PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS CONTAS PÚBLICAS AGOSTO/2014 CONTRATOS COMPRAS E SERVIÇOS

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1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS CONTAS PÚBLICAS AGOSTO/2014 CONTRATOS COMPRAS E SERVIÇOS 01. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa nº 22/2014 DATA DE ASSINATURA: OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva de equipamento de Raio X, utilizado no Pronto Atendimento Municipal - PAM, conforme descrição abaixo: Item Quant. Un Descrição 1 1 SV Serviço de conserto de equipamento com fornecimento de peças para aparelho de Raio X, marca SIEMENS - série S714- Patrimônio Nº CONTRATADA: Tecno Vet Serviços Radiológicos Ltda CNPJ: /46 DO PREÇO: O preço para a execução do objeto deste contrato é de R$ 4.550,00 Item Quant. Un Descrição Total em R$ 1 1 SV Serviço de conserto de equipamento com fornecimento de peças para aparelho de Raio X, marca SIEMENS - série S714- Patrimônio Nº ,00 DO PRAZO E DA GARANTIA: O prazo para a execução do serviço de manutenção será de 20(vinte) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho. DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Saúde: Solicitação de Compra n.º 551/2014; Projeto/Atividade: 2009; Sub-elementos de Despesa: ; Recurso: DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL: A Administração Pública Municipal designa a servidora Cleci Maria Cardoso, matrícula n.º , para efetuar a fiscalização dos serviços e a gestão contratual.

2 02. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 53/2014 DATA DE ASSINATURA: OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de um equipamento - Dendrômetro Ótico Digital, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação, e de acordo com o exposto a seguir: Lote Item Qnt. Un. Descrição Marca DENDRÔMETRO ÓTICO DIGITAL - Características: função diâmetro: determina o diâmetro do tronco e galhos e informa a altura do ponto mensurado; função BAF: Un. Basal (FAB) especificado pelo operador do equipamento; função altura para um diâmetro específico: mede a altura em que um diâmetro especificado é alcançado. determina visualmente se as árvores estão dentro ou fora de Laser Technology um determinado diâmetro relacionado ao Fato de Área Criterion RD 1000 CONTRATADA: ALLCOMP Comércio e Representação e Importação S.A. CNPJ: / DO PREÇO: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R$ 6.200,00 Lote Item Qnt. Un. Descrição Marca Preço em R$ DENDRÔMETRO ÓTICO DIGITAL Un. Características: função diâmetro: determina o diâmetro do tronco e galhos e informa a altura do ponto mensurado; função BAF: determina Laser Technology visualmente se as árvores estão dentro ou fora de Criterion RD um determinado diâmetro relacionado ao Fato de 1000 Área Basal (FAB) especificado pelo operador do 6.200,00 equipamento; função altura para um diâmetro específico: mede a altura em que um diâmetro especificado é alcançado. DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Meio Ambiente: Solicitação de Compra n.º 472/2014; Projeto/Atividade: 2103; Subelemento Despesa: ; Recurso: 1005 Fundo do Meio Ambiente. DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA E GARANTIA DO MATERIAL: A entrega dos materiais deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos após o recebimento da nota de empenho no Almoxarifado Central, sito a BR 158, KM 01, nº 545 (próximo Residencial Arco Verde). Horário 7h30min às 11h30min, sem custos para o Município, com prévia comunicação ao fiscal do Contrato. DO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO CONTRATUAL: A Administração Pública Municipal designa o servidor João Batista Cassol Ferreira, matrícula n.º , para efetuar a gestão contratual.

3 03. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 44/2014 DATA DE ASSINATURA: OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial, nas unidades escolares, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação, e de acordo com o exposto a seguir: Item Quant. Un Descrição 1 1 S/M Limpeza, asseio e conservação predial da rede municipal de ensino, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, uniformes e EPIs, conforme Termo de Referência. Área correspondente a 49 EMEFs: m² por mês. 2 1 S/M Limpeza, asseio e conservação predial da rede municipal de ensino, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, uniformes e EPIs, conforme Termo de Referência. Área correspondente a 17 EMEIs: m² por mês. CONTRATADA: Sulclean Serviços Ltda CNPJ: / DO PREÇO: O preço mensal para a execução do objeto deste Contrato é de R$ ,00, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual. VALOR M² VALOR MENSAL VALOR ANUAL ITEM 1 R$ 4,69 R$ ,00 R$ ,00 ITEM 2 R$ 4,69 R$ ,00 R$ ,00 TOTAL R$ ,00 R$ ,00 Item Quant. Un Descrição Preço em R$ 1 1 S/M Limpeza, asseio e conservação predial da rede municipal de ensino, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, uniformes e EPIs, conforme Termo de Referência ,00 Área correspondente a 49 EMEFs: m² por mês. 2 1 S/M Limpeza, asseio e conservação predial da rede municipal de ensino, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, uniformes e EPIs, conforme Termo de Referência. Área correspondente a 17 EMEIs: m² por mês ,00 DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Os serviços deverão ser executados em conformidade com o que resta exposto no Termo de Referência Anexo VII do Edital, pelo período de 12(doze) meses a contar da data da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60(sessenta) meses. DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL: A Secretaria de Município de Educação indicará servidor (es) através de Portaria para exercer a fiscalização dos serviços e a gestão contratual. DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria Municipal de Educação: Solicitações de Compra nº. 228 e 229/2014 Projeto/Atividade: 2116 e 2123; Subelemento Despesa:

4 Recurso: PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade nº 49/2014 DATA DE ASSINATURA: OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção corretiva da pavimentação asfáltica de ruas e avenidas do Município de Santa Maria, com utilização exclusiva pela CONTRATADA do equipamento TBM 5000, conforme especificações constantes no Processo de Inexigibilidade de Licitação, especialmente quanto à proposta da CONTRATADA e Termo de Referência. CONTRATADA: Manvias Manutenções Rodoviárias Ltda CNPJ: / DO PREÇO: O valor, para a execução do objeto deste Contrato, referente ao dia de trabalho é de R$ 8.330,73 (oito mil trezentos e trinta reais e setenta e três centavos), neste sentido, os 90 (noventa) dias de trabalho referidos na Cláusula Terceira desse instrumento, totalizam um valor global de R$ ,70 DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Os serviços objeto deste contrato correspondem a 90 (noventa) dias efetivos de trabalho, podendo ser realizados dentro de um prazo de até 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, em conformidade com o que resta exposto no Termo de Referência e demais condições constantes no Processo de Inexigibilidade de Licitação. DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL: A Administração Pública Municipal designa o Engenheiro Civil Sergio Antonio Martini, CREA , matrícula n.º , para efetuar a fiscalização dos serviços e a gestão contratual. DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Infraestrutura, Obras e Serviços: Solicitações de Compra n.º 607/2014; Projeto/Atividade: 2092; Subelemento Despesa: ; Recurso: 01 Livre. 05. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 42/2014 DATA DE ASSINATURA: OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de confecção de uniformes, material de proteção e segurança conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação, e de acordo com o exposto a seguir:

5 Lote Quant. Un Descrição Marca 1 15 UN Colete, conforme Termo de Referência. CLASSE E ESTILO 2 21 UN Calça de Oxford conforme Termo de Referência. SANTANENSE 2 11 UN Jaleco manga curta conforme Termo de Referência. SANTANENSE 2 10 UN Jaleco manga longa conforme Termo de Referência. SANTANENSE 3 40 UN Avental conforme Termo de Referência. PREVEMAX 4 10 PAR Bota de PVC injetado, conforme Termo de Referência. CARTOM 5 6 UN Luva de aço inoxidável, conforme Termo de Referência. DANNY 6 10 CX Luva de procedimento não cirúrgico conforme Termo de Referência. SUPERMAX CONTRATADA: Casa do EPISM Distribuidora Ltda CNPJ: / DO PREÇO: O preço para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 5.362,15. Lote Quant. Un Descrição Marca 1 15 UN 2 21 UN 2 11 UN 2 10 UN 3 40 UN 4 10 PAR 5 6 UN 6 10 CX Colete, conforme Termo de Referência. Calça de Oxford conforme Termo de Referência. Jaleco manga curta conforme Termo de Referência. Jaleco manga longa conforme Termo de Referência. Avental conforme Termo de Referência. Bota de PVC injetado, conforme Termo de Referência. Luva de aço inoxidável, conforme Termo de Referência. Luva de procedimento não cirúrgico conforme Termo de Referência. CLASSE E ESTILO Preço em R$ Total em R$ 34,00 510,00 SANTANENSE 39,10 821,10 SANTANENSE 45,55 501,05 SANTANENSE 52,70 527,00 PREVEMAX 7,50 300,00 CARTOM 34,00 340,00 DANNY 365, ,00 SUPERMAX 17,00 170,00 DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA, GARANTIA E AMOSTRA DO MATERIAL: A entrega dos materiais deverá ser feita em até 15 (quinze) dias consecutivos após o recebimento da nota de empenho, ou, quando solicitado amostra, a contar da sua aprovação pela secretaria solicitante, no seguinte endereço: Almoxarifado Central, sito a BR 158, KM 01, n.º 545 (próximo Residencial Arco Verde). Horário 7h30min às 11h30min, sem custos para o Município. DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL: A Administração Pública Municipal designa o servidor Patric Passamani dos Santos, matrícula n.º , para fiscalização contratual do lote 01. Os demais lotes estarão sob a fiscalização do servidor Pedro de Almeida Oliveira, matrícula n.º DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro: Gabinete do Prefeito

6 Solicitações de Compra nº. 281/2014; Projeto/Atividade: 2058; Subelemento Despesa: ; Recurso: 01. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Solicitações de Compra nº. 335 e 336/2014; Projeto/Atividade: 2023; Subelemento Despesa: / ; Recurso: PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 64/2014 DATA DE ASSINATURA: OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de limpeza urbana manual e mecanizada conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo VII do Edital de Licitação, bem como de acordo com o exposto a seguir: Item Qnt. Un Descrição 1 1 Mês Varrição manual Conforme Termo de Referencia. 2 1 Mês Varrição mecanizada Conforme Termo de Referência. CONTRATADA: Sulclean Serviços Ltda CNPJ: / DO PREÇO: O preço mensal para a execução do objeto deste Contrato é de R$ ,00, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual, de acordo com as informações dispostas no quadro abaixo: Item Qnt. Un Descrição Preço em R$ 1 1 Mês Varrição manual Conforme Termo de Referencia , Mês Varrição mecanizada Conforme Termo de Referência ,00 Item Metragem Valor do metro Valor mensal Valor anual m/l R$ 1,7083 R$ ,00 R$ , m² R$ 0,7265 R$ ,00 R$ ,00 Total R$ ,00 R$ ,00 DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Os serviços deverão ser executados em conformidade com o que resta exposto no Termo de Referência Anexo VII do Edital de Licitação, pelo período de 12(doze) meses a contar da data da emissão de Ordem de Serviço, a ser confeccionada pela Secretaria de Município de Infraestrutura, Obras e Serviços, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60(sessenta) meses. DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL: A Administração Pública Municipal designa o Engenheiro Civil Sergio Antonio Martini, CREA , matrícula n.º , para efetuar a fiscalização dos serviços e a gestão contratual. DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Infraestrutura, Obras e Serviços: Solicitações de Compra n.º 544/2014;

7 Projeto/Atividade: 2090; Subelemento Despesa: Recurso: 01 Livre. 07. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 57/2014 DATA DE ASSINATURA: OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de software de engenharia e arquitetura, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação, e de acordo com o exposto a seguir: Item Quant. Un Descrição Marca 1 4 UN Sistema de software 1 - Desenho auxiliado por computador para projetos de edificações, conforme Termo de Referência. 2 3 UN 3 3 UN 4 2 UN Sistema de software 2 - Desenho auxiliado por computador para projetos de infraestrutura urbana, conforme Termo de Referência. Desenho auxiliado por computador para projeto, análise e simulações de edificações, conforme Termo de Referência. Sistema de software 4 - Desenho auxiliado por computador para projeto, análise e simulação de infraestrutura, conforme Termo de Referência. CONTRATADA: Grapho Produtos e Serviços em Computação Ltda CNPJ: / AUTODESK REVIT ARCHITECTURE AUTODESK AUTOCAD CIVIL 3D AUTODESK BUILDING DESIGN SUITE AUTODESK DESIGN SUITE PREMIUM DO PREÇO: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R$ ,32. Item Quant. Un Descrição Marca 1 4 UN 2 3 UN 3 3 UN 4 2 UN Sistema de software 1 - Desenho auxiliado por computador para projetos de edificações, conforme Termo de Referência. Sistema de software 2 - Desenho auxiliado por computador para projetos de infraestrutura urbana, conforme Termo de Referência. Desenho auxiliado por computador para projeto, análise e simulações de edificações, conforme Termo de Referência. Sistema de software 4 - Desenho auxiliado por computador para projeto, análise e simulação de infraestrutura, conforme Termo de Referência. AUTODESK REVIT ARCHITECTURE AUTODESK AUTOCAD CIVIL 3D AUTODESK BUILDING DESIGN SUITE AUTODESK DESIGN SUITE PREMIUM Preço em R$ Total em R$ 4.465, , , , , , , ,00 DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Desenvolvimento Urbano:

8 Solicitação de Compra n.º 467/2014; Projeto/Atividade: 2080; Subelemento da Despesa: ; Recurso: 01. Valor do recurso: R$ , PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 45/2014 DATA DE ASSINATURA: OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento mensal de oxigênio medicinal liquido com pureza superior a 99,5%, no volume estimativo mensal de 3.500m³, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação, e de acordo com o exposto a seguir: Lote Item Qnt. Un Descrição Marca UN OXIGENIO MEDICINAL COM PUREZA SUPERIOR A 99,5% LIQUIDO m³ / MÊS x R$ 2,45/m³ = R$ 8.575,00 AO MÊS. WHITE MARTINS CONTRATADA: White Martins Gases Industriais Ltda CNPJ: / DO PREÇO: O preço para a o fornecimento mensal do objeto deste Contrato é de R$ 8.575,00. Lote Item Qnt. Un Descrição Marca UN OXIGENIO MEDICINAL COM PUREZA SUPERIOR A 99,5% LIQUIDO m³ / MÊS x R$ 2,45/m³ = R$ 8.575,00 AO MÊS. WHITE MARTINS Preço mensal em R$ 8.575,00 DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Saúde: Solicitação de Compra n.º 406/2014 Projeto/Atividade: 2009 Subelemento Despesa: Recurso: DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA, GARANTIA E AMOSTRA DO MATERIAL: O fornecimento do oxigênio medicinal líquido se dará pelo período de 12(doze) meses a contar da data da emissão de ordem de serviço, podendo este prazo, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60(sessenta) meses, em estrita observância às regras impostas no Anexo VII Termo de Referência do Edital de Licitação. DO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO CONTRATUAL: A Administração Pública Municipal designa a servidora Cleci Maria Cardoso, matrícula n.º , para efetuar a gestão contratual.

9 09. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa nº 180/2014 DATA DE ASSINATURA: OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a contratação de serviços de despachante aduaneiro, conforme especificações abaixo: Item Quant. un Descrição 1 1 sv Contratação de serviço especializado para prestação de serviços de despacho aduaneiro (desembaraço alfandegário) de mercadorias importadas, inclusive aquelas recebidas em doação, em caráter definitivo ou não, com ou sem cobertura cambial, atuando em consonância com as disposições estabelecidas na legislação relativa a serviços de Despachante Aduaneiro e junto a Alfândega do Porto de Rio Grande, incluindo Assessoria Aduaneira, edição e registro de documentos para liberação e desembaraço aduaneiro junto a aduana, Mapa, DECEX, Agencia Marítima, Porto e Tecon. CONTRATADA: Goldseas - Assessoria e Despachos Aduaneiros Ltda CNPJ: / DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PRAZO: O prazo da execução dos serviços será de até 03 (três) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho, podendo ser prorrogado a critério da administração. DO PREÇO: O preço para a execução dos serviços é de R$ 4.600,00. Item Quant. un Descrição Preço em R$ 1 1 sv Contratação de serviço especializado para prestação de serviços de despacho aduaneiro (desembaraço alfandegário) de mercadorias importadas, inclusive aquelas recebidas em doação, em caráter definitivo ou não, com ou sem cobertura cambial, atuando em consonância com as disposições estabelecidas na legislação relativa a serviços de Despachante Aduaneiro e junto a Alfândega do Porto de Rio Grande, incluindo Assessoria Aduaneira, edição e registro de documentos para liberação e desembaraço aduaneiro junto a aduana, Mapa, DECEX, Agencia Marítima, Porto e Tecon ,00 DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do seguinte recurso financeiro do Gabinete do Prefeito: Solicitação de Compra n.º 692/2014 Projeto/Atividade: 2055 Natureza da Despesa: Recurso: 01 DA FISCALIZAÇÃO: O CONTRATANTE irá exercer a fiscalização do contrato através do Servidor, Sr. Paulo Sérgio da Silva, matrícula n.º 5178.

10 10. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa nº 23/2014 DATA DE ASSINATURA: OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento e manutenção da licença de uso de sistema informatizado para gestão, organização e controle da arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), que opere em ambiente WEB, com tecnologia de emissão de nota fiscal de serviços eletrônica, bem como o fornecimento da estrutura completa (espaço físico adequado, equipe de atendimento, suporte técnico, equipamentos e material de expediente) para a realização do atendimento aos contribuintes, mediante a execução das atividades e demais características e especificações técnicas contidas no Termo de Referência, bem como, de acordo com o exposto a seguir: Quant. Un. Descrição 1 S/M Fornecimento e manutenção da licença de uso de um sistema informatizado para gestão, organização e controle da arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), que opere em ambiente web, com tecnologia de emissão de nota fiscal de serviços eletrônica, bem como o fornecimento da estrutura completa (espaço físico adequado, equipe de atendimento, suporte técnico, equipamentos e material de expediente) para a realização do atendimento aos contribuintes do referido imposto, mediante a execução das atividades e demais características e especificações técnicas contidas no Termo de Referência. CONTRATADA: Nota Control Tecnologia Ltda CNPJ: / DO PREÇO: O preço mensal para a execução do objeto deste Contrato é de R$ ,75 Quant. Un. Descrição 1 S/M Fornecimento e manutenção da licença de uso de um sistema informatizado para gestão, organização e controle da arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), que opere em ambiente web, com tecnologia de emissão de nota fiscal de serviços eletrônica, bem como o fornecimento da estrutura completa (espaço físico adequado, equipe de atendimento, suporte técnico, equipamentos e material de expediente) para a realização do atendimento aos contribuintes do referido imposto, mediante a execução das atividades e demais características e especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Preço mensal em R$ ,75 DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Os serviços devem ser iniciados no dia 30(trinta) de julho de 2014, perdurando pelo prazo de 180(cento e oitenta dias) dias, em estrita conformidade com o Termo de Referência, anexado ao Processo de Dispensa de Licitação, devendo ser rescindido imediatamente após a contratação definitiva, oriunda da finalização de processo regular de licitação. DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL: A Administração Pública Municipal designa os servidores abaixo, para efetuar a fiscalização dos serviços e a gestão contratual: a) Gerente Geral: Luciane Flores Prestes, mat. N.º ; b) Gerente de área ISS: Ivete Izabel Bolzan, matrícula n.º ; c) Gerente de área STI: Fabrício Viero de Araújo, matrícula n.º DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Finanças: Solicitação de Compra n.º 633/2014; Projeto/Atividade: 2003;

11 Subelemento da Despesa: ; Recurso: 1 - Livre RESCISÃO COMPRAS E SERVIÇOS 01. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa nº 05/2014 DATA DE ASSINATURA: TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO OBJETO: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, com, fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, uniformes e equipamentos de proteção individual NOME CONTRATADA: Sulclean Serviços Ltda DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: De acordo com o inciso II do Art. 79, da Lei Federal n.º 8666/93, fica rescindido bilateralmente o contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, relativo à Dispensa de Licitação por Justificativa n.º 05/2014. DA MOTIVAÇÃO: A presente rescisão contratual tem como fundamento principal, o fato de que já se encontra homologado processo licitatório, registrado na forma do Pregão n.º 44/2014, que traz como objeto a prestação dos serviços, ora rescindidos, de maneira ordinária, mediante contratação através de processo regular de licitação, conforme argumentação exposta no Memorando N.º 2609/2014, da Secretária de Município de Educação, Sr.ª Silvana Costabeber Guerino. DOS EFEITOS: O presente Termo de Rescisão produzirá efeitos a partir da data de 31(trinta e um) de julho de 2014, nada mais tendo a Contratada a reclamar, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindidas. 02. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa nº 07/2003 DATA DE ASSINATURA: TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO OBJETO: Locação de um imóvel situado à Rua Conde de Porto Alegre, n.º 1111, nesta cidade NOME CONTRATADA: DRZ Imóveis e Consultoria Ltda DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: De acordo com o art. 9.º, I, da Lei Federal nº 8.245/91 e art. 79, II da Lei Federal n.º 8666/93, de comum acordo, as partes resolvem distratar as estipulações firmadas no contrato de locação do imóvel, já mencionado no preâmbulo deste termo. DO RECEBIMENTO DO IMÓVEL: A LOCADORA, aceita o imóvel nas condições que o mesmo se encontra, porém fica estipulado o valor de R$ 7.004,00 para fins de ressarcimento das despesas relativas à

12 reforma do imóvel, de acordo com orçamento encaminhado pela mesma, devidamente avalizado pelo Engenheiro Civil Dalton Wegner da Rosa, da Secretaria de Município de Saúde, bem como, de acordo com o MEMORANDO Nº 767/2014/SMS, assinado pela Secretária de Município de Saúde, Sr.ª Vania M. Fighera Olivo e pelo Gerente Administrativo Setorial, Sr. Heverton Prates, PARÁGRAFO ÚNICO o valor acima referido deverá ser depositado em nome da LOCADORA, que ficará responsável pela reforma do imóvel, agindo com fidelidade ao que resta exposto no orçamento encaminhado pela mesma. DOS EFEITOS: O presente Distrato de Locação produzirá efeitos a partir do dia 25(vinte e cinco) de julho do ano de DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste termo aditivo de contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Saúde: Projeto/Atividade: 2013; Natureza da Despesa: ; Recurso: 4220; Valor total: R$ 7.004,00; Reserva: 3089/2014 ADITIVOS COMPRAS E SERVIÇOS 01. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 129/2011 DATA DE ASSINATURA: ADITIVO: 3º Aditivo OBJETO: Prestação de serviços, com fornecimento de peças NOME CONTRATADA: Valdemar Luiz Perlin Me DA ANULAÇÃO DE CLÁUSULA: A Cláusula Terceira, do 2.º Termo Aditivo de Contrato, fica anulada, no que se refere à competência sobre a administração do contrato, restando reestabelecida à Secretaria Especial de Comunicação e Programação Institucional SEC, a condição originalmente estabelecida. PARÁGRAFO ÚNICO A anulação da supra referida cláusula, encontra motivação diante da constatação de equívoco relativo à competência da Secretaria de Mobilidade Urbana, diante do que propõe o Decreto Executivo n.º 166/2013, conforme exposto pela Secretaria Especial de Comunicação e Programação Institucional através dos Memorandos 034 e 083/SEC/2014. DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria Especial de Comunicação e Programação Institucional SEC: Projeto/Atividade: 2076; Elementos de Despesa: e ; Recurso: 01 Livre; Valor mensal estimativo para serviços: R$ 1.293,30; Valor mensal estimativo para peças: R$ 1.950,00;

13 02. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 36/2012 DATA DE ASSINATURA: ADITIVO: 2º Aditivo OBJETO: Prestação de serviços de vigilância NOME CONTRATADA: Vigillare Sistemas de Monitoramento Ltda DO PRAZO: O prazo do contrato original fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com início no dia 03(três) de julho de 2014 e encerramento no dia 02(dois) de julho de 2015, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por interesse da Administração Pública Municipal. DO REAJUSTE: Os valores correspondentes ao pagamento da prestação de serviços, objeto deste contrato, referente aos serviços abaixo expostos, ficam reajustados de acordo com o índice IPCA/IBGE, a partir do dia 03(três) de julho de 2014, conforme segue exposto abaixo: Serviços: Item 01 Monitoramento por alarmes, 24 horas, com locação de todos os equipamentos, atualização tecnológica e contrato de manutenção 24 horas, com rondas motorizadas. Item 02 Circuito fechado de televisão (CFTV), modo Stand alone, com captura e armazenamento de imagens. Item 03 Serviço de vigilância monitorizada 24 horas, por circuito fechado de televisão, com instalação de câmeras que permitam a transmissão e recepção ao vivo das imagens dos locais monitorados para a Central de Monitoramento. N.º pontos/ câmeras: Valor por ponto antes do reajuste: Valor após reajuste Valor total mensal: 78 pontos R$524,28 R$558,47 R$ , pontos R$539,31 R$574,48 R$ ,36 72 câmeras R$1.026,51 R$1.093,45 R$ ,40 Valor mensal total: R$ ,42 DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: As despesas decorrentes do presente termo aditivo contratual correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Município de Saúde; Projeto/atividade: 2009; Natureza de despesa: ; Fonte de Recurso: 4090; Locais: 3 pontos Item pontos Item 02 Valor mensal de R$ 7.420,21 (sete mil quatrocentos e vinte reais e vinte e um centavos); Reserva: 3127/2014. Secretaria de Município de Saúde; Projeto/atividade: 2014; Natureza de despesa: ; Fonte de Recurso: 4001; Locais: 01 ponto Item ponto Item 02; Valor mensal de R$ 1.132,95 (mil e cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos);

14 Reserva: 3104/2014. Secretaria de Município de Saúde; Projeto/atividade: 2009; Natureza de despesa: ; Fonte de Recurso: 4590; Locais: 16 pontos Item 01; 20 pontos Item 02; Valor mensal de R$ ,12 (vinte mil quatrocentos e vinte e cinco reais e doze centavos); Reserva: 3126/2014. Secretaria de Município de Saúde; Projeto/atividade: 2013; Natureza de despesa: ; Fonte de Recurso: 4220; Local: 1 ponto - Item 01; Valor mensal de R$ 558,47 (quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos); Reserva: 3105/2014. Secretaria de Município de Saúde; Projeto/atividade: 2015; Natureza de despesa: ; Fonte de Recurso: 4630; Local: 01 ponto Item 02; Valor mensal de R$ 574,48 (quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos); Reserva: 3103/2014; Secretaria de Município de Educação; Fonte de Recurso: 020; Projeto/atividade: 2116; Natureza de despesa: ; Locais: 40 pontos Item 01; 44 pontos Item 02; Valor mensal de R$ ,92 (quarenta e sete mil seiscentos e quinze reais e noventa e dois centavos). Reserva: 2884/2014; Secretaria de Município de Educação; Fonte de Recurso: 020; Projeto/atividade: 2123; Natureza de despesa: ; Locais: 9 pontos Item 01; 10 pontos Item 02; Valor mensal de R$ ,03 (dez mil setecentos e setenta e um reais e três centavos). Reserva: 2885/2014; Secretaria de Município de Educação; Fonte de Recurso: 020; Projeto/atividade: 212; Natureza de despesa: ; Locais: 07 pontos Item 01; 07 pontos Item 02; Valor mensal de R$ 7.930,65 (sete mil novecentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos). Reserva: 2889/2014; Secretaria de Município de Finanças; Projeto/atividade: 2003; Natureza de despesa: ; Fonte de Recurso: 001 Livre; Local: 01 ponto Item 02; Valor mensal de R$ 574,48 (quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos);

15 Reserva: 3102/2014; Secretaria de Município de Mobilidade Urbana; Projeto/atividade: 2086; Natureza de despesa: ; Fonte de Recurso: 01 Livre; Locais: 72 câmeras relativas ao item 03; 13 pontos relativas ao item 02; 01 ponto relativo ao item 01; Valor mensal de R$ ,11 (oitenta e seis mil setecentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos); Reserva: 2881/2014; DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização do contrato fica alterada da seguinte forma: a) No que compete à Secretaria de Município de Saúde, a fiscalização passa a ser exercida pelo Servidor Heverton Pedrozo Prates, matrícula n.º , a partir da data de assinatura deste documento; b) No que compete à Secretaria de Município de Educação, a fiscalização passa a ser exercida pela Servidora Andréia Machado Martins, matrícula n.º , a partir da data de assinatura deste documento; c) No que compete à Secretaria de Município de Mobilidade Urbana, a fiscalização passa a ser exercida pelo Servidor Santo Alciomar da Silva Cordeiro, matrícula n.º , a partir da data de assinatura deste documento. DA REALOCAÇÃO DO OBJETO: O objeto originalmente contrato fica realocado da seguinte forma: a) A Secretaria de Município de Educação passa à Secretaria de Município de Mobilidade Urbana a responsabilidade financeira e gerencial sob 10(dez) câmeras de monitoramento, relativas ao Item 03, e, 04 pontos relativos ao item 02 do contrato originalmente estabelecido; b) A Secretaria de Município de Saúde passa à Secretaria de Município de Mobilidade Urbana a responsabilidade financeira e gerencial sob 25(vinte e cinco) câmeras de monitoramento, relativas ao Item 03 e contrato originalmente estabelecido; c) A Secretaria Especial de Comunicação Institucional passa à Secretaria de Município de Mobilidade Urbana a responsabilidade financeira e gerencial sob 37(trinta e sete) câmeras de monitoramento, relativas ao Item 03 contrato originalmente estabelecido; DO ACRÉSCIMO: O valor mensal do contrato original fica acrescido em R$ ,32 (quatorze mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e dois centavos), correspondendo a aproximadamente 9,04% (nove vírgula zero quatro por cento) do total, tendo em vista o acréscimo de serviços. 1.º O acréscimo de valor, acima referido, corresponde: a) Ao aditamento de mais 01 (um) ponto de monitoramento relativamente ao Item 02 do contrato original, reajustado de acordo com a Cláusula Segunda deste instrumento, em conformidade com solicitação da Secretaria de Município de Saúde, revelada a partir do Memo. 599/2014/SMS/ni; b) Ao aditamento de mais 01(um) ponto de monitoramento relativamente ao Item 01 do contrato original, e, mais 09(nove) pontos referentes ao Item 02, com os valores reajustados de acordo com a Cláusula Segunda deste instrumento, em conformidade com solicitação da Secretaria de Município de Mobilidade Urbana, revelada a partir do Memo. nº 329/2014/SMU/CSHC; c) Ao aditamento de mais 15 (quinze) pontos de monitoramento relativamente ao Item 01 do contrato original, reajustado de acordo com a Cláusula Segunda deste instrumento, em conformidade com solicitação da Secretaria de Município de Educação, revelada a partir do Memo. nº 2671/2014; 2.º Com o aditamento mencionado no caput desta cláusula, o contrato de prestação de serviços já tem aditado 13,82% (treze vírgula oitenta e dois por cento) do seu valor originalmente pactuado.

16 DA SUPRESSÃO: O objeto estabelecido originalmente no contrato fica suprimido, de forma retroativa a partir do dia , no valor R$ 1.132,95 (mil cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), o que corresponde a aproximadamente 0,7 % (zero vírgula sete por cento) do total contratado. 1.º A supressão acima mencionada refere-se à redução de 01 ponto relativo ao item 01 (Sede SMS) e 01 ponto relativo ao item 02(Farmácia Municipal), ambos da Secretaria de Município de Saúde; 2.º A retroatividade demonstrada no caput desta cláusula se fundamenta no fato de que no momento da confecção do 1.º Termo Aditivo de Contrato, não restou expressa a solicitação da Secretaria de Município de Saúde, todavia, os empenhos emitidos pela Administração, bem como as notas fiscais emitidas pela empresa desde então, já vem sendo confeccionados com essa alteração; DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: A prestação dos serviços relativa à Unidade de Saúde do Parque Pinheiro Machado, passa a ser exercida na Rua Engenheiro Renato Pereira da Cunha, 115, esquina com a Rua Rio Branco. 03. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 22/2009 DATA DE ASSINATURA: ADITIVO: 6º Aditivo OBJETO: Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal NOME CONTRATADA: Telefônica Brasil S.A DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL: A Razão Social da empresa CONTRATADA fica alterada, passando de Vivo S.A CNPJ n.º /0017/20 para Telefônica Brasil S.A. CNPJ n.º / , conforme resta exposto na Ata da 38.ª Assembleia Geral Extraordinária, datada de 1.º(primeiro) de julho de DO PRAZO: O prazo estabelecido contratualmente fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, iniciando no dia 03 (três) de junho de 2014 e finalizando no dia 02 (dois) de dezembro de 2014, podendo ser rescindido, a qualquer tempo, por interesse da Administração Pública Municipal. PARÁGRAFO ÚNICO o prazo do contrato fica prorrogado de maneira excepcional, diante das justificativas apresentadas no Memorando n.º 1145/2014/SSA/JAMW, subscrito pelo Secretário de Município de Gestão e Modernização Administrativa, Sr. Carlos Pippi Brisola, bem como pela Superintendente de Administração, Sr.ª Jose Aline Munhoz Walter, em consonância à possibilidade revelada no Art. 57, 4.º da Lei Federal n.º 8.666/93. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas referentes a este termo aditivo de contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros: Secretaria de Município de Finanças; Projeto/Atividade: 2003; Elemento de despesa: ; Sub-elemento de Despesa: Recurso: Livre Valor mensal: R$ 297,50 Reserva: 2469 Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa Projeto/Atividade: 2106 Elemento de despesa: Subelemento de Despesa:

17 Recurso: Livre Valor mensal: R$ 1.190,00 Reserva: PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 09/2010 DATA DE ASSINATURA: ADITIVO: 4º Aditivo OBJETO: Prestação de serviços NOME CONTRATADA: Planiduto Ar Condicionado Ltda DO PRAZO: O prazo de vigência contratual estabelecido no instrumento original fica aditado em mais 12(doze) meses, a iniciar-se no dia 2(dois) de agosto de 2014 e a encerrar-se no dia 1.º(primeiro) de agosto de DO PREÇO: O preço para execução deste contrato passa a ser de R$ 3.992,02(três mil novecentos e noventa e dois reais e dois centavos) mensais de acordo com o índice do IGPM, acumulado, conforme Cláusula VI Do Reajustamento. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos que proverão as despesas, referentes ao presente termo aditivo, serão provenientes da seguinte dotação orçamentária da Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa: Projeto/Atividade: 2106; Elemento de Despesa: ; Recurso: 1 Livre; Valor mensal: R$ 3.992,02; Reserva: PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 126/2011 DATA DE ASSINATURA: ADITIVO: 6º Aditivo OBJETO: Prestação de serviços de manutenção NOME CONTRATADA: Mak Máquinas Ltda DA INCLUSÃO DE OBRIGAÇÃO À CONTRATADA: A Cláusula Nona do contrato, que trata Dos Direitos e das Obrigações, fica complementada no que diz respeito às obrigações da CONTRATADA, de acordo com a inclusão da seguinte alínea: p) Caso a CONTRATADA não entregue o serviço solicitado através de Ordem de Serviço, no prazo de 5(cinco) dias da emissão da mesma, deverá a CONTRATADA disponibilizar uma máquina ou caminhão, igual ou similar, para uso nas demandas da Secretaria de Município de Infraestrutura, Obras e Serviços, sendo que o abastecimento será de responsabilidade do CONTRATANTE e o seguro da CONTRATADA.

18 PARÁGRAFO ÚNICO A solicitação, para a inclusão da obrigação, advém de pedido revelado pelo Secretario Adjunto de Obras e Serviços, Sr. Alexandre Brasil, através do Ofício Nº069, com a respectiva anuência do representante da CONTRATADA, Sr. Thiago Arthur Klaus, evidenciada a partir do de acordo do mesmo no referido documento. 06. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa nº 30/2013 DATA DE ASSINATURA: ADITIVO: 1º Aditivo OBJETO: Locação de imóvel NOME CONTRATADA: Silvia Annoni e Filhos Ltda DO PRAZO: O prazo de locação do imóvel comercial situado no endereço: Rua Vale Machado, n.º 1390, Bairro Centro, no Município de Santa Maria - RS fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir de 15(quinze) de agosto de 2014 com término previsto para o dia 14(quatorze) de agosto de 2015, podendo ser rescindido a qualquer tempo por interesse da Administração Pública. DO PREÇO: O valor mensal da locação passa a ser de R$ 4.425,98 (quatro mil quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), conforme cláusula contratual de reajuste CLÁUSULA DÉCIMA, pelo índice IGPM/FGV. DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social: Atividade/Projeto: 2034 Natureza da Despesa: ; Recurso: 01; Valor mensal: R$ 1.475,32; Reserva: Atividade/Projeto: 2039 Natureza da Despesa: ; Recurso: 01; Valor mensal: R$ 1.475,32; Reserva: Atividade/Projeto: 2041; Natureza da Despesa: ; Recurso: 01; Valor mensal: R$ 1.475,34; Reserva: 3187.

19 07. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa nº 34/2012 DATA DE ASSINATURA: ADITIVO: 2º Aditivo OBJETO: Locação de imóvel NOME CONTRATADA: Elei de Lourdes Brito Felin DO PRAZO: O prazo de execução contratual fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com início no dia 20(vinte) de julho de 2014 e com término previsto para o dia 19(dezenove) de julho de 2015, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por interesse da Administração Pública Municipal, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93. DO REAJUSTE: O valor mensal estabelecido originalmente no contrato, a partir do dia 20(vinte) de julho de 2014, passa a ser de R$ 6.463,64(seis mil quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) conforme Cláusula Décima do contrato, que trata do reajuste pelo IGPM/FGV. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso financeiro abaixo discriminado da Secretaria de Município de Saúde: Recurso: 4220; Projeto/Atividade: 2013; Elemento de Despesa: ; Reserva: 3226/ PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 38/2014 DATA DE ASSINATURA: ADITIVO: 1º Aditivo OBJETO: Locação de microcomputadores NOME CONTRATADA: Athenas Automação Ltda DA RETIFICAÇÂO DO PRAZO: Onde constou: O contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da Ordem de Serviço, podendo ser aditado até o prazo máximo de vigência, que é de 60 (sessenta) meses, na forma do Artigo 57, Inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações. Passa-se a ler: O contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da Ordem de Serviço, podendo ser aditado até o prazo máximo de vigência, que é de 48 (quarenta e oito) meses, na forma do Artigo 57, Inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações.

20 09. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 65/2013 DATA DE ASSINATURA: ADITIVO: 1º Aditivo OBJETO: Prestação de serviços para a confecção de inventário físico, avaliação, depreciação e reavaliação de bens móveis imóveis e intangíveis da administração pública municipal NOME CONTRATADA: GrupoUnis Administração Patrimonial e Informática Ltda DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL: A Razão Social da empresa CONTRATADA fica alterada, passando de UNISIS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL E INFORMÁTICA LTDA. para GRUPOUNIS Administração Patrimonial e Informática Ltda., conforme resta exposto no documento de ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE TIPO LIMITADA, encaminhado pela empresa. 10. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa nº 30/2006 DATA DE ASSINATURA: ADITIVO: 10º Aditivo OBJETO: Locação da sala 409 do Edifício Cirilo Costa Beber, situado à Rua Venâncio Aires, 2035, Centro. NOME CONTRATADA: Jair Behr Imóveis Ltda DO PRAZO: O prazo de locação fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com início no dia 1.º(primeiro) de setembro de 2014 e com término previsto para o dia 31(trinta e um) de agosto de 2015, podendo ser rescindido a qualquer tempo por interesse da Administração Pública Municipal. DO VALOR: O valor mensal da locação passa a ser de R$ 708,72 (setecentos e oito reais e setenta e dois centavos), reajustado conforme cláusula contratual de reajuste, pelo IGPM/FGV. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas do presente termo aditivo, correrão à conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria de Município de Turismo Locação do Imóvel: Projeto/Atividade: 2066; Elemento de despesa: ; Recurso: 1 Livre; Valor mensal: R$ 708,72; Reserva: 3384/2014;

21 11. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa nº 183/2005 DATA DE ASSINATURA: ADITIVO: 13º Aditivo OBJETO: Locação das salas 405, 406 e 407 do Edifício Cirilo Costa Beber, situado à Rua Venâncio Aires, 2035, Centro NOME CONTRATADA: Jair Behr Imóveis Ltda DO PRAZO: O prazo de locação fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com início no dia 14(quatorze) de agosto de 2014 e com término previsto para o dia 13(treze) de agosto de 2015, podendo ser rescindido a qualquer tempo por interesse da Administração Pública. DO VALOR: O valor mensal da locação passa a ser de R$ 1.782,76(um mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), reajustado conforme cláusula contratual de reajuste, pelo índice IGPM/FGV. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas do presente termo aditivo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria de Município de Turismo: Projeto/Atividade: 2066; Elemento de despesa: ; Recurso: 1 Livre; Valor mensal: R$ 1.782,76; Reserva: 3385/2014; 12. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 63/2012 DATA DE ASSINATURA: ADITIVO: 2º Aditivo OBJETO: Prestação de serviços de calibração e ajustes de equipamentos audiológicos NOME CONTRATADA: Vitasons Centro de Apoio Auditivo Ltda DO PRAZO: O prazo definido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 26(vinte e seis) de julho de 2014 até o dia 25(vinte) de julho de 2015, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por interesse da Administração Pública Municipal. DO REAJUSTE: O valor reajustado, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, da prestação de serviços passa ser de R$ 2.695,89 (dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos), conforme Cláusula Sexta do contrato, em conformidade com a Lei Federal n. 9069/95. DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão a conta dos seguintes recursos financeiros da Secretaria de Município de Saúde: Projeto Atividade: 2015; Elemento de Despesa: ; Recurso: 4630;

22 Valor mensal: R$ 2.695,89; Reserva: 3272/ PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade nº 24/2013 DATA DE ASSINATURA: ADITIVO: 1º Aditivo OBJETO: Prestação de serviços de condomínio NOME CONTRATADA: Solar Administração de Condomínios Ltda - Me DO PRAZO: O prazo de prestação de serviço de condomínio fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com início no dia 1.º(primeiro) de setembro do ano de 2014 e com término previsto para o dia 31(trinta e um) de agosto do ano de 2015, podendo ser rescindido a qualquer tempo por interesse da Administração Pública. DO VALOR: O valor estimativo para o pagamento da prestação de serviços de condomínio é de R$ 883,41 (oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos) mensais, ficando distribuído da seguinte forma: a) Sala 404 R$ 163,01 mensais; b) Salas 405, 406 e 407 R$ 557,39 mensais; c) Sala 409 R$ 163,01 mensais. DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Turismo: Projeto/Atividade: 2066; Elemento de Despesa: ; Recurso: 1 Livre; Reserva: 3416/2014.

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