Relatório de Controle Interno (RCI) Envio em Meio Digital

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1 Relatório de Controle Interno (RCI) Envio em Meio Digital

2 Ministrantes - Gilceu Ferreira (Contador da Fazenda Estadual - DCOG/SEF) - Sandro Daros de Luca (Auditor Fiscal de Controle Externo - DIN/TCE)

3 Agenda - Explanação do processo e procedimentos de encaminhamento por meio digital; - Apresentação do Sistema do TCE (Sala Virtual); - Prática para utilização do Sistema do TCE (Sala Virtual).

4 Legislação Resolução TC-11 (2004) >> Alterou a TC 16 (1994): Art. 2º Os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 5º da Resolução n. TC 16/94, de 15 de dezembro de 1994, passam a ter a seguintes respectivas redações:... 3º - Será remetido, até o último dia do mês seguinte ao período de referência, no âmbito do Estado, pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas; e no âmbito dos municípios, pelos Poderes Executivo e Legislativo, o Relatório de Controle Interno contendo a análise circunstanciada dos atos e fatos administrativos, da execução orçamentária e dos registros contábeis, evidenciando, se for o caso, as possíveis falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, bem como as medidas implementadas para a sua regularização

5 Legislação Resolução TC-11 (2004) >> Alterou a TC 16 (1994): Art. 2º Os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 5º da Resolução n. TC 16/94, de 15 de dezembro de 1994, passam a ter a seguintes respectivas redações:... 4º - O Relatório de Controle Interno, no âmbito dos municípios e do Estado, será assinado pelo respectivo responsável pela unidade central de controle interno do Poder ou Órgão a que se referir. 5º - A periodicidade de remessa do Relatório de Controle Interno será bimestral, coincidindo a distribuição dos meses que comporão esses períodos, com o exercício financeiro.

6 Legislação Decreto 1670 (2013) Art. 4º Ao responsável pelo controle interno do órgão, do fundo ou entidade caberá:... II emitir o Relatório de Controle Interno e, quando exigível, o Relatório de Controle Interno Específico, de acordo com o Decreto nº 772, de 18 de janeiro de Decreto 772 (2012): Art. 3º Compete ao responsável pelo controle interno do órgão ou da entidade a emissão e assinatura do Relatório de Controle Interno e, quando for o caso, do Relatório de Controle Interno Específico, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade e ilegalidade.

7 Decreto 772 (2012): Legislação Art. 6º O responsável pelo controle interno do órgão ou da entidade deverá encaminhar o Relatório de Controle Interno à Diretoria de Contabilidade Geral (DCOG), da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), até o décimo sexto dia útil do mês subsequente ao do encerramento do bimestre de referência, com cópia, dentro do mesmo prazo, à Diretoria de Auditoria Geral (DIAG), da SEF. Parágrafo Único: A DIAG remeterá os Relatórios de Controle Interno ao Secretário de Estado da Fazenda, que providenciará ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), nos termos 2º do art. 142 da Lei Complementar nº 381, de 2007, até o último dia do mês seguinte ao bimestre de referência.

8 Processo Atual de Encaminhamento Unidade envia 03 RCIs em Papel 02 RCIs Para DIAG DIAG recebe, envia 01 RCI Geração do RCI no SIGEF 01 RCI para DCOG TCE recebe RCI

9 Problemas - Atraso de recebimentos por transporte (correio, malote, etc) e possibilidade de extravios; - Ausência de controle em sistema para encaminhamento dos RCIs e posterior acompanhamento; - Armazenamento e consultas de relatórios em papel; - Atendimento a padronização de procedimentos do TCE.

10 Novo Processo de Encaminhamento Unidade envia 01 RCI Digital Geração do RCI no SIGEF Sistema do TCE (Sala Virtual) Acesso via Internet DIAG recebe e protocola TCE recebe RCI

11 Melhorias - Velocidade de encaminhamento do RCI pela Unidade; - Velocidade de consulta e visualização dos RCIs; - Melhor gestão de encaminhamento de RCIs (processo dentro de sistema informatizado); - Eliminação de envio de relatórios em papel; - Melhor armazenamento e consulta dos RCIs (arquivos)

12 Pré-Requisitos Envio Digital - Acesso a Internet liberado aos sites: - - salavirtual.tce.sc.gov.br:8000 e - - Instalar Software JAVA ou superior; - Para cartão Certisign: usar versão ou superior; - O responsável pelo RCI deve possuir e-cpf; - O e-cpf deve estar dentro da validade; - O responsável pelo RCI deve estar com cadastro liberado e atualizado na Sala Virtual do TCE;

13 Procedimentos Envio Digital 1 ) Aquisição e Instalação do e-cpf com Autoridade Certificadora credenciada; Cartão ou Token tal.pdf

14 Procedimentos Envio Digital 2 ) Acesso ao site do TCE:

15 Procedimentos Envio Digital 3 ) Acesso ao site do TCE >> Aceita apenas com e-cpf

16 Procedimentos Envio Digital 4 ) Acesso a Sala Virtual >> Primeiro Acesso >> Preencher os dados

17 Procedimentos Envio Digital Se aparecer a tela abaixo o cadastro esta errado, entre em contato com a SEF/DIAG

18 Procedimentos Envio Digital 5 ) Acesso a Sala Virtual >> Página Inicial >> Ir em Enviar e protocolar

19 Procedimentos Envio Digital 6 ) Sala Virtual >> Tela de Consulta e Envio de RCI Envio>

20 Procedimentos Envio Digital 7 ) Sala Virtual >> Primeiro passo do envio do RCI >> Preencher : UG / Ano / Competência / Descrição

21 Procedimentos Envio Digital 8) SIGEF >> Segundo passo do envio do RCI >> Gerar RCI em formato PDF (Relatório Controle Interno)

22 Procedimentos Envio Digital 9) SIGEF >> Segundo passo do envio do RCI >> Avaliar Resultado. Verificar Aviso Recebidos

23 Procedimentos Envio Digital 10) SIGEF >> Segundo passo do envio do RCI >> Verificar o Aviso Recebido (sucesso) e ir para Biblioteca

24 Procedimentos Envio Digital 11) SIGEF >> Segundo passo do envio do RCI >> Verificar arquivo Biblioteca (Listar Relatório Download)

25 Procedimentos Envio Digital 12) SIGEF >> Segundo passo do envio do RCI >> Salvar arquivo (Computador)-clicar RCI (Salvar ou Abrir)

26 Procedimentos Envio Digital 13) SIGEF >> Segundo passo do envio do RCI >> Opção Abrir selecionada (Ir em Arquivo / Salvar Como)

27 Procedimentos Envio Digital 14) Sala Virtual >> Segundo passo do envio do RCI >> Anexar arquivo do RCI: procurar onde foi Salvo antes.

28 Procedimentos Envio Digital 15) Sala Virtual >> Terceiro passo do envio do RCI >> Clicar em Assinar (assinará com e-cpf)

29 Procedimentos Situações Alteração - Em Aprovação >> RCI encaminhado ao órgão central para análise: NÃO é possível realizar alterações após assinado (em análise); - Recusado >> RCI reprovado pelo órgão central: É possível realizar alterações; - Aprovado >> RCI aprovado pelo órgão central: NÃO é possível realizar alterações; - Protocolado no TCE >> RCI aprovado pelo órgão central e encaminhado ao TCE: NÃO é possível realizar alterações (corresponde ao RCI válido para o TCE).

30 em caso de recusa

31 Procedimentos Protocolo Encaminhamento ao TCE >> O Órgão Central (DIAG) irá protocolar os RCIs que serão os válidos ao TCE, gerando: Ofício Protocolo

32 Procedimentos Consultas - Sala Virtual >> Retornando a Tela Inicial >> Ir em Situação TCE ou Situação Órgão Central

33 Procedimentos Consultas - Sala Virtual >> Consultas Duas opções: - Situação Órgão Central: visão da SEF. >> Mostra todas as situações. - Situação TCE: visão do TCE. >> Mostra somente depois de protocolado.

34 Procedimentos Consultas - Verificação da Situação dos RCIs visão Órgão Central >> Selecionar Ano / Ver Bimestres / Gerar Relatórios.

35 Procedimentos Consultas - Verificação da Situação dos RCIs visão TCE >> Selecionar Ano / Ver Bimestres / Gerar Relatórios.

36 Manual do Sistema

37 Suporte ao Sistema - Diretoria de Informática (TCE) >> Suporte de software do Sistema Sala Virtual: - Diretoria de Auditoria Geral da SEF >> Gestão de cadastros de responsáveis do RCI e tramitação de RCI: - Diretoria de Contabilidade Geral (SEF) >> Suporte de software do SIGEF:

38 Próximos Passos - Encaminhamento de RCIs nas duas formas (papel e digital) a partir do Bimestre 1 de 2014 (Teste Unidades); - Avaliação dos encaminhamentos em meio digital; - Definição de qual Bimestre (2014) receberá apenas a forma digital (início formal do novo processo); - Atualização das Resoluções e Decretos (TCE/Estado) TCE: processo normativo PNO 14/ tramitando.

39 OBRIGADO!!!!!! SEF/SC: Diretoria de Auditoria Geral (DIAG) Diretoria de Contabilidade Geral (DCOG) TCE/SC: Diretoria de Informática (DIN) Diretoria de Controle da Administração Estadual (DCE)

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