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1 Diário Oficial do Município de Belém Sexta - feira, 20 de Janeiro de 2012 rá-ano LIII - Nº REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-ESTADO DO PARÁ CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM CMB PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM MESA DIRETORA DUCIOMAR GOMES DA COSTA Prefeito ANIVALDO JUVENIL VALE Vice Prefeito SECRETARIADO (BIÊNIO 2009/2010) PRESIDENTE Vereador Dr. RAIMUNDO JOSÉ SOUZA DE CASTRO - PTB 1 Vice - Vereador ADALBERTO AGUIAR NUNES - PT 2 Vice - Vereador GERVÁSIO DA CUNHA MORGADO - PR 1 Secretária Vereadora VANESSA CORRÊA VASCONCELOS - PMDB 2 Secretária Vereadora MARIA TEREZINHA HANEMANN COIMBRA - PDT 3 Secretário Vereador MIGUEL DE JESUS PANTOJA DE RODRIGUES - PRB 4 Secretário Vereador AUGUSTO JORGE PANTOJA DA SILVA - PPS OSÉAS BATISTA DA SILVA JÚNIOR ALAN DIONÍSIO SOUZA LEÃO DE SALES WALBER DA CONCEIÇÃO FERREIRA LAÍRA LOBÃO VILLAS THEREZINHA MORAES GUEIROS fernando mendes pereira SYLVIA CHRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA SANTOS IVAN JOSÉ DOS SANTOS OCIANE VASCONCELOS DA LUZ EDILSON RAMOS PEREIRA OSWALDO GONZAGA SANTOS CAMILLA PENNA MIRANDA HÉLIO RUI OLIVEIRA DÓRIA FRANCILENO LIMA MENDES Chefe de Gabinete - GAB.PREF. Secretário de Administração - SEMAD Secretário de Finanças - SEFIN Secretária de Assuntos Jurídicos - SEMAJ Secretária de Educação - SEMEC Secretário de Urbanismo - SEURB Secretária de Saúde - SESMA Secretária de Saneamento - SESAN Secretário de Economia - SECON Sec. de Coord. Geral do Planej. e Gestão - SEGEP Secretário de Habitação - SEHAB Secretária de Meio-Ambiente - SEMMA Coord. de Comunicação Social - COMUS Secretário de Esporte, Juventude e Lazer - SEJEL MARIA DE NAZARETH OLIVEIRA MACIEL Auditora e Ouvidora Geral do Município - AGM/OGM wady salim khayat KADMIEL PACÍFICO DA COSTA IVAN JOSÉ DOS SANTOS JOSÉ HENRIQUE DA SILVA ANDRADE ELLEN MARGARETH DA ROCHA SOUZA OSÉAS BATISTA DA SILVA JÚNIOR MARIA SILVA DA COSTA ÓRGÃOS AUTÔNOMOS VICTOR HUGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR CARLOS ALMICAR DE SALES PEREIRA ELLEN MARGARETH DA ROCHA SOUZA DONATILA DO PILAR COSTA NOGUEIRA RICK WENDERSON DA COSTA FIGUEIREDO ELTON DE BARROS BRAGA MARIA DA GLÓRIA MESQUITA BRITO ALBUQUERQUE da BELEMTUR Agente Distrital de Icoaraci - ADIC Agente Distrital de Mosqueiro - ADMO Administrador Regional do Outeiro - AROUT Inspetora Geral da Guarda Municipal - GMB do IPAMB da FUNPAPA da FMAE da FUMBEL Diretor-Superintendente da CTBEL da CODEM da CINBESA da FUNBOSQUE Diretora - do SAAEB Não use drogas, prejudica a saúde e destrói a família. Lei nº de OTÁVIO DE SOUZA PINHEIRO NETO ALFREDO CARDOSO COSTA AMAURY DE SOUZA FILHO MARCOS ROBERTO SANTOS DA SILVA JOSÉ ANTÔNIO COELHO DA ROCHA VEREADORES HENRIQUE DE CAMPOS SOARES JÚNIOR JOSÉ ANTONIO SCAFF FILHO WANDERLAN AUGUSTO BRANDÃO QUARESMA PIO MENEZES VEIGA NETTO CARLOS ANTONIO DE ARAGÃO VINAGRE NADIR DA SILVA NEVES WALTER WILTON ARBAGE FERNANDO AGOSTINHO CRUZ DOURADO ABEL DA CRUZ LOUREIRO CARLOS AUGUSTO BARBOSA DE SOUZA MAURICIO BARATA FUGUEIREDO VANDICK JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA EVALDO DE ALMEIDA ROSA LUIZ DA CRUZ PEREIRA MARIO OSVALDO CORRÊA ADEMIR GALVÃO ANDRADE MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES ORLANDO REIS PANTOJA RAIMUNDO NONATO PIRES FILGUEIRAS RILDO DE OLIVEIRA PESSOA RAUL BATISTA DE SOUZA NEHEMIAS GUEDES VALENTIM PAULO ALBERTO SANTOS DE QUEIROZ Nesta Edição GABINETE...Decreto e Extratos SEMAD... Extratos SEMEC...Extrato e Termo de Ratificação SEMMA... Extratos ADIC... Portarias FUNPAPA...Termos e Empenhos FUNBOSQUE... Apostilas doe sangue... salve uma vida PT PT PT PT PMDB PMDB PMDB PMDB PTB PTB PTB PTB DEM DEM DEM PP PP PPS PR PR PSB PSB PV PV PDT PRB PSDB PSDB

2 2 diário oficial sexta-feira, 20 de janeiro de 2012 Diário Oficial do Município de Belém Criado em 09 de Agosto de 1958 Editado pela Secretaria Municipal de Administração SEMAD Av. Nazaré, 361 CEP Tel.: Impressão: SEMAD ASSINATURA EXEMPLAR...R$ 2,00 EXEMPLAR ATRASADO...R$ 3,00 MENSAL...R$ 25,00 NOTA: Não estão incluídos nas assinaturas os preços das Edições Especiais, nem os serviços de entrega em domicílio. MATÉRIA PARA PUBLICAÇÃO: Deve ser entregue à Editoria do DOM até às 10:00 horas do dia anterior ao da publicação. O presente exemplar poderá ter caderno suplementar. GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº /2012 PMB, 16 DE JANEIRO DE O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 94, Inciso V.VII e XX, da Lei Orgânica do Município de Belém, c/c Artigo III, XXV e XXXVIII do mesmo diploma legal, e; Considerando, a Lei Ordinária nº 8.769, de 27 de setembro de 2010, que altera a Lei nº de 14 de outubro de 1996, que cria a Guarda Municipal de Belém; Considerando o Decreto nº /91 PMB de 16 de agosto de 1991, que Regulamentou a Guarda Municipal de Belém; Considerando o Artigo 4º da Lei Federal nº de 25 de novembro de 1998, que vem suplementar a legislação Municipal; Considerando as peculiaridades diferenciadas dos serviços prestados pela Guarda Municipal de Belém, que não se restringem em proteger os bens, serviços e instalações do município e sim atuação como força de segurança publica do município; Considerando que esses serviços requerem o uso moderado e progressivo da força, onde requer utilização de força física acima das condições físicas da mulher. DECRETA: Art. 1º - Fica criado a cota para o efetivo feminino da guarda Municipal de Belém no percentual de 10% (dez por cento), nos termos do Artigo. 4º da Lei Federal nº de 25 de novembro de 1998, ou seja, a cada 100 (cem) vagas ofertadas em concurso público para preenchimento de vagas de Guardas Municipais GM-01 e GM-02, obrigatoriamente 10 (dez) serão destinadas ao sexo feminino; Art. 2º - As mulheres aprovadas na primeira fase de concursos públicos para Guarda Municipal de Belém participarão em igualdade de condições, nas demais etapas do concurso com os homens aprovados para os cargos ofertados. Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 16 DE JANEIRO DE PARTES: MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO E A SOCIEDADE BENEFICENTE ESPORTE CLUBE ALEGRIA. OBJETO: PATROCÍNIO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO: ALEGRIA COM SAÚDE NA PEDREIRA. VALOR TOTAL: R$99.999,96(NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTA- VOS). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO PROGRAMA: PROJETO ATIVIDADE: 2009 ELEMENTO DE DESPESA: FONTE: VIGÊNCIA: JULHO DE 2012 FORO: CIDADE DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ DATA DA ASSINATURA: 16/12/2011 ORDENADOR RESPONSÁVEL: OSÉAS BATISTA DA SILVA JÚNIOR ENDEREÇO DA CONTRATADA: AV. MARQUÊS DE HERVAL Nº114, BAIRRO CURUZU, BELÉM- PA, CEP: CONTRATO Nº 033/2011 EXTRATO DE CONTRATO PARTES: MUNICÍPIO DE BELÉM POR MEIO DO GABINETE DO PREFEITO E A ASSOCIAÇÃO CATÓLICA ADOREMOS O SENHOR- ACAS OBJETO: PERMISSÃO DE USO GRATUITO DE DOIS LOTES DE TERRENO, MEDINDO CASA UM 12,22M DE FRENTE POR 8M DE FUNDO, SITUADOS NA AVENIDA JOÃO PAULO II,ÁREA REMANESCENTE 06 A, PRÓXIMO A PASSAGEM TEODORO, BELÉM PA, DE PROPRIEDA- DE DO MUNICÍPIO DE BELÉM, OBJETIVANDO A RE- ALIZAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO A POPU- LAÇÃO CARENTE, VISANDO Á VALORIZAÇÃO E ME- LHORA NAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS ATENDIDOS, CONFORME FINALIDADE ELENCADA DO ESTATUTO DA PERMISSIONÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 DATA DA ASSINATURA: 11/01/2012 ORDENADOR RESPONSÁVEL: DUCIOMAR GOMES DA COSTA ENDEREÇO DA CONTRATADA: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, secretaria municipal de administração - semad Ano LIII - Nº EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRA- TIVO Nº. 003/2012 SEMAD/PMB Secretaria de Administração SEMAD, neste ato representada por seu titular, Sr. Alan Dionísio Souza Leão de Sales. Contratada: TICKET SERVIÇOS S/A. alterar os itens 4.3 e 4.4 do contrato original, que passam a ter a seguinte redação: 4.3 A Taxa Administrativa para o presente contrato representa a percentagem de 1% (um por cento) ; e 4.4 O valor para emissão e reemissão de cartão 1ª e 2ª via/periféricos é de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), ficando a CONTRATANTE isenta da referida cobrança nos três primeiros meses de contrato. Vigência: 10 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de Assinaturas: Alan Dionísio Souza Leão de Sales SEMAD Data de assinatura: 10/01/2012 Data: 20/01/2012 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 148/2011 CPL/PMB/SEMAD DUCIOMAR GOMES DA COSTA Prefeito Municipal de Belém EXTRATO DO CONVÊNIO Nº0021/2011 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL Nº8. 666/93, LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - LOMB, ALÉM DE OUTRAS LEGISLAÇÕES COMPLEMENTA- RES. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE COM CÓDIGO ABERTO; MAPEAMENTO DE PROCES- SOS DOCUMENTAIS; GESTÃO DE DOCUMENTOS AR- QUIVÍSTICOS E BIBLIOGRÁFICOS; GESTÃO DE PRO- TOCOLO; DIGITALIZAÇÃO; INTELIGENCIAMENTO DAS IMAGENS; RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO;

3 Ano LIII - Nº COM TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO; SU- PORTE E PROVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVI- ÇOS, a fim de atender as necessidades da SEMAD e demais órgãos da PMB, de acordo com as condições e especificações do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº. 148/ CPL/PMB/SEMAD. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de sua publicação. VALORES e QUANTIDADES: TABELA 1 SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VLR UNIT (R$) VLR TOTAL (R$) 1.1 Levantamento e Mapeamento de Processos H/H , , Levantamento e Classificação de Tipos de Documentos H/H , , Elaboração da Tabela de Temporalidade H/H , , Organização e higienização do acervo arquivistico / bibliotecário Pag , , Aplicação da Tabela de Temporalidade Doc , , Digitalização e Controle de Qualidade / Indexação A0 a A , , Digitalização e Controle de Qualidade / Indexação A3 e A4 Pag , , Serviço de Inteligenciamento de Imagens Pag , , Serviço de OCR, ICR e OMR Pag , , Gerenciamento de Projetos H/H , ,00 TABELA 1 SUB-TOTAL ,00 TABELA 2 FORNECIMENTO DE CÓDIGO FONTE DO SOFTWARE ITEM DESCRIÇÃO QTD CÓDIGO FONTE DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE GED E GESTÃO DE FLUXO DE PROCESSOS Workflow e BPM usuários ilimitados Subscrição RedHat Enterprise Linux AdvancedPlataform (para hardware x86, AMD64, Intel EM64T) com suporte Premium, 1 ano Subscrição RedHat Enterprise Linux Server (para hardware x86, AMD64, Intel EM64T) com Suporte Premium, 1 ano Subscrição RedHat Enterprise Linux Server (para hardware x86, AMD64, Intel EM64T) com Suporte Standard, 1 ano Subscrição RedHat Enterprise Linux Server (para hardware x86, AMD64, Intel EM64T) com Suporte Basic, 1 ano VLR UNIT (R$) VLR TO- TAL (R$) , , , , , , , , , , Suporte JBossApplication Server 6 (até 32 CPU s) 1 ano , , Suporte JBossApplication Server 6 (até 4 CPU s), 1 ano , , Suporte JBossApplication Server 6 (até 4 CPU s), 1 ano , , Suporte e Garantia Jaguar GOLD faixa desenvolvedores, 1 ano , , Suporte e Garantia Activiti BPMS (até 4CPUs), 1 ano , , Suporte e Garantia Activiti BPMS (até 4CPUs), 1 ano , , Subscrição RedHat Cluster Suite, 1 ano , , Subscrição RedHat Global File System, 1 ano , , RedHat Enterprise Virtualization for Servers, subscrição Premium (por processador), 1 ano , ,00 TABELA 2 SUB TOTAL ,56 TABELA 3 CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARES ITEM PONTOS DE FUNÇÃO QTD VALOR PF (R$) TOTAL MÊS (R$) 3.1 Primeiro Mês , , Segundo Mês , , Terceiro Mês , , Quarto Mês , , Quinto Mês , , Sexto Mês , , Sétimo Mês , , Oitavo Mês , , Nono Mês , , Décimo Mês , , Décimo Primeiro Mês , , Décimo Segundo Mês , ,00 ITEM DISCIPLINA 565 SUB-TOTAL ,00 TABELA 4 TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO CARGA HORA QTD TURMA ALUNOS POR TURMA VALOR POR TUR- MA (R$) TOTAL (R$) 4.1 Modelagem de Processos , , Workflow , , Gerenciamento Eletrônico de Documentos , , Usando GED na SEMAD , ,00 diário oficial sexta-feira, 20 de janeiro de Formação de Multiplicadores , , Administração do sistema , , RH033 RedHat Essentials , , RH131 - System Administration , , RH253 Red Hat Networking & Security Administration RH436 Red Hat Enterprise Clustering and Storage Management , , , , JB 336 JBoss for Administrators , , Introdução ao Desenvolvimento Web e Java com Jaguar Fundamentos para desenvolvimento com Jaguar , , , , Introduçãoao Jaguar , , Jaguar Extensions , , Jaguar Avançado , , Introdução ao Activiti BPMS , ,80 TABELA 4 SUB-TOTAL ,32 TABELA 5 SUPORTE ITEM DESCRIÇÃO QTD Horas/Mês VLR HORA (R$) VLR MÊS (R$) VLR ANO (R$) 5.1 Serviços de suporte , , ,20 TABELA 5 SUB-TOTAL ,20 TABELA 6 INFRAESTRUTURA ITEM DESCRIÇÃO QTD VLR UNIT (R$) VLR TOT (R$) 6.1 SERVIDOR DE APLICAÇÃO RACK , , SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO DIGITAL , , SCANNER TIPO I , , SCANNER TIPO II , ,06 TABELA 6 SUB-TOTAL ,92 GRUPO TABELA 1 SERVIÇOS TECNICOS DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO R$ ,00 TABELA 2 FORNECIMENTO DE CÓDIGO FONTE DO SOFTWARE R$ ,56 TABELA 3 CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE R$ ,00 TABELA 4 TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO R$ ,32 TABELA 5 SUPORTE R$ ,20 TABELA 6 INFRAESTRUTURA R$ ,92 SITUAÇÃO EMPRESA VALOR TOTAL VENCEDOR INTELIPAR CRIAÇÃO DE DOCUMENTOS VIRTUAIS LTDA R$ ,00 Belém, 17 de janeiro de Alan Dionisio Souza Leão de Sales Secretário Municipal de Administração Órgão Gerenciador SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC Extrato ao Contrato nº 298/2011/SEMEC PARTES: Secretaria Municipal de Educação e A.P.F. DA SIL- VA. OBJETO: A aquisição de acervo bibliográfico destinados a atender as Unidades de Educação Infantil e Ecos-Escolas da Rede Municipal de Educação FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e alterações. VALOR: R$ ,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais). CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: Elemento Despesa : Fonte : VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de DATA: 16/12/11 ASSINATURA: THEREZINHA MORAES GUEIROS, e JAIRO LUZ DE SOUSA. Extrato ao Contrato nº 301/2011/SEMEC PARTES: OBJETO: Secretaria Municipal de Educação e JOAQUIM ALFRE- DO GUIMARÃES GARCIA. A aquisição de 50 exemplares do livro BARCA BAR- ROCA Contos do Ver-o-Peso, 100 exemplares do livro

4 4 diário oficial sexta-feira, 20 de janeiro de 2012 PORANDUBAS e 50 exemplares do livro QUEM VIU O MEU SONINHO, para as Bibliotecas das Escolas Municipais pertencentes a esta Secretaria. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de VALOR GLOBAL: R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais). CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: Elemento Despesa : Fonte : DATA: 16/12/11 ASSINATURA: THEREZINHA MORAES GUEIROS e JOAQUIM AL- FREDO GUIMARÃES GARCIA. TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO no Processo nº 4369/2011-SEMEC, e conside rando as disposições do inciso I, do art. 25 e art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para recarga de 47 cartões passe fácil, sendo 37 cartões no valor unitário de R$ 60,00 com 30 passes cada e 10 cartões no valor unitário de R$ 30,00 com 15 passes, destinados a atender os setores desta Secretaria no mês de Dezembro/2011, cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado. Belém-PA, 28 de novembro de TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO no Processo nº 4370/2011-SEMEC, e conside rando as disposições do inciso I, do art. 25 e art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para aquisição de recarga de 42 cartões passe fácil, destinados a atender os prestadores de serviços desta Secretaria no deslocamento residência/trabalho/residência, referente ao mês de Dezembro, cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado. Belém-PA, 28 de novembro de TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO no Processo nº 4410/2011-SEMEC, e conside rando as disposições do inciso I, do art. 25 e art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RATI- FICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para aquisição de vales transportes, destinados a atender os servidores das Escolas, UEI's e UP's da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Dezembro/2011, cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado. Belém-PA, 28 de novembro de no Processo nº 0021/2012-SEMEC, e conside rando as disposições do inciso XXII, do art. 24 e art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, consumo de energia elétrica das Escolas e UP'S pertecentes a esta SEMEC, para o exercício 2012, cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado. no Processo nº 0022/2012-SEMEC, e conside rando as disposições do inciso XXII, do art. 24 e art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, consumo de energia elétrica das UEI'S pertecentes a esta SEMEC, para o exercício 2012, cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado. no Processo nº 0016/2012-SEMEC, e conside rando as disposições do inciso VIII, do art. 24 e art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO para pagamento de tarifa referente ao consumo de água da Sede/SEMEC para o exercicio 2012, cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado. no Processo nº 0017/2012-SEMEC, e conside rando as disposições do inciso VIII, do art. 24 e art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO para pagamento de tarifa referente ao consumo de água das Escolas e UP'S pertencentes a esta SEMEC para o exercicio 2012, cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado. no Processo nº 0015/2012-SEMEC, e conside rando as disposições do inciso RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO para ppagamento de tarifa referente ao consumo de telefone (EMBRATEL) da Sede/SEMEC para o exercício 2012, cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado. Ano LIII - Nº no Processo nº 0019/2012-SEMEC, e conside rando as disposições do inciso VIII, do art. 24 e art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RATIFICO

5 Ano LIII - Nº A DISPENSA DE LICITAÇÃO para pagamento de tarifa referente ao consumo de água das Escolas e UP'S desta Semec, para o exercício de 2012, cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado. no Processo nº 0011/2012-SEMEC, e conside rando as disposições do inciso RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO para ppagamento de tarifa referente ao consumo de telefone (TELEMAR) da Sede/SEMEC no exercício 2012, cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado. Belém-PA, 02 de janeiro de no Processo nº 0012/2012-SEMEC, e conside rando as disposições do inciso consumo de telefone (TELEMAR) das Escolas e UP'S pertencentes a esta SEMEC no exercício 2012, cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado. Belém-PA, 02 de janeiro de no Processo nº 0013/2012-SEMEC, e conside rando as disposições do inciso consumo de telefone (TELEMAR) das UEI'S pertencentes a esta SEMEC no exercício 2012, cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado. Belém-PA, 02 de janeiro de no Processo nº 0014/2012-SEMEC, e conside rando as disposições do inciso consumo de telefone móvel (TNL) desta SEMEC para o exercício 2012, cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado. Belém-PA, 02 de janeiro de diário oficial sexta-feira, 20 de janeiro de no Processo nº 0020/2012-SEMEC, e conside rando as disposições do inciso consumo de água das UEI'S desta SEMEC para o exercício 2012, cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado. no Processo nº 0018/2012-SEMEC, e conside rando as disposições do inciso consumo de água das UEI'S da Rede Municipal de Ensino desta Secretaria para o exercício 2012, cuja despesa será atendida com a Dotação Orçamentária consignada no orçamento desta SEMEC, descrita nos autos do processo acima epigrafado. Belém-PA, 06 de janeiro de SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA EXTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM.Nº 008 / 2011 SEM- MA E PUMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA E TRANS- PORTE DE VALORES LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SEMMA e a Empresa PUMA SERVIÇOS ESPECIALI- ZADOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VA- LORES LTDA Presente contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, os quais serão executados na Sede Administrativa (Travessa Quintino Bocaiúva, 2070), Granja Modelo (Rodovia BR 316, Km 03 Entrada Águas Lindas) Parque Ecológico do Médice (Rua Paragominas, s/n Conjunto Médice II) e Horto Municipal de Belém ( Rua dos Mundurucus s/n), destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMMA, consoante Pregão Presencial n 240/2008 CPL/PBM/GABINETE DO PREFEITO, MENOR PREÇO GLOBAL, para REGIS- TRO DE PREÇOS. Dotação Orçamentária: Órgão: 2.14 Unidade: 21 Função: 18 Sub. Função: 541 Programa: 0006 Projeto/Atividade: 2086 Categoria Despesa: Fonte: 0100 Prazo: O presente Termo Aditivo valerá de 10/01/2012 até 09/01/2013, como consta no contrato 240/2008 e seu 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO. Valor Global: Valor global de R$ ,41 (Quinhentos e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos). Fundamentação Legal: O Presente aditamento fundamenta-se na justificativa supracitada e no artigo 65, inciso I, alineas a, e, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores Data da Assinatura: 10/01/2012 Belém (Pará) Assinaturas: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA - Contratante PUMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂN- CIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - Contratada

6 6 diário oficial sexta-feira, 20 de janeiro de 2012 Ano LIII - Nº EXTRATO 5 TERMO ADITIVO- METROPOLE CONSTRUÇÃO E SERVI- ÇOS DE LIMPEZA LTDA. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SEMMA e a Empresa METROPOLE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. O presente termo visa promover o aditamento ao Contrato nº. 015/2010-SEMMA, firmado com a CONTRATADA acima mencionada, por Adesão ao Pregão nº. 306/ CPL/PMB/SESAN, a prorrogação do prazo por mais 03 (meses) meses a contar de 11 de outubro de 2011, e no que diz respeito a mão de obra, totalizando 173 empregados terceirizados. Dotação Orçamentária: Órgão: 2.14 Unidade: 21 Função: 18 Sub. Função: 541 Programa: 0006 Projeto/Atividade: 2086 Categoria Despesa: Fonte: 0300 Órgão: 2.14 Unidade: 21 Função: 18 Sub. Função: 122 Programa: 0002 Projeto/Atividade: 2126 Categoria Despesa: Fonte: 0100 Prazo: Por 03 (três) meses a contar de 11 de outubro de 2011 Valor Global: R$ ,75 (Hum milhão cento e trinta e oito mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos) Fundamentação Legal: A Fundamentação Jurídica do presente instrumento de aditamento decorre do inc. II no art.57 inciso 1º do art.65 da Lei nº /93 e alterações posteriores. Data da Assinatura: 01/01/2012 Belém (Pará) Assinaturas: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA - Contratante METROPOLE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE LIM- PEZA LTDA - Contratada PORTARIA Nº. 145/2011-GAB/ADIC, de designar para responder pela função gratificada DAÍ 101.3, Chefe da Seção de Serviços Gerais da ADIC no mês de outubro/11, o servidor EUSTÁQUIO PEREIRA MASCARENHAS (mat ) AUX.05, com todas as vantagens inerentes ao cargo durante o impedimento da titular ELLEN ANA CORREA DE ARAUJO. PORTARIA Nº. 148/2011-GAB/ADIC, de designar para responder pela função gratificada DAÍ 101.3, Chefe da Seção de Materiais da ADIC no mês de novembro/11, a servidora BENEDITA DE SOUZA LUZ (mat ) AUX.02, com todas as vantagens inerentes ao cargo durante o impedimento do titular WILSON LUIS SILVA ALVES, em gozo de férias. LICENÇAS PORTARIA Nº. 137/2011-GAB/ADIC, de considerar 60 (sessenta) dias de licença prêmio, referente ao triênio de a , ao servidor OTONIEL CRISTOVAN DAS CHAGAS PEREIRA (mat ) DAS.201.8, lotado na ADIC, no período de à , concedida através da Port /11-GABS/SEMAD, de PORTARIA Nº. 144/2011-GAB/ADIC, de considerar 30 (trinta) dias de licença prêmio, referente ao triênio de a , ao servidor GUI- LHERME NUNES LOPES (mat ) AUX.02, lotado na ADIC, no período de à , concedida através da Port /10-GABS/SEMAD, de PORTARIA Nº. 147/2011-GAB/ADIC, de considerar 30 (trinta) dias de licença médica para tratamento de saúde, a servidora OSMARINA SILVA DE ALMEIDA (mat ) AUX.01, lotada na ADIC, no período de a , de acordo com Atestado Médico expedido e homologado pelo IPAMB. PORTARIA Nº. 151/2011-GAB/ADIC, de considerar 150 (cento e cinqüenta) dias de licença prêmio, referente aos triênios de à e á , concedida através da Port.nº 2.552/08-GABS/SEMAD, de e triênio de a , Port.nº 4650/10-GABS/SEMAD, de , a servidora LENICE VALLE DOS SANTOS DA SILVA (mat ) AUX.02, lotada na ADIC, no período de a PORTARIA Nº. 152/2011-GAB/ADIC, de considerar 30 (trinta) dias de licença prêmio, referente ao triênio de a , ao servidor JOSÉ ARAUJO DE BRITO (mat ) AUX.15, lotado na ADIC, no período de à , concedida através da Port /2005-GABS/SEMAD, de AGÊNCIA DISTRITAL DE ICOARACI - ADIC RESUMO DE PORTARIAS FÉRIAS PORTARIA Nº. 142/2011-GAB/ADIC, de transferir a concessão do período de férias do servidor JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA GOMES (mat ) AUX.02, lotado na ADIC, referente ao período aquisitivo de a , do mês de novembro/11 para mês de dezembro/11, por necessidade de serviço. PORTARIA Nº. 150/2011-GAB/ADIC, de transferir o gozo de férias do mês de dezembro/11 para o mês de janeiro/12, dos servidores lotados na ADIC: JORGE SOARES MOURA, mat AUX.05, período aquisitivo á JOSÉ MARIA MONTEIRO, mat AUX.02, período aquisitivo á PORTARIA Nº. 153/2011-GAB/ADIC, de transferir a concessão do período de férias do servidor ANDRÉ DO NASCIMENTO SILVA (mat ) AUX.02, lotado na ADIC, referente ao período aquisitivo a , do mês de dezembro/11 para mês de janeiro/12, por necessidade de serviço. DESIGNAR PORTARIA Nº. 138/2011-GAB/ADIC, de designar a servidora MA- RIA JOSÉ DE SOUZA RODRIGUES (mat ) DAS 201.7, para responder pelo cargo em comissão DAS 201.8, Chefe da Assessoria Técnica da ADIC, nos meses de outubro e novembro/2011, com todas as vantagens inerentes ao cargo durante o impedimento do titular OTONIEL CRISTOVAN DAS CHAGAS PEREIRA. PORTARIA Nº. 139/2011-GAB/ADIC, de designar a servidora EL- LEN ANA CORREA DE ARAUJO (mat ) AUX 02, para responder pelo cargo em comissão DAS 201.7, Chefe de Gabinete da ADIC, no mês de outubro/2011, com todas as vantagens inerentes ao cargo durante o impedimento da titular MARIA JOSÉ DE SOUZA RODRIGUES. PORTARIA Nº. 154/2011-GAB/ADIC, de considerar 31 (trinta e um) dias de prorrogação a licença para tratamento de saúde, ao servidor ISAIAS GAMA ARAUJO (mat ) AUX.14, lotado na ADIC, no período de a , de acordo com Atestado Médico nº , expedido pelo IPAMB. PORTARIA Nº. 155/2011-GAB/ADIC, de considerar 30 (trinta) dias de licença prêmio, referente ao triênio de a , ao servidor JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DANTAS (mat ) AUX.01, lotado na ADIC, no período de à , concedida através da Port /2005-GABS/SE- MAD, de PORTARIA Nº. 156/2011-GAB/ADIC, de considerar 30 (trinta) dias de licença prêmio, referente ao triênio de a , ao servidor LUIZ CARLOS NASCIMENTO LIMA (mat ) AUX.19, lotado na ADIC, no período de à , concedida através da Port. 654/2009-GABS/SEMAD, de PORTARIA Nº. 160/2011-GAB/ADIC, de considerar 30 (trinta) dias de licença prêmio, referente ao triênio de a , ao servidor LUIS ALEIXO VELOSO (mat ) AUX.13, lotado na ADIC, no período de à , concedida através da Port /2008-GABS/SEMAD, de PORTARIA Nº. 161/2011-GAB/ADIC, de considerar 30 (trinta) dias de licença prêmio, referente ao triênio de a , ao servidor LUIS ALEIXO VELOSO (mat ) AUX.13, lotado na ADIC, no período de à , concedida através da Port /2008-GABS/SEMAD, de PORTARIA Nº. 162/2011-GAB/ADIC, de considerar 30 (trinta) dias de licença prêmio, referente ao triênio de a , ao servidor PEDRO PAULO CARDOSO DE AZEVEDO (mat ) AUX.02, lotado na ADIC, no período de à , concedida através da Port /2011- GABS/SEMAD, de

7 Ano LIII - Nº PORTARIA Nº. 163/2011-GAB/ADIC, de considerar 30 (trinta) dias de licença prêmio, referente ao triênio de a , ao servidor EDI- VALDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO (mat ) AUX.02, lotado na ADIC, no período de à , concedida através da Port /2010- GABS/SEMAD, de PORTARIA Nº. 164/2011-GAB/ADIC, de considerar 30 (trinta) dias de licença prêmio, referente ao triênio de a , ao servidor EDI- VALDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO (mat ) AUX.02, lotado na ADIC, no período de à , concedida através da Port /2010- GABS/SEMAD, de PORTARIA Nº. 165/2011-GAB/ADIC, de considerar 30 (trinta) dias de licença prêmio, referente ao triênio de a , ao servidor MANOEL DE JESUS MARTINS FREITAS (mat ) AUX.03, lotado na ADIC, no período de à , concedida através da Port /2004- GABS/SEMAD, de PORTARIA Nº. 171/2011-GAB/ADIC, de considerar 180 (cento e oitenta) dias de licença prêmio, referente aos triênios de a ; a ; a , ao servidor OTÁVIO CARDOSO DOS SANTOS (mat ) AUX.02, lotado na ADIC, no período de à , concedida através da Port /2011-GABS/SEMAD, de PORTARIA Nº. 172/2011-GAB/ADIC, de considerar 30 (trinta) dias de licença prêmio, referente ao triênio de a , ao servidor SIDNEY AUGUSTO COUTINHO BRITO (mat ) AUX.06, lotado na ADIC, no período de à , concedida através da Port /2007- GABS/SEMAD, de PORTARIA Nº. 174/2011-GAB/ADIC, de considerar 60 (sessenta) dias de licença prêmio, referente ao triênio de a , ao servidor FRANCISCO ASSIS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (mat ) NM.02, lotado na ADIC, no período de à , concedida através da Port. 1175/2010-GABS/SEMAD, de PORTARIA Nº. 176/2011-GAB/ADIC, de considerar 30 (trinta) dias de licença prêmio, referente ao triênio de a , a servidora AN- TONIA TAVARES SANTOS (mat ) AUX.02, lotada na ADIC, no período de à , concedida através da Port. 321/2006-GABS/SEMAD, de AUTORIZAÇÃO PORTARIA Nº. 143/2011-GAB/ADIC, de Autorizar que seja empenhado em nome de LENITA MARIA SANTOS DA SILVA (mat ) AUX.05, na atividade , elemento de despesa a importância de R$ (Dois Mil Reais) destinados a suprimento de fundos para gastos de pronto pagamento na Divisão Administrativa, referente ao mês de outubro/11. Fica determinado que a prestação de contas seja efetuado no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de encerramento do período de aplicação, conforme preceitua o art.21, Parágrafo único da Lei 8078/01. PORTARIA Nº. 149/2011-GAB/ADIC, de Autorizar que seja empenhado em nome de NERY DO SOCORRO ARAUJO CARDOSO (mat ) AUX.01, na atividade , elemento de despesa a importância de R$ (Dois Mil Reais) destinados a suprimento de fundos para gastos de pronto pagamento na Divisão Administrativa, referente ao mês de novembro/11. Fica determinado que a prestação de contas seja efetuado no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de encerramento do período de aplicação, conforme preceitua o art.21, Parágrafo único da Lei 8078/01. PORTARIA Nº. 166/2011-GAB/ADIC, de Autorizar que seja empenhado em nome de LENITA MARIA SANTOS DA SILVA (mat ) AUX.05, na atividade , elemento de despesa a importância de R$ (Dois Mil Reais) destinados a suprimento de fundos para gastos de pronto pagamento na Divisão Administrativa, referente ao mês de dezembro/11. Fica determinado que a prestação de contas seja efetuado no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de encerramento do período de aplicação, conforme preceitua o art.21, Parágrafo único da Lei 8078/01. FACULTATIVO PORTARIA Nº. 157/201-GAB/ADIC, de O AGENTE DISTRITAL DE ICOARACI, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artº.7º, inciso IX do anexo do Decreto nº /90-PMB, de 16 de outubro de 1990 e, diário oficial sexta-feira, 20 de janeiro de Considerando que a comunidade Católica Icoaraciense comemora no dia 27 de novembro de 2011, 59º Círio de Nossa Senhora das Graças, uma das maiores manifestações de Fé do Distrito. Resolve: Tornar facultativo o expediente do dia 28 de novembro de 2011, para todos os funcionários lotados na Agência Distrital de Icoaraci, com exceção do Mercado Municipal, Cemitérios Icoaraci/Tapanã, Divisão de Operações, Setor de Postura e Urbanismo e pessoal sob regime de escala de serviço. Registre-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO AGENTE DISTRITAL DE ICOARACI, 23 de novembro de Kadmiel Pacífico da Costa Agente Distrital de Icoaraci PORTARIA Nº. 173/2011-GAB/ADIC, de O AGENTE DISTRITAL DE ICOARACI, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artº.7º, inciso IX do anexo do Decreto nº /90-PMB, de 16 de outubro de 1990 e, Considerando as comemorações de Final de Ano Resolve: Tornar facultativo o expediente do dia 30 de dezembro de 2011, para todos os funcionários lotados na Agência Distrital de Icoaraci, com exceção do Mercado Municipal, Cemitérios Icoaraci/Tapanã, Divisão de Operações, Setor de Postura e Urbanismo e pessoal sob regime de escala de serviço. Registre-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO AGENTE DISTRITAL DE ICOARACI, 29 de dezembro de Kadmiel Pacífico da Costa Agente Distrital de Icoaraci FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2011 e a EMPRESA NOVA ERA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- EPP. Tem por Objetivo acrescentar o percentual de 25% previsto em lei sobre o valor global do contrato nº 031/2011, tendo em vista as necessidades emergenciais desta Fundação. Valor Global: R$19.405,00 (dezenove mil, quatrocentos e cinco reais ) Dotação orçamentária: Data da Assinatura: 07/12/2011 Empenho nº /2011 Modalidade de licitação: I 9 MAIS COMUNICAÇÃO LTDA Concorrência Pública 006/2009- CPL/PMB/COMUS Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de comunicação e marketing. R$ ,80 ( quinze mil, sessenta e sete reais e oitenta centavos ) Dotação orçamentária : Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 Data da Assinatura: 26/12/2011 Empenho nº /2011 Modalidade de licitação: I 9 MAIS COMUNICAÇÃO LTDA Concorrência Pública 006/2009- CPL/PMB/COMUS Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de comunicação e marketing. R$ 1.210,00 ( um mil, duzentos e dez reais ) Dotação orçamentária : Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 Data da Assinatura: 26/12/2011

8 8 diário oficial sexta-feira, 20 de janeiro de 2012 Ano LIII - Nº Empenho nº /2011 Modalidade de licitação: I 9 MAIS COMUNICAÇÃO LTDA Concorrência Pública 006/2009- CPL/PMB/COMUS Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de comunicação e marketing. R$ 7.121,35 ( sete mil, cento e vinte e um reais e trinta e cinco centavos) Dotação orçamentária : Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 Data da Assinatura: 28/12/2011 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 004/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA E A SRA. NEL- MA ARAÚJO SAMPAIO. A FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, órgão da administração indireta do Município de Belém, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CGC/ MF sob o nº / , com sede provisória nesta cidade à Av. Gentil Bittencourt nº São Braz, neste ato representada por sua, Sra. MARIA SILVA DA COSTA,brasileira, casada, gestora de órgão público, portadora do RG Nº SSP-PA, CIC/MF Nº , doravante designada LOCATÁRIA e como LOCADORA e a Sra. NELMA ARAUJO SAMPAIO, brasileira, casada, jornalista, portadora da CI nº PC/PA SSP/PA e do CIC/MF nº , celebram o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel não residencial nº. 004/2010, mediante as disposições a seguir expressas, definidoras do direito, obrigações e responsabilidades das partes: CLÁUSULA PRIMEIRA - Acresce-se ao valor global do contrato nº. 034/2010, a quantia de R$ 2.502,00 (dois mil, quinhentos e dois reais), a título de reajuste de aluguel, conforme Memorando n.º. 107/2011. CLÁUSULA SEGUNDA - O valor mensal do referido contrato será reajustado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para R$ 6.417,00 (seis mil, quatrocentos e dezessete reais) a contar do mês de junho do ano de CLÁUSULA TERCEIRA - As despesas deste Termo Aditivo correrão a conta da dotação orçamentária da Contratante, obedecendo as seguintes classificações: Elemento de Despesa: Fonte: , NE n.º /2011. CLÁUSULA QUINTA - Todas as demais cláusulas e condições pactuadas no Contrato n.º. 034/2010 não modificados através do presente Termo Aditivo, permanecem inalteradas em pleno vigor. CLÁUSULA SEXTA - Do presente Termo Aditivo será extraída cópia assinada pelo LOCADOR, para arquivamento na FUNPAPA, cópia a ser enviada para conhecimento do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e publicação de extrato do referido termo no Diário Oficial do Município de Belém ( único, art. 61, da lei nº 8.666/93) para que produza seus jurídicos e legais efeitos perante terceiros. E, por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente Termo Aditivo ao Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo mencionadas, para que produza seus legais efeitos. Belém, 02 de dezembro de MARIA SILVA DA COSTA da CLÁUSULA PRIMEIRA - Acresce-se ao valor global do contrato nº. 004/2010, a quantia de R$ 3.044,10 (três mil, quarenta e quatro reais e dez centavos), a título de reajuste de aluguel, conforme Memorando n.º. 106/2011. CLÁUSULA SEGUNDA - O valor mensal do referido contrato será reajustado de R$ 4.380,00 (quatro mil, trezentos e oitenta reais), para R$ 4.684,41 (quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos) a contar do mês de março do ano de CLÁUSULA TERCEIRA - As despesas deste Termo Aditivo correrão a conta da dotação orçamentária da Contratante, obedecendo as seguintes classificações: Elemento de Despesa: Fonte: , NE n.º /2011. CLÁUSULA QUINTA - Todas as demais cláusulas e condições pactuadas no Contrato n.º. 004/2010 não modificados através do presente Termo Aditivo, permanecem inalteradas em pleno vigor. CLÁUSULA SÉXTA - Do presente Termo Aditivo será extraída cópia assinada pelo LOCADOR, para arquivamento na FUNPAPA, cópia a ser enviada para conhecimento do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e publicação de extrato do referido termo no Diário Oficial do Município de Belém ( único, art. 61, da lei nº /93) para que produza seus jurídicos e legais efeitos perante terceiros. E, por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente Termo Aditivo ao Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo mencionadas, para que produza seus legais efeitos. Belém, 02 de dezembro de MARIA SILVA DA COSTA da NELMA ARAÚJO SAMPAIO Locadora TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA E JOSÉ RIBA- MAR MONTEIRO FILHO A FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, órgão da administração indireta do Município de Belém, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CGC/ MF sob o nº / , com sede provisória nesta cidade à Av. Gentil Bittencourt nº São Braz, neste ato representada por sua, Sra. MARIA SILVA DA COSTA,brasileira, casada, gestora de órgão público, portadora do RG Nº SSP-PA, CIC/MF Nº , doravante designada LOCATÁ- RIA e como LOCADOR o Sr. JOSÉ RIBAMAR MONTEIRO FILHO, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/PA nº. 683 e do CIC/MF nº , celebram o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel não residencial nº. 034/2010, mediante as disposições a seguir expressas, definidoras do direito, obrigações e responsabilidades das partes: JOSÉ RIBAMAR MONTEIRO FILHO LOCADOR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2011 e a EMPRESA PONTO COM COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA. Acrescentar ao valor global do contrato nº 034/2011 a quantia de R$5.896,65( cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos), que corresponde ao percentual de 25%, a fim de atender necessidades emergenciais desta Fundação. Dotação orçamentária: / Data da Assinatura: 26/12/2011 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2011 e a EMPRESA PAULIANNE SERVIÇOS COMÉRCIO DE GÊNEROS E TRANS- PORTE LTDA EPP. Acrescentar ao valor global do contrato nº 034/2011 a quantia de R$ ,00( dezenove mil, cento e vinte e cinco reais), que corresponde ao percentual de 25%, a fim de atender necessidades emergenciais desta Fundação. Valor Global: R$ ,00( dezenove mil, cento e vinte e cinco reais ) Dotação orçamentária: / / Data da Assinatura: 28/12/2011 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2011 e a EMPRESA TAPAJÓS & SANTOS LTDA ME. Acrescentar ao valor global do contrato nº 012/2011 a quantia de R$ ,57( doze mil, cinqüenta e três reais e cinqüenta e sete centavos), que não ultrapassa o percentual de 25%, a fim de atender necessidades emergenciais desta Fundação. Valor Global: R$ ,57( doze mil, cinqüenta e três reais e cinqüenta e sete centavos ) Dotação orçamentária: Data da Assinatura: 28/12/2011

9 Ano LIII - Nº PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2011 e a EMPRESA NOVA ERA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP. Acrescentar ao valor global do contrato nº 016/2011 a quantia de R$ 4.587,60( quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos ), que não ultrapassa o percentual de 25%, a fim de atender necessidades emergenciais desta Fundação. Valor Global: R$ 4.587,60( quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos ) Dotação orçamentária: Data da Assinatura: 26/12/2011 Empenho nº /2011 COMERCIAL PEREIRA GONÇALVES LTDA R$ 9.416,10 (nove mil, quatrocentos e dezesseis reais e dez centavos) Dotação orçamentária : Fundamento Legal: Art.62, 4º, da Lei nº 8.666/93 Empenho nº /2011 APOLO COMERCIAL LTDA- EPP R$ ,65 ( dezesseis mil, cento e cinco reais e sessenta e cinco centavos ) Dotação orçamentária : Fundamento Legal: : Art.62, 4º, da Lei nº 8.666/93 Empenho nº /2011 COMERCIAL PEREIRA GONÇALVES LTDA R$ 0,65 ( sessenta e cinco centavos) Dotação orçamentária : Fundamento Legal: : Art.62, 4º, da Lei nº 8.666/93 Empenho nº /2011 NOVIDADES CABANO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ME. R$ 5.128,00 (cinco mil, cento e vinte e oito reais) Dotação orçamentária : Fundamento Legal: : Art.62, 4º, da Lei nº 8.666/93 Empenho nº /2011 COMERCIAL PEREIRA GONÇALVES LTDA R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais ) Dotação orçamentária : Fundamento Legal: : Art.62, 4º, da Lei nº 8.666/93 Empenho nº /2011 COMERCIAL PEREIRA GONÇALVES LTDA diário oficial sexta-feira, 20 de janeiro de R$ ,75 ( onze mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) Dotação orçamentária : Fundamento Legal: : Art.62, 4º, da Lei nº 8.666/93 CONVÊNIO Nº 031/2011 e a CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS SALESIANAS DOS SAGRADOS CORA- ÇÕES INSTITUTO FELIPE SMALDONE. Objeto.: Repasse de recursos financeiros, por meio de dotação orçamentária da CONVENENTE, como forma de subvenção social à CONVENIADA, para atender ao projeto Revigorar a casa de máquina Vigência: 26/12/2011 à 28/02/2012 Valor global: R$ 9.000,00 ( nove mil reais) Dotação Orçamentária: Data da Assinatura: 26/12/2011 FUNDAÇÃO ESCOLA BOSQUE - FUNBOSQUE APOSTILA AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2011-FUNBOSQUE Aditivo ao Contrato nº 032/2011-FUNBOSQUE, para pagamento do objeto do mencionado contrato de locação de 01 (um) bonde a motor, para o transporte de professores, alunos e técnicos residentes na Ilha de Cotijuba, que estudam na Unidade Pedagógica da Faveira, localizada na Ilha de Cotijuba, serão oriundos, no exercício de 2012, da seguinte dotação orçamentária: Valor: R$ ,00 (Dez mil e novecentos reais) APOSTILA AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2011-FUNBOSQUE Aditivo ao Contrato nº 033/2011-FUNBOSQUE, para pagamento do objeto do mencionado contrato de locação para o transporte de alunos, técnicos e professores residentes nas Ilhas de Cotijuba, Ilha Nova e Ilha de Paquetá, que estudam na Unidade Pedagógica da Jamaci, na Ilha de Paquetá, serão oriundos, no exercício de 2012, da seguinte dotação orçamentária: Valor: R$-6.000,00 (Seis mil reais) APOSTILA AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2011-FUNBOSQUE Aditivo ao Contrato nº 034/2011-FUNBOSQUE, para pagamento do objeto do mencionado contrato de locação de 01 (um) barco a motor, para o transporte de professores, alunos e técnicos residentes nas Ilhas de Jutuba e Ilha de Paquetá, que estudam na Unidade Pedagógica de Jutuba I e II, localizada na Ilha de Jutuba, serão oriundos, no exercício de 2012, da seguinte dotação orçamentária: Valor: R$-7.000,00 (Sete mil reais)

10 10 diário oficial sexta-feira, 20 de janeiro de 2012 Ano LIII - Nº APOSTILA AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2011-FUNBOSQUE Aditivo ao Contrato nº 035/2011-FUNBOSQUE, para pagamento do objeto do mencionado contrato de locação de 01 (um) barco a motor, para o transporte de professores, alunos e técnicos, residentes nas Ilhas de Cotijuba, Ilha Nova, Ilha de Jutuba e Ilha de Paquetá, que estudam na Unidade Pedagógica da Faveira, localizada na Ilha de Cotijuba, serão oriundos, no exercício de 2012, da seguinte dotação orçamentária: Valor: R$-7.400,00 (Sete mil e quatrocentos reais) APOSTILA AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2011-FUNBOSQUE Aditivo ao Contrato nº 036/2011-FUNBOSQUE, para pagamento do objeto do mencionado contrato de locação de 01 (um) barco a motor, para o transporte de professores, alunos e técnicos residentes nas Ilhas de Cotijuba, Ilha de Jutuba, Ilha de Paquetá e Icoaraci, que necessitam deslocar-se até a Unidade Pedagógica da Faveira, na Ilha de Cotijuba, serão oriundos, no exercício de 2012, da seguinte dotação orçamentária: Valor: R$-9.000,00 (Nove mil reais) APOSTILA AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2011-FUNBOSQUE Aditivo ao Contrato nº 037/20011-FUNBOSQUE, para pagamento do objeto do mencionado contrato de locação de 01 (um) barco a motor, para o transporte de professores, alunos e técnicos residentes nas Ilhas de Cotijuba, Paquetá, Nova e Jamaci, que necessitam deslocar-se até as Unidades Pedagógica da Faveira, na Ilha de Cotijuba e Jamaci, na Ilha de Paquetá, serão oriundos, no exercício de 2012, da seguinte dotação orçamentária: Valor: R$-7.000,00 (Sete mil reais) APOSTILA AO CONTRATO Nº 052/2011-FUNBOSQUE apostila informa que os recursos financeiros previstos na Cláusula Oitava do Contrato nº 052/2011-FUNBOSQUE, para pagamento do objeto do mencionado contrato de locação de 01 (uma) moto-taxi, com o devido condutor, para o transporte de professores e técnicos e coordenadores das Unidades Pedagógicas da Faveira e Flexeira, localizadas na Ilha de Cotijuba, serão oriundos, no exercício de 2012, da seguinte dotação orçamentária: Valor: R$-2.744,00 (Dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais) APOSTILA AO CONTRATO Nº 066/2011-FUNBOSQUE apostila informa que os recursos financeiros previstos na Cláusula Oitava do Contrato nº 066/2011-FUNBOSQUE, para pagamento do objeto do mencionado contrato de locação de 01 (uma) moto-taxi, com o devido condutor, para o transporte de professores e técnicos e coordenadores das Unidades Pedagógicas da Faveira e Seringal, localizadas na Ilha de Cotijuba, serão oriundos, no exercício de 2012, da seguinte dotação orçamentária: Valor: R$-4.140,00 (Quatro mil, cento e quarenta reais) APOSTILA AO CONTRATO Nº 064/2011-FUNBOSQUE apostila informa que os recursos financeiros previstos na Cláusula Décima Quarta do Contrato nº 064/2011-FUNBOSQUE, para pagamento do objeto do mencionado contrato de locação de veículos automotores, sem motorista, serão oriundos, no exercício de 2012, da seguinte dotação orçamentária: Funcional Programática: Elemento de Despesa: Valor: R$ ,60 ( Vinte nove mil, trinta e nove reais e sessenta centavos) APOSTILA AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2011-FUNBOSQUE apostila informa que os recursos financeiros previstos na Cláusula Décima Quarta do Contrato nº 067/2011-FUNBOSQUE, para pagamento do objeto do mencionado contrato de locação de veículos automotores, sem motorista, serão oriundos, no exercício de 2012, da seguinte dotação orçamentária: Funcional Programática: Elemento de Despesa: Valor: R$-8.689,23(Oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte três centavos) APOSTILA AO CONTRATO Nº 078/2011-FUNBOSQUE apostila informa que os recursos financeiros previstos na Cláusula Décima Terceira do Contrato nº 078/2011-FUNBOSQUE, para pagamento do objeto do mencionado contrato emergencial de fornecimento de combustível (gasolina comum e diesel), serão oriundos, no exercício de 2012, da seguinte dotação orçamentária: Funcional Programática: Elemento de Despesa: Valor: R$ ,94 (Vinte três mil, quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos)

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