Relação de Empenhos. Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/01/2015 a 28/02/ Data Base: 01/03/2015. Resumo. Ordinário Não se Aplica
|
|
|
- Fernanda Rodrigues Lima
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Página: /03/ :24: /01/ /0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES 2 02/01/ /0040 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RPPS 3 02/01/ /0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE 4 02/01/ / OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 5 02/01/ /4590 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS 6 02/01/ /0001 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA 7 02/01/ /0001 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 8 02/01/ / OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 9 02/01/ /4710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS FUNERÁRIA TRÊS FIGUEIRAS LTDA. PGTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF DESPESAS DE SERVIÇOS FUNERARIAS DOS MESES DE OUT E NOV/ , , , MARCELINO FIGUEIREDO CEZAR EXONERAÇÃO- APOSENTADORIA P/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EM 0/01/ , , , REI DAS CHAVES LTDA AQUIS. DE CARIMBO PARA SETOR DE ITBI DO MUNICIPIO. CI Nº 01/2015-SMF/DIVIDA ATIVA. 85,00 EXONERAÇÃO EM 22/12/ ,45 85,00 85, BARBARA MARTINS DA SILVA 1.081, , CELSO LUIS DA SILVA CAVALHEIRO UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CELSO LUIS DA SILVA CAVALHEIRO, POIS NO DIA 22/12/2014, O MESMO TRANSPORTOU PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA LUZIA. LEI MUN. 121,13 121,13 121,13 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RPPS FUNSEMA - CADPREV 025/ , , ,93 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RPPS FUNSEMA - CADPREV 025/ ,54 EXONERAÇÃO EM 17/12/ , , , RICARDO HAMERSKI CEZAR 2.831, , LOJAS QUERO-QUERO S.A. AQUIS. DE REFRIGERADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL
2 Página: /03/ :24: /01/ /0001 SUBVENCOES SOCIAIS DEMAIS SUBVENCOES SOCIAIS 11 02/01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / ASSOC. RECREATIVA E CULTURAL DOS CARNAVALESCOS DE ALVORA CONVÊNIO Nº "CARNAVAL DE RUA DE ALVORADA 2015" FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 6.638,01 FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,49 FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 3.034,84 FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 3.035,64 FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 3.034,84 FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 2.457,33 FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 4.552,66 FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 6.069, FL.SERV.URB.-CONC , , FL.SERV.URB.-CONC , , FLS CC 3.034, , FLS CC 3.035, , FLS CC 3.034, , FLS CC 2.457, , FLS CC 4.552, , FLS CC 6.069, ,68
3 Página: /03/ :24: /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / FLS CC FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 4.284,82 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 1.214,25 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 3.034,84 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 4.930,89 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 2.169,06 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,94 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 2.034,52 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,06 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 2.110, , , FLS CC 1.214, , FLS CC 3.034, , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 4.930, , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 2.169, , FLS SERVIDORES CONCURSADOS , , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 2.034, , FLS SERVIDORES CONCURSADOS , , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 2.110, ,96
4 Página: /03/ :24: /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / FLS SERVIDORES CONCURSADOS FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 7.662,25 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 3.268,05 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 7.253,55 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 6.525,05 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,06 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 8.523,94 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 7.220,17 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,99 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 5.522, , , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 3.268, , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 7.253, , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 6.525, , FLS SERVIDORES CONCURSADOS , , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 8.523, , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 7.220, , FLS SERVIDORES CONCURSADOS , , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 5.522, ,60
5 Página: /03/ :24: /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / FLS SERVIDORES CONCURSADOS FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 3.570,68 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 8.758,97 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,25 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,37 Ordinário 60% FUNDEB FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 1.703,89 Ordinário 60% FUNDEB FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,31 Ordinário 60% FUNDEB FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,11 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,13 Ordinário 60% FUNDEB FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA , , , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 8.758, , FLS SERVIDORES CONCURSADOS , , FLS PROFES.CEDIDOS CONCURSADOS , , FLS PROFESSORES CONCURSADOS 1.703,89 224, FLS PROFESSORES CONCURSADOS , , FLS PROFESSORES CONCURSADOS , , PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS , , DIRETORES DE ESCOLA CONC , , ,62
6 Página: /03/ :24: /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / FLS SECRETARIOS ESCOLAS FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,05 FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 2.747,02 FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,81 FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 4.395,72 Ordinário 60% FUNDEB FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,22 Ordinário 60% FUNDEB FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 8.473,44 Ordinário 60% FUNDEB FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,26 Ordinário 60% FUNDEB FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,27 Ordinário 60% FUNDEB FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 3.301, , , FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO 2.747, , PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC , , SERVIDORES N/CONCURSADOS 4.395, , PROFESSORES N/ CONCURSADAS , , PROFISSIONAIS EDUCACAO NAO CONCURSADOS 8.473, , FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO , , PROFISSIONAIS ENS.SUPLT.CONC , , FLS ENSINO SUPLET.N/CONCURSADO 3.301, ,08
7 Página: /03/ :24: /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / OPERARIOS CONCURSADOS FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 2.142,05 FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,94 FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,13 FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,56 FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 5.689,06 FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,93 FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,65 FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,20 FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA , , , CONSELHEIROS TUTELARES , , SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS , , OPERARIOS CONC.CORRENTISTAS , , PROF. EDUCACAO NAO CONCURSADOS 5.689, , PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS , , PROF.EDUC.CED.EDUC.ESPECIAL , , CARGOS DE CONFIANCA SPH , , SERV. CONC. SPH , ,59
8 Página: /03/ :24: /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / SERV. CONC. SPH FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 9.614,33 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,97 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 6.069,68 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 5.133,96 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 2.965,85 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 2.944,93 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 6.934,42 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,01 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA , , , SERV. N/CONC. SPH , , FL.CCS SECR.SERV.URBANO 6.069, , CARGOS EM COM. - SMOV 5.133, , SERV.CONC. - SMOV 2.965, , SERV.CONC. - SMOV 2.944, , SERV.CONC. - SMOV 6.934, , SERV.CONC. - SMOV , , SERV.CONC. - SMOV , ,73
9 Página: /03/ :24: /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / SERV.N/C-SMOV FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 5.059,72 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 4.597,16 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 3.103,42 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 3.161,58 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 3.370,49 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 7.783,93 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,98 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 3.652,00 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 7.713, , , SERV.N/C-SMOV 4.597, , SERV.DIAR.CON.-SMOV 3.103, , SERV.DIAR.CON.-SMOV 3.161, , SERV.DIAR.CON.-SMOV 3.370, , SERV.CONC.VIGILANCIA 7.783, , VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS , , VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS 3.652, , VIGIAS SAUDE CONCURSADOS 7.713, ,97
10 Página: /03/ :24: /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 4.170,86 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 7.053,42 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 2.576,78 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,23 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,40 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,58 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 9.372,36 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,66 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 8.623, , , CARGOS CONFIANCA SMSBES 7.053, , SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS 2.576, , SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS , , SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS , , SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS , , CARGOS CONFIAN A-SMED 9.372, , SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs , , SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs 8.623, ,33
11 Página: /03/ :24: /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,66 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,66 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 2.857,10 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 9.785,54 Ordinário 60% FUNDEB FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,06 Ordinário 60% FUNDEB FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,85 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,73 Ordinário 60% FUNDEB FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 5.642,34 Ordinário 60% FUNDEB FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA , , , SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs , , FUNCAO GRATIFICADA - PMA 2.857, , FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA 9.785, , VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC , , PROF.EDUCACAO CONC.FUNDEB 60% , , FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL , , PROFESSORES CONC.FUNDEB 60% 5.642, , PROFESSORES CONC.FUNDEB 60% , ,56
12 Página: /03/ :24: /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 2.169,06 FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 4.498,12 FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 6.227,70 FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,76 FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 9.363,57 FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 7.602,58 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,59 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,48 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 6.871, , , FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO 4.498, , FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO 6.227, , FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO , , FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO 9.363, , FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO 7.602, , FL. SERVIDORES SMS - FNS/ESF- REC , , FL. SERVIDORES SMS - FES/ESF- REC , , SERV. SMS - FNS/SB - REC , ,32
13 Página: /03/ :24: /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / FL. SERVIDORES SMS -CAPS I FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,99 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 7.988,93 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,00 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,26 FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 5.588,78 FÉRIAS-JANEIRO/2015-1ª QUINZENA 3.027,40 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,78 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA ,08 FÉRIAS- JANEIRO/2015-1ª QUINZENA , , , FL. SERVIDORES SMS -CAPS II 7.988, , FL. SERVIDORES SMS -CAPS AD , , FOLHA SERV. SMS ESTATUTARIOS ATB , , MONITORES 12/36 STASC 5.588, , MONITORES 12/36 STASC 3.027, , PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC , , CARGOS EM COM. - SMOV , , FOLHA SERV. SMS ESTATUTARIO ESF , ,06
14 Página: /03/ :24: /01/ /4590 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS /01/ /4590 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS /01/ /0040 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS /01/ /0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES /01/ /4590 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS /01/ /0040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES /01/ /0001 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RPPS /01/ /0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS BANCARIOS /01/ /0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS BANCARIOS CELIA CRISTINA DE AZEVEDO E SOUZA UMA DIARIA PARA A SERVIDORA CELIA CRISTINA DE AZEVEDO E SOUZA, POIS NO DIA 26/12/2014, A MESMA ACOMPANHOU O TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI 2.710/ ,13 121,13 121, EVELISE GONCALVES DORNELLES UMA DIARIA PARA A SERVIDORA EVELISE GONCALVES DORNELLES, POIS NO DIA 22/12/2014, A MESMA ACOMPANHOU O TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI 2.710/ ,13 121,13 121, CLAUDIO ANTONIO RECH UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CLAUDIO ANTONIO RECH, POIS NO DIA 15/12/2014, O MESMO ACOMPANHOU O TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE PORTÃO/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI 2.710/ ,13 121, JOAO RIBEIRO TACQUES NETO UMA DIARIA ( 0,5 UPR) PARA O SERVIDOR JOAO RIBEIRO TACQUES NETO, POIS NO DIA 18/12/2014, O MESMO TRANSPORTOU PACIENTE ATÉ A CIDADE DE PORTÃO/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI 2.710/ ,56 60, LAUDENIR PAULO PRASS HANNECKER UMA DIARIA ( 1 UPR) PARA O SERVIDOR LAUDENIR PAULO PRASS HANNECKER, POIS NO DIA 26/12/2014, O MESMO TRANSPORTOU PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI 2.710/ ,13 121,13 121,13 121, VLADIMIR ANDRÉ DOS SANTOS UMA DIÁRIA ( 1 UPR) PARA O SERVIDOR VLADIMIR ANDRÉ DOS SANTOS, POIS NO DIA 20/12/2014, O MESMO TRANSPORTOU PACIENTE PARA CIRURGIA EM HOSPITAL NA CIDADE DE PORTÃO/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/ LEI 2.710/ ,13 121,13 121,13 EXONERAÇÃO EM 02/01/ , VERA LUCIA DA SILVA COSTA 21,47 21,47 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE , , , BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE , , ,18 60, , ,82
15 Página: /03/ :24: /01/ /0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS BANCARIOS /01/ /0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS BANCARIOS /01/ /0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS BANCARIOS /01/ /0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS BANCARIOS /01/ /4590 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS BANCARIOS /01/ /0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS BANCARIOS /01/ /0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS BANCARIOS /01/ /0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS BANCARIOS /01/ /0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS BANCARIOS 97 BANCO DO BRASIL S.A TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE , , , , BANCO BRADESCO S. A. TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE , ,50 678, , ITAU UNIBANCO S. A. TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE , ,96 185, , BANCO SANTANDER BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE , ,00 119, ,00 97 BANCO DO BRASIL S.A TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE ,60 867,40 101,40 898,60 97 BANCO DO BRASIL S.A TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE BANCO DO BRASIL S.A TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE , ,40 257, ,60 97 BANCO DO BRASIL S.A TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO DE , ,47 226, ,80 92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA REFERENTE AO EXERCICIO FUNSEMA
16 Página: /03/ :24: /01/ /0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS BANCARIOS /01/ /0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS BANCARIOS /01/ /0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS BANCARIOS /01/ /0050 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO /01/ /0050 SALARIO-FAMILIA SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES /01/ /0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO /01/ / /01/ / /01/ / BANCO DO BRASIL S.A ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA REFERENTE AO EXERCICIO FUNSEMA BANCO BRADESCO S. A. ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA REFERENTE AO EXERCICIO FUNSEMA 50 86,20 413,80 43, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA REFERENTE AO EXERCICIO FUNSEMA LICENCA SAUDE, LIC. GESTACAO ESTIMATIVA LICENCA SAUDE / LICENCA GESTACAO / ACIDENTE DE TRABALHO ANO ESTIMATIVA SALARIO FAMILIA ANO , , , SALARIO FAMILIA 520, ,50 494, ZOTI & COLOMBELLI LTDA - EPP MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SMF 350,40 ADIANTAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/ ,16 ADIANTAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/ ,16 ADIANTAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/ ,16 350,40 350, FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED 162,16 162, OP.CONC.DIARISTAS 162,16 162, FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC. 162,16 162, , , ,70
17 Página: /03/ :25: /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / /01/ / FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC. ADIANTAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/ ,16 ADIANTAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/ ,66 ADIANTAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/ ,32 ADIANTAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/ ,32 ADIANTAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/ ,16 ADIANTAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/ ,80 ADIANTAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/ ,16 ADIANTAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/ ,32 ADIANTAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/ ,16 162,16 162, FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC. 191,66 191, SERV.DIAR.CON.-SMOV 324,32 324, SERV.DIAR.CON.-SMOV 324,32 324, SERV.DIAR.CON.-SMOV 162,16 162, SERV.DIAR.CON.-SMOV 810,80 810, SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA 162,16 162, VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS 324,32 324, VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C 162,16 162,16
18 Página: /03/ :25: /01/ / VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS ADIANTAMENTO SEMANAL-01 A 07/01/ ,16 162,16 162, /01/ /1207 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3880 TECNOLAR - RRP- ASSIST.TEC.ELETRODOMESTI MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR DO ABRIGO INFANTIL ARCO IRIS, CFE CI Nº14/2014-SMTASC-FINANCEIRO. 485,00 485,00 9, /01/ /0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA MERCADORIAS PARA DOACAO AQUIS. DE LEITE PRIMEIRO SEMESTRE PARA PACIENTE EM ESTADO DE DESNUTRIÇÃO /01/ /0001 AUXILIO-TRANSPORTE INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE /01/ /0031 AUXILIO-TRANSPORTE INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE /01/ /0040 AUXILIO-TRANSPORTE INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE /01/ /0040 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RPPS /01/ /0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERC PES JUR /01/ /0001 AUXILIO-TRANSPORTE INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE 207,20 207,20 207,20 77 ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS EMPENHO PARA VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EXERCICIO , ,35 97,65 77 ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS EMPENHO PARA VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EXERCICIO , , ,90 77 ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS EMPENHO PARA VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EXERCICIO EXONERAÇÃO EM 23/12/ ,36 295, ,70 295, GISELE DOS SANTOS 1.109, CIA DE IMPRESSAO DIGITAL - CTD SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARNÊS IPTU , , ATM - ASSOC.DOS TRANSP.INT.METR.DE PASSAGEIROS EMPENHO PARA VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EXERCICIO , , ,31 475, , , , , , ,69
19 Página: /03/ :25: /01/ /0031 AUXILIO-TRANSPORTE INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE /01/ /0040 AUXILIO-TRANSPORTE INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE /01/ /0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA VALE-TRANSPORTE /01/ /0031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA VALE-TRANSPORTE /01/ /0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA VALE-TRANSPORTE 1316 ATM - ASSOC.DOS TRANSP.INT.METR.DE PASSAGEIROS EMPENHO PARA VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EXERCICIO , , , ATM - ASSOC.DOS TRANSP.INT.METR.DE PASSAGEIROS EMPENHO PARA VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EXERCICIO , , , TACOM-SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE EMPENHO PARA VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EXERCICIO , ,56 763, TACOM-SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE EMPENHO PARA TAXA ADM S/RECARGA DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EXERCICIO , , TACOM-SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE EMPENHO PARA TAXA ADM S/RECARGA DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES- EXERCICIO , , /01/ /0001 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM REF. VENCIMENTOS DA(O) SERVIDOR(A) ADIDO(A) FABIANA TIBULO AMARO DA SILVEIRA - MES DE DEZEMBRO/2014. CI Nº 015/2015-SMA/DGA E OFICIO DRH/DFP/ , , , /01/ / /01/ /4520 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA AUXILIO A PESSOAS FISICAS /01/ /4520 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA AUXILIO A PESSOAS FISICAS SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS ADIANTAM. - FOLHA SUPLEMENTAR- JANEIRO/ ,39 93,39 93, , , , MARIA MARGARITA MAYOR TORO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUN Nº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/ MERCEDES ZULEMA ZAMORA FEBLES AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUN Nº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/
20 Página: /03/ :25: /01/ /4520 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA AUXILIO A PESSOAS FISICAS /01/ /4520 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA AUXILIO A PESSOAS FISICAS /01/ /4520 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA AUXILIO A PESSOAS FISICAS /01/ /4520 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA AUXILIO A PESSOAS FISICAS /01/ /4520 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA AUXILIO A PESSOAS FISICAS /01/ /4520 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA AUXILIO A PESSOAS FISICAS /01/ /4520 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA AUXILIO A PESSOAS FISICAS /01/ /4520 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA AUXILIO A PESSOAS FISICAS /01/ /4520 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA AUXILIO A PESSOAS FISICAS MIDIALA QUINTANA GOMEZ AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUN Nº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/ MILAGROS NOEMI SOTO SANTIESTEBAN AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUN Nº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/ NORDIS RODRIGUEZ MONGES AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUN Nº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/ ODALYS DIAZ VIEYTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUN Nº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/ LECSY GEORGINA GILART PARRA AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUN Nº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/ ADALBERTO LEMUS ROSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUN Nº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/ LEONARDO MACEO CABALLERO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUN Nº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/ LEANNYS MILAN MARTINEZ AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUN Nº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/ MIRIAM ROSA MARTINEZ SOTUYO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUN Nº 2.699/2013. CI Nº 01/2015-SMS. PERÍODO DE JANEIRO/
Relação de Empenhos. Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/01/2014 a 28/02/2014 - Data Base: 28/02/2014. Estimativa Não se Aplica
1 02/01/2014 31091/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS Página: 000001 02/04/2014 10:33:54 97 BANCO DO BRASIL S.A EMPENHO PARA TARIFAS BANCÁRIAS ANO 2014.
Relação de Empenhos. Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/09/2013 a 31/10/2013 - Data Base: 31/10/2013
Página: 000001 31/10/2013 18:24:31 04/09/2013 8678 30466 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.96 JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA 8262 JURIDICA- JOSE VARGAS PAGAMENTO BRAZILANTECIPA
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 171.049,71 3.1.00.00.00.0000
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios Exercicio de 2011 - Balanco
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 01 Diretoria Executiva 3.289.410,51 125.016,87 3.414.427,38 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 2.037.742,29 125.016,87 2.162.759,16
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 138.169,95 3.1.00.00.00.0000
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 167.623,68 3.1.00.00.00.0000
26437 - Execução da despesa por Ação 1/3
UG Executora: 158152, INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA, Mês Lançamento: AGO/2015, Metrics: Saldo Atual - R$ ( Inf.) 00M1 0181 09HB 2004 2010 2011 2012 20RJ BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES
CONVÊNIOS MUNICÍPIO DE ALVORADA NÚMERO CONVENIADA OBJETO VALOR VALIDADE 021-023-2014 - SMJE LIGA INDEPENDENTE DE FUTEBOL DE ALVORADA-LIFA
NÚMERO CONVENIADA OBJETO VALOR VALIDADE 021-023-2014 - SMJE LIGA INDEPENDENTE DE FUTEBOL DE ALVORADA-LIFA O presente convênio visa o desenvolvimento de ações integradas para a realização do CampeonatoMunicipal
Relação de Empenhos. Página: 000001 15/08/2014 11:43:36. Prefeitura Municipal de Alvorada
Página: 000001 15/08/2014 11:43:36 4781 05/05/2014 35317/0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.3.9.0.36.13 CONFERENCIAS E EXPOSICOES 1 OFICINA DE TEATRO NA REUNIÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA
Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 ADINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Unidade Gestora: 011304 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Prefeitura Municipal de São José da Lapa
Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO lilian@sonner.com.br 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00
Relação de Empenhos. Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/07/2013 a 19/08/2013 - Data Base: 19/08/2013
Página: 000001 20/08/2013 08:29:03 03/07/2013 6419 35144 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.1.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS-EXERCICIO 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA - ORÇAMENTO PROGRAMA 2015
Adendo III - Portaria SOF nº 08 de 04 de fevereiro de 1985 Anexo 2 - DESPESA, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 ÓRGÃO: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CÓDIGO FONTE
MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES
ESTADO DA SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES DECRETO Nº 001/2014de 10 de Janeiro de 2014 APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA QDD para exercício financeiro de 2014 e
Supremo Tribunal Federal
EXECUÇÃO DAS DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2015 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS JAN FEV MAR ABR Despesa com Pessoal Ativo 21.944.906,76 15.002.355,87 15.751.537,29 15.274.581,44 Despesa com Pessoal Inativo
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ 01 - LEGISLATIVA 031 - Ação Legislativa 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL 2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 37.602.000 37.602.000 37.602.000
Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 107.637.042,14 622.052.832,26 225.991.734,15 503.698.140,25 D 110000000 - Ativo Circulante 33.694.900,62 103.677.150,11 99.175.407,00 38.196.643,73 D 111000000 - Disponivel 33.690.337,04
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
6,37 0,01 6,36 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO
111110100000 CAIXA 6,37 0,01 6,36 111120200000 BANCO DO BRASIL S/A 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 111120300000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000
Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2,
Estado do Parana da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.196.043,60 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.141.426,71 3.1.71.00.00.0000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:08:50 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
10000000 11000000 11100000 11120000 11120200 11120400 11120431 11120434 11120800 11130000 11130500 11130501 11130502 11130503 11130504 11130505 11130506 11200000 11210000 11212500 11212501 11212502 11212600
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04
CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96
Comparativo da Despesa Empenhada 6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA. 6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 9.203.231,79 2.660.301,37 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 CONSORCIO - CISGA De 01.01.2015 a 30.04.2015
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 100000000000000 ATIVO 746.423,74 521.047,13 478.433,06 789.037,81 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 718.821,28 507.893,92 470.065,45 756.649,75
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
Relação de Empenhos. Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015. Resumo
Página: 000001 07/07/2015 15:53:53 9681 04/05/2015 38564/0020 AUXILIO-ALIMENTACAO 91438 AUXILIO ALIMENTACAO MDE 3.3.1.9.0.46.00.02 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES - RGPS AUXILIO ALIMENTACAO MDE- SUPLEMENTAR
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS Processo /-
Prefeitura Municipal de Imbé - Consolidação Página 1 de 194 17/11/2014 13:34:27 Empenho 2014/5061 Ordinario 2503 3.1.9.0.05.00.01.03.00 REMUNERAÇÃO SERV. E AGENTE POLÍ. DA ÁREA GESTÃO SAÚDE SALARIO MATERNIDADE
0101.0412200032.001 Recursos Humanos e Obrigacoes Patronais 1.490.000,00 0,00 1.490.000,00 1.452.461,56 37.538,44
Estado de Santa Catarina Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 1 01 Diretoria Executiva 8.049.000,00 0,00 8.049.000,00 3.414.427,38 4.634.572,62 0101 Aprimoramento das Comp Tec Inf 5.970.000,00
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 01 de Junho de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS DIVERSAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.04
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos
Total... 10.413.694,13
Orcamentos Anuais (Art. 2o, Inciso X) - Despesa Fixada por Unidade Orcamentaria 01.01 CAMARA MUNICIPAL 370.336,14 02.01 GABINETE DO PREFEITO 308.200,00 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 608.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LONDRINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LONDRINA LEGISLAÇÃO: Leis Municipais nº 1.639 de 24/03/1970, nº 2.811 de 13/10/1977, nº 4.897 de 17/12/1991, nº 4.911 de 27/12/1991, nº 6.236 de 13/07/1995, nº 8.445 de 04/07/2001e
ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE - ORCAMENTO FISCAL UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GURACIABA DO NORTE FUNCAO: 01 LEGISLATIVA SUBFUNCAO: 031 ACAO LEGISLATIVA PROGRAMA: 0001
SANTA CATARINA 1.1.2.1.9.99.00.00.00.0847 (49280) F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA 16.290,65D 81,45 0,00
Saldo Atual Agosto 1/11 1 ATIVO CIRCULANTE 52.433.883,22D 8.025.234,70D 6.219.762,87 1.993.560,05 4.801.778,99 1.596.845,70 53.851.867,10D DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 4.671.088,56D 1.020.406,80 8.421.949,05D
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015
Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
Comparativo Autorizada, Empenhada, 157.477.00 1.637.328,84 142.800.869,09 0.1.00.000000 157.477.00 1.637.328,84 142.800.869,09 30.00.00.00 s Correntes 154.517.00 1.612.332,06 142.600.826,32 30.00.00.00
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
TURMA 10 H. CURSO PROFISSIONAL DE: Técnico de Multimédia RELAÇÃO DE ALUNOS
Técnico de Multimédia 10 H 7536 Alberto Filipe Cardoso Pinto 7566 Ana Isabel Lomar Antunes 7567 Andreia Carine Ferreira Quintela 7537 Bruno Manuel Martins Castro 7538 Bruno Miguel Ferreira Bogas 5859 Bruno
-------- Importancia -------- Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
Orgao...: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES 01.031.0001.2.001.000 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL 4.772.196,40
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Entidade : 02 GABINETE DO PREFEITO 247.000,00 0,00 247.000,00 237.968,18 9.031,82 02.01 GABINETE DO PREFEITO 247.000,00 0,00 247.000,00 237.968,18 9.031,82 0201.04 Administração 0201.04.122 Administração
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
RESULTADO DA ANÁLISE CURRICULAR LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA
APRENDIZAGEM MOTORA MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO RESULTADO DA ANÁLISE CURRICULAR LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA ANA PAULA ZANINI DA SILVA DESCLASSIFICADA ITEM 2.1.1 LUIZ FERNANDO MARIANO MONTEIRO 47 PONTOS
SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL Balancete de Verificação - 2013
Página: 1/11 1 ATIVO 39.747.824,30D 5.428.708,46 5.174.675,21 40.001.857,55D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.053.896,51D 970.444,48 1.850.402,07 5.173.938,92D 1.1.1 DISPONIVEL 2.956.995,26D 963.507,86 840.221,03
RELATÓRIO 2 - CUSTOS POR UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL MÊS DE REFERÊNCIA: JAN/2015
JAN/2015 Órgão Fazendário (Vários itens) 170006 - COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS - MF R$ 121.319.916 170006 - COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE 288001 - ADMINISTRACAO E LOGISTICA - CARF 31909601 -
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 30-09-2014 a 30-09-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 3-01.01..01.031.0001.2001.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 1 /3/2015
939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
s s 100000000000 ATIVO 939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100136 0/0 0 854 - SALARIO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO
Despesa Total do Município de Juiz de Fora (Lei Complementar Nº. 131/2009) Fevereiro/2015
ABONO FAMÍLIA RPPS 235,80 471,60 ABONO FAMÍLIA TESOURO 1.194,98 3.764,22 ABONO FAMÍLIA TESOURO/SAÚDE 602,60 1.100,40 APOSENTADORIAS RPPS 6.137.503,82 12.205.831,12 AUXÍLIO FARDAMENTO TESOURO 658,08 658,08
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
CTBS5900 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 15/02/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE Hora: 11:00:11 Pag.
Pag.: 001 01 CAMARA MUNICIPAL 01 001 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.1001 AMPLIAR E REFORMAR O PREDIO DA CAMARA 0001-449051000000 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
D.O JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES Prefeito
D.O ALEXANDRE QUINTELLA GAMA Procurador Geral do Município MAURO CEZAR ESTEVES DA CUNHA Chefe de Gabinete VANDERLEI PEREIRA DA SILVA Secretário de Controle Interno ANIBAL LIGEIRO ORNELAS Secretário de
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM ONCOPEDIATRIA AMO CRIANÇA
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM ONCOPEDIATRIA AMO CRIANÇA 2014 Entidade sem fins lucrativos, fundada em 1998 em Novo Hamburgo. Atende crianças e adolescentes, de 0 à 18 anos, residentes prioritariamente em
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
Código. Total: 1.129.500,00
000011 - CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG 330000000000 DESPESAS CORRENTES 1.029.490,00 331000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 482.000,00 331900000000 APLICACOES DIRETAS 482.000,00 331901100000
COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE UNICENTRO Página: 1 RELAÇÃO DE CONTAS CADASTRADAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE UNICENTRO Página: 1 1000000000 RECEITAS CORRENTES 1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 1310000000 Receitas Imobiliárias 1311000000 Aluguéis 1312000000 Arrendamentos 1315000000
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 17:58:04 Folha : 1 01/03/2005 00218 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05 2.581,01 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários vl. ref. credito conforme
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 Afonso Celso Bueno Monteiro Gustavo Ramos Melo Presidente Vice-Presidente Diretoria Executiva Gerson
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01 01 0001 0001 12/06/15 0825 590/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 76.726,81 76.726,81 76.726,81 30/06/15 0887 618/1 55 - FOLHA DE PAGTO.
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA - ORÇAMENTO PROGRAMA 2015
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 165.870.930,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 89.242.770,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 82.690.110,00 3.1.90.01 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 125.000,00
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO
PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA.
PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA EXERCÍCIO BASE 1000.00.00 1200.00.00 1210.00.00 1210.40.00 1210.40.10
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE Página: 1 1 ATIVO 26.090.191,21 D 22.746.803,35 1.977.171,65 46.859.822,91 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.269.670,73 D 1.320.716,82 1.396.783,84 1.193.603,71
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21
Página 1 PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA 01 Legislativa 6.436.730,49 01 031 Ação Legislativa 6.436.730,49 01 031 0079 GESTÃO ADMINISTRATIVA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 38.921.000,00 1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 3.226.000,00 1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 1.1.1.2.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a Renda 1.1.1.2.02.00.00.00