ASPECTOS LEGAIS DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE NA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS

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1 DATA: 20/08/2014 ASPECTOS LEGAIS DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE NA APROVADO: CONTROLE DE REVISÕES Tochio T. NÚMERO DATA DESCRIÇÃO VERIFICADO: Julio K. FEITO: Carla D. ENDEREÇAMENTO: 1/11 Unidade de Contagem e Betim 09 08/08/12 Retirado a Nota 1 do item 5.2.4, acrescentado a Nota 3 no item 9 e modificado o sub-item 13 do item 9. Retirado os controles de alteração 7 e /08/14 Revisados os itens: 3.9; 4.1; 4.2.1; e 4.2.3; 5.2.4; ; 7. Incluído endereçamento. 1. OBJETIVO Estabelecer obrigações básicas sobre SST (Segurança e Saúde no Trabalho) e meio ambiente que devem ser adotadas por empresas na prestação de serviços nas dependências da Toshiba Infraestrutura América do Sul Ltda. 2. REFERÊNCIAS PG Aquisição PG Avaliação de Fornecedores PG Treinamento, Conscientização e Competência IA Controle de Entrada e Saída de Materiais e Produtos na Portaria CDA Controle de Documentos Ambientais (no EMS) Lista de Serviços e Requisitos Aplicáveis IA Análise Preliminar de Risco (APR). 3. DEFINIÇÕES 3.1. Empresa Terceira (ou "Terceiro" ou "Contratada"): empresa Individual (Pessoa Jurídica) ou Sociedade Empresária (Sociedade Anônima, Ltda, etc) que comercializa e fornece produtos e materiais ou que presta serviços de qualquer natureza diretamente à Toshiba ou aos seus clientes, bem como as sub-contratadas CDA: É o programa para controle de documentos de terceiros, cujas atividades estejam relacionadas aos aspectos ambientais significativos Empresas Residentes: Empresas Terceiras que prestam serviços regularmente, interna ou externamente por gestão de contrato Empresas Terceiras (prestadoras de serviços temporários): ou que prestam serviços à Toshiba por período igual ou inferior a 30 dias Empresas em credenciamento para prestação de serviços: são as empresas que estão em processo de cotação, negociação e/ou que estão em fase de elaboração de contrato Requisitos de SST (Saúde e Segurança no Trabalho): são as exigências da Toshiba e/ou exigências legais para prevenir e garantir a saúde e segurança dos trabalhadores (empregados da Toshiba, trabalhadores temporários e terceirizados, visitantes ou qualquer outra pessoa em qualquer local físico no qual as atividades relacionadas ao trabalho são executadas sob o controle da organização). Tais exigências e requisitos poderão ser repassados para os trabalhadores através de procedimentos escritos ou não, instruções, treinamentos e outras formas para conscientização que a empresa julgar necessárias e adequadas Requisitos Ambientais: são as exigências da Toshiba e/ou exigências legais específicas para a gestão ambiental, visando eliminar ou minimizar eventuais impactos ambientais decorrentes dos aspectos ambientais das atividades, produtos e serviços da Toshiba e de Terceiros Serviços de baixo risco: são serviços cujas atividades sejam simples, não implicando em novos riscos, e que sua duração seja inferior a sete dias Responsável Técnico/Gestor do Contrato: Empregado Toshiba responsável direto pela inspeção, acompanhamento e execução do contrato de prestação de serviços, pela segurança e saúde das pessoas envolvidas direta ou indiretamente nas atividades, inclusive pelo meio ambiente.

2 ASPECTOS LEGAIS DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE NA 2/11 4. APLICAÇÃO Este procedimento se aplica ao processo de seleção de empresas terceiras para prestação de serviços à Toshiba e deve ser direcionado para assegurar que os respectivos contratos sigam os requisitos de segurança e saúde no trabalho e de meio ambiente. Para que seja dada à empresa contratada a ciência de suas obrigações, considerando os aspectos de Segurança e Saúde no Trabalho e Meio Ambiente, os dados de acesso ao endereço eletrônico onde tais obrigações estão detalhadas serão incluídos nos pedidos de cotação e contratos firmados para prestação dos serviços conforme PG As especificidades e características dos serviços contratados terão que observar as exigências da Toshiba e requisitos legais que fazem parte do processo de contratação, cadastrados no sistema da empresa conforme Lista de Serviços e Requisitos Aplicáveis (Famílias de Serviços), disponibilizados aos fornecedores e prestadores de serviços no portal eletrônico da Toshiba - endereço Para contratação de serviços sem a obrigatoriedade de formalização do instrumento contratual por escrito (por exemplo, contratação de pequenos serviços), ou quando da impossibilidade da formalização do instrumento contratual antes do início dos serviços (por ex. dispensa por emergência), será necessário atender aos seguintes itens: O Responsável Técnico da Toshiba e/ou Responsável pela Contratada deverá (ão) procurar o SESMT e programar a realização do Treinamento de Segurança e Meio ambiente, que deverá conter no mínimo as informações necessárias e os procedimentos a serem seguidos em caso de emergência O Responsável Técnico da Toshiba deverá acompanhar a contratada até o local da realização da atividade ou serviço e orientar sobre os riscos da área O Responsável Técnico da Toshiba juntamente com o Responsável pela Contratada deverão procurar o SESMT para preenchimento e emissão da APR seguindo os critérios da IA 10007, podendo realizar também permissão de trabalhos específicos que envolvem riscos que exigem maior controle e que não são tratados na APR (ex.: ambientes confinados) Os serviços a serem executados serão necessariamente inspecionados pela área contratante e pelo Responsável Técnico; Para os serviços de natureza emergencial que estão sendo realizados, o SESMT avaliará os níveis mínimos de capacitação e experiência em SST e meio ambiente a serem exigidos dos empregados da contratada para prestação de serviços. 5. RESPONSABILIDADES E FLUO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS De forma geral e seguindo as diretrizes da Toshiba, o fluxo de contratação deverá obedecer aos procedimentos estabelecidos no PG Na aplicação do PG-18001, às obrigações básicas sobre SST (Segurança e Saúde no Trabalho) e meio ambiente, serão definidas as seguintes responsabilidades: 5.1. Da Área Solicitante/ Gestor de Contrato/Responsável Técnico: Definir com clareza o escopo da atividade a ser contratada; Para a solicitação da contratação dos serviços, a área solicitante deverá assinalar no Sistema Toshiba, o título da atividade que está sendo contratada, ex.: Eletricidade, Construção Civil, Limpeza e Conservação, etc. conforme Lista de Serviços e Requisitos Aplicáveis ; Assinalar no Sistema Toshiba, em função da descrição do escopo dos serviços, se as atividades ou parte das atividades a serem contratadas podem ou não ser sub-contratadas e/ou objeto de cessão de contrato em função do grau de risco; Nota: Através do escopo da atividade inserido no processo de cotação para aquisição (PG-18001), os fornecedores tomarão ciência das providências e requisitos ambientais e de SST, treinamentos conscientização e competência conforme item 4.1 deste PG; da mesma forma, o SESMT e o GIP serão automaticamente informados sobre os serviços que serão contratados; Solicitar aos fornecedores que apresentem as documentações necessárias atualizadas antes do comparecimento para a realização das atividades, no mínimo 2 dias úteis Solicitar avaliação da documentação que deve ser apresentada com antecedência mínima de dois dias úteis ao SESMT e posteriormente treinamento de segurança e emissão da APR;caso necessário. Nota: Os documentos ambientais classificados como desejáveis não impedem a realização da contratação da empresa terceira, salvo os documentos classificados como necessários.

3 ASPECTOS LEGAIS DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE NA 3/ Aguardar a aprovação/assinatura do contrato para início efetivo dos trabalhos nas dependências da Toshiba ou externamente; Participar, quando necessário, em conjunto com o GIP, com o SESMT e com os responsáveis e outros empregados das contratadas, da identificação e avaliação de aspectos e impactos ambientais e de perigos e riscos de SST pertinentes ao serviço contratado; Acompanhar a execução dos serviços contratados; Participar, em conjunto com o GIP e/ou com o SESMT e com os responsáveis e outros empregados das contratadas, da investigação de eventuais incidentes e não-conformidades de segurança, saúde e meio ambiente, incluindo registro, ações mitigadoras, investigação de causas, definição de ações corretivas e verificação da eficácia dessas ações; Solicitar e cobrar dos terceiros que sempre renovem a entrega de documentos de acordo com a data de validade de cada documento para que eles possam dar seqüência nas atividades prestadas Do Setor de Segurança e Medicina do Trabalho Estabelecer os requisitos legais, capacitação e experiências de SST, treinamentos, conscientização, competências compatíveis e necessários a serem adotados pelos empregados das empresas terceiras, inclusive empresas subcontratadas em função da categorização do grau de risco das atividades contratadas pela Toshiba; Esclarecer dúvidas e prestar assistência técnica especializada em SST aos prestadores de serviços residentes, temporários e em credenciamento para prestação de serviços à Toshiba no âmbito dos requisitos legais, normas técnicas e outros requisitos; Recepcionar as empresas terceiras e proceder à verificação dos documentos exigidos no âmbito de Segurança do Trabalho para a execução das atividades contratadas, bem como encaminhar à Medicina do Trabalho os documentos no âmbito de Saúde no Trabalho para verificação em conformidade com os requisitos legais também exigidos; Observar os vencimentos dos exames previstos nos atestados de saúde ocupacional, conforme PCMSO vigente e outros definidos por legislação Emitir a APR de acordo com a IA para início das atividades contratadas e informar à área contratante Em caso de indicada a possibilidade de sub-contratação, o SESMT deverá orientar sobre os requisitos legais relativos à SST; Programar e ministrar treinamentos de segurança; Acompanhar e supervisionar a execução dos serviços contratados no que se refere aos aspectos de Segurança e Saúde no Trabalho e em caso de desvios, orientar o terceiro e comunicar o setor contratante Elaborar ou revisar a planilha de Levantamento de Perigos e Avaliação de Riscos, relativo às atividades contratadas, em conjunto com os responsáveis da área contratante e das contratadas de acordo com a APR; Participar, em conjunto com o responsável da área contratante e com os responsáveis e outros empregados das contratadas, da investigação de eventuais incidentes e não-conformidades de segurança e saúde, incluindo registro, ações mitigadoras, investigação de causas, definição de ações corretivas e verificação da eficácia dessas ações; Estimular a realização de DDS (Diálogos Diários de Segurança, Saúde e Meio Ambiente) para as contratadas residentes e suas equipes, enquanto durar a prestação dos respectivos serviços na Toshiba Estimular a área solicitante e os empregados das contratadas a identificar e registrar não-conformidades potenciais de segurança, saúde e meio ambiente e a sugerir possíveis ações preventivas pertinentes; Sempre avaliar as críticas e sugestões de melhorias e de ações referentes à melhoria / preservação da segurança e saúde feitas pelo pessoal das contratadas, envolvendo o SGI e/ou a área contratante conforme apropriado, e responder aos interessados quanto à pertinência ou não de suas sugestões; no caso de sugestões aceitas, manter os interessados informados sobre a evolução das ações de implantação; manter os registros de todas as comunicações recebidas e emitidas e das avaliações das sugestões e críticas recebidas; É de responsabilidade do SESMT encaminhar o nome do representante dos empregados da empresa terceira à CIPA da Toshiba Encaminhar para avaliação do GIP (Gestão Integrada de Programas) os documentos ambientais das empresas terceiras Informar o setor de treinamento sobre os empregados terceiros que precisam realizar o treinamento de integração completo.

4 ASPECTOS LEGAIS DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE NA 4/ Da área de Suprimentos Receber da área contratante a solicitação de compras para prestação de serviços, contendo o escopo, da atividade a ser realizada interna ou externamente; Providenciar as cotações dos serviços conforme PG-18001; nos pedidos de cotação, a área de Suprimentos deve informar aos destinatários os dados de acesso à página eletrônica da Toshiba onde estão disponibilizados os requisitos legais e outros requisitos de saúde, segurança e meio ambiente potencial ou efetivamente aplicáveis ao serviço em cotação. Nota: A área de Suprimentos deverá atentar para a seleção das empresas com o perfil adequado quanto aos requisitos de SST e meio ambiente do escopo em questão para participação no processo de contratação Credenciar o fornecedor (prestador de serviço) que atenda aos requisitos legais sob os a aspectos relacionados com SST e meio ambiente, e se for o caso, desenvolver novos fornecedores. Nota - Todas as exigências da Toshiba e as legais devem ser atendidas para enquadramento das empresas em qualquer das categorias relacionadas no anexo de nº. 02 e as documentações pertinentes entregues com antecedência mínima de dois dias úteis para o SESMT Incluir em todos os processos: a) Os dados de acesso à página eletrônica da Toshiba onde estão disponibilizados os requisitos legais e outros requisitos de saúde, segurança e meio ambiente efetiva e potencialmente aplicáveis ao serviço em cotação. b) O não atendimento dos requisitos legais aplicáveis acarretará na rescisão do contrato; Encaminhar as prestadoras de serviços ao SESMT para esclarecer dúvidas relacionadas com SST e meio ambiente; Acompanhar as contratações aprovadas em função das exigências de requisitos legais de SST e de meio ambiente; Trabalhar em estreita cooperação com o SESMT, GIP e com a área solicitante, atuando preventivamente e consultando esses setores sempre que tiver qualquer dúvida sobre requisitos legais e outros requisitos imprescindíveis à contratação de serviços e / ou aquisição de produtos, equipamentos, materiais e outros bens Da área de Sistemas da Informação Revisar o Sistema Toshiba (EMS), quando solicitado, para adequação aos processos de contratação de empresas terceiras conforme este procedimento; Assegurar meios para proteção e pronta recuperação dos documentos e registros pertinentes à gestão ambiental e à gestão de SST Da área de Treinamento Definir em conjunto com a área contratante, com a área de Gestão Integrada de Programas e com o SESMT os treinamentos, conscientização e as competências requeridas e outros requisitos, se necessário, das empresas terceiras que estão em credenciamento ou que prestam serviços à Toshiba; Manter o arquivo dos registros de treinamentos, conscientização e competência necessários aos empregados de empresas terceiras e disponibilizá-los, quando solicitados, para os interessados; Assegurar que todas as atividades de treinamento/conscientização sejam realizadas conforme programadas Da área de Vigilância e Portaria Identificar, inspecionar e registrar os veículos que terão acesso às dependências da Toshiba para entrega e/ou retirada de materiais, bem como equipamentos móveis; Informar à Segurança do Trabalho sobre a chegada e a necessidade de acesso à Toshiba de equipamentos móveis para execução de atividades internas Efetuar a conferência do romaneio; Certificar-se do acompanhamento de notas fiscais com os materiais recebidos e/ou retirados da empresa; Efetuar a pesagem de materiais e proceder aos registros necessários; Distribuir folder do Sistema Integrado de Gestão (SIG) quando da visita de clientes, fornecedores, visitantes e prestadores de serviços; Solicitar informações de terceiros (fornecedores, clientes, visitantes, etc) sobre o porte de máquinas fotográficas, filmadoras, gravador, pen drive, armas de qualquer espécie, computadores e outros equipamentos portáteis, e proceder ao registro e/ou solicitar aprovação para entrada na fábrica através do Gerente de Administração;

5 ASPECTOS LEGAIS DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE NA 5/ Evitar a entrada de qualquer pessoa (da Toshiba ou terceiros) com trajes e/ou calçados em desacordo ao item deste PG O prestador de serviço só poderá acessar as dependências da Toshiba para realização de atividades após avaliação da documentação e liberação do SESMT Da área de Administração Receber, mensalmente, a GFIP (FGTS) e GPS (INSS) das empresas terceiras para comprovação dos depósitos e recolhimentos; Analisar e liberar as Notas Fiscais de serviços prestados para liberar os devidos pagamentos Do Setor de Gestão Integrada de Programas Contribuir para a identificação, acesso e atualização da Legislação e requisitos aplicáveis no âmbito das atividades de SST e de meio ambiente; Contribuir para o estabelecimento e definição, em função dos requisitos legais, das atividades de fornecedores e prestadores de serviços que podem causar impacto ambiental significativo e/ou lesões e/ou doenças ocupacionais; Participar, em conjunto com o SESMT e com os responsáveis e outros empregados da área contratante e das contratadas, da identificação e avaliação de aspectos e impactos ambientais e de perigos e riscos de SST pertinentes ao serviço contratado. Elaborar ou revisar a planilha de Levantamento Aspecto e Impacto Ambiental LAIA, relativo à atividade a ser exercida; Manter arquivo atualizado com os registros relativos a legislação aplicável e outras exigências dos fornecedores identificados; Atualização do controle de documentos dos fornecedores CDA; Sempre que pertinente, participar, em conjunto com o SESMT e com os responsáveis e outros empregados da área contratante e das contratadas, da investigação de eventuais incidentes e nãoconformidades de segurança, saúde e meio ambiente, incluindo registro, ações mitigadoras, investigação de causas, definição de ações corretivas e verificação da eficácia dessas ações; Sempre avaliar e responder as dúvidas e questionamentos do pessoal das contratadas, envolvendo o SESMT e/ou a área contratante conforme apropriado; manter os registros das comunicações recebidas e emitidas; Sempre avaliar as críticas e sugestões de melhorias e de ações referentes à melhoria / preservação da segurança, saúde e meio ambiente feitas pelo pessoal das contratadas, envolvendo o SESMT e/ou a área contratante conforme apropriado, e responder aos interessados quanto à pertinência ou não de suas sugestões; no caso de sugestões aceitas, manter os interessados informados sobre a evolução das ações de implantação; manter os registros de todas as comunicações recebidas e emitidas e das avaliações das sugestões e críticas recebidas Da Empresa Terceira Apresentar documentação com antecedência mínima de dois dias úteis. Quanto antes esta documentação for avaliada, menor o risco da mobilização para os serviços não ser suspensa por falhas na documentação dos empregados e da empresa; Conscientizar sua equipe e observar a aplicação dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis à gestão ambiental e da saúde e segurança na Toshiba, procedimentos e normas internas de Meio Ambiente, Qualidade e Segurança do Trabalho, garantindo os treinamentos, a conscientização e competência de seus empregados através de sua participação nos treinamentos do Sistema de Gestão Integrada e na eventual investigação de incidentes e da realização dos Diálogos de Segurança, Saúde e Meio Ambiente diários; Designar um Representante da CIPA para assuntos de SST e comunicar formalmente seu nome, função e meios de contato ao SESMT e ao GIP da Toshiba; Fornecer os EPIs aos seus empregados em função das atividades a serem exercidas na Toshiba, os perigos e riscos relacionados; Somente é permitida a entrada nas áreas operativas empregados trajando; calça comprida, camisa com manga; calçado fechado e sem salto; cabelos presos e com todos os EPI s pertinentes.

6 ASPECTOS LEGAIS DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE NA 6/ Observar os aspectos de higiene e saúde de seus empregados e garantir medidas de proteção; Negociar com a Toshiba a utilização da estrutura de vestiários e banheiros, considerando os aspectos de higiene e saúde de seus empregados; Nota: É proibida a utilização da estrutura de restaurante e vestiários para quaisquer dependentes de empregados de empresas terceiras Negociar com a Toshiba a utilização do restaurante interno e/ou com outra empresa o fornecimento de refeições/alimentação de seus empregados; Assegurar o cumprimento das exigências da Toshiba e as legais aplicadas às atividades contratadas no âmbito de SST e da gestão ambiental Orientar os condutores de veículos para observarem e comunicarem, imediatamente, sobre vazamentos de óleo Orientar os condutores de veículos para não se afastarem do veículo quando estiverem estacionados para carga e/ou descarga; Orientar aos seus empregados para não ingressarem na empresa portando bebida alcoólica, máquina fotográfica, filmadora, gravador e arma de qualquer espécie; Conforme estipula a CLT, não contratar trabalhadores menores de idade, ressalvado o disposto na Lei do Menor Aprendiz e mediante autorização prévia da Toshiba Caso seja necessário trabalho em finais de semana, o responsável da empresa terceira deverá comunicar ao setor de Segurança do Trabalho com antecedência mínima de dois dias úteis. Não será permitida a entrada na fábrica sem prévia comunicação, de pelo menos 01 dia de antecedência, bem como se não tiver sido emitida a APR Comunicar imediatamente ao SESMT e/ou GIP e à área contratante qualquer ocorrência de incidente de SST e/ou meio ambiente (incluindo situações em que não houver lesão ou doença ou impacto ambiental) Em caso de indisposições/mal-súbito ou acidente de trabalho com algum de seus empregados, encaminhá-lo ao Ambulatório Médico da Toshiba, e após os primeiros atendimentos, encaminhá-lo para convênio médico próprio, cabendo, ainda, à empresa terceira providenciar toda a documentação de locomoção e atendimento médico que se fizer necessário Emitir CAT Comunicação de Acidente do Trabalho, encaminhando cópia ao ambulatório da Toshiba com até três dias úteis seguintes ao da ocorrência Sempre renovar a entrega de documentos de acordo com a data de validade de cada documento, encaminhando copia ao SESMT da Toshiba. - PPRA; PCMSO; PCA; PPR; ASO; Ficha de EPI; Certificados de atividades/ autorizações especiais: devem ser entregues anualmente seguindo a data de validade. Orientar o empregado para seguir as instruções ministradas nos treinamentos e os seguintes requisitos; - Forma de descarte de efluentes líquidos (descarte de efluente contaminado na ETE e cabine de lavagem de peças); - Evitar poluição do solo, da água e do ar Dos Empregados das Empresas Terceiras Os empregados das empresas terceiras deverão conhecer e cumprir as diretrizes estabelecidas nesse procedimento; Seguir as orientações previstas nas APR s e acatar as orientações; Cumprir as diretrizes estabelecidas pela Toshiba para controle de entrada e saída de pessoas e veículos das dependências da empresa; Zelar pela proteção da saúde e integridade física própria e de seus colegas, comunicando à Toshiba, qualquer descumprimento patronal da legislação em vigor no âmbito de relações no trabalho e emprego e aspectos de segurança, saúde e meio ambiente; Manter seus equipamentos, máquinas e/ou ferramentas em perfeitas condições de uso, Utilizar equipamentos de proteção adequados em função da atividade exercida e conhecer as sanções impostas na legislação em função de seu descumprimento;

7 ASPECTOS LEGAIS DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE NA 7/ Somente é permitida a entrada nas áreas operativas empregados trajando; calça comprida, camisa com manga; calçado fechado e sem salto; cabelos presos e com todos os EPI s pertinentes Destinar resíduos nos recipientes devidamente identificados; Os fumantes deverão obedecer à determinação de fumar somente em locais autorizados; Todos são obrigados a portar o crachá de identificação em local visível, à altura do peito, bem como apresentá-lo diariamente nas entradas e saídas nas portarias; Conhecer o representante dos empregados de sua empresa; e da Toshiba para assuntos de SST, incluindo nomes, funções e meios de contato; Participar das Análises Preliminares de Risco antes do início de suas tarefas quando solicitado pelo SESMT; Sempre que convocados, participar da investigação de eventuais incidentes e não-conformidades de segurança, saúde e meio ambiente, incluindo registro, ações mitigadoras, investigação de causas, definição de ações corretivas e verificação da eficácia dessas ações; Sempre que julgar importante, sugerir possíveis ações preventivas para a melhoria da segurança, saúde e proteção ambiental; Recusar-se a iniciar uma atividade sempre que faltar algum EPI ou equipamento ou condição imprescindível à sua segurança, e comunicar imediatamente o fato ao seu Representante de SST e ao SESMT da Toshiba Do Setor de Gestão Integrada de Programas Estabelecer os requisitos de Meio Ambiente, aplicáveis às empresas terceiras, inclusive empresas subcontratadas em função dos aspectos e impactos ambientais de suas atividades; Esclarecer dúvidas sobre os itens do SIG (Sistema Integrado de Gestão) aos prestadores de serviços residentes, temporários e em credenciamento para prestação de serviços à Toshiba Elaborar ou revisar as planilhas de Levantamentos dos Aspectos e Impactos Ambientais, relativo às atividades contratadas, em conjunto com os responsáveis da área contratante e das contratadas sempre que necessário; Participar em conjunto com o responsável da área contratante e outros empregados das contratadas, da investigação de eventuais acidentes e não-conformidades do SIG, incluindo registro, ações mitigadoras, investigação de causas, definição de ações corretivas e verificação da eficácia dessas ações; Estimular a área solicitante e os empregados das contratadas a identificar e registrar não-conformidades potenciais de meio ambiente, segurança e saúde e a sugerir possíveis ações preventivas pertinentes; Sempre avaliar as críticas e sugestões de melhorias e de ações referentes aos itens ambientais feitas pelas contratadas, envolvendo a área contratante, e responder aos interessados quanto à pertinência ou não de suas sugestões Avaliar os documentos ambientais das empresas terceiras recebidos pelo SESMT e encaminhados ao GIP. 6. QUALIFICAÇÃO E SELEÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E CONTRATADOS Os requisitos para a qualificação e seleção dos prestadores de serviço em relação aos aspectos de SSMA Segurança, Saúde e Meio Ambiente estão definidos numa planilha em Excel chamada Família de serviços e materiais requisitos aplicáveis no website A área de aquisição/compras comunica aos prestadores de serviço quais são os requisitos que eles precisam atender para serem qualificados. A documentação/evidências de atendimento aos requisitos são passadas para o SESMT/GIP fazer a qualificação prévia da empresa. O SESMT/GIP comunica a área de aquisição/compras as empresas qualificadas para trabalhar na Toshiba e um cadastro atualizado das mesmas é mantido.

8 ASPECTOS LEGAIS DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE NA 8/11 7. PRÁTICA SUPERVISIONADA EM MEDICINA DO TRABALHO 7.1. O serviço médico só poderá aceitar profissional para a realização de prática supervisionada de medicina do trabalho, mediante apresentação dos seguintes documentos por parte da instituição de ensino: - Carta de apresentação - Termo de compromisso 7.2. O serviço médico deverá garantir que o profissional participe do treinamento básico de segurança. 8. TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO BÁSICO Todos os empregados de empresas terceiras serão submetidos ao Treinamento de Integração Básico que terá conteúdo mínimo que aborda os temas abaixo relacionados: ITEM SEGURANÇA DO TRABALHO ASSUNTO - Política, conceitos e objetivos de SGA; - Conceitos básicos da ISO 14001; - Forma de descarte de efluentes líquidos (descarte de efluente contaminado na ETE e cabine de lavagem de peças); - Prática da coleta seletiva; - Canal de comunicação interna e externa criado pela Toshiba para questões ambientais; - Conceitos básicos sobre o Programa 5S. - TOSHIBA; - Organização do SESMT; - Conceitos básicos da OHSAS 18001; - Conceitos básicos ISO 9001; - Representante da Alta Administração; - Representante dos Empregados para assuntos de SST; - Política, conceitos e objetivos de SST; - Definição e avaliação de perigos e riscos, sinalizações, evacuação e rotas de fuga; - Conceitos e aspectos legais obrigatórios de utilização de EPI s; - Organização e atuação da Brigada de Emergência; - CIPA e SIPAT; - Área de circulação de pedestres e tráfego interno de empilhadeiras e carrinho elétrico; - Equipamentos de içamento (ponte rolante e talhas); - LEAT Laboratório de Extra Alta Tensão; - Áreas de fumantes; - Ambulatório; - Aspectos de segurança em função da atividade interna a ser exercida (Levantamento de Perigos e Riscos); - Projeto de maturidade: Matriz de atribuições; Regras de ouro; Tomada de decisão; Política de consequências e Termo de compromisso; - Procedimento do refeitório. 9. ASPECTOS SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE Todas as empresas terceiras deverão cumprir e respeitar integralmente as instruções contidas nos procedimentos internos da TOSHIBA, nas leis e normas aplicáveis as suas atividades.

9 ASPECTOS LEGAIS DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE NA 9/ SERVIÇOS DE BAIO RISCO São considerados serviços cujas atividades envolvem baixo risco para saúde e segurança do trabalho desde que não ultrapassem sete dias seguidos: 1. Mudanças de móveis (*); 2. Montagens de móveis (*); 3. Medições de ruído de sossego (*); 4. Medições ambientais (*); 5. Medições ocupacionais (*); 6. Limpeza de pisos com sabões e desinfetantes de uso residencial (*); 7. Instalações de computadores (*); 8. Treinamentos; 9. Auditorias; 10. Orçamentos; 11. Visitas; 12. Inspeções; 13. Análise da potabilidade da água (*); 14. Análise da qualidade do ar (*); 15. Manutenções em geral (*). (*) Realizar APR. Nota 1: Para estas situações não serão exigidos PPRA, PCMSO desde que não ultrapassem trinta dias seguidos. Nota 2: As atividades mencionadas acima que necessitarem de realização de APR não estão desobrigadas de entregar as documentações básicas dos empregados (Ordem de Serviço; Ficha de EPI; Registro de Empregado; Atestado de saúde ocupacional; CTPS e outros pertinentes a cada atividade). Nota 3: Em caso de ausência de documentação que possa comprometer os requisitos legais, o SESMT deverá avaliar a possibilidade ou não da emissão da APR e comunicar aos interessados. Outros casos e atividades deverão ser avaliados pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho.

10 ASPECTOS LEGAIS DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE NA ANEO I : TERMO DE COMPROMISSO 10/11 TERMO DE COMPROMISSO PELO PRESENTE NOS COMPROMETEMOS A CUMPRIR COM OS TERMOS ABAIO REFERENTES AOS ASPECTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MEIO AMBIENTE E REGULAMENTO INTERNO DA CONTRATANTE. DOCUMENTAÇÃO Para acesso dos empregados da CONTRATADA na área interna da Toshiba será exigido: Cópia do Registro do Empregado devidamente preenchido e atualizado e cópia da carteira de identidade; Cópia do ASO (Atestado de Saúde Ocupacional); Copia da Ficha de EPI; Ordem de Serviço; Copia da CTPS e outros pertinentes a cada atividade; Apresentação da carteira de identidade na portaria. TRABALHO DE MENORES Conforme estipula a CLT, é proibido o trabalho de menores de idade no quadro da CONTRATADA. CRACHÁ Todos são obrigados a portarem o crachá de identificação em local visível, à altura do peito, bem como apresentá-lo diariamente nas entradas e saídas nas portarias. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE Todos os contratos deverão cumprir e respeitar integralmente as instruções contidas nos procedimentos internos da TOSHIBA, nas leis e normas aplicáveis as suas atividades, atendendo os requisitos abaixo: Cumprimento das instruções da NR-5 Ministério do Trabalho; Cumprimento dos horários estabelecidos; Orientar o empregado novato para não iniciar qualquer atividade sem treinamento ministrado pela Toshiba; Orientar o empregado para destinar de forma adequada todos os resíduos gerados e/ou coletados nos coletores identificados; Orientar os empregados para que, em caso de dúvida, consultem antes de executar qualquer atividade; Orientar cada empregado para seguir as instruções ministradas pela Toshiba em treinamento interno nas seguintes questões: - Importância da conformidade com a política e com demais requisitos do SIG da Toshiba; - Aspectos Ambientais significativos e respectivos impactos reais ou potenciais associados com seu trabalho (LAIA); - Importância da melhoria continua com o desenvolvimento das atividades de forma ambientalmente correta; - Conceitos básicos da ISO 9001; - Conceitos básicos da ISO 14001; - Conceitos básicos da OHSAS 18001; - Forma de descarte de efluentes líquidos (descarte de efluente contaminado na ETE e cabine de lavagem de peças); - Prática da coleta seletiva; - Evitar poluição do solo, da água e do ar; - Canal de comunicação interna e externa criado pela Toshiba para questões ambientais; - Conceitos básicos sobre o Programa 5S. TRABALHO EM FINS DE SEMANA O setor de segurança do trabalho deverá ser informado, através de comunicação interna dos empregados da CONTRATADA, a respeito de trabalho nos finais de semana. Não será permitida a entrada na fábrica sem prévia comunicação, de pelo menos 01 dia de antecedência. AMBULATÓRIO Em caso de indisposição física ou acidente de trabalho, após a averiguação do setor de Medicina e Segurança do Trabalho da CONTRATANTE, o paciente será encaminhado para o respectivo convênio médico, cabendo a CONTRATADA providenciar toda a documentação de locomoção e atendimento médico que se fizer necessário. Contagem, de 20. Responsável

11 ASPECTOS LEGAIS DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE NA 11/11 ANEO II: TABELA DE CONTROLE DAS EMPRESAS E PESSOAS QUE TRABALHAM NAS DEPENDÊNCIAS DA TOSHIBA ITEM INCIDÊNCIA ATIVIDADE 1 2 INDIRETA INDIRETA MANUTENÇÃO TRANSFORMA_ DORES (SERVIÇO) MONITORAMEN_ TOS AMBIENTAIS (EFLUENTES LÍQUIDOS E GASOSOS) IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO COMPETÊNCIA REQUERIDA? SIM NÃO FORMAÇÃO TREINAMENTO EPERIÊNCIA OUTROS 2ºG.TEC EM ELETROMECANICA ELETROTECNICA ELETRONICA OU MECÂNICA INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DE TRANSFORMADOR TRATAMENTO AMBIENTAL PERTINENTE BÁSICO MINIMO 5 ANOS DE EPERIÊNCIA EM MONTAGEM E TESTE DE TRANSFORMADORES REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE (CREA E CRQ. ETC). CONSCIEN- TIIZAÇÃO FOLDER SIG/ LAIA GT 001 QUEM É O RESPONSÁV EL? FOLDER SIG OUTRAS EIGÊNCIAS PARA CARGOS TÉCNICOS EIGIR REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE INSTR. CALIBRADOS A PARTIR 27/02/06 O ATENDIMENT O É A COPAM 89/05 3 INDIRETA MANUTENÇÃO DE VASOS DE PRESSÃO TOSHIBA 1º GRAU COMPLETO PARA OPERADORES E ENGENHARIA MECÃNICA PARA PROFISSIONAIS QUE REALIZAM TESTES BÁSICO FOLDER SIG 4 DIRETA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1º GRAU INCOMPLETO BÁSICO FOLDER SIG / REUNIAÇÃO 5S / TREINAMENT O DE 5 DIRETA COLETA MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E ALFABETIZADO BÁSICO FOLDER SIG / REUNIAÇÃO 5S / TREINAMENT O DE 6 DIRETA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO ALFABETIZADO BÁSICO 6 MESES DE EPERIENCIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO FOLDER SIG / REUNIAÇÃO 5S / TREINAMEN- TO DE CADASTRO IBAMA 7 DIRETA 8 DIRETA 9 DIRETA 10 DIRETA SERVIÇOS DE APOIO AO SESMT FORNECIMENTO DE MDO PARA AS FUNÇÕES DA PRODUÇÃO MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES EM GERAL(MECÂNCA /ELÉTRICA/PRE- DIAL) VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO/MEDICIN A OU TÉCNICO COM REGISTRO NO MIN. DO TRABALHO. DE ACORDO COM A FUNÇÃO A SER DESEMPENHADA CONFORME DESCRIÇÃO DE CARGOS DA TOSHIBA 1º GRAU INCOMPLETO BÁSICO INSTRUÇÕES TRABALHO PROCESSOS ENVOLVIDOS. BASICO BÁSICO VIGILÂNCIA 11 DIRETA ALIMENTAÇÃO BÁSICO E DE DOS 12 DIRETA DEDETIZAÇÃO ALFABETIZADO BÁSICO. 13 DIRETA MANUTENÇÃO NAS TORRES DE RESFRIAMENTO E 6 MESES DE EPERIENCIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO FOLDER DO SIG/REUNIA- ÇÕES 5S/TREINAME NTOS DE FOLDER DO SIG/REUNIA- ÇÕES 5S/TREINAME NTOS DE FOLDER DO SIG/REUNIA- ÇÕES 5S/TREINAME NTOS DE FOLDER DO SIG/REUNIA- ÇÕES 5S/TREINAME NTOS DE FOLDER DO SIG/REUNIA- ÇÕES 5S/TREINAME NTOS DE FOLDER SIG 1º GRAU BÁSICO FOLDER SIG DO ATENDER REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PREENCHER CAMPO RELATÓRIO SERVIÇO EECUTADO Obs: Demais treinamentos e qualificações necessários aos trabalhadores contratados estão estabelecidos nos requisitos do endereço eletrônico: