ALTRI, SGPS, S.A. Sociedade Aberta. Informação financeira 3º trimestre de 2011 (não auditada)
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1 ALTRI, SGPS, S.A. Sociedade Aberta Sede: Rua do General Norton de Matos, 68, r/c Porto NIF Capital social: Euros Informação financeira 3º trimestre de 2011 (não auditada)
2 Actividade operacional Nos primeiros nove meses de 2011, as receitas totais, sem considerar as receitas financeiras, ascenderam a, aproximadamente, 370 milhões de Euros, o que corresponde a um decréscimo de cerca de 1% face ao mesmo período de As três unidades industriais da Altri Celbi, Caima e Celtejo produziram cerca de 624,6 mil toneladas de pasta, tendo sido vendidas cerca de 607,2 mil toneladas. Durante este período, a receita líquida de energia e de licor e casca ascendeu a cerca de 23,2 milhões de Euros. Durante o período homólogo de 2010 este montante foi de 21,8 milhões de Euros. Os custos operacionais totais (excluindo amortizações) ascenderam a cerca de 278,4 milhões de Euros, o que corresponde a um crescimento de 13% face ao período homólogo do ano passado. O acréscimo dos custos está relacionado com o aumento do custo da madeira motivado, essencialmente, pela realização de importações. Será de esperar que este custo registe um ligeiro decréscimo até final do ano. EBITDA superior a 91 milhões de Euros O EBITDA registado nos primeiros nove meses de 2011 ascendeu a de cerca de 91,1 milhões de Euros, o que corresponde a um decréscimo de 29% face ao EBITDA obtido nos primeiros nove meses de A margem EBITDA do período em causa foi de 24,7%. O Resultado Operacional (EBIT) foi de cerca de 51,5 milhões de Euros, o que representa um decréscimo de cerca de 42% face ao EBIT do período homólogo de O resultado líquido após interesses minoritários ascendeu a cerca de 23,1 milhões de Euros
3 Demonstração dos resultados - Setembro de 2011 vs. Setembro de 2010 A informação financeira apresentada foi preparada de acordo com os princípios de reconhecimento e mensuração das Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS). milhares de Euros 9M 2011* 9M 2010* 9M11*/9M10* Var% Vendas ,6% Prestações de serviços ,1% Outros proveitos ,5% Receitas totais ,1% Custo das vendas ,9% Fornecimento de serviços externos ,1% Custos com o pessoal ,0% Provisões e perdas por imparidade Outros custos ,1% Custos totais (a) ,3% EBITDA (b) ,8% margem 24,7% 34,2% -9,6 pp Amortizações e depreciações ,9% EBIT (c) ,4% margem 13,9% 23,9% -10,0 pp Resultados relativos a empresas associadas ,1% Custos financeiros ,4% Proveitos financeiros ,7% Resultado financeiro ,6% Resultado Antes de Imposto ,0% Impostos sobre o rendimento ,9% Interesses minoritários ,6% Resultado Líquido das unidades operacionais em continuação atribuivel aos accionistas da empresa mãe ,6% Resultado do periodo de unidades operacionais em descontinuação ss Resultado Líquido Consolidado atribuivel aos accionistas da empresa mãe ,2% * Considerando a subsidiária em descontinuação (a) custos operacionais excluindo amortizações, custos financeiros e impostos (b) EBITDA = resultado antes de resultados financeiros, impostos, amortizações e depreciações (c) EBIT = resultado antes de resultados financeiros e impostos - 3 -
4 Principais indicadores 3º trimestre de 2011 No que concerne ao terceiro trimestre de 2011, as receitas totais ascenderam a cerca de 118,8 milhões de Euros, o que corresponde a uma queda de cerca de 5% face ao segundo trimestre de Neste trimestre, a Altri produziu cerca de 216,4 mil toneladas de pasta (219,1 mil toneladas no segundo trimestre de 2011) e as vendas ascenderam a cerca de 206,7 mil toneladas (201,9 mil toneladas de pasta no segundo trimestre de 2011). Durante o terceiro trimestre assistiu-se a uma queda do preço de venda da pasta (PIX) de cerca de 3,8% na Europa, embora nos mercados asiático e spot se tenham verificado quedas de dimensão superior. A receita líquida de energia e de licor e casca ascendeu, durante o segundo trimestre de 2011, a 6,4 milhões de Euros, enquanto no trimestre anterior este montante foi de 9,1 milhões de Euros. A descida deste montante ficou a dever-se, em grande medida, à forte subida do preço de aquisição da energia eléctrica que se verificou no terceiro trimestre. Custos operacionais caem cerca de 4% no trimestre Os custos operacionais totais (excluindo amortizações) ascenderam a cerca de 90,7 milhões de Euros, o que corresponde a um decréscimo de, aproximadamente, 4% face ao segundo trimestre de Esta redução foi motivada, essencialmente, pela diminuição de 8% no custo das vendas relativo, maioritariamente, ao custo da madeira. Evolução trimestral em 2011 da rubrica Custo das Vendas (milhares de euros) Na rubrica custos com o pessoal estão incluídos cerca de 1,3 milhões de Euros relativos a custos de reorganização. Excluindo este efeito, a evolução desta rubrica seria de apenas 1,2% comparativamente com o período homólogo de
5 Demonstração dos resultados 3º trimestre de 2011 milhares de Euros 3T 2011* 3T 2010* 2T 2011* 3T11*/3T10* Var% 3T11*/2T11* Var% Vendas ,9% -5,7% Prestações de serviços s.s 54,5% Outros proveitos ,7% -2,5% Receitas totais ,5% -5,0% Custo das vendas ,1% -8,2% Fornecimento de serviços externos ,4% 4,3% Custos com o pessoal ,1% 1,8% Provisões e perdas por imparidade Outros custos ,3% -26,4% Custos totais (a) ,1% -3,7% EBITDA (b) ,6% -8,7% margem 23,6% 36,8% 24,6% -11,3 pp -1,1 pp Amortizações e depreciações ,3% 2,5% EBIT (c) ,0% -16,9% margem 12,4% 27,2% 14,2% -12,1 pp -0,8 pp Resultados relativos a empresas associadas ,0% -15,4% Custos financeiros ,1% 15,7% Proveitos financeiros s.s 85,9% Resultado financeiro ,1% 4,4% Resultado Antes de Imposto ,8% -33,8% Impostos sobre o rendimento ,2% -8,1% Interesses minoritários ,6% s.s. Resultado Líquido das unidades operacionais em continuação atribuivel aos accionistas da empresa mãe ,6% -37,7% Resultado do periodo de unidades operacionais em descontinuação ss ss Resultado Líquido Consolidado atribuivel aos accionistas da empresa mãe ,3% -38,2% * Considerando a subsidiária em descontinuação (a) custos operacionais excluindo amortizações, custos financeiros e impostos (b) EBITDA = resultado antes de resultados financeiros, impostos, amortizações e depreciações (c) EBIT = resultado antes de resultados financeiros e impostos - 5 -
6 Investimento e endividamento O CAPEX durante os primeiros nove meses de 2011 foi de 11,9 milhões de Euros. O endividamento nominal remunerado líquido de disponibilidades e de investimentos disponíveis para venda da Altri em 30 de Setembro de 2011 ascendia a 722,1 milhões de Euros. Durante o terceiro trimestre do ano, os outflows do Grupo aumentaram devido, essencialmente, à variação do fundo de maneio de 20,8 M em relação ao segundo trimestre de O custo médio da dívida líquida é de cerca de 4,5%. Detalhe da dívida líquida remunerada milhões de euros 30-Set Dez-10 Caixa e equivalentes de caixa 70,8 129,8 Investimentos disponíveis para venda 10,1 10,1 Empréstimos e descobertos bancários 166,5 166,6 Outras dívidas remuneradas 22,5 22,5 Papel comercial 239,0 274,5 Empréstimos obrigacionistas 375,0 395,0 Dívida líquida remunerada 722,1 718,7 As necessidades de financiamento encontram-se integralmente asseguradas, detendo a Altri cerca de 65 milhões de Euros de linhas de financiamento disponíveis e não utilizadas
7 Balanço sintético milhões de Euros 9M Var% Activos biológicos 100,9 93,6 8% Activos Fixos Tangiveis 469,8 500,5-6% Goodw ill 265,5 269,6-2% Activos disponíveis para venda 10,1 10,1 0% Outros 22,6 26,6-15% Activos não correntes 868,9 900,4-4% Inventários 73,4 49,5 48% Clientes 82,2 92,1-11% Caixa e equivalentes de caixa 70,8 129,9-45% Outros 30,2 18,6 63% Activos em descontinuação 8,2 0,0 - Activos correntes 264,8 290,1-9% Activo total 1.133, ,5-5% Capital próprio e int. minor. 139,8 115,2 21% Empréstimos bancários 117,0 139,2-16% Outros empréstimos 539,1 548,5-2% Outros 22,2 26,8-17% Passivos não correntes 678,4 714,4-5% Empréstimos bancários 34,1 27,0 26% Outros empréstimos - parcela de curto prazo 132,7 154,7-14% Fornecedores 60,2 82,7-27% Outros 85,2 96,6-12% Passivos associados a activos em descontinuação 3,4 0,0 Passivos correntes 315,5 360,9-13% Passivo total 993, ,3-8% - 7 -
8 Mercado de pasta de papel O terceiro trimestre de 2011 ficou marcado por um decréscimo acentuado da procura de pasta e, consequentemente, pela descida do preço de venda comparativamente com os trimestres anteriores. O preço, na Europa, da pasta de eucalipto (BEKP) iniciou o trimestre em 850 USD/ton e terminou em cerca de 750 USD/ton. Em termos de procura mundial trimestral durante o ano de 2011, constata-se que no primeiro trimestre se verificou um aumento de 10% face ao primeiro trimestre de 2010, enquanto no segundo e no terceiro trimestres a procura mundial cresceu cerca de 5%. No entanto, detalhando por área geográfica, a procura na Europa Ocidental no terceiro trimestre de 2011 foi fortemente afectada pela instabilidade macroeconómica motivada pela crise da dívida soberana na região, tendo caído neste período 10% (year on year). O preço médio de mercado da pasta BEKP durante os primeiros nove meses de 2011 foi de 848 USD/ton, o que se traduziu em 604 /ton. Evolução do preço de mercado na Europa da pasta BEKP em (fonte: FOEX): 2002-Set11 Set
9 Altri perfil empresarial A Altri é um produtor europeu de referência de pasta de papel de eucalipto. Para além da produção de pasta de papel, a Empresa está também presente no sector de energias renováveis de base florestal, nomeadamente, a cogeração industrial através de licor negro e a biomassa. A estratégia florestal assenta no aproveitamento integral de todos os componentes disponibilizados pela floresta: pasta, licor negro e resíduos florestais. Actualmente, a Altri gere mais de 84 mil hectares de floresta em Portugal, integralmente certificada pelo Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), uma das mais reconhecidas entidades certificadoras a nível mundial. Actualmente, a Altri detém 3 fábricas de pasta de papel em Portugal com uma capacidade instalada que, em 2010, foi superior a 785 mil toneladas/ano de pasta de papel branqueada de eucalipto. Numa fase cruzeiro, a capacidade nominal de produção da Altri será de cerca de 900 mil toneladas/ano. A actual estrutura orgânica funcional do Grupo Altri pode ser representada como segue: Altri Florestal Gestão florestal 100% 100% 99,83% 100% 50%* Celbi Pasta de papel Celtejo Pasta de papel Caima Pasta de papel EDP Bioeléctrica Biomassa * Joint venture com EDP Porto, 2 de Novembro de
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