INÍCIO. Definição da Operação de Entrada ou Saída. Cadastro do Tipo de Movimento. Gera Financeiro? Vai Contabilizar? Vai ter Centros de Custos?

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1 INÍCIO Toda Operação a Ser Criada ou Modificada no Atak Precisa Ser Registrada no Suporte do Atak Redmine. Definição da Operação de Entrada ou Saída Cadastro do Tipo de Movimento Contabilidade Cria o Movimento e Libera para Teste Gera Financeiro? Vai Contabilizar? Vai ter Centros de Custos? ORIGEM DO PRODUTO Compra (Compras) Venda () Define o Seção, Grupo de Sub Grupo Etc Vai Ter Perfil Tributáriio? Cadastro de Produtos Seção: 03 - Carne s/ Osso Grupo: 01 Resfriado Traseiro Sub-Grupo: Origem do Produto Obs: Reestruturar as Tabelas Acima. Cadastro de Perfil Tributário por Tipo de Movimento Fato Contábil Gera Financeiro ou Contabilidade Grupo Contábil Cadastro de Grupo de Comissionamento Outras Tabelas Auxiliares Diversas Existem Exceções de Contabilização Fixas que Podem ser Feitas Diretamente no Fato Contábil. Nesse Caso o Fato Sobrepõe a Configuração Contábil do Ítem Definida pelo Grupo Contábil. Equipe da Empresa Valida Através de um Lançamento. Suporte Libera o Movimento para Uso Suporte do Atak Treina os Usuários FIM

2 Início - Hoje todos os colaboradores tem acesso a requisitar materiais no almoxarifado, gerando transtornos de fluxo e risco de perdas; - Com o sistema de requisição eletrônica somente o detentor do número da requisição já realizada (quer deverá ser feita por um gestor de setor) terá acesso a requisitar materiais - As requisições de EPI S devem conter assinatura do TST - Alguns Materiais só são entregues com a apresentação dos usados/danificados - As requisições de uniformes devem conter a assinatura do responsável pela lavanderia/ vestiários Setores da unidade industrial solicitam material ao almoxarifado Atendente do recebe a Requisição de Material O estoque físico é consultado, possui o material em estoque? Retira-se o Material do estoque físico e arquiva requisição para baixa do estoque - A solicitação de material de estoque é feita verbalmente no balcão de atendimento do ou por Bloco de requisição físico Obs.: Ideal que esta requisição seja feita somente de forma eletrônica, onde o responsável do setor terá poder para realizar e aprovar - A avaliação do estoque remanescente hoje é feita de forma visual; - É muito importante a criação de um relatório que confronte, estoque x consumo médio (ou mensal ou bimestral) Entrega do Material ao requisitante Faz-se a baixa da requisição no sistema Atak - Avaliação é feita através de histórico de consumo baseado em experiência do Encarregado, - Hoje temos poucas ferramentas disponíveis, ou, não fomos treinados a utilizá-las via sistema, para o gerenciamento dos estoques de almoxarifado Faz-se avaliação de Consumo e necessidade de compra e prazo Início Avaliação de estoque através de avaliação parcial do físico x histórico de consumo (experiência do encarregado) Digitação de SCA (Solicitação de Compras) Solicitação de compras de Obras ou Manutenções específicas Início - Esta avaliação é feita somente em itens de GGO, baseada no histórico de consumo e o volume de abate realizado x previsto. Avaliação da Compras realizadas x Gasto mensal médio/ Orçamento em relação a SCA REALIZADA Esta solicitação é feita via ou por Bloco de Requisição de Material Aprovação da Diretoria da Unidade Após aprovação SCA fica disponível ao Setor de Compras no Corporativo Clique para processo de Compras BH Chegada de Material a Unidade Via Transportador ou Veículos da Frota Clique para Processo de Recebimento de Materiais

3 Sistema Atak Contabiliza o Custo da Requisição Escritório Valida Requisições Envia Espelho de CPA sem Quantidade e Valor para Arquiva Espelho de CPA Chegou no Prazo? Baixa no Sistema Atak a Requisição Imprime 1 Via da Requisição Requisitante Confere e Assina Requisição Arquiva Requisição Assinada Finalizado o Mês, Enviar Requisições para Escritório Contagem Envia CPA para Fornecedor Arquiva CPA por Data de Entrega Cobra do Fornecedor e Registra no Netflex Atende Requisição Cadastrar Novo Ítem ou Fornecedor Atak? Efetiva Compra com o Fornecedor Aprovado Solicita pelo Netflex ao Analista de Compras o Cadastro Existe Material em Estoque? Realiza SCA - Solicitação de Compra no Atak Avalia Necessidade de Compra Solicitada. Quantidade Acima do Necessário? da Unidade Realizada 3 Cotações no Atak Solicita / Ajusta Aprovação da SCA à Gerente de Compras Analista de Compra Analisa a Solicitação de Compras Solicitação Aprovada? Departamentos Solicitam Materiais Através de Requisição Eletrônica no Atak O que está sendo solicitado; Onde será aplicado Qual a quantidade real necessária Para qual o prazo de estocagem Solicita Ajuste na Quantidade INÍCIO Responde no Netflex que o Cadastro Está Pronto Os preços de aquisição devem ser limitados pelo sistema até X% acima do preço médio do Atak. As instâncias de aprovação de compras deve seguir a seguinte regra: A) da Unidade B) Analista de compras (de até ) C) Diretoria acima de Obs: As instâncias de aprovação devem ser controladas de forma eletrônica no Atak. Obs: As instâncias de aprovação devem ser controladas de forma eletrônica no Atak. A aprovação de compras deve seguir os seguintes itens de verificação: A) Fornecedor B) Quantidades C) Preços de Aquisição D) Frete E) Condições de Pagamento F) Produto / Serviço G) Preços Médios H) Preços Históricos I) Tributos J) Preço final do produto entregue no local de destino. Entrega Espelho de CPA ao Motorista Motorista Entrega Espelho ao com as s Recebe e Confere s Registra no Espelho da CPA as Quantidades Recebidas e Assina Entrega Espelho de CPA para Motorista que Entrega a Confere NF com Espelho de CPA Quantidade Abaixo da CPA? Da Entrada na Nota Fiscal Gerente Administrativo Emite no Final do Dia Relatório de Todas as Entradas Gerente Administrativo Confere Lançamentos e Assina Relatório Gerente Adm. Envia Relatório para Contagem Conferência Movimento Entrada Financeiro Saldo da SCA será Comprado? Exclui SCA com Saldo Vencimentos Dados do Fornecedor Contabilização dos Itens/NF Centro de Custos Fornecedor Tem? Exclui SCA com Saldo Solicitante Gera Nova SCA Faltou? Solicita NF de Devolução ao Faturista de Saída Faturista de Saídas Emite Nota Fiscal e Envia p/ Cabine Fiscal Controle de Desconto Financeiro Solicita Assinatura no Canhoto da NF e Entrega Faturista Faturista Anexa Canhoto na NF de Devolução Faturista de Saída Entrega NF para Motorista e Libera o Mesmo Nota Fiscal é Enviada para Contabilidade Goiânia Faturista Arquiva e Cobra NF de Devolução do Fornenecedor Fornecedor Entregou NF?

4 Fluxo de Portaria Recepciona veículo e realiza a pesagem inicial Realizar compra de um protocolador que ficará alocado na Portaria, garantidor da data de chegada da mercadoria, visando cumprir o processo implantado das 24h para lançamento de Notas Fiscais Portaria PROTOCOLA DATA E HORA do recebimento e entrega Nota Fiscal a Cabine Fiscal busca CPA no Sistema para Emissão de Conferência Cega Emissão de Conferência Cega para Transportadora Atendente do recepciona transportador portando somente Conferência Cega Atendente do realiza a contagem FÍSICA dos materiais e descreve na CONFERÊNCIA CEGA Transportador retorna com Conferência Cega e entrega a Cabine Fiscal As quantidades da Conferência Cega estão de Acordo com a Nota Fiscal?

5 Local de Origem da INÍCIO Define qual o Estoque Adequado para cada Unidade Obs: Contabilidade - Consultar a Legislação Sobre os Preços de Transferências. Emite os Pedidos Conforme Temperatura (Congelados e Resfriados) Analisa a Necessidade de Estoque em Cada Unidade Lança os Pedidos a Ser Transferidos Entre as Unidades no. Os Preços das Transferências São Definidos pelo, que Calcula Conforme o Preço da Venda. Precisa Mudar o Preço para Preço de Custo Médio e para Isso Precisa Verificar se o Preço de Custo Médio Está Correto no Sistema. Utiliza o Tipo de Movimento 850 PVE para Transferência. Monta a Carga no Sistema Vide Processo de Montagem de Carga. Utiliza o Tipo de Movimento 855 ROS Carregamento.. Realiza o Carregamento Romaneando as s. Vide Processo de Romaneamento. Utiliza o Tipo de Movimento 8733 NFe Transferência Sem Financeiro com CFOP 5151, Emissão da Nota Fiscal de Transferência Levantar Processo de na Unidade. Esse Arquivo Contém as Informações Para Possibilitar Vender a no Destino. Geração e Envio do Arquivo com Informações da Transferência. FIM Local de Destino da ÍNÍCIO

6 INÍCIO Vendedor Faz Venda ao Cliente Somente em Mato Grosso os Pedidos São Feitos Diretamente no Sistema. Tipo de Movimento 850 P.Acabado - PVE Pedido de Venda Mercado Interno INSTÂNCIAS DE APROVAÇÃO DE CRÉDITO NO CADASTRO DE FORNECEDOR Cadastro: Até R$ ,00 Gerência e Controller: de R$ ,01 até R$ ,00 Diretor: Acima de R$ ,00 Tipo de Movimento: 855 P.Acabado - ROS Romaneio de Saida Obs: Nesse Momento Baixa Estoque mas só é Contabilizado Quando Emite a Nota Fiscal. Tipo de Movimento: 8700 Nfe Venda Mercado Interno CFOP 5151, 6101" Obs: Contabiliza Centro de Custos, Contabilidade. Se o Peso Total Ultrapassar 30 Kilos, Volta-se o Caminhão para Expedição (Doca) para Conferir Toda a Carga. Obs: Está Voltando Caminhão para Conferência Segunda a Gerente. Vendedor Envia Pedido por E- mai,fax, Telefone para o Digita Pedido no Sistema Atak Cadastro Aprova Pedidos Dentro do Limite de Crédito. Unidade Carrega e Romaneia Emite Nota Fiscal Eletrônica Emite a FTC Carta Frete de Todas as Nfe Carregadas Confere no Balanção o Peso Total Somente em Goiânia os Pedidos São Feitos Diretamente no Sistema. Nem Sempre Existe Estoque do Ítem no Sistema, Mesmo Assim os Pedidos São Feitos em Função de Previsão de Produção e Fluxo de Temperatura Ideal. Os procedimentos de liberação de pedidos de deveria obedecer as mesmas regras do cadastro de fornecedores. O Peso Romaeado Sempre Vai Divergir do Pedido, uma Vez que as Caixa Tem Variação de Peso. Tipo de Movimento: 849 Carta Frete Carne. O Caminhão é Pesado no Balanção Quando Chega na Empresa. O Balanção da Empresa não é de Precisão, Bem Como os Granchos de Carne c/ Osso o que Gera Diferença de Estoque. Peso Total OK? Libera Caminhão para Entrega FIM O procedimento ISCOAC Pedido de Venda e Montagem de Carga trata de parte do procedimento acima. Obs: Refazer o procedimento uma vez que ainda não foi entrevistado o pessoal da Unidade. Obs1: Os procedimentos do escritório já estão desenhados, necessitando apenas ser revisto em função da revisão do procedimento acima.

7 INÍCIO Tipo de Movimento 8780 Remessa/Venda Entrega Futura Obs: Esse Movimento Gera Financeiro e não Baixa Estoque. Vendedor Faz Venda ao Cliente P/ Entrega Futura Vendedor Envia Pedido por E- mai,fax, Telefone para o Passa p/ Faturista Dados para Faturar Faturista Emite Nota Fiscal de Entrega Futura Faturista Passa NF de Entrega Futura p/ Controla Entregas Futuras até a Entrega ao Cliente Somente em Mato Grosso os Pedidos São Feitos Diretamente no Sistema. DADOS P/ FATURISTA - Dados do Cliente - Prazo de Pagamento - Dados do Vendedor - Dados dos Produtos: (Produtos, Quantidade e Preços) Disponível? Tipo de Movimento 850 P.Acabado - PVE Pedido de Venda Mercado Interno Obs: No Campo Observação é Colocado é Informado os Dados da Nota de Remessa Futura. Digita Pedido no Sistema Atak Somente em Goiânia os Pedidos São Feitos Diretamente no Sistema. Nem Sempre Existe Estoque do Ítem no Sistema, Mesmo Assim os Pedidos São Feitos em Função de Previsão de Produção e Fluxo de Temperatura Ideal. INSTÂNCIAS DE APROVAÇÃO DE CRÉDITO NO CADASTRO DE FORNECEDOR Cadastro: Até R$ ,00 Gerência e Controller: de R$ ,01 até R$ ,00 Diretor: Acima de R$ ,00 Cadastro Aprova Pedidos Dentro do Limite de Crédito. Os procedimentos de liberação de pedidos de deveria obedecer as mesmas regras do cadastro de fornecedores. Tipo de Movimento: 855 P.Acabado - ROS Romaneio de Saida Obs: Nesse Momento Baixa Estoque mas só é Contabilizado Quando Emite a Nota Fiscal. Unidade Carrega e Romaneia O Peso Romaeado Sempre Vai Divergir do Pedido, uma Vez que as Caixa Tem Variação de Peso. Tipo de Movimento: 8740 Nfe Venda Para Entrega Futura CFOP 5116" Obs: Contabiliza Centro de Custos, Contabilidade. Emite Nota Fiscal Eletrônica Se o Peso Total Ultrapassar 30 Kilos, Volta-se o Caminhão para Expedição (Doca) para Conferir Toda a Carga. Obs: Está Voltando Caminhão para Conferência Segunda a Gerente. Emite a FTC Carta Frete de Todas as Nfe Carregadas Confere no Balanção o Peso Total Diferença de Peso Superior a 30 Kilos? Tipo de Movimento: 849 Carta Frete Carne. O Caminhão é Pesado no Balanção Quando Chega na Empresa. O Balanção da Empresa não é de Precisão, Bem Como os Granchos de Carne c/ Osso o que Gera Diferença de Estoque. Libera Caminhão para Entrega FIM O procedimento ISCOAC Pedido de Venda e Montagem de Carga trata de parte do procedimento acima. Obs: Refazer o procedimento uma vez que ainda não foi entrevistado o pessoal da Unidade. Obs1: Os procedimentos do escritório já estão desenhados, necessitando apenas ser revisto em função da revisão do procedimento acima.

8 MOTIVOS DE DEVOLUÇÕES DE VENDAS Quebra de Peso; Diferenças de Preço; Troca de Nota por Erros Diversos; Falta de no Momento do Carregamento; com Problemas ou Imprópria para Consumo Fora do Padrão do Cliente; Trocada Dentro da Caixa; Vácuo Estourado; Caixa Danificada; Fora do Prazo de Entrega; Cliente sem Espaço para Receber a ; Erro de Pedido; Cliente Fechado no Momento de Receber a ; Pedido em Duplicidade; Falta de no Momento da Entrega no Cliente; Trocada; Descongelada; Entrega de a Menor que o Pedido Cancelamento de Pedido; Entrega no Cliente Errado; Carro do Transportador Estragou; Data de Produção Avançada. Para cada divergência acima é necessário abrir uma tarefa no Netflex para registrar detalhes das devoluções e as respectivas soluções junto aos clientes para definir a pauta de reunião no próximo evento da Boi Brasil.

9 INÍCIO Essa informação de divergência no ato da entrega, é feita via telefone, MSN, , Carta-Resposta (Recepção). Vide motivos de divergência. Para cada motivo de devolução existe um tratamento antes de aceitar a mesma. Critica-se a devolução o para ver se realmente será aceita. Ex. Em caso de diferença de peso, verificar se a diferença do balanção através do relatório RMOV019 Fechamento de Carga para Romaneio cobre cliente alega ter ocorrido; Recebe Solicitação de Divergência no Ato da Entrega Identifica o Tipo de Divergência com o Cliente Toda devolução é informada ou pelo cliente, representante ou transportador no ato da entrega. Existe Diferença de Peso? A Devolução é Total? A Empresa Aceita a Divergência? Acorda com o Cliente a Recusa Cobra NF do Cliente Cliente Vai Emitir NF? Caso a NF Chegue Posteriormente a data da Ocorrência é Feita uma Conferência no Sistema se a Mesma Foi Lançada ou. No Próprio Boleto do Cliente Desconto Será Pago? Depósito Bancário Conta do Cliente ERRO DE CONTROLE Tipo de Movimento 8900 Nfe Bonificação CFOP 5910, Caso o cliente concorde que o desconto seja em bonificação para a próxima entrega, conforme acordo comercial, fazse um controle extra sistema. Tipo de Movimento 844 DCA - Autorização de Devolução de Cliente Tipo de Movimento 8555 P. Acabado Romaneio de Bonificação Tipo de Movimento 850 P. Acabado PVE Pedido de Venda Mercado Interno. Envia para o Faturista Junto com a Autorização de Devolução o Número do Novo Pedido Bonificação em Outra Compra Futura do Cliente Romaneia a Faz Pedido para Onde Deve ser Refaturada a Lança Autorização de Devolução de Vendas no Sistema. Será Romaneada? Refaturada? Boleto Emitido pelo Cliente Contra Boi Brasil Faturista Emite a NF de Devolução ou Lança NF do Cliente. Tipo de Movimento 8670 Nfe Devolução de Venda CFOP 1201, 1202, Gera Desconto Automático a Crédito do Cliente no Atak. Atualmente o sistema está permitindo devolver romaneando uma mercadoria com quantidade zero substituindo-a por outra com a quantidade real devolvida, gerando erros de custo médio, preços etc.. Fato Contábil 8670 Contabiliz ação Tipo Moviment o 8670 Tipo de Movimento: 8700 Nfe Venda Mercado Interno CFOP 5151, 6101" Obs: Contabiliza Centro de Custos, Contabilidade. Faturista Emite Nota Fiscal do Novo Cliente Vide ISCOAC Pedidos de Venda e Montagem de Carga Logística Cria FTC do Complemento de Frete Faturista Envia para o a NF e Boleto a Rotina de Carga sem Vincular a um Pedido Envia para o Representante a NF e o Boleto Haverá Complemento do Frete? Logística Solicita Complemento de Frete. Envia NF e Boleto para o Cliente Essa Solicitação é Feita por Skype ou Verbalmente.

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