Gestão da Informação - TI

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1 1 de 12 RESULTADO ESPERADO DO PROCESSO: 879 Gestão da Info Estabelecer negociação entre clientes e fornecedores internos, de modo a assegurar a conformidade, com os requisitos de entrada e saída do processo. PRODUTO PRINCIPAL: Atendimento ao Cliente Interno. RELACIONAMENTO ENTRE CLIENTES E FORNECEDORES INTERNOS: Cliente(s): Saídas do processo acima: Assistência Nutricional Gestão da Informação - Estatística Atendimento em Emergência - Assistência Social Tratamento Intensivo Reabilitação Enfermagem Esterilização de Materiais Internação Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório Controle de Infecções Hotelaria Psicologia Assistência Farmacêutica Processamento de Roupas Gestão de Suprimentos - Compras Gestão da Informação - SAME Enfermagem - Auditoria de Prontuário Suporte ao usuário (software e hardware). O atendimento será realizado em até 30 minutos para os casos de urgência e em até 1 hora e 20 minutos para as solicitações normais.

2 2 de 12 Enfermagem Assistência Nutricional Assistência Farmacêutica Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia Esterilização de Materiais Gestão da Informação - Estatística Tratamento Intensivo Reabilitação Atendimento em Emergência Processamento de Roupas Hotelaria Internação Psicologia - Assistência Social Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter Gestão de Suprimentos - Compras Gestão da Informação - SAME Enfermagem - Auditoria de Prontuário Controle de Infecções Desenvolvimento de novos sistemas e relatórios. O prazo para o desenvolvimento da nova ferramenta será acordado com a área solicitante baseado nos requisitos solicitados. Receber dos setores responsáveis, com tratamento, as notificações realizadas pelos clientes/pacientes (reclamação, sugestão, crítica, elogio e outros). 3º dia útil após entrega da reclamação. Solicitação de materiais no Almoxarifado Geral, através do sistema informatizado(mv). Caso ocorra algum problema no sistema, as solicitações deverão ser encaminhadas através de pelo coordenador/responsável do setor. De segunda a sexta das 07:00 as 11:00h, Exceto pedidos de EPI'S e Cartuchos para impressoras. As urgência também serão liberadas desde que justificadas pela coordenação do setor. Solicitação realizada após as 11:00h serão atendidas no dia seguinte.

3 3 de 12 Ordem de serviço (O.S.) devidamente assinada (legivel), ou carimbada ou informando o Nº da matrícula; como também assinalado o campo de avaliação. Após a realização do conserto Ordem de serviço (O.S.) apenas uma única vez no sistema MV. Conforme demanda Solicitação de manutenção corretiva, predial e de equipamentos, através do sistema MV (Solicitação de serviços - OS). Em casos emergencias a solicitação poderá ser realizada via telefone porém, deve ser registrada no sistema. Quando necessário Comunicação de acidente de trabalho, pessoalmente, através de ou telefone. 24h após o ocorrido ou no 1º dia útil quando o acidente ocorrer nos finais de semana ou feriado - o acidentado, testemunha, coordenador e/ou chefia imediata deverá comunicar junto ao SESMT o ocorrido. Comunicação de execução de atividades por empresa terceirizada através de ou telefone ao GRUPO SESMT. Comunicar com antecedência de, no mínimo, 2 horas ao SESMT. Comunicação de serviços de reforma ou manutenção predial e mudança de layout através de para o GRUPO SESMT. Comunicar com antecedência de 48 horas ao SESMT. Liberação de funcionários para todas as atividades da CIPA e BRIGADA DE PREVENÇÂO E COMBATE A INCÊNDIO. No período em que for solicitado. Participação, obrigatória, de treinamento de integração de segurança do trabalho para novos colaboradores e terceirizados antes do início das atividades. 24 horas antes do início das atividades. Solicitações de EPI s, deverão ser feitas pessoalmente ao GRUPO SESMT. Sempre que necessário. Atualização de Brasíndice no sistema MV Imediato, após atualização no servidor pelo TI Notas Fiscais ou Cupom Fiscal junto com os recibos, devidamente preenchidas e assinadas pelo pessoa indicado em carta de autorização, o valor máximo estabelecido R$ 200,00, Superior a este valor até R$ 300,00 somente atraves de justificativa por . No Máximo 72h após a retirada do vale. Prestação de contas dos vales no horário de 08:00 as 16:30h em dias utéis. 72 h após solicitação. Relatório de custo enviado pelos setores para emissão de Oficio de cobrança detalhado. Até 3º útil do Mês vigente

4 4 de 12 Solicitação de desenvolvimento de novos sistemas e relatórios, através do sistemas de chamado do setor de TI(SSDI). Esse sistema pode ser acessado através de um link que se encontra na intranet ou no programa de . A solicitação deverá ser realizada a qualquer tempo. Solicitação de manutenção e suporte nos sistemas e equipamentos. A solicitação deverá ser realizada a qualquer tempo através do sistemas de chamado do setor de TI(SSDI). Esse sistema pode ser acessado através de um link que se encontra na intranet ou no programa de . Solicitação e cancelamento de senhas para usuários. Essa solicitação deve ser realizada através de para a coordenação e para a gerência do setor de TI. Sempre que necessário ou imediatamente após o desligamento. Equipamentos necessários à realização do evento, em data, horário e local estabelecido na solicitação de serviço. Até 01 hora antes da realização do treinamento. Informações sobre seus processos: novos processos, mudança de processos e desempenho de processos, para análise de necessidade de T & D. Até 10 dias após o ocorrido. Resultado da Avaliação da Eficácia do Treinamento realizado. Até a data estabelecida no formulário de Solitação de Atividades de Treinamento & Desenvolvimento Solicitação de Treinamento, através do preenchimento correto do formulário "Solicitação de Atividades de Treinamento & Desenvolvimento". Até 15 dias antes da realização do treinamento. Avaliação, através de sistema específico, dos prestadores de serviço contratados, por departamentos, nos períodos devidos. 1ª Avaliaçã anual: Até o 15 de janeiro; 2ª Avaliaçã anual: Até o 15 de maio; 3ª Avaliaçã anual: Até o 15 de setembro; do corrente ano. Nota Fiscal de Serviço assinada pelo gestor solicitante e com seus devidos Centros de Custos. As que estiverem fora do prazo deverão vir acompanhadas de autorização do fornecedor/prestador para prorrogação do pagamento. No mínimo 15 (quinze) dias de antecedência do vencimento Solicitação de compra de serviços, renovação, aditamento ou rescisão contratual através de , com as especificações necessárias e sugestões de fornecedor. Sempre que houver necessidade e em Horário comercial Comunicado de transferência de bens entre setores atraves da INTRANETcom seu respectivo tombamento e local de envio com o nome do responsável pela transferência. Até 01 dia após realização da transferência Termo de responsabilidade devidamente assinado dos setores inventariados pelo responsável do setor Até 03 dias úteis

5 5 de 12 Telefonia/Comunicado via do término dos créditos dos celulares setoriais pelos coordenadores das áreas, para que as ligações necessárias sejam realizadas pela telefonia. Imediato, após solicitação. Ausências justificadas, através de formulário próprio e documento em anexo. Até 48 Horas do ocorrido. Avaliação do período de experiência de 45 dias e 90 dias, preenchida em 2 formulários, contendo critérios de avaliação e rescisão ou não do contrato. Até 7 dias antes do vencimento do período. Confirmação do período de férias através do documento de programação de férias mensal. Até 60 dias antes da vigência das férias agendadas. Entrega de escalas de trabalho e troca de horário. Até o dia 20 do mês anterior. Programação Anual de Férias. Devolvendo até o dia 10 de Dezembro. Solicitação advertência e suspensão disciplinar. Até 24 horas após o ocorrido. Solicitação de alteração contratual (Transferências de Setor/Promoções). Até o dia 30 do Mês Anterior à Transferência / Promoção.. Solicitação de desligamento de colaborador, através de . Até o dia 10 de cada mês. Solicitação de Exame de Mudança de Função. Até 5 dias de antecedência da mudança de função. Solicitação de salário substituição no formulário padrão para aprovação do RH. Até 15 dias antes da data do afastamento. Solicitação de troca de plantão através de formulário próprio. Até 72 horas de antecedência a contar da primeira data de troca. Fornecedores(s): Entradas no processo acima:

6 6 de 12 Reabilitação - Assistência Social Gestão da Informação - SAME Hotelaria Processamento de Roupas Atendimento em Emergência Psicologia Assistência Farmacêutica Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem Gestão da Informação - Estatística Enfermagem - Auditoria de Prontuário Internação Tratamento Intensivo Gestão de Suprimentos - Compras Assistência Nutricional Controle de Infecções Enfermagem Esterilização de Materiais Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter Solicitação e cancelamento de senhas para usuários. Essa solicitação deve ser realizada através de para a coordenação e para a gerência do setor de TI. Sempre que necessário ou imediatamente após o desligamento.

7 7 de 12 Reabilitação - Assistência Social Gestão da Informação - SAME Hotelaria Processamento de Roupas Atendimento em Emergência Psicologia Assistência Farmacêutica Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem Gestão da Informação - Estatística Enfermagem - Auditoria de Prontuário Internação Tratamento Intensivo Gestão de Suprimentos - Compras Assistência Nutricional Controle de Infecções Enfermagem Esterilização de Materiais Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter Solicitação de manutenção e suporte nos sistemas e equipamentos. A solicitação deverá ser realizada a qualquer tempo através do sistemas de chamado do setor de TI(SSDI). Esse sistema pode ser acessado através de um link que se encontra na intranet ou no programa de .

8 8 de 12 Enfermagem Assistência Nutricional Assistência Farmacêutica Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia Esterilização de Materiais Gestão da Informação - Estatística Tratamento Intensivo Reabilitação Atendimento em Emergência Processamento de Roupas Hotelaria Internação Psicologia - Assistência Social Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter Gestão de Suprimentos - Compras Gestão da Informação - SAME Enfermagem - Auditoria de Prontuário Controle de Infecções Solicitação de desenvolvimento de novos sistemas e relatórios, através do sistemas de chamado do setor de TI(SSDI). Esse sistema pode ser acessado através de um link que se encontra na intranet ou no programa de . Enviar as notificações (reclamação, sugestão, crítica, elogio e outros) aos setores responsáveis, realizadas pelos clientes, durante sua permanência no hospital No 1º dia útil após o recebimento da reclamação Enviar resumo mensal do desempenho do setor referente as notificações (reclamação, sugestão, crítica, elogio e outros), bem como os registros de maior prevalência 5º dia útil Atendimento às solicitações de insumos em geral ao Almoxarifado Geral. Libera materiais das 15:00 às 17:00h de segunda a sexta-feira. Exceto solicitações de emergência justificadas pelo coordenador que deverão ser disponibilizadas imediatamente. Atendimento às solicitações de insumos em geral ao Almoxarifado Geral. A solicitação deverá ser realizada a qualquer tempo. Libera materiais das 15:00 às 17:00h de segunda a sexta-feira. Exceto solicitações de emergência justificadas pelo coordenador que deverão ser disponibilizadas imediatamente.

9 9 de 12 Relatório Estatistico de quantidade de cirurgias por especialidade. Mensal. Até o dia 10. Limpeza Terminal. Conforme cronograma. Retorno sobre solicitações de serviço, após a emissão da OS, de forma presencial. 04 horas após a emissão da OS, emcaso de emergência o atendimento será de imediato. Obrigatoriedade de realização de exames periódicos. Conforme PCMSO. Obrigatoriedade do uso dos EPI s. Imediatamente após solicitação e recebimento. Desenvolvimento de novos sistemas e relatórios. O prazo para o desenvolvimento da nova ferramenta será acordado com a área solicitante baseado nos requisitos solicitados. Suporte ao usuário (software e hardware). O atendimento será realizado em até 30 minutos para os casos de urgência e em até 1 hora e 20 minutos para as solicitações normais. Formulário "Solicitação de Atividades de Treinamento & Desenvolvimento". Até 24 horas após solicitação. Formulário Diagnóstico de Necessidades de Treinamento. Até 15 de novembro de cada ano. Informações prévias sobre os treinamentos que serão realizados no setor para programação e liberação dos colaboradores. Até 05 dias antes do treinamento. Informações sobre o número de participantes de cada setor nos treinamentos realizados, via impresso. Até 24 horas após a solicitação. Informações sobre treinamentos realizados, temas abordados, ministrantes, números de participantes. Até 24 horas após a solicitação. Lista de presença e formulário "Avaliação de Reação". Até 30 minutos antes da realização do treinamento Solicitação de Serviços de Suporte/Apoio a evento de capacitação, contendo informações sobre a necessidade a ser atendida. Até 48 horas antes do Treinamento Treinamento conforme a necessidade e deficiência do setor, mediante solicitação, por meio do Formulário "Solicitação de Atividades de Treinamento & Desenvolvimento". Conforme prioridade e caracteristicas do treinamento.

10 10 de 12 Viabilização de estrutura para realizações detreinamentos internos,treinamentos externos e Visitas técnicas após aprovação. Até 48 horas antes do treinamento. Contrato Firmado de acordo com o que foi solicitado. Variável de acordo com o tipo de processo Cadastro de produtos (bens) requisitados pelos setores e solicitar compra no sistema MV Até 01 dia útil após a solicitação Instalação ou substituição de bens solicitados na INTRANET Até 01 dia útil após recebimento Realização da retirada de bens para conserto Até 01 dia útil após a solicitação Realização do levantamento da movimentação de bens patrimoniais, solicitados através da INTRANET Até 01 dia útil após a solicitação Transporte administrativo para localidades inter-municipal e interestadual previamente agendadas através de No minimo três dias de antecedência, salvo as emergências Transporte administrativo para localidades inter-municipal e interestadual previamente agendadas através de No minimo três dias de antecedência, salvo as emergências Ligação telefônica mediante informação do número e nome do destino, nome do contato, nome e ramal do solicitante da ligação, conforme solicitação de dados pela telefonista. Imediato, após solicitação. Táxi à serviço para os funcionários só quando não há disponibilidade de veiculos administrativo após consultar o setor de transporte e este liberar para utilizar o serviço de táxi. Duas horas antes salvo as emergências. Transporte Administrativo carro/moto mediante solicitações por e/ou telefone, o agendamento não poderá ser solicitado diretamente com o motoboy/motorista. No minimo duas horas de antecedência. Transporte Administrativo, após comunicado a disponibilidade do veiculo o funcionário deverá embarcar imediatamente. Em até cinco minutos. REFERÊNCIAS: Não há documentos complementares. OBSERVAÇÕES GERAIS: HISTÓRICO DE REVISÕES:

11 11 de 12 Não há revisões. ASSINATURA DO CONTRATO: Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas acima na relação de clientes e fornecedores internos. Processo Principal: LUIZA VIEGAS GABINIO MOTA Processos Relacionados: LUCIENE MONICA VIEIRA ALVES - Assistência Social Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório Assistência Farmacêutica Assistência Nutricional MARIA DE FATIMA DE LIMA SERRA SÔNIA DE ÁVILA LINS QUEIROZ JOSE RONALDO DE SOUZA JUNIOR GERMANA DE FATIMA PAIVA DE AR ROSSANA KARLLA AMADOR NUNE MARIA DO CARMO ALBUQUERQUE VERA MARIA GOMES MIRANDA ALESSANDRA LIMA GUIMARAES Atendimento em Emergência Controle de Infecções FRANCISCO DE ASSIS LACERDA THEREZA SYBELLE DA SILVA LIMA JOSILMA OLIVEIRA BELTRAO Enfermagem Enfermagem - Auditoria de Prontuário Esterilização de Materiais Gestão da Informação - Estatística Gestão da Informação - SAME OSLYEUDESON DOS SANTOS BATI ANA KARINA VASCONCELOS DA N ALESSANDRA LIMA GUIMARAES ALESSANDRO ASSUNÇÃO POTTER ANA LIGIA COELHO ARAUJO LUIZA VIEGAS GABINIO MOTA

12 12 de 12 DANNUBIA CRISTINA LOPES DE AR MARIA MARGARETH NASCIMENTO Gestão de Suprimentos - Compras ADILSON DA CRUZ DOS SANTOS JUBERLITA SOUZA MOURA NINA ROSA BORGES DE ALENCAR ENEIDA RAIMUNDO DA SILVA FABIO JOSE SALVIANO DA SILVA SUILANE ALVES FARIAS Hotelaria SUILANE ALVES FARIAS MARIA DAS NEVES R MARQUES Internação ELIANNE MARIA PINHEIRO MOTA JOSE ALBERTO DE LIMA Processamento de Roupas Psicologia Reabilitação LUCIA CRISTIANE MATOS DE ALBU LUSINETE DE MELO CANTISANI MARCELO EDUARDO O UGULINO D DANIELLE MENEZES DE OLIVEIRA Tratamento Intensivo HELOISA HELENA BRAGA MENESE