PAGA Baixa de Adiantamento p/ Pagamentos Diversos. PAGA Baixa de Adiantamento p/ Pagamentos Diversos 1 / 11
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- Denílson Vítor Gabriel Palha Sabrosa
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1 PAGA Baixa de Adiantamento p/ Pagamentos Diversos 1 / 11
2 O objetivo do programa é baixar os adiantamentos feitos a fornecedores PAGA7000 utilizados para pagamento despesas ou compras diversas. Para selecionar o(s) adiantamento(s), informar o CNPJ/CPF do fornecedor ou utilizar a tecla <CTRL+E> para consulta pelo nome. Serão exibidos todos os adiantamentos em aberto do fornecedor, ordenados por data, e cujo tipo de adiantamento RECE0700 estejam com o Tipo de Uso igual a O outros ou A ambos. Para selecionar o adiantamento teclar <ENTER> e para abandonar o processo <ESC>. 2 / 11
3 Após a seleção do adiantamento a ser utilizado serão solicitados outras informações necessárias à utilização e contabilização do adiantamento. Estarão disponíveis os seguintes campos na tela: Valor total da baixa: O sistema retornará o valor total da baixa. Data Lançamento: O sistema retornará a data do lançamento Conta Crédito: Tipo de conta do Caixa/Bancos que foi debitada na ocasião do adiantamento. CNPJ: Valor do adiantamento Data Adiantamento: Data do adiantamento Tipo Adiantamento: Tipo de adiantamento deverá estar previamente cadastrado no programa RECE0700 e o tipo de adiantamento deverá ser O = Outros ou A = Ambos. 3 / 11
4 Setor: Escolher na janela o Departamento ao qual o adiantamento pertence. Conta Débito: O tipo de conta deverá estar previamente cadastrado no programa FINA0300, de acordo com o setor informado na tela. CNPJ/CPF/C/c: Informe os seguintes dados CNPJ, CPF e Conta correte do fornecedor. Número do Documento: Número do documento. Texto: Histórico que identifica o adiantamento. O texto vem preenchido inicialmente com ADIANTAMENTO REFERENTE..., preencher o restante. Após o preenchimento dos dados acima como critério de filtro estarão disponíveis a seguintes opções Dinheiro, Cheque, Depósito e Gravar e Sair que permitirá navegar entre o mesmo. Para baixar um título total ou parcialmente, altere a coluna S/N para S e informe o valor a ser baixado, conforme exemplo acima. Ao final, pressione as teclas <CTRL + F> ou clique no botão CONCLUIR localizado na parte superior direita da tela para efetuar a baixa do(s) título(s). Pelo programa PAGA0800 será possível verificar os relatórios referentes as baixas parciais ou totais. Foi criada a tabela CPADIPOF para controle de baixas de Adiantamento registrados em outras Filiais. Estas informações serão usadas em caso de estorno destas baixas realizadas no programa PAGA / 11
5 Na aba Dinheiro Quando for selecionada a opção Dinheiro, será aberta uma tela para que seja informado o valor em espécie. Obs.: O adiantamento pode ser feito através do caixa (dinheiro) ou em deposito bancário (banco), ou utilizando os 2 tipos. 5 / 11
6 Na aba Cheque O programa possibilita a Geração de Adiantamento em Cheque, emite cheque e recibo o sistema permitirá selecionar o Banco no qual será emitido o cheque. A Formatação do Cheque será referente à parametrização do programa RHFP Formatação de Cheques a Serem Emitidos. 6 / 11
7 Na aba Deposito Quando for selecionada a opção Deposito, será aberta uma tela para que sejam informados o valor e os dados bancários. Obs.: O adiantamento pode ser feito através do caixa (dinheiro) ou em deposito bancário (banco), ou utilizando os 2 tipos. O banco deverá estar previamente cadastrado no CADA / 11
8 Na aba Gravar e Sair O sistema valida o valor do adiantamento e informa a seguintes mensagem: - Processo Efetuado com Sucesso! Enter Ao clicar em Enter o sistema gera o recibo. - Total digitado R$ 0,00 diferente adiamento R$ 13,00 Enter. Recibo 8 / 11
9 Observações: 9 / 11
10 Incluído no grid de cartões as informações de autorização e NSU de cada operação com cartão. O programa não mais apresentará a mensagem Data lancto Maior que o Permitido na Filial, passando a permitir que se registre operações de Baixa de Adiantamento a Fornecedores, valendo-se de datas futuras. O sistema não mais limitará a operação à data vigente, hoje. Incluído tratamento para que se permita realizar adiantamento a fornecedores em data futura. Para que se fizesse possível tal modificação foi implementado testes (validação) entre a data de baixa e de adiantamento, impossibilitando que a data de baixa ser inferior à data de adiantamento. Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação: Concluir: Confirma o processamento/ação. Interromper: Interrompe o processo. Documentação: Acesso à documentação do programa. Ajuda: Da suporte ao campo. Sair: Finaliza as atividades. 10 / 11
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