PROCEDIMENTOS DO FINANCEIRO PARA VENDA LOJAS
|
|
- Letícia Azeredo Barbosa
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 PROCEDIMENTOS DO FINANCEIRO PARA VENDA LOJAS FORMAS DE PAGAMENTOS Nossa loja aceita as seguintes formas de pagamento: - Dinheiro; - Moeda estrangeira ( dólar e euro ) - Cheque à vista; - Cheque pré-datado; - Cartões de crédito. - Cheque eletrônico - redeshop As formas de pagamentos aceitas pela k2 Com.Confecções Ltda. devem ser respeitadas rigorosamente pela Gerente e sua equipe. Nem a equipe, nem a Gerente têm autonomia para modificá-las, A não observância destas normas sujeitará à Carta de Advertência e até demissão. Para qualquer forma de pagamento aceita fora das normas, deverá haver uma autorização prévia da Diretoria Administrativa ou da Gerencia Financeira em conjunto com a Supervisão. DINHEIRO Ao receber dinheiro: - Confira o valor recebido; - IMPORTANTE: SEMPRE Verifique a autencidade das cédulas, através do equipamento magic teste em poder da loja; - Verifique se há troco a ser devolvido; - Confira o troco, quando houver; - Entregue o troco ao cliente. - Troco dado deve ser anotado no romaneio de vendas.
2 MOEDA ESTRANGEIRA Ao receber moeda estrangeira: a) Confira o valor recebido; b) IMPORTANTE: SEMPRE Verifique a autencidade das cédulas, através do equipamento magic teste em poder da loja; c) Caso haja troco, confira-o e entregue-o ao cliente, em Reais. d) Atenção: Não é permitido que funcionários troquem moedas estrangeiras recebidas por Reais, o que é passível de punição com Carta de Advertência. Importante: Compras feitas em moeda estrangeira devem ser cobradas pelo preço à vista. A cotação da moeda estrangeira deve ser consultada na internet no site : /, no momento da venda. O valor a ser considerado é o valor do Dólar Paralelo, na coluna de Compra ou seja o valor menor. Veja a tela da consulta no DCI. no exemplo. Vc. utilizaria r$ 2,45 para a conversão. Dólar (22/09 11:42) Dólar Comercial Compra (R$) Venda (R$) 2,2750 2,2770 Dólar Paralelo 2,4500 2,5500 Dólar Turismo 2,2400 2,3800 Ao finalizar o caixa, enviar a cotação utilizada para o cálculo da compra junto com o fechamento de caixa.
3 Não aceitamos travellers check. Veja o exemplo abaixo para a venda com dólar no dia 22/09/2005. OBS: Treine muito esse tipo de cálculo. Ex: O cliente fez uma compra de R$ 550,00 e pagou com US$ 250,00 Tx dólar R$ 2,45 ( veja tabela do dólar acima ) 1 Cliente tem US$ 250,00 calcular :US$ 250 x 2,45 = R$ 612,50 Dar troco : 550,00 612,50 = R$ 62,50 2 Cliente tem US$ 190 Calcular: US$ 190 x 2,45 = R$ 465,50 cobrar a diferença do cliente : R$550 R$465,50 = R$ 84,50 CHEQUES A k2 aceitamos os seguintes tipos de cheques: - cheque à vista, - cheque pré-datado, - cheque especial ou não-especial, - cheque de fora da praça (desde que com a apresentação do cartão do banco, documentação e com uma checagem mais minuciosa.), - Nas vendas parceladas em cheques deverá ser exigido o pagamento da primeira parcela a vista, com o cartão de débito da conta a que se refere o cheque pois isso dá-nos segurança de que a conta pertence ao titular e os cheques devem ser da mesma conta corrente. As parcelas devem ter valores iguais. - Atenção: cheque de pessoa jurídica (somente se o cliente for o proprietário e apresentar a cópia do contrato social da empresa para comprovar que ele é sócio e que assina pela empresa). A k2 não aceita: - Cheque diferente do valor da compra, a título de dar troco para o cliente; as parcelas têm que ser iguais; Isso é proibido.
4 - Cheque provisório de clientes não conhecidos e cuja conta tenha menos de 1 ano; - Cheques pré com cadastro novo e conta nova (menos de 1 ano). Atenção: Para cheques pré-datados, o cheque deverá ser preenchido com a data da venda e colocar a data do vencimento na extremidade direita inferior do cheque ( rodapé, logo abaixo da assinatura e identificação do correntista). Assegurar-se de receber a primeira parcela no cartão de débito do cliente. Exigir sempre o RG do cliente. Procedimentos LEMBRAMOS QUE SÃO ITENS IMPORTANTES E INDISPENSÁVEIS: Todo e qualquer cliente que comprar em nossas lojas, quer seja em dinheiro, cheques, cheque eletrônico, dólar, euro ou cartões de crédito, tais documentos e moedas DEVERÃO SEMPRE SER PASSADOS NO EQUIPAMENTO PRÓPRIO EM PODER DAS LOJAS, PARA IDENTIFICAR SE SÃO VERDADEIROS OU FALSOS. FAZER TB VERIFICAÇÃO JUNTO AO SERASA PARA PAGAMENTOS COM CHEQUES A VISTA OU VENDAS A PRAZO. NÃO DISPENSAR NUNCA ESTE PROCEDIMENTO, MESMO PARA CLIENTES QUE JÁ COMPRARAM E RETORNAREM. Não obstante termos fornecido o equipamento para todas as lojas e termos treinado seu uso, observamos que algumas lojas NÃO SEGUEM RIGOROSAMENTE OS PROCEDIMENTOS. Conforme instruções em poder das lojas, os pagamentos em cheques efetuados através de cheques, inclusive os do BANCO DO BRASIL, a entrada, IMPRETERIVELMENTE deverá ser feita com o cartão de débito do Banco. Isto porque muitos talões foram roubados do Banco do Brasil e somente o titular da conta terá o cartão e a senha pessoal da conta corrente. OBS. Mesmo que a entrada seja feita com o cartão do banco (redeshop ou cheque eletrônico), os procedimentos de verificação devem ser seguidos. No caso de pagamentos com cheques não se esquecer do SERASA. APÓS A COMPRA DO EQUIPAMENTO IDENTIFICADOR, A NÃO OBSERVANCIA DESTES PRECEITOS BÁSICOS, LEVARÁ A
5 EMPRESA APLICAR AS PENALIDADES QUE TODOS TEM CONHECIMENTO, QUAIS SEJAM: a) ATENÇÃO: Todos sabem que em casos do recebimento de cheques falsificados, o que denota a não verificação no equipamento, ( já temos alguns casos destes e em breve os responsáveis serão notificados quanto ao ressarcimento) os valores serão descontado dos responsáveis pela loja. b) Em casos de cheques recebidos, onde todos os procedimentos tenham sido observados e que tenham sido devolvidos por serem sem fundos ou conta encerrada, após todas as tentativas de recebimentos a serem procedidas pela COBRANÇA da K2, Sr. Valter, para todos os casos incobráveis, a comissão será estornada a cada 2 meses. Para evitar qualquer dúvida, será anexado a cada estorno, para o Departamento Pessoal e poderá ser verificado pelo gerente e vendedor que tiver estorno de comissão, uma cópia do cheque incobrável. Detalhe. Caso ainda persista a duvida, o cheque original incobrável, objeto do estorno, estará em poder do Sr Valter, em arquivo e tb poderá ser visto, caso seja necessário a comprovação. c) Com o recebimento desta o Sr. Valter irá proceder ao levantamento solicitado e todos os envolvidos serão devidamente avisados das ocorrências. ESTES PROCEDIMENTOS SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO DEP. FINANCEIRO E AS NORMAS AQUI RELACIONADAS, SÃO APENAS PARA RELEMBRÁ-LOS UMA VEZ QUE TODOS TÊM CONHECIMENTO DELAS. SÃO TAMBÉM DE CONHECIMENTO GERAL DA DIRETORIA, DEP. PESSOAL, SUPERVISÃO DAS LOJAS, GERENTES E FUNCIONÁRIOS. Qualquer dúvida com relação aos procedimentos e normas completas em poder de todas as lojas deverão ser dirigidas ao Sr Joao Henrique que entrara em entendimentos com o financeiro. Vejam o texto abaixo enviado pelo Sr. Valter em 10/12/2004. Fora as normas e procedimentos já existentes, estes alertas são para serem seguidos à risca. Ao receber cheques o funcionário que estiver efetuando o recebimento deverá cumprir todos os procedimentos independentemente da aparência do cliente. Dessa forma, estaremos evitando devolução de cheques e prejuízos para a Empresa e equipe.
6 Consideramos cheque à vista, todo cheque bom para depósito no próprio dia ou no dia seguinte à data da compra. Consideramos cheque pré-datado, todo cheque que não seja bom para depósito no dia seguinte à data da compra. Ao receber cheques, deve-se ainda adotar os seguintes procedimentos: - Consultar o cadastro do cliente e checar se o cliente está negativado. Em caso positivo, não deve ser efetuada a venda a não ser em dinheiro ou cartão de crédito. - No caso de clientes novos, solicitar todos os dados necessários para completar o cadastro;não vender em desacordo com essas normas. - Consultar o SCI sempre; - ATENÇÃO: clientes do Banco do Banco do Brasil e outros que forem comprar parcelado, exigir que a entrada seja paga com o cartão do banco ( redeshop ou ch eletrônico). Este cuidado, deve-se a um grande furto de talões de cheques e a máquina identificadora não pega por serem originais, embora roubados. Só vão ter o cartão do banco os verdadeiros clientes e donos da conta. Aplicar Tb o procedimento para os demais bancos. - Verificar atentamente a assinatura e a fotografia através da carteira de identidade e do cartão do Banco. Sempre verificar a autenticidade do documento na maquina para este fim em poder da loja. - Imprimir o cheque na impressora de cheques para as lojas que dispuserem deste equipamento; - Conferir o correto preenchimento do cheque (valor numérico, valor por extenso, data, e assinatura). Cheques com erros de preenchimento, não podem ser rasurados, para acertar, somente poderá constar no verso a correção com a assinatura do cliente; Verificar sempre se os números do cheque e conta corrente, agencia etc., constam no código de barras na parte inferior do cheque e são rigorosamente iguais. Isso evita receber cheques adulterados e/ou roubados. -
7 - Cruzar e nominar todos os cheques recebidos. - Solicitar e anotar no verso do cheque: telefone / nome do funcionário ou vendedor (a) que recebeu/ código da loja/código do cliente/ código da autorização da empresa de liberação de cheque (SCI); anotar também o endereço, se for a 1ª compra da cliente. Observação: - Não é permitido aceitar cheques previamente assinados, sem documento original do emitente, sem o cartão do banco, e sem ligar para a residência do mesmo para se certificar da veracidade das informações. - Para clientes já cadastrados e conhecidos, a Vendedora deverá consultar o sistema, a fim de obter os dados do cliente para anotá-los no verso do cheque, não sendo necessário importunalo, a cada compra, mas deverá sempre constar no verso o descrito acima. Todos os cheques deverão ter sempre o nome do vendedor (a) que recebeu. Caso haja alguma desconfiança, independente do valor do cheque a(o) Gerente deve ser solicitada(o) a participar da operação, e solicitar outros documentos do cliente tais como: cartão de crédito, etc... para estar seguro de seu recebimento, após a confirmação, a Gerente deve também vistar o cheque; Cheques de Vendas Altas para clientes novos ou Pessoas Suspeitas Caso o funcionário considere a venda arriscada, por algum motivo, ou exista algum problema com o cliente, a Gerente deverá entrar em contato com o Banco (em horário comercial) ou mandar entregar/ despachar a mercadoria, após a compensação deste cheque. Importante: 1. É proibida a troca de cheques no caixa da loja por funcionários, sujeito a Advertência.
8 2. Os valores que constam no cheque devem ser ABSOLUTAMENTE iguais aos que constam no sistema. Na hora da venda, deve-se, em caso de preenchimento de cheque manual, consertar os valores no sistema conforme instruções do Manual do Sistema. CHEQUES DEVOLVIDOS Esperamos que os funcionários cumpram sempre todos os procedimentos para recebimento de cheques. De nossa parte, saberemos reconhecer quando o funcionário fez tudo o que devia e quando deixou de fazer algo que devia ser feito. Cheques devolvidos dentro das normas Quando todos os procedimentos tiverem sido seguidos e ocorrer à devolução do cheque a Empresa assumirá o prejuízo, porém será sempre estornada o valor da comissão paga ao funcionário por ocasião da venda. Cheques devolvidos fora das normas Quando algum procedimento descrito não tiver sido cumprido, o funcionário que efetuou o recebimento será responsável pelo valor integral da venda e deverá ressarcir a empresa. Nestes casos o valor a ser descontado do funcionário será o correspondente ao cheque devolvido, ou seja, 100% do valor do mesmo. Cabe à Diretoria definir como será feito este desconto. Procedimentos Todo cheque devolvido será encaminhado ao departamento de cobranças que deverá entrar em contato com o cliente e tentar resolver a pendência. Após algumas tentativas, o departamento de cobrança deverá:
9 - enviar carta de cobrança ao cliente, Não obtendo resposta, após 10 dias, o cheque será encaminhado a uma empresa de cobrança jurídica. Após as lojas tomarem ciência de que o cheque está nesta situação, a gerência das lojas e os caixas, não mais poderão receber o cheque, em nenhuma hipótese. - Sempre que um Cliente procurar a loja onde efetuou a compra, para liquidar o débito, Somente será possível antes de ser enviado para o jurídico, após este procedimento, a loja não deverá receber. - Para todos os pagamentos que forem efetuados com atraso, NÃO DEVERÃO SER DISPENSADOS OS JUROS. Os juros serão calculados a razão de 5 % a.m. Para fazer o cálculo, basta multiplicar o valor devido, por 0,16667% (juros ao dia) e o resultado multiplicar pelo número de dias em atraso, somando ao valor da dívida. Exemplo: Cheque no valor de R$ 750,00 bom para 01/02/2003 vai ser pago no dia 28/02/2003, portanto com 27 dias de atraso. 750,00x0,16667% = 1,25 1,25 x 28 (quantidade de dias em atraso) = R$ 35,00 (= valor dos juros a serem cobrados) ,00 = R$ 785,00 (valor total a ser cobrado) Importante: - É de responsabilidade da Gerente, ao conferir o caixa, checar os cheques recebidos e comunicar, via C.I., qualquer irregularidade nos mesmos. Caso não seja feita a Empresa se reserva o direito de DIVIDIR a responsabilidade do prejuízo entre a Gerente e o funcionário que efetuou o recebimento. CLIENTES NEGATIVADOS Na hipótese de ocorrer qualquer venda, a cliente com débito em aberto, a responsabilidade será total da gerente, do caixa e, ou da vendedora, que efetuar a venda e, deverá ressarcir a Empresa pelo prejuízo causado.
10 CARTÕES DE CRÉDITO A k2 aceita cartões de crédito. Informe-se com a Gerência quais os cartões que são aceitos, como forma de pagamento. Mecanismo ON LINE - Manter a linha telefônica disponível; - Emitir a boleta do cartão de crédito no terminal específico, conforme o manual do sistema; - Solicitar a assinatura do cliente; - Conferir a assinatura do cliente com o RG e o Cartão de Crédito; - Colocar o telefone do cliente em uma das vias; - Entregar a via do cliente. Cartões com máquinas manuais - Utilizados apenas quando o sistema estiver fora do ar; - Verifique a validade do cartão: mês e ano. Caso esteja vencido, sugira ao cliente outra forma de pagamento; - Ligue para a central do cartão para solicitar o código de autorização; - Passe a boleta do cartão na máquina e preencha-a a caneta. Verifique a impressão da última via se está legível e anote o telefone do cliente (na frente do cartão), depois retire o carbono e entregue-o ao cliente;
11 - Confira a assinatura com a assinatura do cartão de crédito e o RG. Atenção: Deverá ser sempre solicitado à central dos cartões de crédito o n.º de autorização para venda, independente do valor da operação. O número de autorização deverá constar no campo indicado no comprovante do cartão. Observações Importantes: É proibido pré-datar cartões de máquinas manuais; Caso seja devolvido algum cartão de crédito, por falta de cumprimento das normas e não seja possível recuperá-lo. A responsabilidade caberá ao funcionário que efetuou o recebimento. A autorização é dada para parcela única ou mais de 1 parcela sem juros ou com juros. Caso a autorização seja feita em outra condição este cartão será devolvido pela administradora de cartão, o que acarretará incomodo a cliente (que deverá ser contada para nova autorização) e demora no recebimento pela empresa. Tais procedimentos estarão sujeitos a carta de advertência e passível de cobrança dos custos extras do cartão/ juros. Nestes casos, o valor a ser descontado do funcionário, será o correspondente ao cartão devolvido, ou seja, 100% do valor do mesmo. Cabe à Diretoria, definir como será efetuado esse desconto. Qualquer duvida, entrar em contato: Caixa de loja: Sonia, Cláudio ou Jair fones ramais 4254 e 4184 respectivamente. Cobrança Valter ou Diego ramais 4193 e 4241 respectivamente. Jair Ciente Gerente...
Tudo o que você precisa saber sobre o cheque para não correr riscos.
Tudo o que você precisa saber sobre o cheque para não correr riscos. Com cautela e informação o cheque é muito seguro. A importância do cheque no comércio é inquestionável. Por isso é fundamental tomar
Leia mais4 MÓDULO 4 DOCUMENTOS COMERCIAIS
44 4 MÓDULO 4 DOCUMENTOS COMERCIAIS 4.1 Cheque O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Pode ser recebido diretamente na agência em que o emitente mantém conta ou depositado em outra agência, para ser
Leia maisTreinamento de. Linx Pos
Treinamento de caixa Linx Pos Será instalados no terminal da loja, o ícone, conforme imagem abaixo: Linx POS ÍNDICE Abertura de caixa e leitura X Lançamentos Cancelamento de itens Consulta preços no ato
Leia maisINADIMPLÊNCIA: E AGORA?
INADIMPLÊNCIA: INADIMLÊNCIA E AGORA? Inadimplência: E agora? Quantas vezes você já se fez essa pergunta? Já conseguiu resolver este problema? Nesta cartilha iremos orientar, com base na legislação e no
Leia maisCheques Cheque. Saiba co o lida co e e.
Cheques Cheque. Saiba como lida r co m ele. Cheque. Saiba como lidar com ele. Depois do dinheiro, o cheque é o meio de pagamento mais utilizado pelas pessoas na hora de fazer negócios. É quase impossível
Leia maisPerguntas frequentes
Perguntas frequentes 1. MEUS PEDIDOS Consigo rastrear o minha Compra? Sim. As informações mais atualizadas sobre sua Compra e a situação de entrega de sua Compra podem ser adquiridas a qualquer momento
Leia maisTARIFAS BANCÁRIAS. Para abrir uma conta, os bancos exigem um depósito inicial, que varia conforme a instituição.
TARIFAS BANCÁRIAS A utilização de bancos é praticamente indispensável aos cidadãos. Contas e impostos, salários e seguros-desemprego são exemplos de transferência de dinheiro normalmente intermediada por
Leia maisPERGUNTAS MAIS FREQUENTES 1. MEUS PEDIDOS
PERGUNTAS MAIS FREQUENTES 1. MEUS PEDIDOS Consigo rastrear o minha Compra? Sim. As informações mais atualizadas sobre sua Compra e a situação de entrega de sua Compra estão disponíveis em Meus pedidos.
Leia maisMANUAL DO USUARIO SISTEMA TOTEM MODULO DE ESTOQUE
C o n t r o l e E m p r e s a r i a l MANUAL DO USUARIO SISTEMA TOTEM MODULO DE ESTOQUE s i s t e m a s SUMÁRIO INTRODUÇÃO CONCEITOS... 3 ENTRADA DIRETA DE PRODUTOS... 3 INCLUSÃO DE FORNECEDORES E CLIENTES...
Leia maisINFORMAÇÕES SOBRE O USO DE CHEQUES
INFORMAÇÕES SOBRE O USO DE CHEQUES O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Pode ser recebido diretamente na agência em que o emitente mantém conta ou depositado em outra agência, para ser compensado
Leia maisInstruções Liquidação de Contrato de Arrendamento Mercantil
Instruções Liquidação de Contrato de Arrendamento Mercantil Preparamos para você o passo a passo sobre o processo de liquidação contratual. Veja quais ações você precisará tomar para obter a liberação
Leia maisMANUAL BÁSICO DE NORMAR E ROTINAS DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Contamos com o comprometimento e colaboração de todos.
MANUAL BÁSICO DE NORMAR E ROTINAS DEPARTAMENTO FINANCEIRO DISPOSIÇÕES INICIAIS O manual trás um resumo de algumas normas e rotinas que devem ser seguidas para o bom desempenho das tarefas necessárias para
Leia maisInstruções para configuração e utilização do. fiscal (ECF)
1 Instruções para configuração e utilização do módulo Vendas balcão SEM Impressora de cupom fiscal (ECF) 2 ÍNDICE 1. Cadastro da empresa...3 2. Configurações dos Parâmetros......3 3. Cadastro de cliente...4
Leia maisMANUAL DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (SP/MT/MS)
MANUAL DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (SP/MT/MS) Sumário 1 - Procedimentos para obter 1ª ART Eletrônica... 2 2 Como obter o Termo de Responsabilidade Técnica... 3 3 - Encaminhar documentos
Leia maisSumário 1 - Recebendo cheques com segurança 2 - Algumas modalidades de falsificação 3 - Cuidado com fraudes 4 - Informações gerais 5 - Principais
Cartilha Cheque Sumário 1 - Recebendo cheques com segurança 2 - Algumas modalidades de falsificação 3 - Cuidado com fraudes 4 - Informações gerais 5 - Principais motivos de devolução de cheques Caro leitor,
Leia maisSr. Advogado, leia com atenção antes de adquirir seu certificado digital:
Sr. Advogado, leia com atenção antes de adquirir seu certificado digital: Para adquirir o Certificado Digital OAB, o solicitante deverá seguir os seguintes passos: Realizar a compra através da página da
Leia maisResumo do Contrato de seu Cartão de Crédito do HSBC
Resumo do Contrato de seu Cartão de Crédito do HSBC Leia estas informações importantes para aproveitar todas as vantagens do seu novo cartão de crédito. Resumo do Contrato de seu Cartão de Crédito do
Leia mais1.2. Presenteador: pessoa física ou jurídica que adquire o FLOT TRAVEL CARD mediante a compra direta de carga de valor.
REGULAMENTO DO FLOT TRAVEL CARD FLOT OPERADORA TURÍSTICA LTDA., o Presenteador e o Presenteado do FLOT TRAVEL CARD, a primeira, na qualidade de prestadora de serviços de turismo, o segundo e o terceiro,
Leia maisParabéns! Agora que a sua cota já está contemplada e você já recebeu sua CARTA DE CRÉDITO, você poderá concretizar o seu projeto.
Orientações para aquisição de Bens Móveis Parabéns! Agora que a sua cota já está contemplada e você já recebeu sua CARTA DE CRÉDITO, você poderá concretizar o seu projeto. Lembrando que a análise do seu
Leia maisMANUAL DO USUÁRIO SORE Sistema Online de Reservas de Equipamento. Toledo PR. Versão 2.0 - Atualização 26/01/2009 Depto de TI - FASUL Página 1
MANUAL DO USUÁRIO SORE Sistema Online de Reservas de Equipamento Toledo PR Página 1 INDICE 1. O QUE É O SORE...3 2. COMO ACESSAR O SORE... 4 2.1. Obtendo um Usuário e Senha... 4 2.2. Acessando o SORE pelo
Leia maisMódulo Vendas Balcão. Roteiro passo a passo. Sistema Gestor New
1 Roteiro passo a passo Módulo Vendas Balcão Sistema Gestor New Instruções para configuração e utilização do módulo Vendas balcão com uso de Impressora fiscal (ECF) 2 ÍNDICE 1. Cadastro da empresa......3
Leia maisMANUAL MANUTENÇÃO ON LINE
MANUAL DE MANUTENÇÃO ON LINE R: Santa Cruz, 647 CENTRO Limeira/SP - CEP 13.480-041 - Fone (19) 3404-4949 - e-mail: scpclimeira@acil.org.br 1 ÍNDICE Inclusão de Pessoa Física... 5 Inclusão de Cheque: Pessoa
Leia maisInstruções Aditamento ao Contrato de Arrendamento Mercantil
Instruções Aditamento ao Contrato de Arrendamento Mercantil Preparamos para você o passo a passo sobre o processo de rescisão contratual. Veja quais ações você precisará tomar para obter a liberação do
Leia maisManual de Normas e Procedimentos Comercial.
Manual de Normas e Procedimentos Comercial. Gerência Comercial. Referência: Versão: Revisado 1.1 Data: 21/07/2014 21de Julho de 2014 Sumário Definição da Área Comercial.... 3 Representação da área comercial....
Leia maisMANUAL PARA CADASTRO E ACESSO
MANUAL PARA CADASTRO E ACESSO AO SISTEMA BOLETO - PESSOA JURÍDICA - DEZEMBRO 2009 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO 3 2. CADASTRO 3 3. VINCULAR ENTIDADE 6 4. ACESSO ÀS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA 9 4.1. NADA CONSTA
Leia mais1. Tela de Acesso pg. 2. 2. Cadastro pg. 3. 3. Abas de navegação pg. 5. 4. Abas dados cadastrais pg. 5. 5. Aba grupo de usuários pg.
Sumário 1. Tela de Acesso pg. 2 2. Cadastro pg. 3 3. Abas de navegação pg. 5 4. Abas dados cadastrais pg. 5 5. Aba grupo de usuários pg. 6 6. Aba cadastro de funcionários pg. 7 7. Pedidos pg. 12 8. Cartões
Leia maisVIAÇÃO SÃO BENTO LTDA.
VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA. SISTEMA AUTOMÁTICO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA MANUAL DO VTWEB CLIENT CADASTROS /PEDIDOS E PROCEDIMENTOS Resumo Esse manual tem como o seu objetivo principal a orientação de uso do
Leia mais2.4. Só será permitida uma única inscrição por participante (CPF), sendo que, em caso de duplicidade, uma das inscrições será cancelada.
Regulamento: O presente regulamento estabelece os termos e as condições do Programa Club Red Brasil, bem como a concessão e utilização de créditos através de cartões de débito. Todos os participantes,
Leia maisREQUERIMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
REQUERIMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL PEDIDOS WEB MANUAL DO USUÁRIO CONTEÚDO Sobre o site... 2 Segurança -Trocar Senha... 3 Pedidos -Solicitar Cartão... 4 Pedidos - Instrução de preenchimento
Leia maisUma vez feito o pagamento você poderá enviar um e-mail ou fax com o comprovante para o seguinte:
DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA CORPORATE GIFTS O departamento financeiro da Corporate Gifts orgulha-se pela nossa capacidade de fornecer aos nossos clientes um serviço seguro, preciso e imediato. Será um prazer
Leia maisCONDIÇÕES GERAIS DE ASSISTÊNCIA PROTEÇÃO A CARTÕES PLANO 1
CONDIÇÕES GERAIS DE ASSISTÊNCIA PROTEÇÃO A CARTÕES PLANO 1 1. QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS ITEM SERVIÇOS LIMITES DO SERVIÇO 1 Assistência Global de Proteção a Cartões e Serviço de Solicitação de Cartão Substituto
Leia maisNewOxxy. 1 passo Abrir o caixa. Esse é o sistema de uso exclusivo da nossa empresa. Cada loja terá seu usuário e sua senha. Selecionar o usuário
NewOxxy Esse é o sistema de uso exclusivo da nossa empresa. Cada loja terá seu usuário e sua senha. selecionar a loja Selecionar o usuário Digitar a senha 1 passo Abrir o caixa Selecionar o menu caixa
Leia maisAtenção: Este documento é apenas para instruir sobre como proceder, não deve ser assinado, reconhecido firma ou devolvido a Bradesco Financiamentos.
Atenção: Este documento é apenas para instruir sobre como proceder, não deve ser assinado, reconhecido firma ou devolvido a Bradesco Financiamentos. Caro Cliente, Após a quitação de seu contrato de Arrendamento
Leia maisResumo do Contrato de seu Cartão de Crédito Instituto HSBC Solidariedade
Resumo do Contrato de seu Cartão de Crédito Instituto HSBC Solidariedade Leia estas informações importantes para aproveitar todas as vantagens do seu novo cartão de crédito. Resumo do Contrato de seu
Leia maisPROCEDIMENTOS DE CONTAS A PAGAR
São Paulo, 6 de dezembro de 2013 PROCEDIMENTOS DE CONTAS A PAGAR Este procedimento visa estabelecer o processo, prazos e orientações aos funcionários do Instituto Ethos para recebimento de notas fiscais
Leia maisCésar Cruz Proprietário [18/04]
César Cruz Proprietário [18/04] Quais devem ser as áreas gerenciadas pelo sistema? O sistema deve ter controle de estoque, ordem de serviços, orçamentos, entradas e saídas, tanto do caixa como de estoque,
Leia maisMicrosoft Word com Auxiliar Administrativo Aula 15
Microsoft Word com Auxiliar Administrativo Aula 15 COMO PREENCHER UM CHEQUE Cheque é uma ordem de pagamento. Existem vários itens importantes que devem ser observados na hora de preencher um cheque, como
Leia maisRealizando Vendas no site do Cartão BNDES
Realizando Vendas no site do Cartão BNDES Fornecedor Atualizado em 16/07/2013 Pág.: 1/23 Introdução Este manual destina-se a orientar os fornecedores que irão registrar as vendas no site do Cartão BNDES,
Leia maisProdutos Manual de Uso do Revendedor
Manual da Intranet Versão 2.0 Produtos Manual de Uso do Revendedor Gerência de Operações Tmx Este manual destina-se a orientar nossas revendas no manuseio deste sistema, que veio para facilitar todo o
Leia maisMANUAL DO SISTEMA. Versão 6.12
MANUAL DO SISTEMA Versão 6.12 Pagueban...2 Bancos...2 Configurando Contas...5 Aba Conta Banco...5 Fornecedores Referências Bancárias...7 Duplicatas a Pagar...9 Aba Geral...10 Aba PagueBan...11 Rastreamento
Leia maisMANUAL DO USUÁRIO SISTEMA SERVELOJA
MANUAL DO USUÁRIO SISTEMA SERVELOJA A Serveloja soluções empresariais é uma empresa de tecnologia, especialista em consultoria, serviços financeiros e softwares. Disponibilizamos diversas soluções de cobranças
Leia maisÍNDICE 1 Introdução 3 2 Principais Recursos 4 3 Segurança 4 4 Roubo/Estravio do cartão MerchCard 4 5 Noções Gerais para o Uso do Sistema 5
BENTO GONÇALVES Julho de 2005 ÍNDICE 1 Introdução 3 2 Principais Recursos 4 3 Segurança 4 4 Roubo/Estravio do cartão MerchCard 4 5 Noções Gerais para o Uso do Sistema 5 5.1 Para acessar o sistema 5 5.2
Leia maisConsulta de Cheques Redecard
Com seu terminal Redecard, você consulta cheques, direto no banco de dados da Serasa Experian. A Redecard ajuda você a vender sempre de forma mais segura. Com o serviço Consulta de Cheques, em parceria
Leia maistreinamento REMATRÍCULA
treinamento REMATRÍCULA SISTEMA SGE (SMART) Financeiro - FTC EAD PRÉ-REQUISITOS Computador conectado a INTERNET Acesso ao SGE (Smart) login e senha ativos. IMPRESSORA, cartucho, papel, envelope, cola,
Leia maisPEDIDOS WEB MANUAL DO USUÁRIO CONTEÚDO
PEDIDOS WEB MANUAL DO USUÁRIO CONTEÚDO Sobre o site... 2 Segurança -Trocar Senha... 3 Pedidos -Solicitar Cartão... 4 Pedidos - Instrução de preenchimento de formulários... 5 Pedidos -Reimprimir Formulário...
Leia maisEstá apto a utilizar o sistema, o usuário que tenha conhecimentos básicos de informática e navegação na internet.
1. Descrição Geral Este manual descreve as operações disponíveis no módulo VTWEB Client, cuja finalidade é gerenciar cadastros de funcionários, realização de pedidos e controle financeiro dos pedidos.
Leia maisCertidão Online Manual do Usuário
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Certidão Online Manual do Usuário Versão 3.1 Lista de Tópicos - Navegação Rápida CADASTRANDO O USUÁRIO... 3 ACESSANDO O SISTEMA... 5 CERTIDAO SIMPLIFICADA NADA
Leia maisREGULAMENTO INTERNO PARA FUNCIONÁRIOS
REGULAMENTO INTERNO PARA FUNCIONÁRIOS O presente regulamento interno prescreve normas e procedimentos que devem ser rigorosamente respeitadas pelos funcionários que aceitarem trabalhar para a empresa,
Leia maisCobrança Itaú. Conheça como funciona o serviço de protesto de títulos.
Cobrança Itaú Conheça como funciona o serviço de protesto de títulos. Para garantir uma gestão de Cobrança ainda mais eficiente, é preciso que você saiba como funciona o serviço de protesto de títulos
Leia maisServiços de Certificação Pública para Indivíduos GUIA DO USUÁRIO
Serviços de Certificação Pública para Indivíduos GUIA DO USUÁRIO Associação das Províncias pela JPKI (JPKI: Infraestrutura de Chaves Públicas Japonesa) (Revisado em outubro de 2008) Sobre a Associação
Leia maisCriar uma sistemática para orientar e padronizar o processo do caixa.
Página 1 de 5 1 OBJETIVO Criar uma sistemática para orientar e padronizar o processo do caixa. 2 FLUXOGRAMA DO PROCESSO 3 DEFINIÇÕES Varejo: são produtos a pronta-entrega (Linha Natufarma, Produto de revenda)
Leia maisPASSO A PASSO LOJA VIRTUAL. 1º Passo Acessar o site do Bom Jesus (www.bomjesus.br).
1º Passo Acessar o site do Bom Jesus (www.bomjesus.br). Figura 1. Acessando site do Bom Jesus. 2º Passo Selecionar a opção Responsável On-line. Inserir Usuário e Senha e clicar no botão OK. Para realizar
Leia maisMovimento. Financeiro. Bancário. Contas a Pagar. Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber. Lançamento de Contas a Receber (simples)
Movimento Financeiro Contas a Pagar Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber Lançamento de Contas a Receber (simples) Movimento de Caixa Fechamento Caixa Bancos Apropriações de Centros de
Leia mais1.3. Em quais casos é possível solicitar o parcelamento? 1.4. Como saberei se minha empresa possui débitos junto à Anvisa?
Atualizado: 07 / 10 / 2011 - FAQ AI 1. Parcelamento de débitos em cobrança administrativa não inscritos em dívida ativa 1.1. Tipos de parcelamento de débito 1.2. Parcelamento de débito de AFE / AE 1.3.
Leia maisSERVIDOR CORRESPONDENTE
CONVÊNIO EMDEC CNPJ: 44.602.720/0001-00 UF: SP. PÚBLICO ALVO Efetivos/Concursados, Ativos, Inativos e Pensionistas. CÁLCULO DE MARGEM Margem = Assumir a informação do site. PERCENTUAL DE MARGEM 100% QUANTIDADE
Leia maisPromoção. 200 no thermas
Promoção 200 no Thermas Regulamento dos Sorteios de Ingressos da Promoção 200 no thermas Descrição da Promoção e suas Regras ϕ O que é É uma promoção criada pela agência de viagens Thermas Fácil com o
Leia maisCartilha. Ourocap Fiador
Faz diferença ter Ourocap Fiador na hora de alugar um imóvel. Cartilha Ourocap Fiador O Ourocap Fiador* é o título de capitalização que funciona como uma garantia de aluguel, facilitando sua vida na hora
Leia maisTERMO DE ADESÃO E USO DA LOJA VIRTUAL VT URBANO VA Legal. Para interpretação do Termo de Adesão e Uso da Loja Virtual VT URBANO VA Legal considera-se:
TERMO DE ADESÃO E USO DA LOJA VIRTUAL VT URBANO VA Legal 1. DEFINIÇÕES: Para interpretação do Termo de Adesão e Uso da Loja Virtual VT URBANO VA Legal considera-se: EMPRESA CONCESSIONÁRIA Viação Atibaia
Leia maisProcesso de Pagamento de solicitações de ingressos para o Público Geral para a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014
1. Quais são os meios de pagamento aceitos? Nas Fases de Vendas nº 1 e nº 2, é possível realizar pagamentos para compra de Ingressos pelos seguintes meios: - Cartão de pagamento - VISA - Outros cartões
Leia maisINSTRUÇÕES PARA O PRÉ CADASTRO DOS CONTRATOS VENDIDOS NO BALCÃO
INSTRUÇÕES PARA O PRÉ CADASTRO DOS CONTRATOS VENDIDOS NO BALCÃO Acesso: digite o CNPJ 02338268000163, seu login e senha no site da UNIODONTO, campo específico: Ou: Clique em Contratos, código de interesse,
Leia maisSistema integrado de Aquisição de Vale-transporte para Cartões Eletrônicos. SBCTrans
Sistema integrado de Aquisição de Vale-transporte para Cartões Eletrônicos SBCTrans A tecnologia facilitando a vida do cidadão Índice Cadastro e Primeiro Acesso... 05 Acessando o Sistema... 08 Menu de
Leia maisProcedimento Quanto a Solicitação e Emissão de Cheque Avulso
I - FINALIDADE: Informatizar o processo de solicitação e emissão de cheques avulsos, além de proporcionar maior segurança e sigilo das informações. II - ÂMBITO DE APLICAÇÃO: Este procedimento se aplica
Leia maisPROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO - INVESTCREDE REGULAMENTO
PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO - INVESTCREDE 1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS REGULAMENTO 1.1 - O presente regulamento objetiva a concessão de Crédito Educativo para estudantes devidamente Matriculados nos cursos
Leia maisINSTRUÇÕES DO PORTAL PÓS-VENDAS MUELLER
INSTRUÇÕES DO PORTAL PÓS-VENDAS MUELLER O acesso ao Portal deve ser feito através do site da Mueller sendo www.mueller.ind.br. Logo abaixo, o posto deverá clicar no rodapé da página em Intranet/Extranet.
Leia maisINDICE 1. CADASTRO DE CATEGORIAS...5 2. CADASTRO DE BANCO... 3. CONTAS A RECEBER... 3.1. LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE CONTAS A RECEBER...
1 2 INDICE 1. CADASTRO DE CATEGORIAS...5 2. CADASTRO DE BANCO......6 3. CONTAS A RECEBER......6 3.1. LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE CONTAS A RECEBER...6 3.2. LANÇAMENTO MANUAL DE CONTAS A RECEBER...7 3.3. GERAÇÃO
Leia maisSOLICITAÇÃO DE CAT ON-LINE. Solicitação de CAT N-LINE CREA-SP PASSO-A-PASSO
SOLICITAÇÃO DE CAT ON-LINE CAT Solicitação de CREA-SP N-LINE PASSO-A-PASSO 1 2 CREA-SP SOLICITAÇÃO DE CAT ON-LINE: A QUALQUER HORA, EM QUALQUER LUGAR! O QUE É ACERVO TÉCNICO? É o conjunto das atividades
Leia maisManual Passo a Passo
Manual Passo a Passo 2015 ACESSO SELEÇÃO DE RA SELEÇÃO DO PRODUTO CARRINHO DE COMPRAS FECHAR PEDIDO ENDEREÇO DE ENTREGA TIPO DE FRETE INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO PAGAMENTO BOLETO
Leia maisManual Cartão Pesquisa /CNPq. Atualizado em 25/08/2014
Manual Cartão Pesquisa /CNPq Atualizado em 25/08/2014 Sumário Introdução... 3 Cartão BB Pesquisa... 4 Passo a Passo... 8 Perguntas e Respostas.... 14 Cartão BB Pesquisa O Cartão BB Pesquisa éresultado
Leia maisManual do Programa de Caixa1
Manual do Programa de Caixa1 Para abrir o sistema de Caixa basta cliclar no ícone do programa. Que abrirá a tela conforme imagem abaixo: Como se pode notar, no menu superior as únicas opções ativas são
Leia maisManual do Usuário. Sistema para Administração de Condomínios MANUAL USUÁRIO. Bancos do Condomínio. ENG Sistemas - 1 -
Sistema para Administração de Condomínios MANUAL DO USUÁRIO Bancos do Condomínio ENG Sistemas - 1 - FUNCIONAMENTO DO MÓDULO... 3 TELA DE EXIBIÇÃO DE BANCOS:... 4 INCLUIR UM NOVO BANCO:... 4 Banco...5 Agência
Leia maisREGULAMENTO. Capítulo 1º. Definições:
REGULAMENTO A OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS CVC TUR LTDA., o Presenteador e o Presenteado do VALE-VIAGEM CVC, a primeira, na qualidade de prestadora de serviços de turismo, e o segundo, aderindo às condições
Leia maisIMPEDIMENTO AO PAGAMENTO
MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES CHEQUES EM PROVISÃO DE FUNDOS MOT DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES 11 Cheque sem fundos 1º apresentação. 12 Cheque sem fundos 2º reapresentação. 13 Conta encerrada. 14 Prática espúria.
Leia maisPRACTICO LIVE! FINANCEIRO CONFIGURAÇÕES BÁSICAS
PRACTICO LIVE! FINANCEIRO CONFIGURAÇÕES BÁSICAS Acessando Global -> Configuração Básica, temos: Assistente de Configuração A funcionalidade principal do Assistente é configurar as informações básicas para
Leia maisMANUAL PARA CADASTRO E ACESSO
MANUAL PARA CADASTRO E ACESSO AO SISTEMA BOLETO - PESSOA FÍSICA - DEZEMBRO 2009 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO 3 2. CADASTRO 3 3. ACESSO ÀS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA 6 3.1. NADA CONSTA 8 3.2. BOLETO BANCÁRIO 8
Leia maisPassos para teste de boletos pré-produção
Passos para teste de boletos pré-produção Os passos citados abaixo apenas poderão ser efetuados após a homologação dos boletos junto ao banco. Este processo é realizado pela MTI e liberado à empresa que
Leia maisManual de Utilização Portal de Serviços do Inmetro nos Estados - PSIE
Manual de Utilização Portal de Serviços do Inmetro nos Estados - PSIE Sumário PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ETIQUETAS DE REPARO...3 Figura 1.0...3 Figura 2.0...4 Figura 3.0...5 Figura 4.0...5 1. Proprietário
Leia maisDúvidas Freqüentes: Autorizador Web
Dúvidas Freqüentes: Autorizador Web 1. Como faço pedido de intercâmbio pelo autorizador? Acessando a página inicial do autorizador encontrará na barra de tarefas lateral a opção INTERCÂMBIO. Para intercâmbio,
Leia maisManual Sistema de Autorização Online GW
Sistema de Autorização Online GW Sumário Introdução...3 Acesso ao sistema...4 Logar no sistema...4 Autorizando uma nova consulta...5 Autorizando exames e/ou procedimentos...9 Cancelamento de guias autorizadas...15
Leia maisCNPJ: 46.634.507/0001-06 UF: SP. SERVIDOR CORRESPONDENTE
CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO CNPJ: 46.634.507/0001-06 UF: SP. PÚBLICO ALVO CLT Cargo Efetivo Ativo e CLT Cargo Efetivo Comissionado - Ativo. Observação: Para os casos de (CLT Cargo Efetivo Comissionado
Leia maisPerguntas Frequentes. Distribuidores
Perguntas Frequentes Distribuidores O que é o site Compre Lista Escolar? É um site que possui um sistema desenvolvido, exclusivamente, para que distribuidores possam realizar vendas de livros escolares
Leia maisCadastramento de Computadores. Manual do Usuário
Cadastramento de Computadores Manual do Usuário Setembro 2008 ÍNDICE 1. APRESENTAÇÃO 1.1 Conhecendo a solução...03 Segurança pela identificação da máquina...03 2. ADERINDO À SOLUÇÃO e CADASTRANDO COMPUTADORES
Leia maisREGULAMENTO E DISPOSIÇÕES GERAIS DO PROGRAMA FIDELIDADE T- Maki RESTAURANTE JAPONÊS
REGULAMENTO E DISPOSIÇÕES GERAIS DO PROGRAMA FIDELIDADE T- Maki RESTAURANTE JAPONÊS DO PROGRAMA DE FIDELIDADE O Programa de Fidelidade T-Maki Restaurante Japonês objetiva identificar, reconhecer e valorizar
Leia maisCRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS
O Diretor do Colégio Santo Agostinho - Leblon, no uso de suas atribuições regimentais e em consonância com a legislação em vigor, traz a público este Edital e estabelece as normas regentes para o Processo
Leia maisManual de Cobrança. Código Nome De Até 1 Jose da Silva a Jz 2 Ana Maria k Pz 3 Marcelo q zz
Manual de Cobrança Cadastrando um Funcionário Entre no programa e no menu principal entre na opção: Cadastros / Cadastros de Funcionários e Acionador. Será apresentada a tela abaixo: Nesta tela deverão
Leia maisGuia Site Empresarial
Guia Site Empresarial Índice 1 - Fazer Fatura... 2 1.1 - Fazer uma nova fatura por valores de crédito... 2 1.2 - Fazer fatura alterando limites dos cartões... 6 1.3 - Fazer fatura repetindo última solicitação
Leia maisSobre o Cancelamento de Gravames. Cancelamento de Reserva de Gravames - DETRAN/SP
Sobre o Cancelamento de Gravames Cancelamento de Reserva de Gravames - DETRAN/SP Procedimentos para Solicitação do Desbloqueio de Cancelamento de Gravame De acordo com a portaria 2.762 de 28 de dezembro
Leia maisUNIVERSIDADE SANTO AMARO COMISSÃO DE FORMATURA JULHO/2009
UNIVERSIDADE SANTO AMARO COMISSÃO DE FORMATURA JULHO/2009 Aos Formandos dos cursos de Administração e Publicidade e Propaganda JUL/2009 Ref.: Comunicado Geral - Formatura Prezados formandos, Comunicamos
Leia maisOrientações para transferência de cota Não Contemplada Bem Móvel e Imóvel
Orientações para transferência de cota Não Contemplada Bem Móvel e Imóvel Nesse documento você encontra todas as orientações para efetuar a transferência de sua cota de maneira ágil e fácil. Esse processo
Leia maisManual de Utilização do Sistema Financeiro Opções Disponíveis a partir da versão 8.0.40 do Sistema Micropost
O Novo Gerenciador Financeiro Micropost é acessado através do botão "Gerenciador Financeiro" na tela principal do sistema (como mostra a figura 1). Caso o botão esteja desabilitado deve-se entrar nas configurações
Leia maisEstá apto a utilizar o sistema, o usuário que tenha conhecimentos básicos de informática e navegação na internet.
Conteúdo 1. Descrição geral 2 2. Resumo das funcionalidades 3 3. Efetuar cadastro no sistema 4 4. Acessar o sistema 6 5. Funcionalidades do menu 7 5.1 Dados cadastrais 7 5.2 Grupos de usuários 7 5.3 Funcionários
Leia maisPALESTRA INDÚSTRIA DO DANO MORAL. Principais aspectos legais e esclarecimentos sobre Direito do Consumidor.
PALESTRA CONFLITO NAS RELAÇÕES DE CONSUMO E A INDÚSTRIA DO DANO MORAL Principais aspectos legais e esclarecimentos sobre Direito do Consumidor. Prof. Manoel Ignácio 1 CONFLITO CRÉDITO É UM DIREITO DO CONSUMIDOR?
Leia maisSistema de Eventos - Usuário
2013 Sistema de Eventos - Usuário Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação FUNDEPAG 06/06/2013 Sumário 1- Sistema de eventos... 3 1.1 Eventos... 3 1.2 Eventos que participo... 4 1.3 Trabalhos...
Leia maisAUTO ATENDIMENTO MÓDULO HOTEL
AUTO ATENDIMENTO MÓDULO HOTEL Sumário Pág. Apresentação 3 Pagina inicial 4 Altere sua senha 4 Gerencie seus usuários 5 Usuário novo/perfil 6 Resumo do Ambiente 8 Reservas aguardando confirmação 9 Como
Leia maisServidores pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG
PUBLICO ALVO Servidores pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG Para os casos de analfabetos e deficientes visuais, devemos seguir a regra abaixo: Até
Leia maisTutorial para localizar centros de testes e/ou agendar o exames EXIN na PROMETRIC
Cursos e-learning para gestão de TI & Negócio www.tiexames.com.br Tutorial para localizar centros de testes e/ou agendar o exames EXIN na PROMETRIC Este tutorial explica passo a passo como localizar os
Leia maisMA-GCF-002 Versão: 01 Vigência: 2013 Página: 1 / 14
MA-GCF-002 Versão: 01 Vigência: 2013 Página: 1 / 14 MA-GCF-002 Versão: 01 Vigência: 2013 Página: 2 / 14 ÍNDICE 1. Objetivo... 3 2. Direito de obtenção e utilização... 4 3. Sem direito ao benefício do passe
Leia mais