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1 Secretaría de la Red de Agricultura Sostenible Rainforest Alliance P. O. Box San José Costa Rica Rainforest Alliance Certified TM Resumo Público de Auditoria Anual 1 Fazenda Esperança e outras Imaflora Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. Estrada Chico Mendes, 185 Piracicaba SP Brasil CEP Telefone: Data do Resumo Público: 19 de Junho de 2013 Produto(s) da propriedade: Café (Coffea arabica) Data de envio do relatório: 03 de junho 2013 Data do início da auditoria: 14 de maio de 2013 Data de finalização da auditoria: 15 de maio de 2013 Nome dos(as) auditores(as): Gustavo Nakashima (auditor líder) Eduardo Chagas Matavelli Revisor: Alessandro Rodrigues SAN-F-1-1S Página 1 de 6

2 Índice 1 Resumo de Auditoria Resumo de Resultados da Propriedade Conclusão da equipe auditora Descrição da Propriedade (Confidencial) Informação Geral, pontos fortes ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial) Produção a ser certificada (Confidencial) Cultivos (Confidencial) Auditoria Documentos normativos utilizados Escopo Equipe auditora Acordo de confidencialidade Resumo público Resumo dos Resultados da Auditoria Descrição de não conformidades (Confidencial) Anexos (Confidencial) Observações (Confidencial) Entrevistas (Confidencial) Entrevistas internas (Confidencial) Entrevistas externas (Confidencial) Monitoramento e Avaliação (Confidencial) Fotografias (Confidencial) Dados cadastrais Revisão de terceira parte (Confidencial)... 6 SAN-F-1-1S Página 2 de 6

3 1 Resumo de Auditoria 1.1 Resumo de Resultados da Propriedade Nome da Propriedade: Fazenda Esperança e outras Não conformidades Pontuação Resultados Auditoria anterior (se aplicável) Auditoria atual Menor Maior 7 2 Total Nenhum Nenhum Critérios críticos Os seguintes critérios: Os seguintes critérios: Por princípio < 50% 50% < 50% 50% Geral 84,1% 91,5% Histórico durante o ciclo de certificação (se aplicável) Auditoria de certificação 84,1% Auditoria anual 1 91,5% Auditoria anual 2 N/A 1.2 Conclusão da equipe auditora A equipe de auditores do Imaflora conclui que a propriedade agrícola Fazenda Esperança e outras cumpre com a versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável (ver Seção 3). A decisão de certificação é de responsabilidade do Imaflora. 2 Descrição da Propriedade (Confidencial) 2.1 Informação Geral, pontos fortes ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial) 2.2 Produção a ser certificada (Confidencial) Cultivos (Confidencial) 3 Auditoria 3.1 Documentos normativos utilizados Esta auditoria foi desenvolvida com base nos seguintes documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável: Política de Certificação para Propriedades Agropecuárias e Administradores de Grupo, janeiro de Norma para Agricultura Sustentável, julho de 2010 (versão 2). Lista de Agroquímicos Proibidos, novembro de Norma para Sistemas Sustentáveis de Produção Pecuária, julho de SAN-F-1-1S Página 3 de 6

4 3.2 Escopo Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho social e ambiental da(s) fazenda(s) com respeito aos critérios aplicáveis dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. As áreas e cultivos incluídos no escopo da certificação são indicados no seguinte quadro: Área (ha) ÁREAS DE CONSERVAÇÃO Conservada Em recuperação* Total Áreas de Reserva Legal 26,12 84,64 110,76 Áreas de Preservação Permanente 51,8 5,37 57,17 Outras áreas de conservação 0,2 0 0,2 Total 78,12 90,01 168,13 ÁREAS DE PRODUÇÃO Café 337,67 Cana arrendada 93,69 Sorgo arrendado 31,01 Eucalipto 23,72 Pastos 11,63 Mogno Australiano 1,00 Terra nua 30,80 Total 529,52 Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc. 61,82 ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 759,47 * É a área identificada em mapa, demarcada no campo e/ou que tenha iniciado processo de recuperação e que esteja no planejamento ambiental da fazenda. 3.1 Equipe auditora GUSTAVO NAKASHIMA EDUARDO CHAGAS MATAVELLI Auditor líder. Engenheiro Agrônomo. Oito anos de experiência profissional como auditor em diversas normas, protocolos agrícolas e de responsabilidade social. Experiência em auditorias e participação em treinamentos nas normas de certificação NBR ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, SA 8000:2008, HACCP e GlobalGAP. Auditor líder da ISO 9000 reconhecido pela IATCA/IRCA. Auditor de Certificação Agrícola do Imaflora desde Responsável nesta auditoria pelos princípios 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10. Auditor de apoio. Engenheiro Agrônomo. Pós-graduado em Proteção de Plantas. MBA em Gestão Ambiental. Lead Assessor ISO: :2004. Atua no Imaflora desde 2007, sendo auditor de certificação agrícola desde março de Responsável nesta auditoria pelos princípios 5, 6, 7 e Acordo de confidencialidade A equipe auditora do Imaflora assume o compromisso de confidencialidade ante a propriedade agrícola auditada no manejo e uso da informação da propriedade, adquirida durante o transcurso da auditoria. O Imaflora mantém cópias das declarações de confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe. 3.3 Resumo público A descrição geral da propriedade, da auditoria (escopo e equipe auditora), assim como as não conformidades identificadas durante a presente auditoria estará disponível ao público no portal eletrônico do Imaflora: SAN-F-1-1S Página 4 de 6

5 3.4 Resumo dos Resultados da Auditoria Nome da Propriedade: Fazenda Esperança e outras Número de não conformidades Critérios Princípio Menor Maior críticos 1. Sistema de Gestão Social e Ambiental % de cumprimento ,8% 2. Conservação dos Ecossistemas ,8% 3. Proteção da Vida Silvestre ,0% 4. Conservação dos recursos hídricos 5. Tratamento justo e boas condições de trabalho ,7% ,6% 6. Saúde e Segurança Ocupacional ,5% 7. Relações com a comunidade ,0% 8. Manejo integrado do cultivo ,9% 9. Manejo e conservação do solo ,0% 10. Manejo integrado de resíduos ,0% Total Cumprimento geral 91,5% SAN-F-1-1S Página 5 de 6

6 4 Descrição de não conformidades (Confidencial) 5 Anexos (Confidencial) 5.1 Observações (Confidencial) 5.2 Entrevistas (Confidencial) Entrevistas internas (Confidencial) Entrevistas externas (Confidencial) 5.3 Monitoramento e Avaliação (Confidencial) 5.4 Fotografias (Confidencial) 5.5 Dados cadastrais Detalhes do Empreendimento Razão social 1 ou entidade Fazenda Esperança e outras Site: - administradora do grupo: Nome do grupo ou das Propriedades 2 Fazenda Esperança, Apaga Pito e Tonico Neto : Tipo de Entidade Legal 3 : Empresa familiar Inscrição de Produtor: Documentos: CNPJ: / I.E.: Informações de Contato e Endereço Nome do contato para assuntos Luiz Garcia Palma Neto Cargo: Administrador Geral de certificação: Tel.: (16) Endereço da auditoria 4 : Rua Coronel Joaquim Alberto, 315. Coordenadas Centro Geográficas: Lat: -21,02583 Long: -47,37500 Cidade: Altinópolis Estado: SP CEP: Representante Legal 5 : Jose Luiz Sammarco Palma Cargo: Proprietário Documentos 6 : RG: CPF: Tel.: (16) Endereço Postal 7 : Rua Coronel Joaquim Alberto, 315. Centro A/C 8 : Jose Luiz Sammarco Palma Cidade: Altinópolis Estado: SP CEP: Tel./fax: 5.6 Revisão de terceira parte (Confidencial) 1 Para fins de contratação, a razão social completa de sua organização ou nome do produtor rural. 2 Nome das propriedades como é reconhecida e que constará no certificado. 3 Constituição Jurídica (ex.: LTDA., S/A, ME, EPP, Pessoa Física, etc.). 4 Endereço do local da auditoria, fazenda ou escritório central. 5 Inserir os nomes dos representantes legais nesse mesmo campo, caso de mais de um representante legal firmará os contratos. 6 Replicar a informação pelo número de representantes legais. 7 Informar o endereço e para envio de documentos caso seja diferente do endereço da auditoria. 8 A/C: informe aos cuidados de quem as correspondências relativas à certificação devem ser enviadas. SAN-F-1-1S Página 6 de 6

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