HISTÓRICO DE REVISÕES

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1 PÁGINA: 1/8 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREAS SEPAT FPB/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: ALIENAR BENS PERMANENTES MODELO I ELABORADO EM:27/10/2014 REVISADO EM:21/11/2014 APROVADO EM:21/11/2014 Responsável: RENATA OLIVEIRA Responsável: MARCOS CONSTÂNCIO, VANDERLEY BRIGIDO E MARCIO SIQUEIRA Responsável: MARCIA GUIMARÃES DE SOUZA ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO VIGÊNCIA: OUTUBRO/ OUTUBRO/2019 REVISÃO: 00/2014 N da Revisão Item alterado HISTÓRICO DE REVISÕES Descritivo da Alteração 00 Todos Criação do processo. Rubrica 1

2 Índice HISTÓRICO DE REVISÕES ALIENAR BENS PERMANENTES - MODELO I ALIENAR BENS PERMANENTES-MODELO I ELEMENTOS DO PROCESSO Término do Ciclo de Inventário Solicitar relatório de bens avariados Emitir relatório de bens Acessar SGA Patrimônio Emitir Nota Fiscal Solicitar 2AAG o recolhimento do bem Notificar Unidade Acondicionar o bem Aguardar recolhimento do bem Realizar conferência física em 2AAG Alienar bens imóveis Processo Finalizado Atores Áreas de Interação ALIANÇAS ARMAZÉNS GERAIS

3 1 A L I E N A R B E N S P E R M A N E N T E S - M O D E L O I 3

4 Processo: Manutenção das FPB s. Sub-Processo: Alienar Bens Permanentes - Modelo I. Fornecedores: Equipe SEPAT FPB. Responsáveis: Equipe SEPAT FPB, Unidade FPB e 2 Alianças Armazéns Gerais. Clientes: Unidade FPB. REGRAS DO NEGÓCIO: POP AD Instrução Normativa 205/ A L I E N A R B E N S P E R M A N E N T E S - M O D E L O I ELEMENTOS DO PROCESSO Término do Ciclo de Inventário O processo inicia-se após o término do ciclo de inventário anual. 4

5 Solicitar relatório de bens avariados O analista operacional deve solicitar à Unidade, o relatório de bens avariados. Saída: de solicitação Emitir relatório de bens A Unidade deve emitir o relatório de bens avariados e enviá-lo ao SEPAT FPB. Entrada: de solicitação. Saída: Relatório de bens avariados Acessar SGA Patrimônio O analista operacional deve acessar o sistema SGA Patrimônio, verificar o valor e número de patrimônio do bem, elaborar uma planilha de bens devolvidos e solicitar a Unidade a emissão da nota fiscal dos bens em questão. Saída: de solicitação Emitir Nota Fiscal A Unidade deve emitir a nota fiscal dos bens em questão no prazo de 24 horas e enviá-la ao SEPAT FPB. Entrada: de solicitação. Saída: Nota Fiscal. 5

6 Solicitar 2AAG o recolhimento do bem O analista operacional deve solicitar à 2AAG o recolhimento do bem. Saída: de solicitação de recolhimento do bem Notificar Unidade O analista operacional deve notificar a Unidade o dia e hora do recolhimento do bem. Entrada: Cronograma de recolhimento do bem. Saída: de notificação Acondicionar o bem Após notificação, a Unidade deve acondicionar (empacotar) o bem em questão. Nota: Após o recolhimento do bem, 2AAG deve arquivar o bem no seu armazém e aguardar o processo de leilão. Entrada: de notificação Aguardar recolhimento do bem 6

7 Realizar conferência física em 2AAG O analista operacional deve comparecer em 2AAG e realizar a conferência física do bem avariado (confirmar se os bens que estão no relatório estão em 2AAG). Nota: Caso a Unidade deixar de enviar algum bem que foi planejado para envio, deve aguardar o término do ciclo de inventário do próximo ano e realizar todo processo novamente Alienar bens imóveis Processo da área de Gestão Patrimonial onde ocorre a alienação do bem Processo Finalizado O processo finaliza-se após o ciclo de alienação do bem Atores Analista Operacional 7

8 Áreas de Interação Equipe SEPAT FBP Unidade FPB 2 Alianças Armazéns Gerais A L I A N Ç A S A R M A Z É N S G E R A I S 2AAG deve enviar ao SEPAT FPB o cronograma de recolhimento do bem e recolhê-lo no dia e horário estabelecido. Entrada: de solicitação ode recolhimento do bem. Saída: Cronograma de recolhimento do bem. 8