COBIT FOUNDATION - APOSTILA DE RESUMO

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1 COBIT FOUNDATION - APOSTILA DE RESUMO GOVERNANÇA DE TI O QUE É GOVERNANÇA DE TI É um conjunto de estruturas e processos que visa garantir que a TI suporte e maximize adequadamente os objetivos e estratégias de negócio da organização, adicionando valores aos serviços entregues, balanceando os riscos e obtendo o retorno sobre os investimentos em TI. O Conselho de Administração e os Executivos são responsáveis pela Governança de TI. STAKEHOLDER GOVERNANÇA DE TI São pessoas ou elementos relacionados com as operações de TI: Fornecedores Usuários Órgãos públicos Governo Acionistas Diretores/ Executivos / Gerentes ALINHAMENTO DA TI COM O NEGÓCIO Verifica se os investimentos da empresa em TI estão em harmonia com objetivos estratégicos da empresa. Benefícios do Alinhamento Estratégico: Valor agregado aos produtos e serviços da empresa Ajuda no posicionamento competitivo da empresa Uso otimizado dos recursos Custos eficiência administrativa aperfeiçoada GERENCIAMENTO DE RISCOS Os riscos são gerenciados de quatro formas: Mitigação de Riscos: Implementação de controles que protejam contra riscos, por exemplo, implementação de um firewall de segurança. Transferência de Riscos: Compartilhar riscos com parceiros ou contratar seguro apropriado. Aceitação de Riscos: Confirmação e monitoração de riscos, e ter um plano de resposta ao risco pronto. Evitando os Riscos: Adotar uma opção diferente que evite completamente o risco.

2 CARACTERÍSTICAS DE UM FRAMEWORK DE CONTROLE Um Framework de Controle de TI deve conter as seguintes características: Foco no negócio Orientada a processo Padrão aceito Linguagem comum Requisitos regulatórios BENEFÍCIOS DA GOVERNANÇA DE TI Confiança da Alta administração TI mais comprometida com o Negócio Retorno sobre o Investimento (ROI) maior Serviços mais confiáveis Mais transparência INTRODUÇÃO AO COBIT CONCEITOS BÁSICOS COBIT = Control Objectives for Information and related Technology O COBIT é um framework e uma base de conhecimento para os processos de TI e seu gerenciamento. O COBIT não é um padrão definitivo, tem que ser adaptado para cada empresa É um framework de controle que tem o propósito de assegurar que os recursos de TI estarão alinhados com os objetivos da organização. É baseado na premissa que a TI precisa entregar informação que a empresa necessita para atingir seus objetivos. O princípio do framework do COBIT é vincular as expectativas dos gestores de TI com as responsabilidades dos gestores de TI. Faz com que a TI seja mais responsiva ao negócio FAMÍLIA DE PRODUTOS DO COBIT Existe um método Como implementar O método é... Como medir sua performance Os controles mínimos são... Como auditar

3 MISSÃO DO COBIT Pesquisar, desenvolver, publicar e promover um conjunto de objetivos de controle para tecnologia que seja embasado, atual, internacional e aceito em geral para o uso do dia-a-dia de gerentes de negócio e auditores O COBIT ATENDE AOS 5 REQUISITOS DE UM FRAMEWORK DE CONTROLE Define uma linguagem comum para a área de TI e negócio Ajuda a atender os requisitos regulatórios É um padrão aceito entre empresas É orientado a processos É focado nos requisitos de negócio COMPONENTES DO COBIT PROCESSOS DE TI 4 Domínios e 34 Processos de TI: 1. Planejamento e Organização 2. Aquisição e Implementação 3. Entrega e suporte 4. Monitoração e avaliação

4 CRITÉRIOS DE INFORMAÇÃO Para satisfazer os objetivos de negócio, as informações precisam estar em conformidade com os critérios chamados requisitos de negócio Requisitos de Qualidade Qualidade Custo Entrega Requisitos Fiduciários (Relatório do COSO) Eficácia e eficiência das Operações Confiabilidade das Informações Conformidade com Leis e Regulamentos Requisitos de Segurança Confidencialidade Integridade Disponibilidade Eficácia: está ligado com a relevância, utilidade da informação. Eficiência: está ligado com a otimização dos recursos. Confiabilidade: está ligado com a informação correta. Conformidade: relacionado com conformidades a leis, regulamentos. Confidencialidade: proteção, segurança da informação. Integridade: exatidão, validez da Informação Disponibilidade: informação disponibilizada quando requerida

5 RECURSOS DE TI Aplicações: sistemas automatizados e procedimentos manuais para processar informações Informação: os dados de todos os formulários de entrada, processados e exibidos pelos sistemas de informação, podendo ser qualquer formulário que é usado pelo negócio. Infra-estrutura: inclui hardware, sistemas operacionais, sistemas de banco de dados, rede, multimídia, etc. É tudo que é necessário para o funcionamento das aplicações. Pessoas: pessoal necessário para planejar, organizar, adquirir, implementar, entregar, dar suporte, monitorar e avaliar os sistemas de informação e serviços. Eles podem ser internos ou terceirizados. KEY GOL INDICATORS (KGI) Indica se um processo de TI alcançou a sua meta em nível de critérios de informação. Este tipo de indicador é usado após a execução do processo, não durante o processo. KEY PERFOMANCE INDICATOR (KPI) Determinam quanto o processo de TI conseguiu atingir em relação aos objetivos. São indicadores que podem avaliar o processo enquanto ele está em execução, desta forma permiti tomar ações corretivas durante o processo. GRÁFICOS RACI Apresenta quem é responsável por cada atividade COBIT X OUTROS PADRÕES O COBIT é compatível com outros padrões, é um benefício da sua adoção O COBIT está em um nível mais genérico, por isto pode ser utilizado para avaliar outros processos implementados por outros frameworks como ITIL e ISO O COBIT pode ser aplicado depois que outros padrões a nível mais operacional já estejam aplicados, já que o COBIT vai servir para auditar estes processos. O COSO é um framework para controle de interno, não somente de TI, pode ser utilizado em qualquer área de negócio. Já o COBIT é específico para a TI, mas está alinhado com o COSO. O COBIT cobre todos os processos do ITIL, entretanto o ITIL é mais detalhado. O COBIT é um framework que diz o que tem ser feito, não se preocupa em como fazer. O COBIT atende os requisitos regulatórios nos quais a empresa está submetida. Por isto pode ser utilizado para cumprir a conformidade com a SARBANES OXLEY.

6 OBJETIVOS DE CONTROLE Como o Framework de Controle o COBIT tem 2 focos: 1. Fornecer informações necessárias para suportar os objetivos e requisitos de negócio. 2. Tratar informações como sendo o resultado combinado de aplicações de TI e recursos que precisam ser gerenciados por processos de TI. MODELO DE PROCESSO DO COBIT RESUMO DOS PROCESSOS MAIS IMPORTANTES Domínio Processo Descrição PO PO9 Assess and Manage IT Risks Cria e mantém um framework de gerenciamento de riscos de TI. Todos os assuntos relacionados a riscos estão envolvidos neste processo. PO10 Manage Projects Envolve-se com todos os assuntos relacionados ao gerenciamento de projetos de TI. AI AI4 Enable Operation and Use Preocupa-se em disponibilizar o conhecimento sobre os novos sistemas. Este processo requer a produção da documentação e manuais para usuários e TI, e fornece treinamento aos usuários. AI6 Manage Changes Incluem todas as mudanças, inclusive as mudanças emergenciais, relacionadas com a infra-estrutura DS DS1 Define and Manage Service Levels Define os níveis de serviços requeridos junto com os cliente e monitora e emite relatórios para os stakeholders. DS2 Manage Third-party Services Assegura os serviços fornecidos por terceiros para que estes satisfaçam as necessidades do negócio. Envolve-se com regras, responsabilidades e acordos com terceiros.

7 DIRETRIZES DE GERENCIAMENTO E AUDITORIA DIRETRIZES DE GERENCIAMENTO As Diretrizes de Gerenciamento especificam medidas de resultado em forma de KGIs (Key Gol Indicadors) e medidas de performance em forma de KPIs (Key Performance Indicators). As Diretrizes de Gerenciamento do COBIT sugerem utilizar Balanced Business Scorecards, os quais fornecem métricas para alcançar as metas de TI. O scorecard tem 4 dimensões que mapeiam as metas e indicadores de performance:

8 Para cada processo de alto-nível é sugerido um Gráfico RACI com os responsáveis por cada atividade

9 MODELOS DE MATURIDADE Um modelo de maturidade é uma medida que possibilita uma organização a classificar sua maturidade para um certo processo de inexistente (0) a otimizado (5). Os modelos de maturidades fazem parte das diretrizes de Gerenciamento, e podem ser utilizados para fazer comparações de maturidade com outras empresas. Inexistente Inicial Repítivel Definido Gerenciado Otimizado Legenda para os Símbolos Enterprise current status International standard guidelines Industry best practice Enterprise strategy Legendas para o Ranking 0 Processos de Gerenciamento não são aplicados a todos. 1 Os processos são desorganizados. 2 Os processos seguem um padrão regular. 3 Os processos são documentados e comunicados. 4 Os processos são monitorados e medidos. 5 As melhores práticas são seguidas e automatizadas. Modelo de Maturidade Genérico 0 Inexistente Não existem controles 1 Inicial Já existem processos, só que não tem documentos, não existe padrões. 2 Repetível Processos padronizados, só que falta documentação, comunicação 3 Definido Os processos são formalizados, existe documentação, treinamento, comunicação definida. 4 Gerenciado Processos em aperfeiçoamentos, já fornecem as boas práticas. Mas faltam ferramentas de automação, 5 Otimizado Os processos já estão refinados a partir das melhores práticas identificadas. Já existe institucionalização das melhores práticas.

10 DIRETRIZES DE AUTORIA Fornece um guia de passos para ajudar os auditores internos e externos a avaliarem a performance da organização. A estrutura do processo de auditoria geralmente aceita e compreende 4 estágios: Um processo de TI é auditado através da: Obtenção do entendimento dos riscos relacionados com os requisitos de negócio e medidas de controle relevantes. Avaliação dos controles determinados, avaliando se estes são apropriados. Avaliação de conformidade através de testes que verifiquem se o controle determinado está funcionando como previsto, de forma consistente e contínua. Substanciação dos riscos dos objetivos de controle que não estão sendo atingidos através de análises técnicas ou consultando outras fontes alternativas. PRÁTICAS DE CONTROLE As práticas de controle de TI fornecem mais detalhes de como e porque são necessárias para a administração, provedores de serviços, usuários finais e profissionais de controle, para implementar controles específicos baseados na análise de operações e riscos de TI.

11 PRODUTOS DO ITGI COBIT ONLINE Apresenta informações do COBIT na web. Ele possibilita que vários usuários naveguem, pesquisem, compartilhem e utilizem a base de conhecimento. É uma área restrita aos assinantes. Principais recursos do COBIT Online: Download de arquivos PDF Benchmarking para avaliar sua empresa com outras Questionários de avaliação Comunidade para trocar idéias com outros usuários COBIT QUICKSTART É uma versão compacta do COBIT para que a empresa consiga se beneficiar deste. É direcionado para empresas de pequeno é médio porte. GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE GOV. DE TI É um roadmap para o Conselho de Administração, gerência executiva, profissionais de TI e controle, profissionais de auditoria em TI e gerentes de conformidade. COBIT SECURITY BASELINE O COBIT Security Baseline fornece informações sobre a segurança de uma maneira simples. É um kit de sobrevivência para os Diretores, Executivos, Gerentes, Usuários profissionais e domésticos.

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