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1 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 001 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 1 ORDENAMENTO LEGAL Subfunção: 2 LEGISLAÇÃO Normas e Instruções (78) Leis Portarias

2 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 002 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 7 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Subfunção: 2 CARREIRA FUNCIONAL Indicação de Substituição (4) Requerimento de indicação de substituição (828) 6 anos serve como prova. Movimentação de pessoal (17) Escala de recesso de final de ano dos funcionários do Hemocentro (827) serve como prova. Subfunção: 3 EXPEDIENTE DE PESSOAL Avaliação de Desempenho (118) Relação de avaliação de desempenho (831) AC Até a realização da avaliação e depois é enviado para PRORH. acumulado de 2013, serve como prova.

3 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 003 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 7 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Subfunção: 4 DIREITOS. OBRIGAÇÕES. VANTAGENS. Férias (218) Requerimento de férias (826) 3 anos serve como prova. Licenças Funcionais (68) Requerimento de licença especial (6) serve como prova.

4 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 004 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 10 GESTÃO DE MATERIAIS Subfunção: 1 INCORPORAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE Material permanente (173) Pedido de material permanente (830) serve como informação

5 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 005 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 12 ASSISTÊNCIA À SAÚDE Subfunção: 2 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Controle de Qualidade (202) Ficha de concentrado de hemácias filtradas FOR.CQ. 011 (651) Ficha de concentrado de hemácias lavadas 01 (uma) vez FOR. CQ. 022 (660) Ficha de concentrado de hemácias lavadas 3 vezes FOR. CQ. 012 (652) Ficha de dosagem de fatores de coagulação FOR.CQ. 014 (653) Ficha de limpeza de equipamento FOR.CQ. 021 (659) Formulário de análise de lote do microfix FOR.CQ. 016 (655) Formulário de análise de lotes de bolsas de sangue FOR. CQ. 018 (656) os dados eletrônicos, elimina em papel. acumulado de , serve como informação 02 eliminado referente ao período de 12 meses. os dados eletrônicos, elimina em papel. acumulado julho 2013, serve como informação para execução das atividades e prova. Quantidade: 01 caixa arquivo. os dados eletrônicos, elimina em papel. acumulado de , serve como informação 02 eliminado referente ao período de 12 meses. os dados eletrônicos, elimina em papel. acumulado de (falta 2008 e 2009), serve como atividades e prova. 05 eliminado referente ao período de 12 meses. os dados eletrônicos, elimina em papel. acumulado de , serve como informação Quantidade: 03 os dados eletrônicos, elimina em papel. acumulado de 07/ , serve como informação 02 os dados eletrônicos, elimina em papel. acumulado de , serve como informação 05

6 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 006 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 12 ASSISTÊNCIA À SAÚDE Subfunção: 2 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Controle de Qualidade (202) Formulário de análise de lotes de filtros de hemácias FOR. CQ. 020 (658) Formulário de análise de lotes de meio de cultura FOR.CQ. 019 (657) Formulário de controle de temperatura do almoxarifado FOR. CQ. 015 (654) Formulário de controle diário de concentrado de hemácias (CPDAI) (641) Formulário de controle diário de concentrado de hemácias (Manitol) (642) Formulário de controle diário de concentrado de hemácias filtradas FOR.CQ. 003 (643) Formulário de controle diário de concentrado de hemácias lavadas FOR. CQ. 004 (644) os dados eletrônicos, elimina em papel. acumulado de , serve como informação 05 os dados eletrônicos, elimina em papel. acumulado de , serve como informação 03 os dados eletrônicos, elimina em papel. acumulado de , serve como informação 04 os dados eletrônicos, elimina em papel. acumulado de , serve como informação 02 eliminado referente ao período de 12 meses. os dados eletrônicos, elimina em papel. serve como atividades e prova. 02 eliminado referente ao período de 12 meses. os dados eletrônicos, elimina em papel. serve como atividades e prova. 02 eliminado referente ao período de 12 meses. os dados eletrônicos, elimina em papel. acumulado de , serve como informação 02 eliminado referente ao período de 12 meses.

7 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 007 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 12 ASSISTÊNCIA À SAÚDE Subfunção: 2 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Controle de Qualidade (202) Formulário de controle diário de concentrado de plaquetas FOR.CQ. 005 (645) Formulário de controle diário de concentrado de plaquetas por aférese FOR. CQ. 006 (646) Formulário de controle diário de crioprecipitado FOR.CQ. 009 (649) Formulário de controle diário de células residuais FOR.CQ. 007 (647) Formulário de controles diário de plasma fresco congelado FOR. CQ. 008 (648) Formulário de dosagem de hemoglobina plasmática FOR. CQ. 010 (650) os dados eletrônicos, elimina em papel. acumulado de , serve como informação 02 eliminado referente ao período de 12 meses. os dados eletrônicos, elimina em papel. acumulado de , serve como informação 02 eliminado referente ao período de 12 meses. os dados eletrônicos, elimina em papel. acumulado de , serve como informação 02 eliminado referente ao período de 12 meses. os dados eletrônicos, elimina em papel. acumulado de , serve como informação 01 caixa arquivo. eliminado referente ao período de 12 meses. os dados eletrônicos, elimina em papel. acumulado de , serve como informação 02 eliminado referente ao período de 12 meses. os dados eletrônicos, elimina em papel. acumulado de , serve como informação 02 eliminado referente ao período de 12 meses.

8 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 008 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 12 ASSISTÊNCIA À SAÚDE Subfunção: 2 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Controle de Qualidade (202) Formulário de validação de centrífuga bolsas duplas e triplas FOR.CQ. 023 (661) Livro de hemocultura (662) Reação transfusional (663) Relatório de concentrado de hemácias de baixo volume (CHBV) (640) Relatório de controle diário de verificação da viabilidade do hemocomponente (664) Relatório de controle mensal e semestral (665) Relatório de hemocultura bactalert (666) os dados eletrônicos, elimina em papel. acumulado de 2013, serve como informação para execução das atividades e prova. Quantidade: 01 caixa arquivo. acumulado de , das atividades, prova e história da Instituição. Quantidade: 05 caixas arquivo. acumulado de (falta 2008 e 2009), serve como atividades e prova. Quantidade: 011 os dados eletrônicos, elimina em papel. acumulado de , serve como informação 01 caixa arquivo. os dados eletrônicos, elimina em papel. acumulado de , serve como informação Quantidade: 03 os dados eletrônicos, elimina em papel. acumulado de , serve como informação Quantidade: 05 os dados eletrônicos, elimina em papel. acumulado de , serve como informação Quantidade: 05

9 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 009 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 12 ASSISTÊNCIA À SAÚDE Subfunção: 2 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Laboratório de Criopreservação (203) Formulário de controle de estoque de materiais e reagentes FOR. LC. 002 (668) Formulário de criopreservação de célula tronco hematopoiética FOR. LC. 001 (667) Formulário de registro de limpeza de equipamentos FOR. LC. 003 (669) Formulário de registro de limpeza e descontaminação do Laboratório FOR. LC. 004 (670) 10 anos acumulado de , Quantidade 20 pastas suspensas. os dados eletrônicos, elimina em papel. acumulado de , serve como informação Quantidade 60 pastas suspensas. acumulado de , Quantidade 10 pastas suspensas. acumulado de 2013, serve como atividades. Quantidade 01 pasta suspensa.

10 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 010 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 12 ASSISTÊNCIA À SAÚDE Subfunção: 2 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Coleta e Transfusão (211) Checklist dos materiais para coleta externa (675) Comunicado interno emitido e recebido pelo setor de Coleta e Transfusão (676) Escala de atividades do Hemocentro/coleta e transfusão (678) Escala de revezamento do Hemocentro/coleta e transfusão (679) Ficha de doadores de aférese (671) Ficha de paciente de aférese (672) 6 meses AC até a entrega do material. Eliminado após 6 meses da coleta. Alguns documentis podem ser eliminados outros não. acumulado desde 2001, serve como atividades, prova e história da Instituição. acumulado desde 2012, foram eliminados referente ao período até 2011, serve como informação para execução das atividades e prova. acumulado de , serve como prova. até o óbto do paciente. acumulado desde 2008, das atividades, prova e história da Instituição. AFÉRESEProcesso que permite a separação do sangue. até o óbto do paciente. acumulado desde 2008, das atividades, prova e história da Instituição. Formulário de Atribuição de limpeza das salas de coleta e transfusão (674) Formulário de alteração de escala de funcionários (673) Formulário de controles de devolução de hemocomponente (677) Formulário de verificação de estoque de material da higiene para reposição (681) 1 mês acumulado desde 2011, serve como prova. acumulado de 2013, serve como prova. é guardado em sacos plásticos. Foram eliminados referentes ao período de até os dados eletrônicos, elimina em papel, referente ao período de até 01 mês atrás.. acumulado do último mês, serve como prova. AC Até chegar o material do almoxarifado.

11 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 011 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 12 ASSISTÊNCIA À SAÚDE Subfunção: 2 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Coleta e Transfusão (211) Mapa de controle de psicotrópico (683) Mapa de controle do carrinho emergência (682) Mapa de limpeza das geladeira do Hemocentro/coleta e transfusão (684) Mapa de limpeza das salas do Hemocentro/coleta e transfusão (685) Mapa de limpeza dos bebedouros do Hemocentro/coleta e transfusão (686) Mapa de limpeza mensal do Hemocentro/coleta e transfusão (687) Relatório de convênios (688) Roteiro de aprovação de local de coleta externa de sangue (689) Rotina da limpeza diária da sala de aférese, emergência, transfusão adulto, posto de enfermagem e sala de coleta (691) acumulado de 2013, foram eliminados referente ao período dos anos anteriores, serve como informação papel, (preservar os dados eletrônicos) verificar se existe um documento com assinatura na entrega do medicamento, se houver preservar. AC Até confecção do novo mapa. acumulado desde 2009, das atividades e prova. acumulado de 2013, foram eliminados referente ao período até 2012, serve como prova. acumulado de 2013, serve como atividades e prova. acumulado de 2013, foram eliminados referente ao período de até 2012, serve como prova. acumulado desde 2013, serve como prova. AC Preservado até a realização do relatório, depois são eliminados, foram eliminados referente ao período de até o 1º semestre de 2013, serve como atividades. AC Até definir o local. AI (para os locais onde a coleta não for mais realizado). acumulado desde 2008, foram eliminados referente ao período até 2011, serve como atividades e prova. acumulado desde 2010, foram eliminados referente ao período de até 2010, serve como informação

12 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 012 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 12 ASSISTÊNCIA À SAÚDE Subfunção: 2 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Coleta e Transfusão (211) Rotina da limpeza diária da sala de transfusão infantil (690) Solicitação de material para esterilização do Laboratório e Farmácia (692) acumulado desde 2010, foram eliminados referente ao período de até 2010, serve como informação Elimina em papel, preserva dados eletrônicos, documentos em papel são eliminados toda semana, serve como atividades. Produção (204) Comprovante de envio de amostras para o NAT (694) Controle diário de sorologia (695) Listagem de componentes a serem inutilizados (696) Relatório de bolsa autoexclusão (693) Relação de doadores/sorologia resultados de sorologia (697) 10 anos acumulado de 2012 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 01 caixa arquivo. O documento é produzido no site GSMNAT. acumulado de 2008 a 2013, das atividades e prova.quantidade:01 caixa arquivo. acumulado de 1998 a 2013, das atividades e prova.quantidade:07 o papel e preservar no ambiente eletrônico. acumulado de 2003 a 2013, serve como informação para execução das atividades e prova. Quantidade: 07 acumulado de 2001 a 2013 (Há duplicação de documento no período de 2003 a 2009), serve como atividades e prova.quantidade: 21

13 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 013 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 12 ASSISTÊNCIA À SAÚDE Subfunção: 2 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Gestão da Qualidade (212) Ata de reuniões do Hemocentro (698) Auto termo da vigilância sanitária (723) Certificado de calibração e validação do irradiador de sangue (701) Contrato com empresas terceirizadas (702) Controle de cópias de entrega de POPs (Procedimento Operacional Padrão) (703) Ficha individual do servidor de comprovação de treinamento FOR. GQ.022 (708) Formulário de comprovação de treinamento FOR. GQ.002 (704) Formulário de pesquisa de satisfação do doador coleta externa (716) Formulário de programação de treinamento anual (719) Formulário de protocolo de validação dos procedimentos críticos para o serviço FOR. GQ.019 (706) Laudo de equipamento para fiscalização sanitária (713) Lista de verificação de auditorias internas FOR.GQ.003 (705) AC Até a abertura do novo livro. acumulado de 2009 a 2013, acumulado de 2005 a 2013, Quantidade: 01 caixa arquivo. acumulado de 2012 a 2013, AC até a validade do contrato. acumulado de 2012 a 2013, serve como informação para execução acumulado de 2009 a 2013, acumulado de 2009 a 2012, acumulado de 2013, serve como atividades. AC Até a realização do relatório. acumulado de 2011 a 2013, Quantidade: 03 caixas arquivo. acumulado de 2009 a 2013, acumulado de 2013, serve como atividades. acumulado de 2010 a 2013, acumulado de 2009 a 2012,

14 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 014 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 12 ASSISTÊNCIA À SAÚDE Subfunção: 2 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Gestão da Qualidade (212) Lista mestre de documentos de gerenciamento dos serviços FOR.GQ.021 (707) Ofício emitido e recebido pelo Hemocentro/Gestão de Qualidade (715) Planilha detalhada dos indicadores FOR. GQ.024 (710) Planilha detalhada dos indicadores FOR. GQ.025 (711) Plano de ação dos indicadores a vigilância sanitária FOR.GQ.026 (712) Portaria ministerial da legislação vigente (717) Procedimento operacional padrão executado no serviço (718) Relatório de auditoria Externa dos órgãos fiscalizadores (720) Relatório de avaliação Proficiência em Hemoterapia (700) Relatório de avaliação de usuário (699) Relatório de coleta de dose de irradiação do Hemocentro (721) acumulado de 2013, serve como atividades. Eliminado documentos referentes ao período de 24 meses. acumulado de 2009 a 2013, acumulado de 2011 a 2013, acumulado de 2011 a 2013, acumulado de 2011 a 2013, acumulado de 2004 a 2013, eliminado referente ao período de. acumulado de 2009 a 2012, Quantidade: 08 caixas arquivo. acumulado de 2009 a 2013, acumulado de 2009 a 2013, AC Até a elaboração do próximo relatório. apenas em ambiente eletrônico. acumulado de 2009 a 2013, serve como atividades. acumulado de 2012 a 2013,

15 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 015 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 12 ASSISTÊNCIA À SAÚDE Subfunção: 2 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Gestão da Qualidade (212) Relatório de controle médico de saúde ocupacional do Hemocentro (722) Relatório de não conformidade de comprovação de gerenciamento de erros e desvios (724) Relatório de retro vigilância do Hemocentro (725) Relatório de treinamento externo FOR.GQ.023 (709) Relatório do levantamento radiométrico mensal de hemocomponentes (714) Termo de cessão e uso de equipamentos (726) Termo de infração de inspeção sanitária anual (727) acumulado de 2010 a 2012, Elimina papel, preservar no ambiente eletrônico. acumulado de 2011 a 2013, serve como informação para execução acumulado de 2008 a 2013, serve como prova. acumulado de 2013, serve como atividades. acumulado de 2012 a 2013, acumulado de 2012 a 2013, acumulado de 2009 a 2013,

16 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 016 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 12 ASSISTÊNCIA À SAÚDE Subfunção: 2 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Laboratório de Histocompatibilidade (205) Controle de qualidade externo visando garantir a reprodutibilidade dos procedimentos (728) Correspondências emitidas e recebidas pelo Setor de Histocompatibilidade (729) Ficha de cadastro no Registro de Doadores de Medula Óssea (REDOME) de doadores voluntário (730) Formulário de análise de resultado de estudo do núcleo familiar e busca estendida FOR. LH. 006 (736) Formulário de análise de resultados de tipificação HLA (Hantígeno Leucocitário Humano) FOR. LH.014 (743) Formulário de controle de estoque de reagentes do Laboratório (733) Formulário de controle de qualidade interno FOR. LH.009 (739) 10 anos Preservado em papel e também no sistema eletrônico. acumulado de 2012, serve como atividades e prova. apenas os que dizem respeito aos pacientes/doadores, o restante podem ser eliminados. acumulado de 1989 a, serve como prova. Quantidade: 1000 pastas suspensas. Utilizado em sistema REDOME. AC Até o doador completar a idade máxima permitida por lei. AI depois elimina. acumulado desde 2007, serve como informação para execução das atividades e prova.quantidade: pastas suspensas. apenas no meio eletrônico. acumulado de 2007 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 500 pastas suspensas. AC Até o doador completar a idade máxima permitida pela lei. apenas no meio eletrônico. acumulado de 2007 a 2013, serve como atividades. Quantidade: 1500 pastas suspensas. AC até a validade do reagente. AI elimina. acumulado de 2011a 2013, serve como atividades e prova. AC Até a inspeção. acumulado de 2012 a 2013, serve como atividades e prova. Quantidade: 30 pastas suspensas.

17 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 017 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 12 ASSISTÊNCIA À SAÚDE Subfunção: 2 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Laboratório de Histocompatibilidade (205) Formulário de controle de temperatura FOR. LH. 013 (742) Formulário de protocolo de Crossmatch para realização de exame FOR. LH.001 (731) Formulário de protocolo de Wipe test teste do esfregaço FOR. LH. 015 (744) Formulário de protocolo de extração e amplificação de DNA FOR. LH. 002 (732) Formulário de protocolo de titulação de complemento e IgG (Imunoglobulina) FOR. LH. 008 (738) Formulário de registro de estudo do núcleo familiar TMO (Transplante de Medula Óssea) FOR. LH.005 (735) Formulário de registro de limpeza de equipamentos FOR. LH. 011 (740) Formulário de registro de ocorrência de doação de órgão pelo doador falecido FOR. LH.007 (737) Formulário de registro de preparo de reagentes FOR. LH. 004 (734) 10 anos 10 anos 10 anos acumulado de 2006 a 2013, serve como prova. Quantidade: 1000 pastas suspensas. apenas no meio eletrônico. acumulado de 2008 a 2013, serve como prova. Eliminado referente ao período anterior a Quantidade: 1500 pastas suspensas. AC Até a inspeção. acumulado de 2011 a 2013, serve como prova. Quantidade: 10 pastas suspensas. AC Até o doador completar a idade máxima permitida por lei. Obs. Compõe a ficha do REDOME. acumulado de 2007 a 2013, serve como atividades e prova. Quantidade: 1500 pastas suspensas. acumulado de 1991 a 2013, Quantidade: 100 pastas suspensas. apenas no meio eletrônico. acumulado de 2007 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 500 pastas suspensas. acumulado de 2011 a 2013, serve como prova. Quantidade: 20 pastas suspensas. apenas no meio eletrônico. acumulado de 1989 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 1500 pastas suspensas. acumulado de 2011 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 100 pastas suspensas.

18 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 018 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 12 ASSISTÊNCIA À SAÚDE Subfunção: 2 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Laboratório de Histocompatibilidade (205) Formulário de registro de soroteca transplante renal FOR. LH.012 (741) Formulário de registro para transplante de órgãos sólidos FOR. LH.017 (745) Laudo de cross match pré transplante com doador aparentado (747) Laudo de crossmatch doador falecido (746) Laudo de tipificação HLA (locus B) (748) Laudo de tipificação HLA classe I e II doador aparentado (749) Laudo de tipificação HLA classe I e II doador falecido (750) 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos AC Até o receptor vir a óbto. acumulado de 1989 a 2013, Quantidade: 500 pastas suspensas. apenas no meio eletrônico. acumulado de 1989 a 2013, serve como prova. apenas no meio eletrônico. acumulado de 1989 a 2013, serve como prova. Quantidade: 2000 pastas suspensas. apenas no meio eletrônico. acumulado de 2007 a 2013, eliminados referentes ao período anterior a 2007, serve como prova. Quantidade: 1500 pastas suspensas. apenas no meio eletrônico. acumulado de 2012 a 2013, serve como prova. Quantidade: 50 pastas suspensas. apenas no meio eletrônico. acumulado de 2007 a 2013, serve como prova. Quantidade: 300 pastas suspensas. apenas no meio eletrônico. acumulado de 2007 a 2013, eliminado documento referente ao período anterior a 2007, serve como prova. Quantidade: 1500 pastas suspensas.

19 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 019 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 12 ASSISTÊNCIA À SAÚDE Subfunção: 2 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Imunohematologia de Doadores (206) Formulário de controle de testes imunohematológicos doadores FOR. ID. 001 (751) Formulário de fenotipagem eritrocitária FOR. ID. 004 (753) Formulário de protocolo de tipagem sanguínea de doador (756) Formulário de resolução de discrepância ABO (tipagem sanguínea) do receptor e do doador FOR. ID. 005 (754) Formulário de teste de hemolisina FOR. ID. 002 (752) Listagem de envio de sorologia do doador com sistema fora do ar FOR. ID. 006 (755) acumulado de 2010 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 01 caixa arquivo. em meio eletrônico. acumulado de 2003 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 02 acumulado de 2004 a 2011, das atividades e prova. Quantidade: 23 acumulado de 2011 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 01 pasta. Registrado no sistema SANGUE há 02 anos. no meio eletrônico. acumulado de 2011 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 03 Listagem de sorologia: 2001 a 2013 (2003 a 2009 em duplicata), serve como atividades e prova. Quantidade: 10

20 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 020 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 12 ASSISTÊNCIA À SAÚDE Subfunção: 2 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Imunohematologia de Pacientes (207) Correspondências internas recebidas e expedidas pelo Hemocentro/Imunologia de Pacientes (757) Declaração de transporte de coleta para unidade de Jacarezinho FOR. IP. 004 (764) Formulário de comprovantes do processo de irradiação FOR. IP. 017 (776) Formulário de comunicados de limpeza dos setores FOR.IP. 015 (775) Formulário de controle de estoque de reagentes (760) Formulário de controle de limpeza da cadeia do frio FOR.IP. 020 (779) Formulário de controle de limpeza de bancadas FOR.IP. 018 (777) Formulário de controle de limpeza de equipamentos FOR. IP. 019 (778) Formulário de controle de qualidade externo de imunohematologia (759) Formulário de controle de temperatura de transporte FOR. IP. 002 (762) AI (apenas os que dizem respeito aos pacientes/doadores. acumulado de 2012 a 2013, Quantidade: 01 caixa arquivo. não fica arquivado. acumulado de 2011 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 01 caixa arquivo e 01 pasta A/Z. AC Até a inspeção. acumulado de 2011 a 2013, serve como atividades e prova. Quantidade: 01 pasta. acumulado de 2001a 2002, das atividades e prova. Quantidade: 01 caixa arquivo. acumulado de 2010 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 01pasta A/Z. acumulado de 2010 a 2013, serve como prova. Quantidade: 01 pasta A/Z. acumulado de 2010 a 2013, serve como prova. Quantidade: 01 pasta. acumulado de 1995 a 2001 e 2006 a 2013, serve como informação Quantidade: 02 caixas arquivo e 01 pasta A/Z. AC Até a inspeção da Vigilância Sanitária. serve como atividades e prova. Quantidade: 01 caixa arquivo.

21 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 021 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 12 ASSISTÊNCIA À SAÚDE Subfunção: 2 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Imunohematologia de Pacientes (207) Formulário de controle de temperatura dos equipamentos FOR. IP. 021 (780) Formulário de controle diário dos reagentes FOR.IP. 003 (763) Formulário de fenotipagem eritrocitária referente seleção de bolsas para receptores FOR.IP. 007 (767) Formulário de resoluções de dificuldades transfusionais (parte 2) FOR.IP. 011 (771) Formulário de resoluções de dificuldades transfusionais(parte1) FOR. IP. 010 (770) Formulário de resoluções de discrepância ABO FOR. IP. 012 (772) Formuário de prova de compatibilidade referente a seleção de bolsas para receptores FOR. IP. 008 (768) Listagem de devolução de hemocomponentes FOR.IP. 005 (765) Listagem de doações para tipagem sanguínea (781) Listagem de envio externo de hemocomponentes às unidades de hemoterapia (782) 1 1 acumulado de 1996 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 08 AC _ Até a inspeção da Vigilância Sanitária. acumulado de 2012 a 2013, serve como informação Quantidade: 01 caixa arquivo. no ambiente eletrônico. acumulado de 2003 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 02 acumulado de 2004 a 2013, das atividades e prova. acumulado de 2004 a 2013, das atividades e prova. acumulado de 2011 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 01 pasta. acumulado de 1996 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 17 não fica arquivado, serve como atividades e prova. Quantidade: 01 caixa arquivo. as informações que constam no sistema. acumulado de 1993 a 2013, serve como informação Quantidade: 17 acumulado de 2000 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 14

22 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 022 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 12 ASSISTÊNCIA À SAÚDE Subfunção: 2 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Imunohematologia de Pacientes (207) Listagem de recebimento de hemocomponentes externo FOR.IP. 009 (769) Livro de doadores fenotipados (783) Livro de registro de anticorpos irregulares (784) Livro de registro de manutenção de equipamentos (785) Livro de registro de material enviado ao hemepar (786) Ofício recebido e expedido pelo Hemocentro/Imunologia de Pacientes (758) Painel de hemácias de identificação de anticorpos irregulares de doadores e pacientes (787) Requisição de transfusão de hemocomponentes (788) Solicitação de empréstimo de hemocomponentes FOR.IP. 013 (773) 10 anos 10 anos 1 acumulado de 1998 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 03 acumulado de 1996 a 1998, das atividades, história da Instituição e prova. Quantidade: 02 livros. acumulado de 1996 a 1999, das atividades, história da Instituição e prova. Quantidade: 01livro. acumulado de 1996 a 1997, das atividades e prova. Quantidade: 01livro. acumulado de 1998 a 2003, das atividades e prova. Quantidade: 02livros. AI 1 (apenas os que dizem respeito aos pacientes/doadores, o restante eliminar. acumulado de 2011a 2013, serve como atividades e prova. Quantidade: 01 caixa arquivo. acumulado de 2000 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 01 caixa arquivo e 01 pasta. acumulado de 1994 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 45 é enviado a outra Unidade e não fica cópia arquivada. acumulado de 1999 a 2013, serve como atividades e prova. Quantidade: 02

23 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 023 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 12 ASSISTÊNCIA À SAÚDE Subfunção: 2 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Imunohematologia de Pacientes (207) Solicitação de exames de imunohematologia eritrocitária FOR. IP. 014 (774) Solicitação de procedimento especial em hemoterapia FOR. IP. 005 (766) Termo de consentimento para transfusão incompatível FOR.IP. 001 (761) O documento é enviado a outra Unidade e não fica cópia arquivada. acumulado de 1999 a 2013, serve como atividades e prova. AC Até o procedimento ser realizado. não fica arquivado. acumulado de 1993 a 2013, das atividades e prova.

24 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 024 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 12 ASSISTÊNCIA À SAÚDE Subfunção: 2 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Serviço Social (208) Agenda das ações a serem desenvolvidas ou já executadas (789) Ata de registro de ações específicas realizadas FOR. SSO 002 (804) Comunicado de coletas externas e específicas do REDOME (792) Comunicação interna de definição de rotinas ou alteração do planejamento efetuado (791) Correspondência recebida de orientações de normas (794) Entrevista de doadores especiais (795) Ficha de cadastro no Registro de Doadores de Medula Óssea (REDOME) de doadores voluntário (730) acumulado de 2003 a 2013, eliminado documento referente ao período superior há 120 meses, serve como atividades e história da Instituição. Quantidade: 02 acumulado de 2003 a 2013, eliminado documento referente ao período superior a, serve como atividades e história da Instituição. Quantidade: 01 caixa arquivo. acumulado de 2008 a 2013, eliminado documento referente ao período superior a 36 meses, serve como atividades e história da Instituição. Quantidade: 01 caixa arquivo. acumulado de 2008 a 2013, eliminado documento referente ao período superior a 60 meses, serve como atividades e história da Instituição. Quantidade: 01 caixa arquivo. acumulado de 2003 a 2013 ou enquanto estiver na vigência, eliminado documento referente ao período superior a 10 anos, serve como atividades. Quantidade: 01 pasta A/Z. apenas no sistema eletrônico. acumulado de 2005 a 2013, AC Até o doador completar a idade máxima permitido por lei. acumulado de 2012 a 2013, eliminado documento referente ao período de 1999 a 2011, serve como informação Quantidade: 24

25 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 025 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 12 ASSISTÊNCIA À SAÚDE Subfunção: 2 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Serviço Social (208) Formulário de relatório de registro de ações específicas realizadas FOR.SSO 001 (803) Formulário de relatório estatístico e avaliativo FOR. SSO 003 (805) Listagem de doadores fenotipados para convocação (797) Manual de procedimentos operacionais padrão (798) Ordem de serviço (10) Solicitação de campanha ou serviço ao hemocentro FOR. SS 015 (806) Solicitação de exames pelo REDOME (808) Solicitação de exames pré transplante a pacientes e familiares (807) 3 anos 3 anos acumulado de 2003 a 2013, eliminado documento referente ao período superior a, serve como atividades e história da Instituição. Quantidade: 01 caixa arquivo. acumulado de 2003 a 2013, eliminado documento referente ao período superior a, serve como atividades e história da Instituição. Quantidade: 02 pastas. AC Até o comparecimento do doador. acumulado de 2013, eliminado documento referente ao período superior a 06 meses, serve como atividades. Quantidade: 01 pasta. Anterior a 2009, são os manuais antigos que já foram substituídos por procedimentos operacionais padrão POP. acumulado de 2002 a 2013,, serve como informação para execução das atividades e história da Instituição. Quantidade: 01 caixa arquivo. serve como informação para execução Quantidade: 02 pastas. acumulado de 1993 a 2013, das atividades e história da Instituição. Quantidade: 02 acumulado de 2002 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 01 pasta. acumulado de 2010 a 2013, Quantidade: 02 pastas.

26 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 026 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 12 ASSISTÊNCIA À SAÚDE Subfunção: 2 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Serviço Social (208) Termo de ciência dos setores para comunicação das atividades programadas FOR. SS 014 (809) Texto informativo para estudos e pesquisa (810) acumulado de 2013, eliminado documento referente ao período superior a 0, serve como prova. acumulado de 2003 a 2013, eliminado documento referente ao período superior a 10 anos, serve como atividades e história da Instituição. Quantidade: 10 pastas. Apoio Administrativo (12) Biologística Extrato sintético de faturamento X (811) Comunicado de coleta externa à 17ª Regional de saúde (812) Comunicado interno emitido pelo Hemocentro/Apoio Administrativo (813) Ofício emitido e recebido pelo Hemocentro/Apoio Administrativo (829) serve como informação acumulado de 2013, eliminado referente ao período de 2012, serve como prova. serve como informação exceto os que dizem respeito ao doador e receptor, que devem ser guardados por e depois eliminar. serve como atividades e prova.

27 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 027 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 12 ASSISTÊNCIA À SAÚDE Subfunção: 2 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Controle de Reagentes (209) Ficha de doador de sangue (825) Formulário de controle de fator Rh FOR. CR. 003 (816) Formulário de hemácias para controle de soro de Coombs FOR. CR. 002 (815) Formulário de reagentes de hemácias para P.A.I em cartela FOR. CR.006 (819) Formulário de reagentes de hemácias para P.A.I em tubo FOR. CR. 007 (820) Formulário de reagentes de hemácias para prova reversa em cartela FOR. CR. 004 (817) Formulário de reagentes de hemácias para prova reversa em tubo FOR. CR. 005 (818) Formulário de soros de Coombs (anti gama globulina humana ) FOR.CR. 011 (824) Formulário de soros identificadores de antígenos eritrocitários Anti A FOR.CR. 008 (821) Formulário de soros identificadores de antígenos eritrocitários Anti B FOR.CR.009 (822) AC Até a idade máxima permitida pela lei. acumulado de 2002 a 2013, serve como informação para execução das atividades e prova. acumulado de 2002 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 02 acumulado de 2002 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 02 serve como informação Quantidade: 01 caixa arquivo. acumulado de 2002 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 02 acumulado de 2002 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 02 acumulado de 2002 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 02 acumulado de 2002 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 02 acumulado de 2002 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 02 acumulado de 2002 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 02

28 Temporalidade dos s (Para Aprovação) Pág. 028 / HU (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) C.Custo: DIVISÃO DE HEMOCENTRO (HEMO) 12 ASSISTÊNCIA À SAÚDE Subfunção: 2 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA Controle de Reagentes (209) Formulário de soros identificadores de antígenos eritrocitários Anti D FOR.CR. 010 (823) Formulário de soros identificadores de antígenos eritrocitários FOR. CR.001 (814) acumulado de 2002 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 02 acumulado de 2002 a 2013, das atividades e prova. Quantidade: 02