Altíssima disponibilidade em serviços críticos Elie Augusto Bautzer Calabres Diretor de Infraestrutura BM&FBOVESPA

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2 Altíssima disponibilidade em serviços críticos Elie Augusto Bautzer Calabres Diretor de Infraestrutura BM&FBOVESPA

3 Modelo evolutivo de Governança, com a integração de processo e ferramentas de gestão de TI ITSM - BVMF

4 Visão geral dos níveis de maturidade (Instrução CVM 461) 2010/2011 Comparação gráfica dos níveis de maturidade avaliados pela PwC com o mercado:

5 Visão geral dos níveis de maturidade (Instrução CVM 461) 2012/13 Comparação gráfica dos níveis de maturidade Evolução:

6 Gestão de Mudanças como fator de prevenção de incidentes Classificação Descrição Lastro Aprovadores Planejada Solicitadas até as segundas-feiras (18:00 horas da Problemas (GP); semana de execução (salvo semanas com Incidentes (INC) ; feriados). Requisição de Serviço (REQ); As Coordenadorias de Suporte à Negociação e Pos Demandas de Projeto (DP). negociação podem solicitar mudanças até às 21h00. Equipes executoras; Gerente demandante; Áreas de Negócio (mudanças de software); Comitê de Mudanças (quando necessário). Não planejada Emergencial Mudanças que não seguem o rito das planejadas Problemas (GP); e devem atender um dos requisitos abaixo : Incidentes (INC) ; a) Atender Órgãos Reguladores; b) A não Requisição de Serviço (REQ); execução compromete a imagem da empresa; c) A Demandas de Projeto (DP). não execução acarreta em perda de benefícios ou receitas; d) Atividades não previstas durante o planejamento da mudança, mas que são necessárias na etapa de execução, desde que já exista uma mudança planejada para execução ou que esteja em andamento. Visa solucionar um incidente que está ocorrendo ou na iminência de ocorrer. Pode ser realizada diretamente na Produção pela Área de Suporte a Produção, dependendo da gravidade, do impacto ao negócio e do risco operacional. Incidentes (INC). Equipes executoras; Áreas de Negócio (mudanças de software); Áreas de Suporte à Produção; Gerente da área demandante; Gerente da Produção. Áreas de Negócio (mudanças de software); Áreas de Suporte à Produção; Gerente da área demandante; Gerente de Produção.

7 Gestão de Mudanças como fator de prevenção de incidentes Até 2ª. Feira De 3ª. à 4ª. feira 5ª. feira 6ª., Sáb e Dom -Solicitante -Dados básicos da mudança e informações do solicitante; -Gestor da Mudança -Avaliação de risco, impacto, tarefas, calendário; -Revisão dos planos de retorno, validação e execução; -Gestor da Mudança -Envolvidos -Mudança segue para aprovação; -Equipes envolvidas são informadas; -Solução de possíveis conflitos entre mudanças; -Gestor da Mudança -Executores -Comitê de mudanças; -Execução das mudanças; -Gestor da Mudança -Executores -Execução das mudanças; -Fechamento das mudanças; -Revisão pós implementação -Reports sobre as mudanças. Início e Registro Planejamento e Agendamento Comitê e Implementação Implementação, PIR e Fechamento Ciclo de vida da mudança

8 Gestão de Mudanças como fator de prevenção de incidentes PIR Post Implementation Review Avaliação e revisão da solução completa executada em uma mudança. Esta etapa é realizada sempre antes do fechamento da mudança. Os propósitos da Revisão Pós-Implementação são: Verificar se a mudança atingiu seu objetivo; Verificar se a mudança gerou incidentes ou efeito colateral; Avaliar se a mudança foi executada conforme o planejado; Identificar a origem da falha (Planejamento, Executores, Demandante). Nro da Mudança Descrição Status Atendeu o Objetivo Gerou Incidente ou Efeito Colateral Executado conforme planejado? Post Implentation Review Tipo da falha Gerência Resp. Falha Coordenadoria Resp. Falha [CLEARING DE CAMBIO] [PRD] - Inclusão de CRQ participante Realizada Sim Não Sim Não houve falha N/A N/A N/A [MBEP - ENTRYPOINT - EQUITIES] [PRD] - CRQ Inclusão de sessões Realizada Sim Não Sim Não houve falha N/A N/A N/A [CAP][APL][PRD] Correção da PROC de geração CRQ do arquivo de carga para a TS para corrigir qtde Realizada Sim Não Sim Não houve falha N/A N/A N/A média dos BDRs [CTE][APL][PRD]Atualização de Código de CRQ Negociação Realizada Sim Não Sim Não houve falha N/A N/A N/A [APL][PRD] Alteração de Jobs no Control-M CRQ responsáveis pela transferência de arquivo Realizada Sim Não Sim Não houve falha N/A N/A N/A entre os servidores database-ctmp e fscorpb [TEM][APL][PRD] Correção da procedure do CRQ Job TEMRS0014 Realizada Sim Não Sim Não houve falha N/A N/A N/A Descrição da Falha

9 Estratégias para implementação de novas plataformas de Trading Testes de Aplicação QA FUNCIONAL QA INTEGRAÇÃO Ñ FUNCIONAL Capacity, DR, Performance, Resiliência UAT Testes de Cenários de Negócios Testes Unitários Testes dos Participantes SMOKE CERTIFICAÇÃO Início DESENV MOCK TEST Simulação de Negociação - PROD PRODUÇÃO Gestão de Mudanças

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