PPA Plano Plurianual ( ) / Plano Estratégico ( ) / Acordo de Resultados

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1 PPA Plano Plurianual ( ) / Plano Estratégico ( ) / Acordo de Resultados Planos e atitudes para tornar o Rio melhor para todos No dia 31 de agosto de 2009, o prefeito Eduardo Paes encaminhou à Câmara Municipal o projeto do Plano Plurianual de Ação (PPA), o instrumento de planejamento que, como determina a Constituição brasileira, tem que ser apresentado por todo chefe de Executivo no primeiro ano em que assume o mandato. O documento traz as diretrizes, os objetivos, os indicadores, os programas, as ações e as s da administração pública para os três anos seguintes de sua gestão e o primeiro ano do governo que o suceder (no caso, de 2010 a 2013). A programação de ações que consta no PPA vai então orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), ou seja, o orçamento para cada um dos próximos quatro anos. O PPA foi então debatido em audiências públicas na Câmara, com a presença dos secretários de governo, e aprovado em votação no dia 21 de dezembro, na mesma sessão em que foi votada a LOA O texto do PPA foi aprovado integralmente em plenário. Já as emendas propostas pelos vereadores foram todas elas rejeitadas. Nas planilhas a seguir, o Rio Como Vamos apresenta de forma sistematizada e resumida as s e iniciativas estratégicas traçadas no PPA para as áreas de educação, saúde, meio ambiente, transporte, ordem pública e assistência social. Os dados foram cruzados com os do Plano Estratégico da Prefeitura, lançado no dia 7 de dezembro e que traz os projetos e ações para o período de 2009 a 2012, e também com o Acordo de Resultados, que implanta o sistema de meritocracia, gerando bonificações para os servidores das Pastas que as s a cada período avaliado. O RCV mostra, então, o que está programado para a atual gestão e as s do PPA que ficarão para o governo seguinte. O Rio Como Vamos também apresenta nesta planilha, em forma de indicadores e tendências, como está a situação atual de cada uma das áreas a serem atingidas pelas ações propostas. Mostra, com isso, o desafio a ser vencido. Por exemplo: na área de educação, uma das s traçadas pelo governo Paes para melhorar a qualidade do ensino público é a diminuição da taxa de evasão no ensino fundamental de 2,61% para 2,40%. O Sistema de es do RCV sobre a cidade mostra que a taxa em 2008 era de 2,79%, sendo que as Regiões Administrativas Portuária, Rio Comprido e Jacarezinho tinham as situações mais precárias, com os respectivos indicadores: 5,38%, 5,56% e 5,85%. A taxa de evasão de Jacarezinho era 20,85 vezes maior que a da RA com melhor resultado para o indicador, Santa Teresa: apenas 0,28% de abandono. Para algumas áreas e s a serem atingidas, no entanto, a análise da situação atual ficou prejudicada pela indisponibilidade de dados. Embora o RCV tenha buscado informações que pudessem servir para o cálculo do indicador referente, elas não estavam públicas. É o caso, por exemplo, na área da saúde, da taxa de leitos disponibilizados ao SUS com internações reguladas, que o governo se propõe em seu planejamento a aumentar da referência de 31 para 60. A expectativa do Rio Como Vamos com este trabalho é poder disponibilizar um instrumento de monitoramento, não só para o próprio movimento, mas acessível a todos os cariocas que queiram exercer o seu direito de acompanhar o que o governante se propõe a fazer e a execução dos projetos, para checar se estão sendo postos em prática como prometido. E cobrar, se as s não forem atingidas. Em outras palavras, espera-se que este documento seja uma ferramenta para todos aqueles que queiram exercer sua cidadania cobrando um Rio de Janeiro melhor para todos. 1

2 Educação 1 PPA/ Plano Estratégico (PE)/ (data referência)* Metas es Tendência/Desigualdade/RA's precárias Acompanhamento Metas Aumentar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) - Series Iniciais 4,5 (2007) 5,1 (2011) RCV= 5,06 Tendência Melhorou Desigualdade 1,29 RA s precárias Maré (4,71); Guaratiba (4,69); Cidade de Deus (4,66); Portuária (4,64); Rio Comprido (4,42) /PPA Resultado 2010: IDEB 2009 = 5,1 Atingiu Aumentar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) - Series Finais Diminuir a Taxa de Abandono no Ensino Fundamental (%) 4,3 (2007) 4,3 (2011) 2,61 - RCV = 3,60 RCV - Abandono no Ensino Fundamental Público = 2,85 Tendência Piorou Desigualdade 1,65 RA s precárias Bangu (3,21); Santa Teresa (3,20); Tijuca (3,16); Cidade de Deus (3,10) Tendência Estável Desigualdade 20,89 RA s precárias Portuária (5,38); Rio Comprido (5,56); Jacarezinho (5,85) Meta = PE /AR Resultado 2010: IDEB 2009 = 3,7 Não atingiu a, em função do aumento da taxa de reprovação, com o fim da reprovação automática; de Desempenho PE: Não há Meta para 2013 = 2,4 1 Plano Plurianual *A data de referência diz respeito ao ano a partir do qual se observa a evolução do indicador. ** Ano em que a deve ser atingida. > Dados atualizados até janeiro de

3 1 PPA/ Plano Estratégico (PE)/ (data referência)* Metas es Tendência/Desigualdade/RA's precárias Acompanhamento Metas Redução da defasagem idadesérie no 6º ano (%) - - Defasagem idadesérie ensino fundamental RCV = 25,71 Defasagem idadesérie para 6 ano = 22,09 Tendência Estável Desigualdade 2,28 RA s precárias Pavuna (71,69); Irajá(74,10); Maré (75,76); Ilha de Paquetá (83,33); Portuária (83,65); Complexo do Alemão (86,93); Cidade de Deus (92,20) Meta para extinta do PPA na última revisão Criação de novas vagas em creches até matrículas (2008) Criadas novas vagas em 2010 Foram entregues 15 novos EDI s 2 em 2010 Atingiu Ampliação de vagas em pré-escola ( novas vagas) matrículas Meta extinta do AR Ocorreu uma diminuição no número de matrículas devido à mudança na idade de entrada das crianças no 1º ano (Cinco anos e meio) Redução da taxa de 15% 12% 2 Espaço de Desenvolvimento Infantil 3

4 1 PPA/ Plano Estratégico (PE)/ analfabetismo funcional entre os alunos do 4º ao 6º Garantir a Alfabetização de crianças com 7 anos de idade Qualificação dos profissionais das creches com, no mínimo, nível médio. Resultados do IDEB- Rio (aplicada pelo município) Número de pedidos de transferência de professores para outras escolas Taxa de ocupação de vagas em creches (data referência)* Metas es Tendência/Desigualdade/RA's precárias Acompanhamento Metas Resultado 2010: avaliação realizada em abril taxa de analfabetismo funcional: 7,9%. Atingiu a % (2008) 75% Resultado 2010: Provinha Brasil - 86,1% dos alunos do 2º ano com nível desejado de aprendizado. Atingiu PPA: Não há p/ 2010 Meta PPA 2013 = 1200 Resultado 2010: criadas novas vagas em creches; Construídos 15 novos EDI s em

5 1 PPA/ Plano Estratégico (PE)/ (data referência)* Metas es Tendência/Desigualdade/RA's precárias Acompanhamento Metas Taxa de ocupação de vagas em pré-escola Satisfação dos pais sobre a qualidade do ensino Qualidade do ensino de educação infantil Número de Alunos alfabetizados Número de alunos que receberam reforço escolar es de qualidade são monitorados por meio da pesquisa de percepção RCV es de qualidade são monitorados por meio da pesquisa de percepção RCV Ocorreu uma diminuição no número de matrículas devido à mudança na idade de entrada das crianças no 1º ano (Cinco anos e meio) Resultado apresentado p/ Parceiros da Educação: Projetos SME Alfa e Beto = alunos; Uerê-Mello = 707 alunos; Alfabetizando e Letrando = alunos Resultado apresentado p/ Parceiros da Educação: Projetos SME - Autonomia 9º = alunos; Entre Jovens Instituto Unibanco = alunos do 9º ano; 5

6 1 PPA/ Plano Estratégico (PE)/ (data referência)* Metas es Tendência/Desigualdade/RA's precárias Acompanhamento Metas Número de atendimentos Médicos na rede municipal de ensino Nota Média dos alunos nas escolas atendidas pelo programa Saúde nas Escolas Número de atendimentos de emergências pediátricas nos hospitais das regiões do Programa Saúde nas escola 6

7 Saúde PPA/ Plano Estratégico (PE)/ Metas es Tendência/Desigualdade/RA's precárias Acompanhamento Metas Reduzir Taxa de Mortalidade infantil 13,7 a cada mil nascidos vivos (2008) 13,2 O indicador de Mortalidade Infantil RCV 2006 = 13,02% 2007=13,33% 2008 = 13,64% 2009= 13,56% Tendência Estável Desigualdade 6,13 RA s precárias Bangú (18,35); Inhaúma (18,45); São Cristóvão (18,56); Ramos(19,78); Centro (23,40); Santa Teresa (24,07); Jacarezinho (25,56) Resultado 2010: = 13,6 por mil nascidos vivos (os indicadores de mortalidade são provisórios devido à metodologia de cálculo). Não atingiu Reduzir a Taxa de Mortalidade Materna Garantir uma Taxa de Cobertura do Programa de Saúde da Família (%) 62,2 a cada cem mil nascidos vivos (2007) 3,5% (2008) 59,6 15% O número absoluto de mortalidade materna foi de 53 casos em Isso representou uma Taxa de Mortalidade Materna de 62,8 a cada cem mil nascidos vivos em 2009 Tendência Estável Desigualdade 3,00 RA s com mais de 1 caso Ramos (2); Rio Comprido (2); Santa Cruz (2); Campo Grande (3); Jacarepaguá (3) Resultado 2010: 59,6 por cem mil nascidos vivos (os indicadores de mortalidade são provisórios devido à metodologia de cálculo) Atingiu Resultado outubro 2010: 14,5%. Meta deve ser atingida com implantação do Programa Saúde Presente e construção de Clínicas da Família. 7

8 PPA/ Plano Estratégico (PE)/ Metas es Tendência/Desigualdade/RA's precárias Acompanhamento Metas Reduzir o tempo de espera nas emergências dos hospitais públicos Aumentar o número de atendimentos a idosos realizados pelo PADI 3 Construção de novas UPA's Taxa de Cobertura do Programa de Diabetes Mellitus Taxa de Cobertura do Programa de Hipertensão Arterial 46,5 (minutos) 2,3 mil atendimentos /ano (2008) 3 unidades construídas 45,70 54,10 41,9 min un. Resultado 2010 = 40,3 minutos (valores de referência do Souza Aguiar) Atingiu Resultado até outubro 2010 = 10,6 mil atendimentos Meta deve ser atingida em 2010 Resultado em outubro 2010 = 9 unidades. Construídas: Vila Kenedy, Rocinha, Alemão, Cidade de Deus, Santa Cruz, Madureira, Costa Barros, Manguinhos e Engenho de Dentro. Em construção: Senador Camará. Atingiu PPA: Não há PPA: Não há 3 Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso 8

9 PPA/ Plano Estratégico (PE)/ Taxa de Cura de Casos Novos de Tuberculose Pulmonar Baculífera Taxa de Leitos Disponibilizados ao SUS com Internações Reguladas Taxa de Admissões em Emergências Por Encaminhamento Pelas UPA Taxa de Admissões em Emergências por Demanda Espontânea Taxa de Casos de Doenças de Notificação Compulsória Encerrados Oportunamente Metas 74,10 31,00 3,00 97,00 56,00 es Tendência/Desigualdade/RA's precárias Acompanhamento Metas PPA: Não há PPA: Não há PPA: Não há PPA: Não há PPA: Não há 9

10 PPA/ Plano Estratégico (PE)/ Taxa de Vacinas que Atingiram a Cobertura Recomendada pelo Ministério da Saúde Taxa de Animais Portadores de Zoonoses Observados/Ano Taxa de Inspeções em Estabelecimentos de Maior Risco Sanitário/Ano Satisfação dos Usuários Metas 66,00 50,00 46,00 es Tendência/Desigualdade/RA's precárias Acompanhamento Metas RCV acompanha por meio da Pesquisa de Percepção PPA: Não há PPA: Não há PPA: Não há Taxa de Ocupação dos leitos da sala de observação (sala amarela) Produtividade da Unidade 10

11 PPA/ Plano Estratégico (PE)/ Número de pacientes regulados entre os pacientes com indicações de internação Número de equipes implantadas Número médio de atendimentos por equipe/dia Tempo médio de permanência de idosos nas unidades atendidas pelo PADI Número de atendimentos nas UPA s Metas es Tendência/Desigualdade/RA's precárias Acompanhamento Metas Resultado do 1º semestre, 2010: cobertura = 11,8% = 183 equipes 11

12 Meio Ambiente PPA/ Planejamento Estratégico (PE)/ Aumentar a Taxa de Cobertura da rede coletora de esgoto com tratamento Fazer reflorestamento Garantia que os moradores da Zona Norte (AP-3) residam a 15 minutos de praças ou parques com cobertura vegetal (Projeto 15 minutos Verde) Reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa Ampliar a malha de ciclovia 5% (2008) 0 ha 2,17 t CO 2 /hab. (2005) 150 km (2008) Meta 10% 300 ha es Tendência/Desigualdade/RA's precárias Acompanhamento Metas Sem indicador atualizado de cobertura vegetal dado de 2001 = 24,03% da área do Município Resultado em outubro 2010: 8,3% - está dentro da a ser atingida até outubro. Meta deve ser atingida em 2010 Resultado outubro 2010: 55,46 ha Bem abaixo da para 2010 PPA: Não há Meta do Protocolo Rio Sustentável - 8% Meta será avaliada somente em km Resultado outubro 2010: 175,15 Km Meta deve ser atingida em 2010 Plano Plurianual *A data de referência diz respeito ao ano a partir do qual se observa a evolução do indicador. ** Ano em que a deve ser atingida. 12

13 PPA/ Planejamento Estratégico (PE)/ Aumentar o volume de materiais recicláveis por dia Meta es Tendência/Desigualdade/RA's precárias Acompanhamento Metas PPA, sem indicador de referência: para 2013 = 350 t/dia Resultado apurado junto a COMLURB = acumulado (Junho 2010) = t = 27 t/dia Acabar com envio de resíduos sólidos da cidade para o Aterro de Gramacho Taxa de Logradouros Conservados Ocorrência de doenças de veiculação hídrica Extensão das obras dos canais-avenidas - 15,3% Resultado em outubro 2010: previsão de início de funcionamento de novo aterro em abril de PPA: Não há utilizado pela Secretaria de Conservação Meta PPA p/ 2013 = 25% relacionado à Expansão do Saneamento da Zona Oeste/ Macrodrenagem de Jacarepaguá relacionado à Macrodrenagem de Jacarepaguá 13

14 PPA/ Planejamento Estratégico (PE)/ Volume de lixo depositado no novo aterro Meta es Tendência/Desigualdade/RA's precárias Acompanhamento Metas Obras iniciadas do novo aterro em Seropédica Volume destinado = 80% do volume total de Gramacho 20 % restante vai p/ o Aterro de Gericinó (Bangú) 14

15 Transporte PPA/ Planejamento Estratégico (PE)/ Reduzir o tempo médio de viagem dos 20 principais percursos da cidade Reduzir o gasto médio diário dos usuários de transporte público 21,38 minutos (média de tempo dos 20 percursos/out. 2009) N/D Meta 20,31 min. -5% es Tendência/Desigualdade/RA's precárias Acompanhamento Metas A média de tempo dos 20 principais percursos em dezembro de 2010 foi de 20,9 minutos. Resultado 2010: 20,1 min.(média anual). Atingiu 2010 Resultado em outubro 2010: Meta sendo reavaliada em função da implantação do bilhete único Reduzir a taxa de mortalidade no trânsito 803 por veículos licenciados (2008) 762,9 por veículos licenciados RCV - Vítimas fatais 4 = 11,37 cem mil hab Tendência melhorou Desigualdade 13,78 RA s precárias Portuária e São Cristóvão [46,9]; Centro (43,5); Rio Comprido (23,4); Pavuna (22,3); Maré e Ramos [20,9]. : PE (1.152,30) AR (803) Resultado até setembro 2010: 493,2 Meta deve ser atingida em O indicador da Rio Como Vamos de mortalidade no trânsito tem o denominador diferente, ou seja, utiliza a população ao invés de veículos licenciados. Plano Plurianual *A data de referência diz respeito ao ano a partir do qual se observa a evolução do indicador. ** O ano em que a deve ser atingida. 15

16 PPA/ Planejamento Estratégico (PE)/ Implantação do sistema tarifário que permita o cidadão pegar até 3 transportes públicos (Bilhete único) Implantar trecho Barra /Santa Cruz do trecho Trans Oeste até o final de 2012 Implantar trecho Barra/Madureira do TransCarioca até o final de 2012 Meta - - es Tendência/Desigualdade/RA's precárias Acompanhamento Metas Mapa de Corredores de Tráfego Modal Mapa de Corredores de Tráfego Modal Meta: implantação do Bilhete único = PE/AR Bilhete único foi implantado em 6/11/2010. A integração Metrô, Barcas e Trens está em estudo. Atingiu 2010 Resultado outubro 2010: projeto de transporte e obras em andamento Dentro do prazo da para 2012 Resultado outubro 2010: obra não iniciará em 2010, em revisão p/ 2011 Fora do prazo da para 2012 Taxa de Veículos de Transporte Publico Licenciados Taxa de Veículos Envolvidos em Acidentes de Transito com Vítimas Índice de Mobilidade Alcançada 86,83 0,87 0,54 O indicador RCV de mortalidade no trânsito no denominador, utiliza população PPA: Não há Acompanhado pela SMTR PPA: alterado pela de redução da taxa de mortalidade no trânsito PE/AR PPA: Não há Não utilizado pela SMTR 16

17 PPA/ Planejamento Estratégico (PE)/ Taxa de Veículos com Acesso a Informações de Transito Taxa de Sinalização nas Vias de Trafego Número de passageiros transportados Custo operacional Tempo de duração média dos deslocamentos via transporte público Nível de conforto/segurança proporcionado aos usuários Custo médio do trajeto Barra- Madureira Tempo médio despendido no trajeto Barra- Meta 10,00 40,00 es Tendência/Desigualdade/RA's precárias Acompanhamento Metas não georreferenciado Número de passageiros no Transporte Público Municipal, 2009.Dezembro: passageiros PPA: Não há PPA: Não há de desempenho PE: Não há acompanhado pela SMTR de desempenho PE: Não há será acompanhado com a licitação das linhas de ônibus de desempenho PE: Não há Não acompanhado pela SMTR de desempenho PE: Não há Não acompanhado pela SMTR de desempenho PE: Não há de desempenho PE: Não há Não acompanhado pela SMTR 17

18 PPA/ Planejamento Estratégico (PE)/ Madureira Tempo médio de locomoção entre Bangu e Jacarepaguá Melhoria do nível de conforto e segurança dos usuários Tempo Médio despendido no trajeto Santa Cruz- Barra da Tijuca Meta es Tendência/Desigualdade/RA's precárias Acompanhamento Metas de desempenho PE: Não há Não acompanhado pela SMTR de desempenho PE: Não há será acompanhado com a licitação das linhas de ônibus de desempenho PE: Não há Não acompanhado pela SMTR 18

19 PPA/ Planejamento Estratégico (PE)/ Reduzir as áreas ocupadas por favelas na cidade Promover a construção de novas unidades de habitação de interesse social na cidade através de parcerias com setor privado e outras esferas de governo. Recuperar vias na Zona Norte Taxa de Pontos Críticos de Enchentes Eliminados Meta N/D -1% 0 unidades construídas 0 km recuperado 230 pontos críticos (2008) Ordem Pública e Segurança 19 es Tendência/Desigualdade/RA's precárias Acompanhamento Metas km Plano Plurianual *A data de referência diz respeito ao ano a partir do qual se observa a evolução do indicador. ** O ano em que a deve ser atingida. 5% do RCV áreas de favelas: : 46,82 Km2-2009: 46,80 Km2-2010: 46,42 Km2 não georreferenciado: Pontos Críticos de Enchente Rio Águas (jan/2011) 13 pontos críticos eliminados em Resultado, 2010: famílias reassentadas no 1º semestre. A redução de 2008 para 2010 foi de 0,85% das áreas de favela Quase atingiu em 2010 Resultado outubro 2010: foram construídas habitações. Atingiu 2010 Resultado outubro 2010 = 42,2Km Meta deve ser atingida em 2010 Resultado 2010: nova listagem identificou 245 pontos, com 13 eliminados em São ainda 232 pontos críticos de enchente. Não atingiu 2010

20 PPA/ Planejamento Estratégico (PE)/ Meta es Tendência/Desigualdade/RA's precárias Acompanhamento Metas Concluir, até o final de 2012, a fase 1 do projeto Porto Maravilha Garantir a formalização dos trabalhos da cidade Aumentar o efetivo de Guardas municipais na rua Número de ambulantes: Asfalto=4.135 Praia= Bancas=1.819 (2008) Asfalto Praia Bancas Resultado 2010: 1.obras de acesso ao Porto finalizadas; 2. Licitação Píer Mauá feita; 3.edital de licitação Museu do Amanhã para 30/11/2010. Dentro do prazo da para 2012 Resultado outubro 2010: 59,7% dos trabalhadores formalizados Atingiu 2010 Resultado outubro 2010: início do treinamento somente em janeiro de Não atingiu 2010 Implantar câmeras de segurança no espaço público Licitação ainda por fazer. Não foram instaladas câmeras Não atingiu

21 PPA/ Planejamento Estratégico (PE)/ Garantir que 80% das solicitações de emissão de alvará para atividades de baixo risco (ambiental e sanitário) sejam atendidas em até 3 dias a partir de Meta es Tendência/Desigualdade/RA's precárias Acompanhamento Metas Meta do AR Resultado outubro 2010: 79,1% de emissão de alvará. Meta deve ser atingida em

22 Assistência Social PPA/ Planejamento Estratégico (PE)/ Acordo de Resultados (AR Meta es Tendência/Desigualdade/RA's precárias Acompanhamento Metas Reduzir a porcentagem de população abaixo do nível de indigência Aumentar a cobertura do Programa Bolsa Família Capacitar jovens e famílias cadastradas no Programa Bolsa Família Aumentar o número de CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) ativos Criação de conselhos tutelares 4% 3,8% 73% 85% não georreferenciado Indigência Percentual da população municipal com renda per capita até ¼ do salário mínimo 2006: 3,20% 10 Plano Plurianual *A data de referência diz respeito ao ano a partir do qual se observa a evolução do indicador. ** O ano em que a deve ser atingida. Resultado outubro 2010: grande número de cadastramento Bolsa Família/ Implantação do Cartão Carioca. Espera-se que a seja atingida Resultado outubro 2010: 87,96%= inclusão de 15 mil novas famílias Atingiu Meta excluída do AR Substituída pelo Cartão Carioca PPA: Não há PPA: Não há 22

23 PPA/ Planejamento Estratégico (PE)/ Acordo de Resultados (AR Meta es Tendência/Desigualdade/RA's precárias Acompanhamento Metas Taxa Pessoas em Situações Vulnerabilidade/Risco Incluídas na Política Municipal de Ass.Social Taxa de Pessoas Residentes com Renda Familiar de até 3 Salários mínimos no Cadastro Único 40,06% 46,62% PPA: Não há PPA: Não há 23