e os prazos para realizar as ações devem ser definidos. > 2.3. Desempenho de processo e conformidade de produto Desempenho dos processos do SGQ PRC01-Processo Controle de Documentos e Registros PRC02-Processo Recursos Humanos PRC03-Processo Análise PRC04-Processo Controle de Não Conformidade, Ação Corretiva e Preventiva PRC05-Processo Auditoria Interna Conformidade de produto PRC10-Processo de Atendimento N Deliberações e considerações < Registrar as deliberações da alta direção, caso existam, em relação ao desempenho dos processos e realização do produto. Do contrário deve-se registrar que nenhuma deliberação foi tomada. > Definição das Ações < Enumerar as ações e iniciativas que devem ser tomadas para manter a correta execução dos processos e realização do produto. Os responsáveis e os prazos para realizar as ações devem ser definidos. > * Quando impressa e ou salva no computador Folha 2 / 5

3 Tipo de ação Formulário 2.4. Situação das ações preventivas e corretivas < Registrar a situação e qualquer observação importante das ações preventivas e corretivas identificadas no SGQ e preencher a tabela abaixo. > Corretiva Preventiva Melhoria No prazo (Encerrada) Acompanhamento da ação Fora do prazo Em andamento 2.5. Ações de acompanhamento sobre análises críticas anteriores pela direção < Sintetizar as ações de outras análises críticas que por ventura ainda não tenham sido concluídas. > Deliberações e considerações < Registrar as deliberações da alta direção, caso existam, em relação às ações de acompanhamento das ACs anteriores. Do contrário deve-se registrar que nenhuma deliberação foi tomada. > Definição das Ações < Enumerar as ações e iniciativas que devem ser tomadas em decorrência das ações de acompanhamento das ACs anteriores. Os responsáveis e os prazos para realizar as ações devem ser definidos. > 2.6. Mudanças que possam afetar o sistema de gestão da qualidade Políticas e Objetivos de Qualidade < Considerações sobre as políticas e objetivos da qualidade. Descrever a situação das políticas e objetivos de qualidade: está sendo possível atingi-los? Quais os maiores obstáculos? Houve mudanças no SGQ? Há necessidade de alterá-los em virtude de novos rumos na organização? Qual a situação do Manual da Qualidade em termos de estabilização (muitas versões sendo geradas?) e institucionalização (qual o nível de conhecimento dos colaboradores sobre o Manual da Qualidade). > Outros assuntos < Considerações sobre qualquer outro assunto que tenha impacto em todo o SGQ. > Deliberações e considerações < Registrar as deliberações da alta direção, caso existam, em relação aos outros assuntos que afetem todo o SGQ. Do contrário deve-se registrar que nenhuma deliberação foi tomada. > Definição das ações < Enumerar as ações e iniciativas que devem ser tomadas em relação aos outros assuntos que afetem todo o SGQ. Os responsáveis e os prazos para realizar as ações devem ser definidos. > * Quando impressa e ou salva no computador Folha 3 / 5

4 3. Resultados Saídas da análise crítica 3.1. Melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e de seus processos Por meio desta ata de reunião a Alta Direção ratifica seu empenho na melhoria da eficácia do sistema de gestão de qualidade e seus processos. O envolvimento dos responsáveis pelas ações estão descritos nas seções Definição das ações deste documento e o quadro de assinaturas comprova que há ciência por parte de todos Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente < Sintetizar as recomendações e sugestões de melhorias, se existentes. Consultar pesquisas e satisfação de clientes ou informações relacionadas a feedback de clientes. > 3.3. Necessidades de recursos < Descrever as necessidades de recursos: ferramentas, sistemas, recursos humanos, etc. Apontar quais recursos faltantes são os mais críticos. Listar os materiais e recursos que os donos de processos identificaram e são considerados importantes para o funcionamento do SGQ. > 4. Observações < Registrar qualquer observação sobre a execução da reunião. > * Quando impressa e ou salva no computador Folha 4 / 5

5 5. Assinaturas < Nome do Representante da Alta Direção 1 > < Função do Representante da Alta Direção1 > < Nome do Representante da Alta Direção 2 > < Função do Representante da Alta Direção 2 > < Nome do Representante da Direção > Representante da Direção Relatório elaborado por Aprovado por * Quando impressa e ou salva no computador Folha 5 / 5