Governança de TI Prof. Carlos Henrique Santos da Silva, MSc

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1 Governança de TI Prof. Carlos Henrique Santos da Silva, MSc PMP, PMI-RMP, PMI-ACP, CSM, ITIL & CobiT Certified

2 Carlos Henrique Santos da Silva, MSc, PMP Especializações Certificações Mestre em Informática na área de Sistemas de Informação UFRJ/IM Pós-Graduado em Análise, Projeto e Gerência de Sistemas PUC Pós-Graduado em Engenharia de Sistemas de Computação UNESA Pós-Graduado em Gerência de Sistemas Cliente/Servidor UFRJ/NCE Pós-Graduado em Projeto de Software Orientado a Componentes PUC Gestão Executiva UFRJ/COPPEAD Certificado em Project Management Professional (PMP) PMI Certificado em Risk Management Professional (PMI-RMP) PMI Certificado em Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) PMI Certificado em Scrum Master (CSM) Scrum Alliance Certificado em Scrum Product Owner (CSPO) Scrum Alliance Certificado em IT Services Management (ITIL Foundations) Exin Certificado em ISO/IEC Foundations Exin Certificado em COBIT Foundations - ISACA Funções Coordenador Acadêmico Adj. e Instrutor dos cursos de GP da Projectlab Professor de Cursos de MBA / Pós-Graduação da UFRJ/Escola Politécnica Assessor-chefe do Escritório de Projetos da IplanRio (Prefeitura do Rio) Agosto/2014 Governança de TI 2

3 Objetivo Apresentar aos alunos dos cursos de MBA em Tecnologia da Informação Executivo os principais conceitos e aplicações relacionados à Governança de Tecnologia da Informação ; assim como os principais modelos e frameworks de melhores práticas aplicáveis na área, incluindo, mas não se limitando a: objetivos de controle de TI (COBIT), gerenciamento de serviços (ITIL), gerenciamento de projetos (PMI) e processos de desenvolvimento de software. Agosto/2014 Governança de TI 3

4 Sumário 1. Introdução 2. Conceitos de Governança de TI 3. Visão Geral do Framework COBIT 4. Planejamento Estratégico (PE, BSC, PDTI) 5. Visão Geral de Gerenciamento de Portfólios (PMI) 6. Visão Geral de Gerenciamento de Projetos (PMI) 7. Visão Geral do Gerenciamento de Serviços de TI 8. Visão Geral da Segurança da Informação 9. Visão Geral dos Processos de Software 10. Encerramento e Avaliação Agosto/2014 Governança de TI 4

5 Gerenciamento de Serviços de TI 20000

6 Information Technology Infrastructure Library ITIL Agosto/2014 Governança de TI 6

7 O que é ITIL? É um conjunto de boas práticas utilizadas para o Gerenciamento dos Serviços de tecnologia da informação de alta qualidade. Obtidas em consenso após décadas de observação e prática, pesquisa e trabalho de profissionais de TI em todo o mundo. Tem como principal objetivo prover um conjunto de práticas de gerenciamento de serviços de TI testadas e aprovadas no mercado. Agosto/2014 Governança de TI 7

8 ITIL - Histórico Information Technology Infrastructure Library; Criada em 1980 pelo CCTA (Ag. Governo Inglês); Transferida ao OGC (Office of Government Commerce) em 2001; Base para a norma BS (British Standards Institution s Standard for IT Service Management), anexo da ISO ; ITIL v2: Revisada e reorganizada em 2002; ITIL v3 2007: Lançada mundialmente em maio de 2007 como uma atualização completa; ITIL v3 2011: Biblioteca revisada em julho de Agosto/2014 Governança de TI 8

9 Características De fato um Padrão no Gerenciamento de Serviços de TI Não é prescritivo, serve para qualquer cenário de TI, independe de tecnologia e poder ser adaptada; Fornece as boas práticas para o Gerenciamento de Serviço da indústria de TI; Usada para estabelecer e melhorar as capacidades no Gerenciamento de Serviços; ITIL oferece insumos para aderência à ISO/IEC A ISO/IEC apresenta um padrão formal e universal para Organizações que buscam ter as capacidades do Gerenciamento de Serviço auditadas e certificadas; Agosto/2014 Governança de TI 9

10 Vantagens Aumento da qualidade nos serviços; Suporte mais confiável para o negócio; Redução de Falhas e redução no tempo de resolução; Redução no tempo de conclusão das mudanças, redução no número de alterações urgentes e altamente dispendiosas; Redução do custo total da propriedade (TCO); Aumento da disponibilidade dos serviços; Visão mais clara da capacidade da TI; Maior satisfação dos clientes através de acordos de serviços; Otimização do ciclo de mudanças e maior taxa de êxito; Maior agilidade para se adaptar às mudanças do negócio; Indicadores de desempenho demonstráveis. Agosto/2014 Governança de TI 11

11 Valor para o Negócio Evolução da ITIL ITIL v3 Parceiro Estratégico Integração com o Negócio ITIL v2 ITIL v1 Provedor de Serviços Alinhamento entre negócio e TI Provedor de Tecnologia Estabilidade e controle da Infra Agosto/2014 Governança de TI 12

12 ITIL v2 Agosto/2014 Governança de TI 13

13 ITIL v2 Dos 7 Livros, 2 eram utilizados! Suporte ao Serviço Entrega do Serviço Agosto/2014 Governança de TI 14

14 Principais Domínios da ITIL v2 Agosto/2014 Governança de TI 15

15 Definição de Serviço: ITIL v2 e ITIL v3 V2: Um serviço é um ou mais sistemas de TI para suportar um processo de negócio. V3: Um serviço é um meio de entregar valor aos clientes, facilitando os resultados que os clientes querem alcançar, sem ter que assumir os custos e riscos. Agosto/2014 Governança de TI 16

16 Gerenciamento de Serviços O Gerenciamento de Serviços é um conjunto de habilidades da organização para fornecer valor para o cliente em forma de serviços ITIL v3 Gerenciamento de Serviço Entrega de Serviço Resultados gerados para o Cliente Agosto/2014 Governança de TI 17

17 Criação de Valor Utilidade Garantia O que o serviço faz? Como o serviço faz isso bem? Requisitos funcionais Requisitos não-funcionais Características, entradas, saídas Capacidade, dsempenho, disponibilidade Apto para o propósito Apto para o uso Agosto/2014 Governança de TI 19

18 Ciclo de Vida do Serviço Definição do Serviço Melhoria do Serviço Desenvolvimento do Serviço Manutenção Serviço Implementação do Serviço Agosto/2014 Governança de TI 20

19 Os Livros da ITIL V3 Agosto/2014 Governança de TI 21

20 Descrição dos livros da ITIL V3 Estratégia de Serviços: Refere-se as estratégias, políticas e restrições sobre os serviços. Aborda Gerenciamento Financeiro de TI; Gerenciamento do Portfólio de Serviços e Gerenciamento da Demanda. Desenho de Serviço: Aborda o Catálogo de Serviços; Nível de Serviço; Capacidade; Disponibilidade; Continuidade do Serviço; Segurança da Informação e gerenciamento dos Fornecedores. Transição de Serviço: Aborda o Gerenciamento de Mudanças; Gerenciamento dos Ativos de Serviço e da Configuração; Gerenciamento da Liberação e Distribuição; Validação e Teste do Serviço; Avaliação e Gerenciamento do Conhecimento. Operações de Serviço: Refere-se às operações cotidianas de suporte. Aborda o Gerenciamento de Eventos; de Incidentes; de Problemas ; do Acesso e Execução de Requisições. Foco principal na função de gerenciamento da Central de Serviços. Melhoria Contínua de Serviço: O ciclo PDCA de forma a identificar e atuar em melhorias contínuas dos processos detalhados nos outros quatro livros. Aborda o Relato do Serviço e a Medição do Serviço. Agosto/2014 Governança de TI 22

21 Implementação da Estratégia Sistema fechado de planejamento e controle para estratégia Fonte: Aguinaldo Aragon e Vladimir Ferraz, 2012 Agosto/2014 Governança de TI 23

22 ITIL v3 Estratégia de Serviço orienta como as políticas e processos de gerenciamento de serviços podem ser desenhadas, desenvolvidas e implementadas como ativos estratégicos Desenho de Serviço - desenha os serviços tendo em mente objetivos de utilidade e garantia. Transição de Serviço - move os serviços para o ambiente de produção Operação de Serviço - gerencia os serviços em produção para assegurar que seus objetivos de utilidade e garantia sejam alcançados. Melhoria de Serviço Continuada - avalia os serviços e identifica formas de melhorar sua utilidade e garantia no suporte aos objetivos do negócio. Agosto/2014 Governança de TI 24

23 ESTRATÉGIA DE SERVIÇOS Gerenciamento do Portfólio de Sv Gerenciamento Financeiro de TI Gerenciamento da Demanda Funções de Operação de Sv Central de Serviços Gerenciamento Técnico Gerenciamento de Operações de TI Gerenciamento de Aplicações OPERAÇÃO DE SERVIÇOS Gerenciamento de Evento Gerenciamento de Incidente Cumprimento de serviço Gerenciamento de Problemas Gerenciamento de Acesso DESENHO DE SERVIÇOS Gerenciamento do Catálogo de Serviços Gerenciamento do Nível de Serviços Gerenciamento de Capacidade Gerenciamento de Disponibilidade Gerenciamento de Fornecedores Gerenciamento de Continuidade de Serviços Gerenciamento de Segurança da Informação TRANSIÇÃO DE SERVIÇOS Planejamento e Suporte de Transição Gerenciamento de Mudanças Gerenciamento de Configuração e de Ativos de Serviço Gerenciamento de Liberação e Implantação Gerenciamento do Conhecimento Validação e Teste Avaliação MELHORIA CONTÍNUA DE SERVIÇOS Relatório de Serviços Avaliação de Serviços 7 Passos para Melhoria Contínua Agosto/2014 Governança de TI 25

24 Portfólio vs Catálogo de Serviços Agosto/2014 Governança de TI 28

25 6 Passos para Implementação de Sucesso Workshop Gerencial Diagnóstico de Práticas Planejamento do Projeto Implementação Pós- Implementação Melhoria Contínua Governança Avançada de TI na Prática Ricardo Mansur Agosto/2014 Governança de TI 29

26 ISO

27 ISO/IEC Primeiro padrão mundial de qualidade voltado p/ GSTI; Está alinhado com a ITIL, mas são independentes; Verifica se o conceito do GSTI está sendo fornecido corretamente; Define um nível de qualidade para as atividades de GSTI que podem ser auditadas; Procura se fixar no ciclo de qualidade PDCA; A certificação fornece uma base para garantir que uma organização tenha implementado os processos de GSTI e os usa de forma consistente. Agosto/2014 Governança de TI 31

28 ISO ISO - International Organization for Standardization é uma organização sediada em Genebra, na Suíça. Foi fundada em 1946; A sigla ISO foi originada da palavra isonomia; O propósito da ISO é desenvolver e promover normas que possam ser utilizadas igualmente por todos os países do mundo; Cerca de 111 países integram esta importante organização internacional, especializada em padronização, cujos membros são entidades normativas de âmbito nacional; O Brasil é representado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT. Agosto/2014 Governança de TI 32

29 Observação A ISO/IEC garante a qualidade do processo - não do serviço, nem do produto e nem da organização. Agosto/2014 Governança de TI 33

30 Propósitos Promover a adoção de um processo integrado para entregar serviços que satisfaçam os requisitos do negócio e do cliente; Introduzir uma cultura de serviços e prover as metodologias para entregar serviços que atendam aos requisitos de negócio; Transformar departamentos focados em tecnologia em departamentos focados em serviços; Melhorar a confiabilidade e disponibilidade dos sistemas; Prover uma base para acordos de níveis de serviços; Ajudar os provedores de serviços a determinar uma conformidade com as melhores práticas; Ajudar as organizações a gerar receita ou agregar valor. Agosto/2014 Governança de TI 34

31 Histórico No ano 2000, o British Standards Institution (BSI), desenvolveu as exigências para a entrega de serviços de TI chamado BS No final de 2005, o International Standards Organization (ISO), aceitou a BS como uma nova norma internacional chamada ISO/ IEC Desenvolvida pela (BSI), a ISO é uma norma internacional que promove uma abordagem de processos integrados para entregar Serviços de TI que atendem os requisitos de empresas e dos clientes. Agosto/2014 Governança de TI 35

32 Histórico O governo da Inglaterra lança a Biblioteca de Infraestrutura de TI (ITIL) em 1989 A partir de 1990, a ITIL se torna um padrão de fato O itsmf é criado em 1991 para desenvolver melhores práticas A BS começou no Reino Unido e teve o seu primeiro lançamento em 1 de julho de 2000 Em seguida a BS foi substituída pelo padrão internacional ISO/IEC após a formalização em Dez/2005 A ISO/IEC é o primeiro padrão mundial, especificamente focado para o Gerenciamento de Serviços de TI Em Nov/2010 foi publicada a revisão da norma e a segunda edição da Parte 1. Agosto/2014 Governança de TI 36

33 Objetivo Seu objetivo é fornecer um padrão de referência comum para qualquer empresa que oferece serviços de TI além de uma terminologia comum. ISO / IEC : Especificação formal que define os requisitos para uma organização oferecer serviços de uma qualidade aceitável para seus clientes. ISO / IEC : Código de práticas e descreve as boas práticas para o Serviço de Gerenciamento de processos no âmbito da ISO/IEC O código de práticas será de uso particular para as organizações que estão se preparando para ser auditada pela ISO/IEC ou planejando melhorias nos serviços. Agosto/2014 Governança de TI 37

34 Estruturação da Norma Agosto/2014 Governança de TI 38

35 ISO/IEC vs ITIL Fonte: Adaptado do ITSMF Requisitos ISO Certificação Nível a atingir Código de Práticas Guia ISO Guia Gerencial ITIL (Processos) Definição de Processos Procedimentos e Processos Internos de TI Solução Implementada Agosto/2014 Governança de TI 39

36 Relacionamentos com outros padrões Agosto/2014 Governança de TI 41

37 Segurança da Informação

38 O que é Segurança da Informação? É a proteção das informações consideradas importantes para a continuidade e manutenção dos objetivos de negócio da organização. Agosto/2014 Governança de TI 43

39 Por que proteger as informações? Porque a informação é o principal insumo para os processos de negócio da organização e, por consequência, para sua sobrevivência. Agosto/2014 Governança de TI 44

40 Quando proteger as informações? Durante seu ciclo de vida: Criação Manipulação/Processamento Armazenamento Transporte Descarte Agosto/2014 Governança de TI 45

41 Onde proteger as informações? Nos ativos que a custodiam: Físicos (agenda, sala, arquivo, gaveta...) Tecnológicos (sistema, servidor, notebook...) Humanos (funcionário, prestador de serviço...) ATIVOS DA INFORMAÇÃO Agosto/2014 Governança de TI 46

42 O que proteger nas informações? Os conceitos principais: Confidencialidade: assegurar que a informação é acessível somente às pessoas autorizadas. Integridade: proteger a exatidão e complexidade da informação e dos métodos de processamento. Disponibilidade: assegurar que os usuários autorizados tenham acesso à informação e ativos associados quando necessário. Que podem ser comprometidos pela exploração de vulnerabilidades presentes em um ativo da informação VULNERABILIDADES Agosto/2014 Governança de TI 47

43 Do que proteger as informações? De ameaças: Físicas (incêndio, inundação, apagão...) Tecnológicas (vírus, invasão web...) Humanas (sabotagem, fraude, erro humano...) Ameaças exploram vulnerabilidades presentes nos ativos da informação causando impactos à organização. AMEAÇAS Agosto/2014 Governança de TI 48

44 Como proteger as informações? Controles: Físicos (detectores de incêndio, catracas...) Tecnológicos (anti-vírus, firewall...) Administrativos (políticas, normas de segurança...) CONTROLES Agosto/2014 Governança de TI 49

45 Para quê Segurança da Informação? Minimizar ou extinguir impactos à missão da organização: Comprometimento de imagem e credibilidade Perdas financeiras Paralisação das operações da organização Comprometimentos de ordem legal Riscos = Ameaças x Vulnerabilidades x Impactos/Controles Agosto/2014 Governança de TI 50

46 GESTÃO DE RISCOS EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO Segurança da Informação MISSÃO PROCESSOS DE NEGÓCIO INFORMAÇÕES CONTROLES AMEAÇAS ATIVOS FÍSICOS Agenda Sala Gaveta FÍSICAS Incêndio Inundação Apagão TECNOLÓGICOS Sistema Servidor Notebook VULNERABILIDADES TECNOLÓGICAS Vírus Bug de Software Invasão Web HUMANOS Funcionário Prestador Parceiro HUMANAS Sabotagem Fraude Erro Humano Agosto/2014 Governança de TI 51

47 ISO e ISO Histórico Agosto/2014 Governança de TI 52

48 ISO Conceitos É Um grupo completo de controles contendo as melhores práticas para segurança da informação; É um padrão reconhecido internacionalmente, dedicado à segurança da informação; Um processo definido para avaliar, implementar, manter e gerenciar a segurança da informação; Desenvolvidas por empresas para empresas. Não é Dirigidas para produtos ou tecnologia; Uma metodologia para avaliação de equipamentos. Agosto/2014 Governança de TI 53

49 ISO/IEC Nome completo: ISO/IEC 27001: Tecnologia da informação - técnicas de segurança - sistemas de gerência da segurança da informação É um padrão para sistema de gestão da segurança da informação (ISMS - Information Security Management System) publicado em outubro de 2005 pelo International Organization for Standardization e pelo International Electrotechnical Commision. Foi preparada para prover um modelo para estabelecer, implantar, operar, monitorar, rever, manter e melhorar um Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI) Pode ser usada visando a avaliação da conformidade por partes interessadas internas e externas. Agosto/2014 Governança de TI 54

50 ISO Visão Geral A segurança da informação é um processo de gestão, não é um processo tecnológico Sem um Sistema de Gestão da Segurança da Informação formal, existe um grande risco da segurança ser quebrada; A ISO considera: segurança física, técnica, procedimental e em pessoas; A ISO é a única norma internacional que pode ser auditada por uma terceira parte; Incorpora um processo de escalonamento de risco e valorização de ativos; O investimento no compromisso da direção e em treinamento dos funcionários reduz a probabilidade de ameaças bem sucedidas; Agosto/2014 Governança de TI 55

51 ISO/IEC Benefícios Reduz o risco de responsabilidade pela não implementação ou determinação de políticas e procedimentos; Oportunidade de identificar e corrigir pontos fracos; A alta direção assume a responsabilidade pela segurança da informação; Permite revisão independente do sistema de gestão da segurança da informação; Oferece confiança aos parceiros comerciais, partes interessadas, e clientes; Melhor conscientização sobre segurança ; Combina recursos com outros Sistemas de Gestão; Mecanismo para se medir o sucesso do sistema. Agosto/2014 Governança de TI 56

52 Elementos de Um Sistema de Gestão Política (demonstração de compromisso e princípios para ação) Planejamento (identificação das necessidades, recursos, estrutura e responsabilidades) Implementação e operação (construção da consciência organizacional e treinamento) Avaliação de desempenho (monitoramento e medição, auditoria e tratamento de não conformidades) Melhoria (ação preventiva e corretiva, melhoria contínua) Análise crítica pela direção Agosto/2014 Governança de TI 57

53 Estrutura do Modelo Estabelecer o SGSI Manter e Melhorar o SGSI Implementar e Operar o SGSI Requisitos de SI e expectativas Monitorar e Rever o SGSI Segurança da Informação Gerenciada Agosto/2014 Governança de TI 58

54 ISO/IEC ISO/IEC Código de Prática para a Gestão de Segurança da Informação, que tem como objetivo estabelecer diretrizes e princípios gerais para iniciar, implementar, manter e melhorar a gestão de segurança da informação em uma organização. Anteriormente esta norma era conhecida como NBR ISO/IEC 17799, mas a partir de 2007 a nova edição da ISO/IEC foi incorporada ao novo esquema de numeração como ISO/IEC Agosto/2014 Governança de TI 59

55 Estrutura da norma ISO A norma está dividida em 11 seções de controles de segurança da informação. Do capítulo um ao quatro a norma apresenta seu objetivo, termos e definições, como a norma está estruturada e fala sobre análise e tratamento de riscos. Outras seções: Capítulo 05 Políticas de Segurança da Informação Capítulo 06 Organizando a Segurança da Informação Capítulo 07 Gestão de Ativos Capítulo 08 Segurança em Recursos Humanos Capítulo 09 Segurança Física e do Ambiente Capítulo 10 Gestão das Operações e Comunicações Capítulo 11 Controle de Acessos Capítulo 12 Aquisição, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas Capítulo 13 Gestão de Incidentes de Segurança da Informação Capítulo 14 Gestão da Continuidade do Negócio Capítulo 15 Conformidade Agosto/2014 Governança de TI 60

56 Diferenças entre a ISO e a ISO Quando falamos sobre as normas de segurança da Informação é comum confundirmos a finalidade e o conteúdo das normas ISO e ISO Resumidamente, a norma ISO é uma norma que apresenta requisitos de auditoria para certificar um Sistema de Gestão de Segurança da Informação; enquanto que a norma ISO é um guia de execução, com base em boas práticas. Esta traz uma lista de controles que pode ser aplicados em uma organização. Agosto/2014 Governança de TI 61

57 Considerações Finais

58 Referências Bibliográficas PMP, PMBOK - São marcas registradas do Project Management Institute (PMI) ITIL - É marca registrada do Office of Government Commerce (OGC) CobiT - É marca registrada do ISACA / IT Governance Institute (ITGI)

59 Referências Bibliográficas Project Management Institute (PMI), PMBOK Project Management Body of Knowledge, 4ª ed, itsmf (IT Service Management Forum), ITIL V3 Roadshow, CobiT 4.1, Rolling Meadows, 2007 (2007a). Fernandes, Aguinaldo Aragon; De Abreu, Vladimir Ferraz: Implantando a Governança de TI da Estratégia à Gestão dos Processos e Serviços. 4ª ed. Rio de Janeiro: Brasport, Well, Peter; Ross, Jeanne W.: Governança de Tecnologia da Informação. 1ª ed. São Paulo: M. Books do Brasil, Agosto/2014 Governança de TI 71

60 Endereços Eletrônicos ITIL - itsmf Internacional itsmf Brasil - PMI - PMI Brasil - PMI Chapter Rio - ISACA - ISACA Brasil - SP Agosto/2014 Governança de TI 72

61 CONTATOS Carlos Henrique Santos da Silva, MSC, PMP Site: Agosto/2014 Governança de TI 73

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