Guia de Compras GA_CP_GP_010_05 BIREME/OPS/OMS. Setembro/2004

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Guia de Compras GA_CP_GP_010_05 BIREME/OPS/OMS. Setembro/2004"

Transcrição

1 Sumário 1. Objetivo 2. Envolvidos 3. Documentos de referência 4. Definições e codificações 5. Ciclo do processo 6. Fluxograma 7. Sistemática 8. Dados para aquisição 9. Lista das Atividades e dos responsáveis 10. Arquivos 11. Anexos 1 Objetivo 1.1 Este Guia tem por objetivo habilitar os envolvidos para a utilização eficaz do Ciclo do Processo Compras, compreendendo a identificação dos envolvidos e suas responsabilidades, e detalhamento do fluxograma das atividades. O campo de aplicação deste Guia é aplicável a todos os tipos de Compras da Unidade de Compras da BIREME (material permanente e de consumo), conforme detalhado no Manual de Compras (GSP-PR) para a aquisição de: a) equipamentos; b) softwares ou hardwares; c) insumos ou materiais ou componentes para a manutenção da Infra-estrutura de Informática; d) insumos ou materiais ou componentes para a manutenção das Edificações; e) peças de reposição; f) contratação de serviços de terceiros ou prestação de serviços. 1.2 Este procedimento estabelece diretrizes para compras especiais detalhadas em Este procedimento estabelece diretrizes para a contratação de serviços detalhadas em Este procedimento estabelece (ver OPS Manual de Procedimentos de Compras GSP) os Requisitos para os Termos e Condições Gerais, 1.5 Este Guia Prático estabelece também, os requisitos para inventariação, custódia e descarte de peças e equipamentos. Elaborado por : GA BIREME Page 1 of 18

2 2 Envolvidos 2.1 Organograma A organização da Unidade de Serviços de Compras está indicada no seguinte organograma: GSP/PR Jefe de Compras GSP/PR/SA Unidad de Sistemas y Administración GSP/PR/PS Equipos y Suministros GSP/PR/PB Vacunas, Biológicos, Medicamentos, Contratos GSP/PR/PE Unidad de Embarques y Envíos 2.2 Responsabilidades Manual de Compras - Item Manual de Compras - Item Documentos de referência Manual de la OPS (parte VI) Manual del WHO Diretivas OPS Manuais de Procedimentos OMS e OPS Manuais dos Fabricantes dos Equipamentos Manuais dos Softwares e dos hardwares Catálogos de componentes, de insumos ou de peças 4 Definições e codificações 4.1 Inventário Lista de propriedades com valores não fungíveis, superior à US$ 500,00. Nota: Não se inclui móveis com valor inferior a US$ 500, Compras Individuais e Contratações de Serviços Manual item Aquisição competitiva Manual item Preços razoáveis Manual item Solicitação de preços (cotação) Manual item Número de Fornecedores consultados Manual item Acordo de preços Manual item Contrato de Serviços Manual item Ciclo Elaborado por : GA BIREME Page 2 of 18

3 5.1 O Ciclo está indicado na figura O Ciclo do Processo Compras compreende as fases e seus responsáveis indicados na tabela da figura 1: Solicitação Solicitação e e Aprovação Aprovação Cotação Cotação Avaliação Avaliação e e Melhorias Melhorias Realização Realização Inventariação Inventariação Recebimento Recebimento Nº Fase Solicitação e Aprovação Cotação Realização Recebimento Inventariação Avaliação e Melhorias Responsável Solicitante Comprador / Técnico Comprador Solicitante / Comprador GA / Comprador GA / Comprador Figura Cada fase indicada remete por meio de um click, ao fluxograma. 5.4 Cada envolvido seleciona a fase de interesse. Elaborado por : GA BIREME Page 3 of 18

4 6 Fluxograma 6.1 O fluxograma define as atividades sequênciais para a realização do processo Compras, e está indicado na figura 2. Figura 2 Elaborado por : GA BIREME Page 4 of 18

5 7 Sistemática Generalidades Os trâmites abaixo listados se encontram detalhados no Manual de Compras (GSP-PR) a) as solicitações de preços e disponibilidades; b) as autorizações das compras; c) os arquivos de controle; d) os fornecedores; e) licitações; - se requer por escrito para as compras que ultrapassam US $ 5 000,00 ver as exceções no Manual de Compras (GSP-PR) f) ordens de compra e contratos de prestação de serviços; g) tempo da tramitação das aquisições; h) documentos de embarque; - Manual de Compras (GSP-PR) i) notificação de embarque; e j) informações sobre o follow up As compras da BIREME estão classificadas em cinco (5) modalidades, a saber: Compras de equipamentos Compras de software e hardware Compras de insumos, materiais ou de componentes Compras de peças de reposição Contratação de serviços de terceiros As compras devem iniciar, conforme indicado no fluxograma 1 (ver item 8.1), afim de possibilitar o preenchimento do PAHO 188E. 7.2 Compras de Equipamentos: As compras de Equipamentos, conforme descritas no Manual de Procedimentos de Compras da OPS são coordenadas e são de responsabilidade da Unidade de Compras. A compra é realizada pela unidade. Manual de Compras (GSP-PR) 7.3 Compras diretas de insumos São exemplos de itens comprados diretamente: peças de reposição e de estoques, componentes das edificações, máquinas equipamentos da Unidade de ITI prestação de serviços 7.4 Compras de serviços O Anexo C Formato de Contrato de Serviço Manual de Compras (GSP-PR) juntamente com o anexo D Instrucciones Formulário PAHO 172E, detalham os aspectos que devem ser obedecidos: escopo ou alcance dos serviços 1) período 2) responsável pelo projeto 3) pagamentos 4) faturas 5) penalidades 6) seguros 7) nível de desempenho 8) garantias 9) propriedade intelectual 10) indenizações 11) exclusão do contratado 12) publicidade 13) isenção de responsabilidades 14) funcionários OPS e relação de trabalho 15) sub-contratação 1 Trâmites Elaborado por : GA BIREME Page 5 of 18

6 16) modificação 17) força maior Contratos de Serviços manual item Cartas Acordo manual item Instruções para Compras Especiais São aquelas compras feitas de itens muito específicos, geralmente ligados a aspectos de aperfeiçoamento e melhorias nos equipamentos. Conforme indicado no fluxograma 1, estas aquisições, dada a sua especificidade e complexidade dispensam seguir o trâmite indicado, seguindo diretamente para a emissão do Pedido de Compra Vehículos automotores manual - item Directiva HQ/FO de la OPS del 1 de julio de Debe obtenerse primero la aprobación de GSP/OM. Una vez conseguida la aprobación, enviar la autorización de compra a GSP/PR Equipo de computadora y software Manual item El equipo de computadora y el software es adquirido por GSP/PR/PS al recibir la autorización de compra correspondiente. En la Intranet de la Sede puede consultarse la lista completa del equipo de computadora y el software recomendado por la OPS ITS recommended list of desktop and laptop computer equipment Material entomológico Manual item El material para las pruebas de sensibilidad y resistencia se solicita directamente del Coordinador del Programa de Enfermedades Transmisibles (HCT) usando el formulario Requisition for Entomological Material. Los productos disponibles se enumeran en el catálogo y la lista de precios publicada por la División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial (VBC) de la OMS, que puede obtenerse de HCT. Para solicitar este material no debe usarse el formulario PAHO 174A, Autorización de compra Artículos del Depósito de la Sección de Suministros del UNICEF Manual item Cotación El Depósito de la Sección de Suministros del UNICEF 2, en Copenhague, tiene en existencia aproximadamente artículos adquiridos directamente de los fabricantes a precios favorables. La OPS puede adquirir esos artículos mediante el proceso ordinario de adquisiciones. Autorización de compra Los artículos del Depósito de la Sección de Suministros del UNICEF que pertenezcan a varias categorías se podrán reunir en una sola autorización de compra. Esta deberá incluir el número de catálogo; una descripción breve del artículo; unidad y cantidad; y precio unitario según la lista de precios vigente Publicaciones de la OPS/OMS Manual item Las publicaciones de la OPS/OMS son publicadas por el Area de Publicaciones (PUB). Estas publicaciones se encargan mediante el formulario PAHO 167E-S, Publicaciones de la OPS/OMS: Solicitud interna. Presentar las solicitudes directamente a PUB. No deben usarse autorizaciones de compra. 2 Nombre actual del Centro de Embalaje y Montaje de Copenhague (UNIPAC). Elaborado por : GA BIREME Page 6 of 18

7 7.5.6 Libros, publicaciones y suscripciones Manual item La política general para la adquisición de publicaciones incluidos libros, publicaciones periódicas, suscripciones y CD ROM que no sean de la OPS ni de la OMS, se describe en la directiva No. HQ/GO del 22 de agosto de Material audiovisual de la OPS Manual - item Los materiales audiovisuales deben solicitarse directamente de la Oficina de Información Pública (PIN) usando los siguiente formularios: PAHO 357 para los videos PAHO 358 para las fotografías PAHO 359 para medios audiovisuales: gráficos, diseño gráfico, gráficos de computadora, etc. PAHO 360 para solicitar la preparación de diapositivas Formularios de la OPS/OMS Manual item Los formularios de la OPS/OMS son suministrados por GSP/OM mediante la presentación del formulario PAHO 9A Requisiton for Supplies, Services or Equipment [Solicitud de suministros, servicios o equipo] Papelería membretada Manual item Siempre que sea posible, los servicios para imprimir la papelería membretada deben adquirirse localmente Material de oficina Manual item Siempre que sea posible, los materiales de oficina deben adquirirse localmente Muebles de oficina Manual item Siempre que sea posible, los muebles de oficina deben adquirirse localmente Banderas Manual item Las banderas deben solicitarse directamente de GSP/OM en el formulario PAHO 9A, preferentemente una vez al año Vehículos para los funcionários Manual Item Los funcionarios de la OPS pueden adquirir vehículos para uso personal a través de la Oficina de Servicios Interinstitucionales de Adquisición (OSIA) en Copenhague, de acuerdo con las instrucciones en el catálogo de vehículos automotores para el terreno de OSIA. Existen algunas restricciones Artículos de alto riesgo Manual item Los artículos de alto riesgo, ya sea sustancias inflamables, explosivas o tóxicas, deben adquirirse localmente siempre que sea posible. Generalmente, es antieconómico enviar cantidades pequeñas de tales productos debido a los requisitos de embalaje protector y los reglamentos gubernamentales al respecto Compras personales Manual item AGS/PGSP/PR no está autorizado para adquirir artículos para uso personal. Por consiguiente, los funcionarios no deben pedir la ayuda de AGS/PGSP/PR para la compra de esta clase de artículos. Elaborado por : GA BIREME Page 7 of 18

8 Traslado de muebles y enseres domésticos Manual item Los funcionarios con derecho al traslado de muebles y enseres domésticos a Washington, D.C., o desde esta ciudad debe ponerse prontamente en contacto con el funcionario encargado de embarques de GSP/PR/PE y con la Unidad de Operaciones de Personal (HRM/OP) una vez que haya recibido su autorización de viaje. Es importante que el funcionario comprenda claramente los pasos que se deben seguir y las limitaciones de sus derechos. Los cargos en concepto de exceso de peso y de seguro correrán por cuenta del funcionario Tarjetas de presentación Manual item Los jefes de las oficinas de campo (es decir, de las PWR, la CPC, los centros panamericanos y la FO/USMB) cuentan con autorización para aprobar la adquisición local de las tarjetas de visita para el personal permanente a su cargo que tenga derecho a ellas. Las tarjetas de visita para los consultores y asesores temporeros no se imprimirán con cargo a la Organización. En la directiva HQ/FO se brinda orientación en lo referente a la justificación, el contenido y el formato de las tarjetas Inventários, custódias e descartes. Ver Manual Item 600, onde se detalha: Considerações Gerais Manual item Requisitos Manual item Elementos de inventario Manual item Valores do inventario Manual item Registros do inventario Manual item Inventario físico e certificado Manual item Cobertura do seguro Manual item Descartes de propriedades Manual item Comité de Vigilancia de la Propiedad Manual item Discrepancias en el inventario y pérdidas Manual item Caso compra jurídica, operacionalização é em compras Elaborado por : GA BIREME Page 8 of 18

9 8. Dados para Aquisição 8.1 Request for price and avaiability - Requisição interna de material ou de serviços O PAHO 188E - Request for price and avaiability contem dados que descrevem claramente o produto solicitado, incluindo, onde aplicável: a) item solicitado; b) quantidade necessária; c) unidade de compra; d) discriminação qualitativa do item, com base em Catálogos dos fabricantes de Equipamentos, ou Manuais ou descrição contidas nos projetos e) descrição qualitativa e quantitativa (se couber) dos serviços; f) indicar a necessidade de inspeção e instruções; g) projeto ou Unidade; h) aplicação ou local da aplicação; i) responsável pela solicitação e origem da solicitação 8.2 Mapa para Cotação O GA_CP_CT_205_10 é preenchido com base na Lista de fornecedores cadastrados - constituindo, quanto à sua descrição técnica, o espelho do PAHO 188E. conforme Anexo A. 8.3 Pedido de Compra O PAHO 183 Purchaser Order ou PO é o Pedido de Compra é preenchido na Unidade de Compra, e enviado via fax ou para aprovação do Diretor. O PO aprovado se transforma em PA Purchaser Authorization ou PA, denominado PAHO 174A que é enviada ao Fornecedor, as regras para prrenchimento e numeração se encontram no Manual de Compras (GSP-PR) Limitar cada PA à artigos de uma só categoria. 8.4 Verificação do produto adquirido Peças de manutenção em geral O Encarregado Geral da Manutenção compara as descrições na Nota Fiscal, verificando por meio da embalagem ou identificação na própria peça ou equipamento, se os dados neles indicados contemplam a solicitação do Pedido de Compra, carimbando e assinando no verso da Nota Fiscal o seu de acordo Produto Conforme e Aceito. Nota: o carimbo deve conter pelo menos os seguintes campos: Produto inspecionado e aceito, produto não conforme, ações de devolução, segregação ou outras, assinatura do recebedor e data. O Encarregado de Manutenção assegura a conformidade dos produtos adquiridos pelo aceite da Nota Fiscal, momento em que os produtos ficam disponíveis para uso. Esta Nota Fiscal é encaminhada à Unidade de Compras com as anotações pertinentes. Os produtos não-conformes são rejeitados e devolvidos, sendo que aqueles que se encontram à espera são colocados em local separado. A fim de evitar sua aplicação não intencional estes se encontram segregados em locais designados e marcados com fita indicativa ou com etiquetas com os dizeres : Produto não-conforme - Não usar Equipamentos e Peças O PAHO 174A (compras financiadas pela OPS/OMS) e 172S (Serviços contratuais) são enviados para Unidade de Compras e preenchido pelo solicitante Prestação de Serviços O PAHO 172E Contract é o Pedido de Compra preenchido geralmente na Unidade Solicitante, e enviado via fax ou para aprovação do GSP/PR. O PO aprovado se transforma em um contrato enviado ao Fornecedor. A via aprovada e assinada fica com GA, e a outra com o Solicitante. O responsável pela contratação dos serviços apõe seu aceite na proposta. Dependendo da natureza da prestação dos serviços o Coordenador da Unidade verifica por meio dos relatórios em função das bases contratuais e por meio de indicações na Nota Fiscal, se os dados neles indicados contemplam os requisitos indicados no PA. Estes registros são encaminhados à Unidade de Compras, com as anotações pertinentes. Elaborado por : GA BIREME Page 9 of 18

10 Os serviços não-conformes são rejeitados e retrabalhados dependendo da situação. 8.5 Qualificação e avaliação de fornecedores O Supervisor de Compras qualifica e avalia o desempenho dos seus fornecedores conforme formulário (a ser criado) - Ficha de Seleção e Avaliação dos Fornecedores específica para cada fornecedor. Esta ficha é preenchida e eletronicamente arquivada A Bireme mantém as fichas atualizadas de desempenho dos seus fornecedores Manual item Ver Diretiva para seleção de fornecedores Ficha de avaliação A Bireme se propõe a cotar somente com aqueles fornecedores que atingirem grau de atendimento conforme instruções contidas em Formulário 3 A periodicidade dessas avaliações é anual, sendo elaborada para aqueles fornecedores que justificadamente impactem a qualidade. O responsável por estas avaliações é o Supervisor das Compras em conjunto com os Coordenadores. Quando da primeira compra, a Bireme seleciona seus fornecedores em função das condições de atendimento aos prazos acordados de entrega, agilidade no atendimento e condições de pagamento, nesta ordem. 3 A ser desenvolvido pela Bireme Elaborado por : GA BIREME Page 10 of 18

11 9. Lista das atividades e dos responsáveis 9.1 Solicitação e Aprovação Nº Atividade / Documento Responsável Descrição Formulário 10 Estabelecimento das características gerais do produto ou do serviço 20 Compra Técnica? 30 Descrição e Validação Técnica 40 Pré Cotação 50 Aprovação do Gerente do Departamento? 60 Pedido de Compra 70 Parecer do GA? Solicitante Técnico Solicitante Gerente Administrativo Inclusão clara de dados que descrevem o produto: a) Item solicitado b) Quantidade c) Descrição quantitativa e qualitativa dos serviços d) Descrição com bases em catálogos ou manuais solicitados aos fabricantes ou descrições contidas em projetos e) Unidade f) Indicar necessidade de inspeção e instruções g) Projeto ou unidade h) Aplicação ou local da aplicação i) Responsável e origem as j) Objetivo da Compra solicitação Detalhamento Técnico e financeiro 8.1 para auxiliar decisão Confirmação dos dados pré-cotados e dos valores indicados no mapa Documento eletrônico com os dados da compra Aprovação do pedido para cotação com fornecedores Formulário Eletrônico GA_CP_CT_205 Elaborado por : GA BIREME Page 11 of 18

12 9.2 Cotação Nº Atividade / Documento Responsável Descrição Formulário Preenchimento do Mapa de Cotação com pelo menos 3 80 Cotação Comprador e fornecedores, verificar a diretiva Nota: Avisar o solicitante caso o prazo do processo seja superior GA_CP_CT_205 Técnico 90 Mapa de Cotação a 72 horas e registrar no processo o motivo das horas excedentes Elaborado por : GA BIREME Page 12 of 18

13 9.3 Realização Nº Atividade / Documento Responsável Descrição Formulário 100 Aprovação do GA? Gerente Análise das condições levantadas com fornecedores e Administrativo comparação com os custos previstos GA_CP_CT_ Arquivo de Pedidos Recusados Arquivo do pedido e notificação a todos os envolvidos, explicando a razão da recusa. Por exemplo: se depois de um pedido ser aprovado por Finanças, pelo GA e pelo Diretor, ele for cancelado porque tinha Comprador pendências (190) que impossibilitam a continuação do processo (210), o pedido não pode constar como efetivado para nenhum dos envolvidos (OMIS) 120 Autorização de Compra Documento que autoriza o comprador a realizar a compra 130 Aprovação do Financeiro Unidade de Verificação da disponibilidade financeira, confirmação Finanças dos valores envolvidos 135 Geração do PRC no OMIS 140 Ordem de Compra Comprador 150 Aprovação do Diretor? Diretor 155 Emissão da cópia da ordem de compra ao solicitante e a Unidade de Comprador Finanças 160 Há Pendências? 170 Comunicação ao Solicitante 180 Continua o Processo? Solicitante 190 Alteração dos dados da compra Solicitante e Comprador 200 Efetivação da Compra do Material, Componente ou Equipamento. 210 Efetivação do Contrato de Serviços Referente a fornecedor, especificação, quantidade ou prazo. Contato com o fornecedor, operacionalização e programação de entregas Elaboração do contrato, contrato com fornecedor, preparação 6. Avaliação do atendimento ao programado 230 Acompanhamento do Serviço Verificação do atendimento do serviço 240 Necessita de alterações? Solicitante Avaliação durante a execução Acompanhamento PE OMIS Elaborado por : GA BIREME Page 13 of 18

14 Nº Atividade / Documento Responsável Descrição Formulário 250 Requer mais recursos? Solicitante e Comprador Elaboração de Justificativas 260 Elaboração de emenda Em conjunto com o solicitante, elaboração da emenda Comprador 270 Informe a Unidade de Finanças Envio 280 Acompanhamento do Serviço Solicitante e Comprador Folow up propriamente dito Elaborado por : GA BIREME Page 14 of 18

15 9.4 Recebimento Nº Atividade / Documento Responsável Descrição Formulário 290 Recebimento do Material / Serviço Solicitante / Comprador 300 Verificação dos dados contábeis da Comprador / Nota Fiscal Finanças 310 O dados Conferem? Correção dos dados junto ao Comprador Recebimento de componentes ou serviço 315 Fornecedor PAHO 174A 320 Lançamento Conferência de documentos fiscais, notas, etc Liberação da Nota Fiscal para a PAHO 172 S 330 Unidade de Finanças Correção do não atendimento 340 Arquivo da Nota Fiscal PAHO 172 E 350 Inspeção Quantitativa do Material / Solicitante / Serviço Comprador Ver item 8.4 conforme especialidade 360 Aceite? 363 Informe a Unidade de Finanças 367 Troca do Material ou correção do Serviço Elaborado por : GA BIREME Page 15 of 18

16 9.5 Inventariação Nº Atividade / Documento Responsável Descrição Formulário 370 Precisa ser Inventariado? Verificação da necessidade de Inventariação do Equipamento/ Material/ Peça adquirido Manual - Item Cópia da Nota Fiscal para controle de Equipamentos 380 Identificação do Produto 390 Inventário (OMIS) 400 Liberação para Solicitante 410 Avaliação Anual 430 Certificado Anual de Inventário Assistente Administrativo Conselho Avaliador 435 Arquivo do Relatório de Descartes Comprador Colocação da plaqueta de identificação, introdução no OMIS com localização Localização dos materiais inventariados através do relatório de movimentação. Verificação do AMPES / OMIS Preenchimento dos termos formais de doação indicando o numero do patrimônio e descrição PAHO Inventário OMIS GA_CP_IN_215_10 GA_CP_IN_225_10 Elaborado por : GA BIREME Page 16 of 18

17 9.6 Avaliação e Melhorias Nº Atividade / Documento Responsável Descrição Formulário 437 Envio para a unidade de Finanças 440 Arquivo de Pedidos e Avaliação de Comprador Adoção do procedimento do arqivo Fornecedores 450 Avaliação e Melhorias 460 Indicadores do resultado de Compras GA / Comprador Análise de Indicadores 7 Resultados de Indicadores de Compras 7 Estes indicadores devem ser definidos e estabelecido pela equipe para alimentação do Banco de Dados Elaborado por : GA BIREME Page 17 of 18

18 10 Arquivos 10.1 Constituem registros os documentos: a) PAHO 188E b) GA_CP_CT_205 c) PAHO 183 Pedido de Compra ou PO d) PAHO 174 A Autorização de Compra ou PA e) PAHO 172 S Servicios Personales f) Seleção e avaliação de fornecedores ii g) Recebimento de insumos h) Recebimento de peças ou equipamentos i) Recebimento de serviços de terceiros 10.2 Esses registros são controlados conforme tabela a seguir Identificação PAHO 188E GA_CP_CT_205 PAHO 183 PE PAHO 174A PAHO 172S GA_CP_IN_215 GA_CP_IN_220 GA_CP_IN_225 Coleta Armazenamento / Proteção Acesso Indexação BRnnnnn POnnnnn BR9nnnn Tempo de Retenção Descarte Elaborado por : GA BIREME Page 18 of 18

3. Documentos de referência Manual de Eventos Item 3

3. Documentos de referência Manual de Eventos Item 3 Sumário 1. Objetivo 2. Envolvidos 3. Documentos de referência 4. Definições e codificações 5. Ciclo do processo 6. Fluxograma 7. Lista das Atividades e das responsabilidades 8. Arquivos 9. Anexos 1. Objetivo

Leia mais

PROCEDIMENTO OPERACIONAL AQUISIÇÃO / QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

PROCEDIMENTO OPERACIONAL AQUISIÇÃO / QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES Histórico de Revisões Rev. Modificações 01 30/04/2007 Primeira Emissão 02 15/06/2009 Alteração de numeração de PO 7.1 para. Alteração do título do documento de: Aquisição para: Aquisição / Qualificação

Leia mais

PSQ 290.0300 - PROCEDIMENTO DO SISTEMA DA QUALIDADE

PSQ 290.0300 - PROCEDIMENTO DO SISTEMA DA QUALIDADE PSQ - (4.2.3 - Controle de Documentos) (820.40 Document Control) APROVAÇÃO MARCOS FERNANDES NUNES Gerente da QA/RA Data: / / ELABORAÇÃO REVISÃO GISELA CRISTINA LUÇOLLI NASS Assistente Administrativo APARECIDA

Leia mais

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Página 1 de 9 1. OBJETIVO Estabelecer as diretrizes básicas pertinentes ao tratamento e manutenção de acervos arquivísticos ou bibliográficos, sejam administrativos, técnicos ou especializados nas instalações

Leia mais

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROJETOS

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROJETOS Pág.: 1/9 1. OBJETIVO Demonstrar a aplicabilidade e funcionalidade das ferramentas de Planejamento e Desenvolvimento de Produtos e Projetos bem como as tarefas e responsabilidades para a aprovação, o desenvolvimento,

Leia mais

PROCEDIMENTO DA QUALIDADE

PROCEDIMENTO DA QUALIDADE Pág.: 1 de 6 1. OBJETIVO Realizar o gerenciamento dos projetos desde o seu planejamento, desenvolvimento, recebimento, análise crítica, controle e distribuição nas obras. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Manual

Leia mais

CONCEPCIONISTAS MISSIONÁRIAS DO ENSINO SETOR: ADMINISTRATIVO MANUAL DE PROCESSOS

CONCEPCIONISTAS MISSIONÁRIAS DO ENSINO SETOR: ADMINISTRATIVO MANUAL DE PROCESSOS CONCEPCIONISTAS MISSIONÁRIAS DO ENSINO SETOR: ADMINISTRATIVO MANUAL DE PROCESSOS SETOR: Nº DOC.: FOLHA:02/16 MATRIZ DE PROCESSOS E ATIVIDADES Missão: Organizar e controlar o sistema contábil/financeiro

Leia mais

Sistema de Desenvolvimento Institucional PO - Procedimento Operacional

Sistema de Desenvolvimento Institucional PO - Procedimento Operacional Unidade Universidade Federal da Bahia Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação Sistema de Desenvolvimento Institucional PO - Procedimento Operacional Processo 1 de 6 Glossário de Termos: AGU Advocacia Geral

Leia mais

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Página 1 de 10 1. OBJETIVO Estabelecer as diretrizes básicas pertinentes a Guarda de Documentos de Terceiros. 2. APLICAÇÃO Este procedimento aplica-se aos processos da guarda de documentos de terceiros,

Leia mais

PO - Procedimento Operacional Revisão: 02 Folha: 1 de 7

PO - Procedimento Operacional Revisão: 02 Folha: 1 de 7 PO - Procedimento Operacional Revisão: 02 Folha: 1 de 7 1. OBJETIVO Orientar a condução dos processos de Coordenação e controle de obras, executadas pela Brookfield Incorporações S/A, de forma a garantir

Leia mais

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. Proposto por: Divisão de Equipamento em Garantia (DIGAR) Analisado por: Departamento de Produção (DEPRO) Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC) 1 OBJETIVO Estabelecer

Leia mais

Manutenir os equipamentos de informática do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ) que não pertencem a contrato de garantia.

Manutenir os equipamentos de informática do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ) que não pertencem a contrato de garantia. Proposto por: Equipe da Divisão de Equipamentos de TI (DIETI) Analisado por: Departamento de Suporte e Atendimento (DEATE) Aprovado por: Diretor Geral da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC)

Leia mais

GEBD aula 2 COMPRAS. Profª. Esp. Karen de Almeida

GEBD aula 2 COMPRAS. Profª. Esp. Karen de Almeida GEBD aula 2 COMPRAS Profª. Esp. Karen de Almeida Atividades típicas da Seção de Compras: a) Pesquisa; b) Aquisição; c) Administração; d) Diversos. Atividades típicas da Seção de Compras: a) Pesquisa: Estudo

Leia mais

CHECK - LIST - ISO 9001:2000

CHECK - LIST - ISO 9001:2000 REQUISITOS ISO 9001: 2000 SIM NÃO 1.2 APLICAÇÃO A organização identificou as exclusões de itens da norma no seu manual da qualidade? As exclusões são relacionadas somente aos requisitos da sessão 7 da

Leia mais

PORTARIA CAU/SP Nº 063, DE 31 DE AGOSTO DE 2015.

PORTARIA CAU/SP Nº 063, DE 31 DE AGOSTO DE 2015. PORTARIA CAU/SP Nº 063, DE 31 DE AGOSTO DE 2015. Aprova a Instrução Normativa nº 06, de 31 de agosto de 2015, que regulamenta os trâmites administrativos dos Contratos no âmbito do Conselho de Arquitetura

Leia mais

ESTOQUE. Manual Estoque Atualizado em 29/06/2007 Pág. 1

ESTOQUE. Manual Estoque Atualizado em 29/06/2007 Pág. 1 MANUAL ESTOQUE Pág. 1 INTRODUÇÃO AO MÓDULO ESTOQUE Sua empresa seja de pequeno, médio, ou grande porte, precisa de um sistema que contemple as principais rotinas de controle de estoque. É para contornar

Leia mais

AVALIAÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS

AVALIAÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS AVALIAÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS Elaboração Juscelino Bourbon PRO - GADS - 04-01 Versão Data Histórico Aprovação 00 03/06/11 Emissão de Procedimento Katty Cavalcanti 01 18/11/11 Modificações no título

Leia mais

PROCEDIMENTOS DE COMPRAS

PROCEDIMENTOS DE COMPRAS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS Estas instruções têm como objetivo a padronização dos procedimentos para a realização das compras de materiais de consumo, bens permanentes e prestações de serviços necessários

Leia mais

PRESTAR MANUTENÇÃO E SUPORTE A HARDWARE

PRESTAR MANUTENÇÃO E SUPORTE A HARDWARE Proposto por: Equipe da Divisão de Equipamentos de TI (DIETI) Analisado por: Diretor do Departamento de Suporte e Atendimento (DEATE) Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria-Geral de Tecnologia da Informação

Leia mais

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES Divisão:

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES Divisão: 4.2.2 Manual da Qualidade Está estabelecido um Manual da Qualidade que inclui o escopo do SGQ, justificativas para exclusões, os procedimentos documentados e a descrição da interação entre os processos

Leia mais

Não há documentação de referência para o processo.

Não há documentação de referência para o processo. Código: MAN-SADM-004 Versão: 00 Data de Aprovação: 24/05/2010 Elaborado por: Coordenadoria de Serviços Gerais Aprovado por: Secretaria Administrativa 1 Objetivo Estabelecer os critérios e os procedimentos

Leia mais

DECISÃO TÉCNICA DT-124/2007 R-00

DECISÃO TÉCNICA DT-124/2007 R-00 /27 R- RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, EXPEDIÇÃO E CONTROLE DE MATERIAIS DE ESTOQUE NAS DOCUMENTO NORMATIVO I MAR/27 Í N D I C E 1 OBJETIVO...1 2 DISPOSIÇÕES GERAIS...1 2.1 APLICAÇÃO...1 2.2 RESPONSABILIDADE...1

Leia mais

DOCUMENTO OPERACIONAL PROCESSO: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E EVENTOS SETOR RESPONSÁVEL: EVENTOS

DOCUMENTO OPERACIONAL PROCESSO: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E EVENTOS SETOR RESPONSÁVEL: EVENTOS SETOR RESPONSÁVEL: PÁGINA: 1 de 8 1.0 OBJETIVO: Identificar e analisar as solicitações de clientes na modalidade eventos, selecionar fornecedores que possam atender aos requisitos solicitados, efetuar

Leia mais

PROCEDIMENTO GERENCIAL

PROCEDIMENTO GERENCIAL PÁGINA: 1/10 1. OBJETIVO Descrever o procedimento para a execução de auditorias internas a intervalos planejados para determinar se o sistema de gestão da qualidade é eficaz e está em conformidade com:

Leia mais

CHECKLIST DA RDC 16/2013

CHECKLIST DA RDC 16/2013 CHECKLIST DA RDC 16/2013 Checklist para a RDC 16 de 2013 Página 2 de 10 Checklist 1. 2.1 Disposições gerais Existe um manual da qualidade na empresa? 2. Existe uma política da qualidade na empresa? 3.

Leia mais

César Cruz Proprietário [18/04]

César Cruz Proprietário [18/04] César Cruz Proprietário [18/04] Quais devem ser as áreas gerenciadas pelo sistema? O sistema deve ter controle de estoque, ordem de serviços, orçamentos, entradas e saídas, tanto do caixa como de estoque,

Leia mais

PLANO BÁSICO AMBIENTAL

PLANO BÁSICO AMBIENTAL ESTALEIRO ENSEADA 1/9 PROCEDIMENTO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1. Objetivo Este procedimento define o processo de elaboração, revisão, aprovação, divulgação e controle de documentos do Estaleiro Enseada

Leia mais

CÓPIA NÃO CONTROLADA. DOCUMENTO CONTROLADO APENAS EM FORMATO ELETRÔNICO. PSQ PROCEDIMENTO DO SISTEMA DA QUALIDADE

CÓPIA NÃO CONTROLADA. DOCUMENTO CONTROLADO APENAS EM FORMATO ELETRÔNICO. PSQ PROCEDIMENTO DO SISTEMA DA QUALIDADE PSQ PROCEDIMENTO DO SISTEMA DA QUALIDADE PSQ 290.0339 - PROCEDIMENTO DO SISTEMA DA QUALIDADE APROVAÇÃO CARLOS ROBERTO KNIPPSCHILD Gerente da Qualidade e Assuntos Regulatórios Data: / / ELABORAÇÃO REVISÃO

Leia mais

OBJETIVO 2 APLICAÇÃO 3 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 5 TERMINOLOGIA 6 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE CONTROLE DE REGISTROS

OBJETIVO 2 APLICAÇÃO 3 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 5 TERMINOLOGIA 6 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE CONTROLE DE REGISTROS Aprovado ' Elaborado por Daniel Trindade/BRA/VERITAS em 05/02/2013 Verificado por Cintia Kikuchi em 05/02/2013 Aprovado por Americo Venturini/BRA/VERITAS em 14/02/2013 ÁREA QHSE Tipo Procedimento Regional

Leia mais

GERENCIAR ATENDIMENTO A EQUIPAMENTOS DE TI 1 OBJETIVO

GERENCIAR ATENDIMENTO A EQUIPAMENTOS DE TI 1 OBJETIVO Proposto por: Equipe da Divisão de Equipamentos de TI (DIETI) Analisado por: Departamento de Suporte e Atendimento (DEATE) Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria-Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC)

Leia mais

Controle e uso de EPI s e Uniformes NIK 026

Controle e uso de EPI s e Uniformes NIK 026 ÍNDICE 1. OBJETIVO... 2 2. ESCOPO... 2 3. DEFINIÇÕES... 2 3.1. EPI S... 2 3.2 UNIFORMES... 2 3.3 FICHA DE CONTROLE DE EPI S E UNIFORMES... 2 3.4 GESTORES... 2 3.5 ASSOCIADOS... 2 4. RESPONSABILIDADES...

Leia mais

3. Documentos de referência -----

3. Documentos de referência ----- Sumário 1. Objetivo 2. Envolvidos 3. Documentos de referência 4. Definições e codificações 5. Ciclo do processo 6. Fluxograma 7. Sistemática 8. Lista das Atividades e das responsabilidades 9. Arquivos

Leia mais

Rua Osvaldo Aranha, 449 Centro Cep: 85.501-310 Pato Branco - Paraná. Supere na Gestão de sua Construtora.

Rua Osvaldo Aranha, 449 Centro Cep: 85.501-310 Pato Branco - Paraná. Supere na Gestão de sua Construtora. Rua Osvaldo Aranha, 449 Centro Cep: 85.501-310 Pato Branco - Paraná. Supere na Gestão de sua Construtora. Confira o fluxograma do software a seguir e entenda como funciona. Requisição de materiais/serviços

Leia mais

Plano de Gerenciamento das Aquisições Exemplo 1

Plano de Gerenciamento das Aquisições Exemplo 1 Plano de Gerenciamento das Aquisições Exemplo 1 Este plano descreve como serão administrados os processos de aquisição de bens e serviços neste projeto. As perguntas a serem respondidas no plano são: o

Leia mais

GESTÃO OTIMIZE A SOFTWARE DA SUA EMPRESA ESPECÍFICO PARA CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS. O Nosso Trabalho é Facilitar o Seu!

GESTÃO OTIMIZE A SOFTWARE DA SUA EMPRESA ESPECÍFICO PARA CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS. O Nosso Trabalho é Facilitar o Seu! /superainfo Rua Osvaldo Aranha, 449 Centro 85.501-037 Pato Branco - Paraná O Nosso Trabalho é Facilitar o Seu! OTIMIZE A GESTÃO DA SUA EMPRESA SOFTWARE ESPECÍFICO PARA CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS O Supera

Leia mais

CÓPIA NÃO CONTROLADA. DOCUMENTO CONTROLADO APENAS EM FORMATO ELETRÔNICO. PSQ 290.0330 - PROCEDIMENTO DO SISTEMA DA QUALIDADE SISTEMA DE PEDIDOS

CÓPIA NÃO CONTROLADA. DOCUMENTO CONTROLADO APENAS EM FORMATO ELETRÔNICO. PSQ 290.0330 - PROCEDIMENTO DO SISTEMA DA QUALIDADE SISTEMA DE PEDIDOS PSQ - (820.60 Distribution) (7.2 Processos relacionados a clientes) APROVAÇÃO KLEBERSON FORTUNATO Gerente Supply Chain Data: / / ELABORAÇÃO REVISÃO ROSELI ROMERO CAMARGO Coordenadora de Logística GISELA

Leia mais

INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARA INFORMAÇÕES GERENCIAIS

INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARA INFORMAÇÕES GERENCIAIS INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARA INFORMAÇÕES GERENCIAIS Asia Shipping Transportes Internacionais Ltda. como cópia não controlada P á g i n a 1 7 ÍNDICE NR TÓPICO PÁG. 1 Introdução & Política 2 Objetivo 3 Responsabilidade

Leia mais

GUIA DE USUÁRIO - GU-

GUIA DE USUÁRIO - GU- 1/22 Revisão 00 de 20//12 1. OBJETIVO Orientar o usuário para a pesquisa e visualização detalhada de todas as ordens de compra emitidas, emitir confirmações de aceite, submeter solicitação de alteração,

Leia mais

Sistema de Desenvolvimento Institucional PO - Procedimento Operacional

Sistema de Desenvolvimento Institucional PO - Procedimento Operacional Unidade Processo Universidade Federal da Bahia Coordenação de Material e Patrimônio Sistema de Desenvolvimento Institucional PO - Procedimento Operacional Nº de folhas 1 de 5 Glossário de Siglas e Termos

Leia mais

Diretor Técnico 01/10/2009 Dr. Jose Carlos dos Santos. Diretor Executivo 01/10/2009

Diretor Técnico 01/10/2009 Dr. Jose Carlos dos Santos. Diretor Executivo 01/10/2009 Versão: 2 Pg: 1/5 ELABORADO POR DE ACORDO APROVADO POR NOME FUNÇÃO ASSINATURA DATA Dr. Ivo Gerente da Fernandes Qualidade 01/10/2009 Dr. Renato de Lacerda Diretor Técnico 01/10/2009 Dr. Jose Carlos dos

Leia mais

Parabéns! Agora que a sua cota já está contemplada e você já recebeu sua CARTA DE CRÉDITO, você poderá concretizar o seu projeto.

Parabéns! Agora que a sua cota já está contemplada e você já recebeu sua CARTA DE CRÉDITO, você poderá concretizar o seu projeto. Orientações para aquisição de Bens Móveis Parabéns! Agora que a sua cota já está contemplada e você já recebeu sua CARTA DE CRÉDITO, você poderá concretizar o seu projeto. Lembrando que a análise do seu

Leia mais

Manual de Normas e Procedimentos Comercial.

Manual de Normas e Procedimentos Comercial. Manual de Normas e Procedimentos Comercial. Gerência Comercial. Referência: Versão: Revisado 1.1 Data: 21/07/2014 21de Julho de 2014 Sumário Definição da Área Comercial.... 3 Representação da área comercial....

Leia mais

INVENTÁRIO ANUAL. Exercício 2011. Orientações e Procedimentos para Comissões Inventariantes

INVENTÁRIO ANUAL. Exercício 2011. Orientações e Procedimentos para Comissões Inventariantes INVENTÁRIO ANUAL Exercício 2011 Orientações e Procedimentos para Comissões Inventariantes Elaboração: Fernando de Souza Guimarães : 3409-4674 / 3409-4675 : dimat@dsg.ufmg.br Belo Horizonte, 2011 SUMÁRIO

Leia mais

HISTÓRICO DAS REVISÕES N.ºREVISÃO DATA IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 00 16/04/2007 Emissão inicial

HISTÓRICO DAS REVISÕES N.ºREVISÃO DATA IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 00 16/04/2007 Emissão inicial HISTÓRICO DAS REVISÕES N.ºREVISÃO DATA IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 00 16/04/2007 Emissão inicial Elaborado: 16/04/2007 Superintendente e ou Gerente da unidade Análise Crítica e aprovação : 16/04/2007 Representante

Leia mais

Portal de Fornecedores Não-Revenda

Portal de Fornecedores Não-Revenda Portal de Fornecedores Não-Revenda Emissão de Nota Fiscal e Criação de Espelho Consulte neste manual os procedimentos para emissão de Nota Fiscal para o Walmart e as atividades relativas à Criação do Espelho

Leia mais

5.2 O Ciclo de infra-estrutura e manutenção predial, bem como os responsáveis por cada fase está indicado na figura 1

5.2 O Ciclo de infra-estrutura e manutenção predial, bem como os responsáveis por cada fase está indicado na figura 1 Guia de Infra-estrutura e Predial Novembro de 2003 Sumário 1. Objetivo 2. Envolvidos 3. Documentos de referência 4. Definições e codificações 5. Ciclo do processo 6. Fluxograma 7. Lista das Atividades

Leia mais

Atendimentos Externos

Atendimentos Externos Aprovado por Comitê da Qualidade Analisado criticamente por Chefe do Departamento de Atendimento ao Usuário 1. OBJETIVOS Orientar os técnicos N2 quanto ao procedimento de atendimento aos usuários do MPGO

Leia mais

DECON PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO) 04/2015

DECON PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO) 04/2015 DECON PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO) 04/2015 PROCEDIMENTOS PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA EM CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROCEDIMENTO

Leia mais

IN 105 ATENDIMENTO AO CLIENTE 001. Atividade Autoridade Responsabilidade

IN 105 ATENDIMENTO AO CLIENTE 001. Atividade Autoridade Responsabilidade IN 105 ATENDIMENTO AO CLIENTE 001 1 OBJETIVO Estabelecer as orientações e procedimentos para prestar o atendimento ao cliente que procura algum dos serviços ou produtos que compõe o portfólio e/ou o atendimento

Leia mais

OBJETIVO 2 APLICAÇÃO 3 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 5 TERMINOLOGIA 6 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DE MUDANÇAS

OBJETIVO 2 APLICAÇÃO 3 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 5 TERMINOLOGIA 6 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DE MUDANÇAS Impresso em 26/08/2015 10:31:18 (Sem título Aprovado ' Elaborado por Daniel Trindade/BRA/VERITAS em 01/11/2013 Verificado por Cintia Kikuchi em 04/11/2013 Aprovado por Americo Venturini/BRA/VERITAS em

Leia mais

SGQ Sistema de Gestão da Qualidade TIVOLITUR.

SGQ Sistema de Gestão da Qualidade TIVOLITUR. PÁGINA: 1 de 6 1.0 OBJETIVO: Controlar a documentação aplicável ao SGQ TIVOLITUR, a fim de garantir a padronização dos requisitos internos relacionados aos processos estratégicos, táticos e operacionais

Leia mais

INTRODUÇÃO. Administração. Departamento de Compras. Departamento Financeiro

INTRODUÇÃO. Administração. Departamento de Compras. Departamento Financeiro 1 INTRODUÇÃO Este Manual tem a finalidade de orientar os compradores e fornecedores de como deverão trabalhar em parceria com a Associação Paulista de Supermercados APAS. A partir do conhecimento do mesmo,

Leia mais

Procedimento de Gestão PG 02 Controlo de Documentos e Registos

Procedimento de Gestão PG 02 Controlo de Documentos e Registos Índice 1.0. Objectivo. 2 2.0. Campo de aplicação 2 3.0. Referências e definições....... 2 4.0. Responsabilidades... 3 5.0. Procedimento... 3 5.1. Generalidades 3 5.2. Controlo de documentos... 4 5.3. Procedimentos

Leia mais

Gerenciamento de Projeto: Planejando os Recursos. Prof. Msc Ricardo Britto DIE-UFPI rbritto@ufpi.edu.br

Gerenciamento de Projeto: Planejando os Recursos. Prof. Msc Ricardo Britto DIE-UFPI rbritto@ufpi.edu.br Gerenciamento de Projeto: Planejando os Recursos Prof. Msc Ricardo Britto DIE-UFPI rbritto@ufpi.edu.br Sumário Planejar as Aquisições Desenvolver o Plano de Recursos Humanos Planejar as Aquisições É o

Leia mais

1. Tela de Acesso pg. 2. 2. Cadastro pg. 3. 3. Abas de navegação pg. 5. 4. Abas dados cadastrais pg. 5. 5. Aba grupo de usuários pg.

1. Tela de Acesso pg. 2. 2. Cadastro pg. 3. 3. Abas de navegação pg. 5. 4. Abas dados cadastrais pg. 5. 5. Aba grupo de usuários pg. Sumário 1. Tela de Acesso pg. 2 2. Cadastro pg. 3 3. Abas de navegação pg. 5 4. Abas dados cadastrais pg. 5 5. Aba grupo de usuários pg. 6 6. Aba cadastro de funcionários pg. 7 7. Pedidos pg. 12 8. Cartões

Leia mais

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. VRADM - Superintendência Administrativa. Patrimônio Mobiliário. Normas e Procedimentos

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. VRADM - Superintendência Administrativa. Patrimônio Mobiliário. Normas e Procedimentos Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro VRADM - Superintendência Administrativa Patrimônio Mobiliário Normas e Procedimentos Definições: A PUC não possui um órgão centralizado para o controle

Leia mais

PR 2 PROCEDIMENTO. Auditoria Interna. Revisão - 2 Página: 1 de 9

PR 2 PROCEDIMENTO. Auditoria Interna. Revisão - 2 Página: 1 de 9 Página: 1 de 9 1. OBJETIVO Estabelecer sistemática de funcionamento e aplicação das Auditorias Internas da Qualidade, fornecendo diretrizes para instruir, planejar, executar e documentar as mesmas. Este

Leia mais

LANÇAR INTEIRO TEOR DE PARECERES E DECISÕES ADMINISTRATIVAS EM SISTEMA INFORMATIZADO 1 OBJETIVO

LANÇAR INTEIRO TEOR DE PARECERES E DECISÕES ADMINISTRATIVAS EM SISTEMA INFORMATIZADO 1 OBJETIVO Proposto por: Equipe da Divisão de Organização de Acervos de Conhecimento (DICAC) Analisado por: Diretor do Departamento de Gestão e Disseminação do Conhecimento (DECCO) Aprovado por: Diretor-Geral da

Leia mais

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PO.GRH.01 01 1/9 1. OBJETIVO Descrever e fornecer informações quanto às atribuições, responsabilidades e pré-requisitos que constituem as funções da organização, e o levantamento da necessidade e realização

Leia mais

GUIA PARA EXPEDIDORES CONHECIDOS 1

GUIA PARA EXPEDIDORES CONHECIDOS 1 GUIA PARA EXPEDIDORES CONHECIDOS 1 O presente guia permitirá às empresas avaliar as medidas de segurança tomadas em cumprimento dos critérios aplicáveis aos expedidores conhecidos, conforme previsto no

Leia mais

GERENCIAR GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 1 OBJETIVO

GERENCIAR GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 1 OBJETIVO Proposto por: Equipe da Divisão de Equipamentos em Garantia (DIGAR) Analisado por: Departamento de Produção (DEPRO) Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC) 1

Leia mais

Sistema de Compras TV Globo

Sistema de Compras TV Globo Sistema de Compras TV Globo Guia de Uso R Guia de Uso do Portal do Fornecedor da TV Globo R PÁGINA Índice Índice O que é o Sistema de Compras TV Globo 4 Criar a sua cotação (Cota) Anexar documento 4 Cadastro

Leia mais

MANUAL DE PROCEDIMENTOS GERENCIAR ENTREGA DE PROJETOS E OBRAS SOB CONTROLE DA CGPE

MANUAL DE PROCEDIMENTOS GERENCIAR ENTREGA DE PROJETOS E OBRAS SOB CONTROLE DA CGPE MP080.100.030 1/23 MANUAL DE PROCEDIMENTOS GERENCIAR ENTREGA DE PROJETOS E OBRAS SOB CONTROLE DA CGPE ESTA FOLHA ÍNDICE INDICA EM QUE REVISÃO ESTÁ CADA FOLHA NA EMISSÃO CITADA R. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Leia mais

FACULDADE DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO. PROJETO FINAL I e II PLANO DE TRABALHO <NOME DO TRABALHO> <Nome do Aluno> <Nome do Orientador>

FACULDADE DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO. PROJETO FINAL I e II PLANO DE TRABALHO <NOME DO TRABALHO> <Nome do Aluno> <Nome do Orientador> FACULDADE DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO PROJETO FINAL I e II PLANO DE TRABALHO O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) a ser desenvolvido

Leia mais

POP 010: MONITORAMENTO DE LABORATÓRIOS DA REDE NACIONAL DE LABORATÓRIOS AGROPECUÁRIOS

POP 010: MONITORAMENTO DE LABORATÓRIOS DA REDE NACIONAL DE LABORATÓRIOS AGROPECUÁRIOS Página 1 de 9 POP 010: MONITORAMENTO DE LABORATÓRIOS DA REDE NACIONAL DE LABORATÓRIOS AGROPECUÁRIOS ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO Nome Data Assinatura 27/01/2014 Revisado por: Rominik M. Fontenele 03/10/2014

Leia mais

ANEXO TÉCNICO SERVIÇOS DE SOFTWARE

ANEXO TÉCNICO SERVIÇOS DE SOFTWARE ANEXO TÉCNICO SERVIÇOS DE SOFTWARE 1. SERVIÇO DE LIMPEZA DE BANCO DE DADOS 1.1. Objetivo e Benefícios A Prestação de Serviço de Limpeza de Banco de Dados somente poderá ser aplicada para bases de dados

Leia mais

F.1 Gerenciamento da integração do projeto

F.1 Gerenciamento da integração do projeto Transcrição do Anexo F do PMBOK 4ª Edição Resumo das Áreas de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos F.1 Gerenciamento da integração do projeto O gerenciamento da integração do projeto inclui os processos

Leia mais

ORDEM DE SERVIÇO Nº 03/2003-GAB

ORDEM DE SERVIÇO Nº 03/2003-GAB ORDEM DE SERVIÇO Nº 03/2003-GAB Fixa normas e procedimentos administrativos relativos ao controle patrimonial do ativo imobilizado da FFFCMPA. O Diretor da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas

Leia mais

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ SISTEMA DE BIBLIOTECAS PROCEDIMENTOS PARA COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NA UFPR

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ SISTEMA DE BIBLIOTECAS PROCEDIMENTOS PARA COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NA UFPR UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ SISTEMA DE BIBLIOTECAS PROCEDIMENTOS PARA COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NA UFPR Para a compra de materiais bibliográficos, primeiramente o solicitante deve possuir o recurso

Leia mais

Solicitação de compras web

Solicitação de compras web Solicitação de compras web Guia Rápido Módulo Compras Web Nesta Edição 1 Introdução 2 Finalidade 3 Acessando o sistema compras web 4 Acessando o modulo de solicitações 5 Cadastrando uma solicitação Trabalhando

Leia mais

Sistema de Desenvolvimento Institucional PO - Procedimento Operacional

Sistema de Desenvolvimento Institucional PO - Procedimento Operacional Unidade Universidade Federal da Bahia Pró-Reitoria de Administração Sistema de Desenvolvimento Institucional PO - Procedimento Operacional Processo 1 de 10 Glossário de Termos e Siglas CATMAT Sistema de

Leia mais

SISTEMA DE REQUISIÇÃO ON-LINE

SISTEMA DE REQUISIÇÃO ON-LINE Manual elabora por: Benedito Elias Neto FCL - Araraquara Seção Técnica de Materiais SISTEMA DE REQUISIÇÃO ON-LINE MANUAL DE UTILIZAÇÃO Implantação do Sistema de Requisição ON-LINE (RMS) REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Leia mais

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IT Instrução de Trabalho

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IT Instrução de Trabalho INSPETORIAS IT. 25 09 1/5 1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes para o controle administrativo e financeiro das. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA IT. 01 Processo administrativo IT. 024 Suprimento de Fundos 3.

Leia mais

Uma vez feito o pagamento você poderá enviar um e-mail ou fax com o comprovante para o seguinte:

Uma vez feito o pagamento você poderá enviar um e-mail ou fax com o comprovante para o seguinte: DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA CORPORATE GIFTS O departamento financeiro da Corporate Gifts orgulha-se pela nossa capacidade de fornecer aos nossos clientes um serviço seguro, preciso e imediato. Será um prazer

Leia mais

POP 009: AUDITORIA DE CREDENCIAMENTO E DE EXTENSÃO DE ESCOPO DE LABORATÓRIOS

POP 009: AUDITORIA DE CREDENCIAMENTO E DE EXTENSÃO DE ESCOPO DE LABORATÓRIOS Página 1 de 9 POP 009: AUDITORIA DE CREDENCIAMENTO E DE EXTENSÃO DE ESCOPO DE LABORATÓRIOS ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO Nome Data Assinatura 29/01/2014 Revisado por: Fernanda G. Brandão 26/03/2014 28/03/2014

Leia mais

Processo de Solicitação de Viagem GENS S.A. Manual do Colaborador

Processo de Solicitação de Viagem GENS S.A. Manual do Colaborador Processo de Solicitação de Viagem GENS S.A. Manual do Colaborador 1 Apresentação Apresentamos o Processo de Viagens GENS Manual do Colaborador. Este Manual é parte integrante do Processo de Viagens GENS.

Leia mais

MANUAL DE PROCEDIMENTOS PROCEDIMENTO DE VISITAS RELATÓRIO DE VISITAS

MANUAL DE PROCEDIMENTOS PROCEDIMENTO DE VISITAS RELATÓRIO DE VISITAS 22/03/203. INTRODUÇÃO A Política de Visitas Divisão Institucional tem por objetivo controlar e auditar as visitas dos consultores em nossos clientes, as ações de manutenções tomadas e comprovar a presença

Leia mais

PORTARIA Nº 1.998, DE 22 DE ABRIL DE 2015.

PORTARIA Nº 1.998, DE 22 DE ABRIL DE 2015. PORTARIA Nº 1.998, DE 22 DE ABRIL DE 2015. Institui o macroprocesso da fase de Gestão de Contratos de Tecnologia da Informação e Comunicações no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. A

Leia mais

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA DIRETORIA DO CENTRO DE ESTUDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA DIRETORIA DO CENTRO DE ESTUDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA DIRETORIA DO CENTRO DE ESTUDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO, 3 2 FUNCIONALIDADE ADMINISTRATIVA, 3 2 S ORGANIZACIONAIS DO CENTRO DE ESTUDOS, 3

Leia mais

SUMÁRIO ÍNDICE. 1 Objetivo: 3. 2 Aplicação e Alcance: 3. 3 Referências: 3. 4 Definições e Abreviaturas: 3. 5 Responsabilidades: 3.

SUMÁRIO ÍNDICE. 1 Objetivo: 3. 2 Aplicação e Alcance: 3. 3 Referências: 3. 4 Definições e Abreviaturas: 3. 5 Responsabilidades: 3. OGX Procedimento de Gestão PG.SMS.004 Denominação: Gestão de Mudanças SUMÁRIO Este procedimento estabelece as condições que permitam identificar, avaliar e controlar os riscos inerentes as mudanças, desde

Leia mais

Estabelecer critérios e procedimentos para conferir processos de pagamento.

Estabelecer critérios e procedimentos para conferir processos de pagamento. CONFERIR PROCESSOS DE PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS Proposto por: Diretor da Divisão de Conferência e Liquidação da Despesa (DILID) Analisado por: Diretor do Departamento Financeiro (DEFIN) Aprovado

Leia mais

Guia Rápido para Acesso, Preenchimento e Envio Formulário de Cadastro da Empresa e Formulário de Projeto

Guia Rápido para Acesso, Preenchimento e Envio Formulário de Cadastro da Empresa e Formulário de Projeto EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/AEB/FINEP/FNDCT Subvenção Econômica à Inovação Transferência de Tecnologia do SGDC 01/2015 Transferência de Tecnologia Espacial no Âmbito do Decreto nº 7.769 de 28/06/2012

Leia mais

livros indicados e / ou recomendados

livros indicados e / ou recomendados Material complementar. Não substitui os livros indicados e / ou recomendados Prof. Jorge Luiz - 203 Pág. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - SGQ Sistema de Gestão da Qualidade SGQ é a estrutura a ser criada

Leia mais

ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ INSTRUÇÃO NORMATIVA SGA Nº. 007/2011 DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO, REGISTRO, TRAMITAÇÃO, CONTROLE E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS NA. Versão: 01 Aprovação: 13/06/2011 Ato de aprovação: 13/06/2011

Leia mais

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE VENÂNCIO AIRES CONTROLE INTERNO

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE VENÂNCIO AIRES CONTROLE INTERNO 01/06 1 DOS OBJETIVOS 1.1 Definir normas para elaboração dos contratos de aquisição de materiais, prestação de serviços gerais e prestação de serviços e obras de engenharia. 1.2 Normatizar os procedimentos

Leia mais

TRABALHO DE DIPLOMAÇÃO Regime Modular ORIENTAÇÕES SOBRE O ROTEIRO DO PROJETO FINAL DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

TRABALHO DE DIPLOMAÇÃO Regime Modular ORIENTAÇÕES SOBRE O ROTEIRO DO PROJETO FINAL DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES TRABALHO DE DIPLOMAÇÃO Regime Modular ORIENTAÇÕES SOBRE O ROTEIRO DO PROJETO FINAL DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES [Observação: O template a seguir é utilizado como roteiro para projeto de sistemas orientado

Leia mais

POLÍTICA DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA SIMONSEN

POLÍTICA DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA SIMONSEN POLÍTICA DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA SIMONSEN Padre Miguel, RJ 2012 1 POLÍTICA DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA SIMONSEN A política de desenvolvimento de coleções

Leia mais

Definir os procedimentos para gestão dos bens e materiais do TJAC.

Definir os procedimentos para gestão dos bens e materiais do TJAC. Código: MAP-DILOG-004 Versão: 00 Data de Emissão: 01/01/2013 Elaborado por: Gerência de Bens e Materiais Aprovado por: Diretoria de Logística 1 OBJETIVO Definir os procedimentos para gestão dos bens e

Leia mais

PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO - ESTOQUES

PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO - ESTOQUES PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO - ESTOQUES I INTRODUÇÃO A finalidade destas instruções é determinar os procedimentos básicos para a contagem de inventário. É necessária sua estrita observância

Leia mais

ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS DE TI GERENCIAMENTO DE LIBERAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS DE TI GERENCIAMENTO DE LIBERAÇÃO 1 ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS DE TI GERENCIAMENTO DE LIBERAÇÃO 2 INTRODUÇÃO A cada dia que passa, cresce a pressão pela liberação para uso de novas tecnologias disponibilizadas pela área de TI, sob o argumento

Leia mais

II. FASE DE PLANEJAMENTO define a maturidade do entendimento do escopo e, o desenvolvimento do Plano do Projeto PP.

II. FASE DE PLANEJAMENTO define a maturidade do entendimento do escopo e, o desenvolvimento do Plano do Projeto PP. II. FASE DE PLANEJAMENTO define a maturidade do entendimento do escopo e, o desenvolvimento do Plano do Projeto PP. Nesta fase busca-se o refinamento dos objetivos do projeto e detalhamento do melhor caminho

Leia mais