CobIT. Eduardo Mayer Fagundes. Um framework para a eficiência das organizações de Tecnologia da Informação e Telecomunicações

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1 CobIT Um framework para a eficiência das organizações de Tecnologia da Informação e Telecomunicações Eduardo Mayer Fagundes Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 1

2 Agenda 1. Princípio de Gestão Empresarial 2. Governança Corporativa e TI 3. Administrando a TI como um Negócio 4. Questões Gerenciais sobre Planejamento, Implantação, Operação e Controle 5. Definição e Objetivos do CobIT 6. A Estrutura do CobIT 7. PO Planejamento e Organização 8. AI Aquisição e Implementação 9. DS Entrega e Suporte 10. ME Monitoração e Avaliação 11. O CobIT versão Níveis de Maturidade das Organizações de TI 13. Processo de Implantação Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 2

3 Princípios de Gestão Empresarial Idéia Mercado Cenários Iniciativa #1 Projeto A Projeto B Estratégia Iniciativa #2 Projeto C Projeto D Planejar Iniciativa #3 Projeto E Projeto F Controlar e Melhorar Implantar Operar Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 3

4 Governança Corporativa e TI Governança Corporativa Ativos Humanos Ativos Financeiros Ativos Físicos Propriedade Intelectual Relacionamento Governança de TI Alinhamento com o Negócio Controles Robustos Eficiência Organizacional Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 4

5 Administrando a TI como um Negócio Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 5

6 Questões Gerenciais sobre Planejamento A área de TI e as áreas de negócios têm estratégias alinhadas? A empresa atinge um nível ótimo de uso dos recursos de TI? Todos os empregados da empresa conhecem e entendem os objetivos de TI? Os riscos de TI são entendidos e gerenciados? A qualidade dos serviços de TI são apropriados para as necessidades da empresa? Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 6

7 Questões Gerenciais sobre Implantação Os novos projetos de TI oferecem soluções que atendem as necessidades dos negócios? Os novos projetos de TI são entregues dentro dos prazos e orçamentos? Os novos sistemas funcionam corretamente quando são implantados? As mudanças realizadas no ambiente de TI não causam impacto negativo nos negócios correntes? Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 7

8 Questões Gerenciais sobre Operação Os serviços de TI são entregues alinhados com as prioridade do negócio? Os custos de TI são otimizados? As pessoas estão aptas a usar os recursos de TI de forma produtiva e segura? Os atributos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados estão implementados de forma segura? Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 8

9 Questões Gerenciais sobre Controle As medições de desempenho de TI detectam problemas antes que seja tarde demais? O gerenciamento de TI assegura que os controles internos sejam efetivos e eficazes? É possível associar o desempenho de TI às metas de negócios definidas anteriormente? Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 9

10 Processos para a eficiência de TI Para auxiliar as auditorias de TI, sob o patrocínio da ISACA (Information Systems Audit and Control Association ), foi desenvolvida uma coleção de boas práticas dentro de uma estrutura lógica e gerenciavel. Essa coleção de práticas originou o modelo CobiT. As práticas do CobiT estão mais focadas no controle do que na execução. Essas práticas ajudam a otimizar os investimentos de TI, asseguram a entrega de serviços e provêm métricas para acompanhar o desempenho de TI. Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 10

11 CobIT Modelo abrangente aplicável para a auditoria e controle de processo de TI, desde o planejamento da tecnologia até a monitoração e auditoria de todos os processos. Medição de Desempenho Alinhamento Estratégico Governança de TI Agregação de Valor Existem 34 objetivos de controle de alto nível. CobIT Control Objectives for Information and Related Technology Gestão do Recursos Gestão de Risco Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 11

12 Benefícios do CobiT Melhor alinhamento com o negócio Oferece uma visão compreensível da gestão de TI e de responsabilidades baseada em processos É um modelo amplamente aceito pelo mercado, incluindo os reguladores Usa uma linguagem comum acessível a todos os interessados Atende os requisitos de controle de TI para a Governança Corporativa Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 12

13 Estrutura Objetivos do Negócio Governança de TI CobIT Controle e Avaliação Entrega e Suporte Informação Efetividade Eficiência Confidencialidade Integridade Disponibilidade Fidelidade Confiabilidade Recursos de TI Pessoas Sistemas de Informação Tecnologia Infra-estrutura Dados Planejamento e Organização Aquisição e Implementação Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 13

14 Processos de TI Sistemas Aplicativos Informação Infra-estrutura Pessoas Visão Integrada do Modelo Requisitos do Negócio Domínios Processos Atividades Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 14

15 PO Planejamento e Organização PO-1: Definir um plano estratégico para TI PO-2: Definir a arquitetura da informação PO-3: Determinar a direção tecnológica PO-4: Definir a organização de TI, os seus processos e relacionamentos PO-5: Gerenciar o investimento em TI PO-6: Comunicar objetivos e direcionamentos gerenciais PO-7: Gerenciar os recursos humanos PO-8: Gerenciar a qualidade PO-9: Avaliar e gerenciar riscos de TI PO-10: Gerenciar projetos Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 15

16 AI - Aquisição e Implementação AI-1: Identificar soluções automatizadas AI-2: Adquirir e manter os softwares aplicativos AI-3: Adquirir e manter a infra-estrutura tecnológica AI-4: Viabilizar a operação e utilização AI-5: Adquirir recursos de TI AI-6: Gerenciar as mudanças AI-7: Instalar e aprovar soluções e mudanças Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 16

17 DS - Entrega e Suporte DS-1: Definir e gerenciar os níveis de serviço DS-2: Gerenciar os serviços terceirizados DS-3: Gerenciar o desempenho e capacidade DS-4: Garantir a continuidade dos serviços DS-5: Garantir a segurança dos sistemas DS-6: Identificar e alocar custos DS-7: Educar e treinar os usuários DS-8: Gerenciar a central de serviços e incidentes DS-9: Gerenciar a configuração DS-10: Gerenciar os problemas DS-11: Gerenciar os Dados DS-12: Gerenciar o ambiente físico DS-13: Gerenciar as operações Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 17

18 ME - Monitoração e Avaliação ME-1: Monitorar e avaliar o desempenho da TI ME-2: Monitorar e avaliar os controles internos ME-3: Assegurar conformidade com requisitos externos ME-4: Fornecer governança para a TI Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 18

19 Níveis de Maturidade das Organizações de TI Nível 0 (inexistente) Nível 1 (Inicial / Ad Hoc) Nível 2 (Repetitivo mas intuitivo) Nível 3 (Definido) Nível 4 (Gerenciado e mensurável) Nível 5 (Otimizado) Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 19

20 Processo de Implantação Descrição do Processo Matriz de Responsabilidades Definição de Metas e Métricas Avaliação do Nível de Maturidade Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 20

21 Objetivos de Controle PO1 Definir o Plano Estratégico de TI PO1.1 Gestão do Valor de TI PO1.2 Alinhamento de TI com o Negócio PO1.3 Avaliação da Capacidade e Desempenho Atual PO1.4 Plano Estratégico de TI PO1.5 Plano Tático de TI PO1.6 Gestão do Portfólio de TI Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 21

22 Diretrizes para Gerenciamento Entradas e Saídas De PO5 PO9 PO10 DS1 Entradas Relatório de Custo/Benefício Análise de Riscos Atualização do Portfólio de TI Novos/atualização dos requerimentos do negócio * Estratégia do Negócio e Prioridades * Calendarização do Portfólio ME1 ME4 Qualidade do dado para o Planejamento de TI Relatórios de status de Governança de TI e Direção Estratégica do Negócio para TI Saídas Plano Estratégico de TI Plano Tático de TI Portfólio de Projetos de TI Portfólio de Serviços de TI Estratégia de TI para Recursos Estratégia de TI para Aquisição para PO2...PO6, PO8, PO9, AI1, DS1 PO2...PO6, PO9, AI1, DS1 PO5, PO6, PO10, AI6 PO5, PO6, PO9, DS1 DS2 AI5 Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 22

23 CEO CFO Executivo do Negócio CIO Dono do Processo Gerente de Operações Arquiteto Chefe Gerente de Desenvolvimento Gerente da Administração de TI PMO Compliance, Audiitoria, Risco e Segurança Diretrizes para Gerenciamento Matriz de Responsabilidade Alinhamento entre os objetivos de negócios e TI Identificação de pendências e desempenho críticos Desenvolvimento do Planejamento Estratégico C I A/R R C C C R A/R C C C C C C A C C R I C C C C I C Desenvolvimento do Plano Tático C I A C C C C C R I Análise do desempenho do Portfólio de Projetos e Serviços C I I A R R C R C C I R Responsável; A Gestor; C Consultar; I - Informar Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 23

24 Métricas Objetivos Definição Definição Diretrizes para Gerenciamento Objetivos e Métricas TI Processo Atividade Atender os requerimentos de negócio em linha com a estratégia de negócios Definir como os requerimentos de negócio serão traduzido em oferta de serviços Interação com o negócio no alinhamento com o planejamento estratégico de TI para as necessidades do negócio Medição Avaliação Medição Avaliação Medição Nível de aprovação dos donos de processos do planos estratégicos e táticos de TI Percentual de objetivos de TI do plano estratégico de TI que são suportado pelo plano estratégico de negócios Atraso entre as atualização do plano de negócio e os planos de TI Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 24

25 Modelo de Maturidade 0 (inexistente) O planejamento estratégico não existe. 1 (Inicial / Ad hoc) TI conhece a necessidade do planejamento e elabora um a partir de um requerimento de negócio 2 (Repetitivo) O planejamento é compartilhado com os executivos de negócio a medida da necessidade 3 (Definido) Uma política define quando e como o planejamento deve ser elaborado 4 (Gerenciado e Medido) O planejamento é uma prática padrão e as exceções são notificadas 5 (Otimizado) O planejamento é um documento vivo considerado na definição dos objetivos de negócio Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 25

26 CobIT 4.1 A atual versão do CobIT além de reunir informações sobre o framework, as diretrizes de gerenciamento e os objetivos de controle, também libera outros produtos que complementam o conteúdo do modelo. Existem produtos que detalham melhor as práticas Define melhor os controles para a lei Sarbanes-Oxley Mais informações sobre a governança de segurança E outras melhorias... Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 26

27 Eduardo Mayer Fagundes Profissional com consistente experiência na área de Tecnologia da Informação e Telecomunicações, desenvolvida em empresas multinacionais de grande porte dos segmentos automobilístico e energia, ocupando posições diretivas. Profundos conhecimentos da gestão dos processos integrados, mantendo-se atualizado com as melhores práticas do mercado, tecnologia, legislação, técnicas de logísticas, relacionamento eletrônico aos clientes e produto. Domínio da infra-estrutura de TI, contando com importante resultado na implementação de sistemas integrados, SAP/R3, CRM e CCS, bem como o modelo de governança global, baseado em COBIT, Sox e ITIL. Responsável pela gestão de budget de aproximadamente R$100 MM, envolvendo despesas, investimentos e pessoal, obtendo significativa redução de despesas nas diversificadas operações da empresa Geração de Energia/Distribuição/Telecomunicações. Diferenciada característica de elaboração de planejamentos estratégicos sustentáveis de TI de longo prazo, com entregas dos resultados em curto prazo, desenvolvendo planejamento de cinco anos, utilizando técnicas de Balanced Scorecard. Ativa participação na implantação do programa Amazon da Ford Brasil, desde a assinatura do contrato, desenho da infra-estrutura da moderna planta de Camaçari-Ba, e viabilização do projeto, envolvendo negociações governamentais e internacionais, implantação do projeto pioneiro do sistema de condomínios industriais para o segmento automobilístico. Consistente capacidade de gerir equipes em ambientes multiculturais, delegando responsabilidades e utilizando o processo como ferramenta de desenvolvimento pessoal, com comprovados resultados práticos. Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 27

28 Obrigado (11) Copyright(c)2008 por Eduardo Mayer Fagundes 28

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