Governança de TIC. CobiT 4.1

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1 Governança de TIC CobiT 4.1

2 Conceitos Governança: A expressão governar tem origem na expressão navegar... E o que quem navega faz? Ele faz um mapa, dá a direção, faz as regras de convivência. Tomáz de Aquino Resende. Navegar não é remar. Governar não é executar. Governança difere de Gerenciamento

3 Conceitos Governança Corporativa - É o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre acionistas/cotistas, conselho e administração, diretoria, auditoria independente e conselho fiscal. (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa IBGC)

4 Histórico Companhia Holandesa Século XVII Comércio de Especiarias.... De administradores do dinheiro dos outros e não do seu próprio, não se pode esperar que fiquem de olho nele com a mesma vigilância ansiosa com que os sócios de uma parceria privada freqüentemente vigiam o próprio dinheiro... Adam Smith

5 Histórico Revolução Industrial e Abertura de Capitais

6 Histórico Enron Pagou dividendos aos acionistas e bônus $$$$$$ aos executivos Fraude de US$3.8bi nos acionistas e falência.

7 Histórico Depois da Enron, falar a verdade é uma tendência novamente. Alguém se lembra como?

8 Histórico Os relatórios financeiros são confiáveis? As companhias estão falando a verdade sobre seus lucros? As companhias conseguem prestar contas e evitar novos desastres? 30 de junho de George W. Bush assina a lei complementar baseada no Sarbanes-Oxley Act (SOX), escrita pelos senadores Paul Sarbanes, democrata de Maryland e Michel Oxley, republicano de Ohio.

9 COBIT Control Objectives for Information and Related Technologies. Objetivos de Controle para Informações e Tecnologias Relacionadas Mantido pelo Information Technology Governance Institue (ITGI) atualmente na versão 4.1

10 COBIT Melhores Práticas Descrição do Processo Objetivos de Controle Níveis de Maturidade Guias de Gestão O que controlar.. Não como controlar.

11 Referências Benchmarking da capacidade do processo de TI expressado como modelos de maturidade, derivado do Modelo de Maturidade e Capacidade (CMM do Software Engineering Institute (SEI) Metas e métricas dos processos de TI para definir e medir seus resultados e desempenho baseado nos princípios do balanced business scorecard (BSC) de Robert Kaplan e David Norton. Metas de atividade para manter esses processos sob controle, baseado no objetivos de controle detalhados do COBIT.

12 Áreas de Foco da Governança de TI Alinhamento Estratégico; Entrega de Valor; Gestão de Riscos; Gestão de Desempenho; Gestão de Recursos;

13 Alinhamento Estratégico Tem o objetivo de garantir a ligação entre os planos de negócio e de TI; Atua sobre a definição, manutenção, e validação e verificação da proposição de valor de TI; Visa alinhar as operações de TIC com as operações da empresa e de seus clientes.

14 Entrega de Valor Diz respeito à execução da proposição de valor através do ciclo de fornecimento de serviços de TIC, garantindo que TI entrega os benefícios esperados, em alinhamento com a estratégia de negócios, concentrando-se na otimização de custos e provando o valor intrínseco da TI.

15 Gestão de Riscos Responsável pela conscientização dos altos dirigentes corporativos e acionistas sobre os riscos de TIC aos negócios, em um claro entendimento do apetite da empresa por riscos, compreensão dos requisitos de conformidade, transparência dos riscos significantes para o negócio, a incorporação da responsabilidade de gerenciamento de risco na organização.

16 Gestão de Recursos Diz respeito á otimização dos investimentos e ao gerenciamento adequado de recursos de críticos de TI: aplicações, informação, infra-estrutura e pessoal. Questões chaves relacionadas à otimização do conhecimento e da infra-estrutura de TIC

17 Gestão de Desempenho É responsável por rastrear e monitorar a implementação da estratégia, projetos, recursos, desempenho de processos e fornecimento de serviços, usando, por exemplo, balanced scorecards que traduzam a estratégia em ação para alcançar metas mensuráveis.

18 Potenciais Benefícios Os benefícios de implementar o COBIT como uma estrutura de governança sobre a TI incluem: Melhor alinhamento, baseado no foco do negócio; Uma visão, compreensível para a direção, do que TI faz; Claro domínio de papéis e responsabilidades, baseado na orientação de processos; Entendimento compartilhado entre todas as partes interessadas, baseado numa linguagem comum; Cumprimento dos requisitos do COSO para o controle do ambiente de TI;

19 Objetivos de TI

20 CUBO - COBIT 4 domínios 34 Processos 210 Objetivos de Controle

21 Critérios de Informação Requisitos de Negócio Eficácia trata de como informação sendo entregue (no prazo, correta, de maneira consistente e utilizável) Eficiência se refere à provisão de informação através do ótimo (mais produtivo e econômico) uso de recursos. Confidencialidade se refere à proteção de informação sensível. Integridade se relaciona à precisão e exatidão da informação, como também a sua validade de acordo com valores e expectativas do negócio. Disponibilidade refere-se em como a informação estará disponível quando requisitada pelo processo de negócio, agora e no futuro. Isto também se refere à proteção dos recursos necessários e capacidades associadas. Conformidade trata de obedecer as leis, regulamentos e ajustes contratuais para os quais o processo de negócio está sujeito, i.e., critérios empresariais externamente impostos, como também políticas internas, leis entre outros. Confiabilidade se refere à provisão de informação apropriada para a direção operar a entidade e exercitar suas responsabilidades de transparência e governança.

22 Recursos de TI Aplicações são os sistemas e procedimentos automatizados que processam as informações. Informação é o dado em todas as suas formas de entrada, processamento e saída gerada pelos sistemas de informação, em qualquer forma em que seja utilizado pelo negócio. Infraestrutura é a tecnologia e instalações (hardware, sistemas operacionais, sistemas de gerenciamento de banco de dados, redes de computadores, multimídias, etc., e o ambiente que os abriga e suporta) que possibilitam o processamento das aplicações. Pessoas são o pessoal exigido para planejar, organizar, adquirir, implementar, fornecer, suportar, monitorar e avaliar os sistemas e serviços de informação. Elas podem ser internas, terceirizadas ou contratadas quando requerido.

23 Domínio PO Planejamento e Organização Este domínio compreende estratégias e táticas e se preocupa com a identificação da forma em que TI pode melhor contribuir com a realização dos objetivos de negócio. Além disso, a realização da visão estratégica precisa ser planejada, comunicada e gerenciada para diferentes perspectivas. Finalmente, uma organização apropriada bem como infraestrutura tecnológica deve ser posicionada. Este domínio normalmente conduz às seguintes questões : As estratégias de TI e de negócio estão alinhadas? A empresa está conseguindo um ótimo uso de seus recursos? Todas as pessoas na organização entendem os objetivos de TI? Os riscos da TI estão sendo compreendidos e gerenciados? A qualidade dos sistemas de TI está apropriada para as necessidades do negócio?

24 Domínio Aquisição e Implementação - AI Para implementar a estratégia de TI, as soluções de TI precisam ser identificadas, desenvolvidas ou adquiridas, bem como implementadas e integradas nos processos do negócio. Este domínio normalmente conduz às seguintes questões Os novos projetos são adequados para fornecer soluções que atendam as necessidades do negócio? Os novos projetos estão aptos a serem entregues no prazo e dentro do orçamento? Os novos sistemas funcionarão adequadamente quando implementados? As mudanças serão realizadas sem impactar as operações de negócio correntes?

25 Domínio Entrega e Suporte - DS Este domínio está relacionado à atual distribuição e entrega de serviços solicitados, os quais incluem entrega de serviço, gerenciamento de segurança e continuidade, suporte técnico aos usuários, gerenciamento de dados e operações de facilidades. Isto, tipicamente aponta para as seguintes questões de gerenciamento: Os serviços de TI estão sendo fornecidos em alinhamento com as prioridades do negócio? Os custos de TI estão otimizados? A força de trabalho (os empregados) está capacitada a utilizar os sistemas de TI de forma produtiva e segura? A confidencialidade, integridade e disponibilidade dos recursos de TI estão adequadamente dimensionadas?

26 Domínio Monitoração e Avaliação - ME Todos os processos de TI precisam ser regularmente avaliados com o passar do tempo para assegurar sua qualidade e conformidade com os requisitos de controle. Ele normalmente conduz às seguintes questões de gerenciamento: O desempenho de TI é medido a fim de detectar problemas antes que seja tarde? O gerenciamento assegura que os controles internos são efetivos e eficientes? O desempenho de TI pode ser ligado às metas de negócio? Risco, controle, conformidade e desempenho são medidos e relatados?

27 Processos Planejamento e Organização PO1 Definir um Plano Estratégico de TI PO2 Definir a Arquitetura da Informação PO3 Determinar o Direcionamento Tecnológico; PO4 Definir os Processos de TI, Organização e Relacionamentos PO5 Gerenciar o Investimento de TI PO6 Comunicar os Objetivos e Diretrizes Gerenciais PO7 Gerenciar os Recursos Humanos de TI PO8 Gerenciar a Qualidade PO9 Avaliar e Gerenciar os Riscos de TI PO10 Gerenciar os Projetos

28 Processos Aquisição e Implementação AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 Identificar Soluções Automatizadas Adquirir e Manter Softwares Aplicativos Adquirir e Manter Infraestrutura de Tecnológica Habilitar a Operação e Uso Obter Recursos de TI Gerenciar Mudanças Instalar e Homologar Soluções e Mudanças

29 Processos de Entrega e Suporte DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 DS6 DS7 DS8 DS9 DS10 DS11 DS12 DS13 Definir e Gerenciar Níveis de Serviço Gerenciar Serviços de Terceirizados Gerenciar Desempenho e Capacidade Assegurar Continuidade de Serviços Assegurar Segurança dos Sistemas Identificar e Alocar Custos Educar e Treinar os Usuários Gerenciar Central de Serviço e Incidentes Gerenciar Configuração Gerenciar Problemas Gerenciar Dados Gerenciar o Ambiente Físico Gerenciar Operações

30 Processos Monitoração e Avaliação ME1 Monitorar e Avaliar o Desempenho de TI ME2 Monitorar e Avaliar os Controles Internos ME3 Assegurar o Cumprimento das Normas Regulamentares ME4 Prover a Governança de TI

31 Dúvidas, críticas e sugestões

32 Muito Obrigado Rafael Rodrigo Martinati (19)

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