Processo: Compras. Motivação. Acesso. Nome do Processo: Compartilhamento de Estoque X Pedido de Venda X Pedido de Compra.

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1 Desenvolvimento BM-1297 Ajuste realizado na customização BM-1128 Versão 5 Release 24 Autor Jaciara Silva Este ajuste foi necessário para que o processo funcione on-line. Obs: Para utilizar o processo, deve-se configurar no fornecedor e no cliente as url's de integração. No campo usuário deve-se preencher com o nome da máquina + o nome do usuário. O campo de senha pode ser preenchido com valores maiúsculos e minúsculos. Para utilizar o processo de consolidação no fornecedor, deve existir alguma tarefa no workflow que desmarque o pré-faturamento de expedição assim que o mesmo entra na base de dados. Desenvolvimento BM-1128 Versão 5 Release 19 Autor Sirlene Araújo Processo: Compras Nome do Processo: Compartilhamento de Estoque X Pedido de Venda X Pedido de Compra. Motivação Criar automaticamente uma requisição de compra após efetuar um pedido de venda, cujo produto não tem estoque. Será utilizado o recurso Geração de Automática de Pedido de Compra baseada na requisição. No momento do recebimento do pedido de compra é criada a reserva do pedido de compra que originou a requisição. Acesso Compras/Requisição de Compra

2 Parâmetros Tipo de Pedido Acesse: Vendas/Cadastros/Tipos de Pedido A configuração abaixo é para processo ON-LINE quanto para processo OFF-LINE. Ligar o parâmetro Gerar Requisição de Compra que determinará a geração automática da requisição de compra após efetivar o pedido de venda. Ao ligar o campo acima será habilitado o campo Centro de Custo, obrigatório para a requisição. Fornecedores Acesse: Compras/Cadastros/Fornecedores Inserido um parâmetro para identificar se o processo será ON-LINE ou OFF-LINE, quando online o programa irá gerar o pedido de venda, na base de dados do fornecedor. Ao marcar a opção Integração JUST-IN-TIME de pedidos, significa que o fornecedor será integrado via Webservice. Url Integrado REST Selecionar o Tipo de Pedido e a condição de Pagamento. Estes campos serão utilizados para geração do pedido de compra, tanto OFF-LINE, quanto ONLINE. Tabela de Preço Acesse: Vendas/Formação de Preço/Tabela Preço

3 No cadastro de Tabela de Custo selecionar o fornecedor, o programa deverá usar esta tabela para criar o pedido de compra. Cadastro do Produto Acesse: Produtos e Serviços/Produtos Na guia Fiscal a classificação do produto deve estar como Revenda: Na guia Logística ligar o campo Permite Pedido Sem Estoque Na guia compras selecionar o fornecedor base para que seja possível criar o pedido de compra. Entradas Na inclusão do pedido de venda, selecionar o tipo de pedido e ligar o campo Reservar. Informar os demais campos de acordo com a necessidade da empresa e efetivar.

4 Validações e Saídas Após efetivar o pedido de venda é gerado automaticamente o pré-faturamento de venda para o com estoque. Para o produto sem estoque o sistema gera automaticamente a requisição de compra com centro de custo. Através da requisição de compra utilizar o recurso Geração Automaticamente de Pedido de Compra. Pedido de compra gerado

5 Realizar o recebimento do pedido de compra. Automaticamente será gerado o pré-faturamento do pedido de venda do produto sem estoque. Caso o recebimento de compra seja cancelado, o pré-faturamento será cancelado automaticamente. Requisições com pedidos gerados não podem gerar novamente, porém o sistema não retorna nenhuma mensagem. Caso o pedido de compra seja recebido parcialmente, o programa usa como critério PEPS (primeiro que entra primeiro que sai), com base na data do pedido de venda. Veja o processo abaixo: Dois pedidos de venda do mesmo produto e mesmo fornecedor, porém com datas de entrega diferentes O sistema gerou as duas requisições baseada nos pedidos de venda. Gerar o pedido de compra automático baseada nas requisições. O sistema gerou corretamente apenas um pedido de compra.

6 O recebimento do pedido de compra foi parcial, ou seja, de apenas 5 peças. O pré-faturamento foi gerado baseado no primeiro pedido de venda cadastrado.

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