Nota Fiscal Paranaense

Transcrição

1 Nota Fiscal Paranaense Introdução A Nota Fiscal Paranaense ou Nota Paraná é um programa de cidadania fiscal do Estado do Paraná que visa contribuir com a formalização das operações de venda no comércio varejista, promovendo a concorrência leal e a justiça fiscal. É a emissão de um documento fiscal contendo o CPF do comprador, o qual deverá ser transmitido eletronicamente para a Secretaria da Fazenda, e que acumulará pontos para o cidadão concorrer a prêmios em dinheiro e outras vantagens descritas pelo programa. Para isso a empresa precisa estar credenciada no Programa Nota Fiscal Paranaense. Visando atender nossos clientes foi desenvolvido no sistema TCar a funcionalidade, para quando emitir Cupom Fiscal ou Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) o sistema solicite o CPF/CNPJ do cliente. Funcionamento Ao realizar uma venda o sistema disponibiliza ao usuário a opção de emitir uma nota fiscal eletrônica, a emissão de um cupom fiscal ou de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e). Quando realizado emissão de cupom fiscal ou NFC-e, não é necessário realizar todo o cadastro do cliente, pode ser utilizado um cliente genérico e ao finalizar informar o CPF/CNPJ do cliente. Cupom Fiscal Para exibir a opção de informar apenas o CPF/CNPJ do cliente no cupom fiscal deverá ser habilitado o parâmetro "Informar dados do cliente ao emitir cupom fiscal". Este parâmetro será localizado no módulo PG Menu Parâmetros Parâmetros Sistema Aba PG aba ECF. Figura 1: Parâmetro para informar dados do cliente na emissão de Cupom Fiscal Quando o parâmetro estiver marcado, todas as pré-notas e Ordens de serviço que permitirem gerar cupom fiscal ao serem emitidas como cupom, será solicitado a seguinte mensagem:

2 Figura 2: Mensagem para indicação dos dados do cliente Clicando em Não ira emitir o cupom com os dados do cliente informado na pré-nota ou ordem de serviço. Clicando em Sim apresentara a tela para informar o CPF/CNPJ. Figura 3: Dados do Cliente no Cupom Fiscal O campo Nome não é obrigatório, no campo CPF/CNPJ deve ser informado um CPF/CNPJ válido. Depois de realizado o processo basta utilizar o botão Confirmar ou Sair para cancelar o processo. Caso seja clicado em Confirmar com os campos em branco o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: Figura 4: Mensagem de confirmação quando Dados do Cliente foram deixados em branco Sim irá gerar o cupom com os dados do cliente informado Não irá retornar a tela anterior.

3 Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica Para exibir a opção de informar apenas o CPF/CNPJ do cliente na nota fiscal do consumidor eletrônica (NFC-e) deverá ser configurado o parâmetro Código do Cliente Consumidor para NFC-e e habilitado o parâmetro "Informar dados do cliente CF ao emitir NFC-e". Este parâmetro será localizado no módulo PG Menu Parâmetros Parâmetros Sistema Aba PG aba NFC-e. Figura 5: Parâmetros para informação dos dados do cliente na NFC-e Código do Cliente Consumidor para NFC-e: Indica o código de cadastro do cliente padrão. ATENÇÃO! Somente será apresentada tela para indicar os dados do cliente, quando a pré-nota ou ordem de serviço for emitida para o cliente parametrizado. Informar dados do cliente CF ao emitir NFC-e: Marcar a opção para que seja apresentada a tela para indicação dos dados do cliente. Quando a empresa está configurada para emissão de NFC-e ao indicar a emissão de nota em pré-notas ou ordens de serviço, será apresentada uma mensagem para seleção de qual documento será emitido: Figura 6: Escolha para emissão de NFC-e

4 Ao selecionar a opção NFC-e existem duas opções de processo: 1. O cliente indicado na pré-nota ou ordem de serviço é DIFERENTE do cliente parametrizado, a NFC-e será emitida com Nome e CPF indicados no cadastro do cliente. 2. O cliente é o mesmo cliente INFORMADO no parâmetro Código do Cliente Consumidor para NFC-e, será apresentada a seguinte tela de questionamento: Figura 7: Questionamento da indicação dos dados do cliente na NFC-e Indicando Não a NFC-e será emitida com o Nome e CPF indicados no cadastro do cliente padrão informado no parâmetro. Ao clicar em Sim será apresentada a seguinte tela: Figura 8: Tela para indicação dos dados do cliente Após informar o Nome e CPF do cliente, basta clicar em Confirmar e a NFC-e será emitida com os dados indicados nesta tela. OBSERVAÇÃO! Caso seja clicado em Confirmar com as informações em branco será apresentada a seguinte mensagem: Figura 9: Tela de questionamento para CPF não indicado nos dados do cliente Clicando em Sim será emitida a NFC-e com os dados do cliente padrão indicado. Clicando em Não o processo é cancelado.

5 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 6.1 O estabelecimento comercial está obrigado a oferecer a possibilidade de incluir meu CPF na nota? Sim. A obrigação está prevista na Lei n / Os estabelecimentos comerciais participantes do Programa Nota Paraná ficam dispensados de alguma obrigação acessória já existente? Não. O Programa Nota Paraná não dispensa as obrigações acessórias já existentes. 6.3 Com o Programa Nota Paraná haverá alteração nas obrigações acessórias? Sim, mas somente para os estabelecimentos que emitem Cupom Fiscal ou Notas Fiscais de Venda a Consumidor modelo 2. Nestes casos, há necessidade de efetuar o registro eletrônico destes documentos. Para os estabelecimentos que emitem somente Nota Fiscal eletrônica (NF-e) ou Nota Fiscal de Consumidor eletrônica (NFC-e) não há necessidade de registro eletrônico, uma vez que esses documentos ficam armazenados na Secretaria de Fazenda. 6.4 É obrigatório o registro eletrônico dos dados que constam no Emissor de Cupom Fiscal (ECF) ou na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor (Modelo 2)? Sim. O estabelecimento comercial deverá efetuar o registro eletrônico dos Cupons Fiscais e Notas Fiscais de Venda à Consumidor emitidos. A falta do registro eletrônico poderá resultar em penalidades previstas na Lei n / Qual o prazo para efetuar o registro eletrônico do documento fiscal? Os estabelecimentos devem efetuar o registro eletrônico dos Cupons Fiscais e Notas Fiscais de Venda à Consumidor emitidos no mês, até o dia 15 do mês seguinte ao mês da emissão do documento. A digitação pode ser feita diária, semanal ou mensalmente, conforme conveniência do estabelecimento. 6.6 Qual o prazo para a retificação dos documentos fiscais registrados eletronicamente? Para fins do Programa, o estabelecimento poderá retificar os documentos registrados na Secretaria da Fazenda até o último dia do segundo mês subsequente à aquisição. 6.7 Como os contribuintes que utilizam a Escrituração Fiscal Digital EFD deverão efetuar o registro eletrônico dos documentos em papel (Cupom Fiscal e Modelo 2)? Os contribuintes que utilizem a Escrituração Fiscal Digital - EFD deverão registrar, quando informado no documento fiscal, o CPF ou o CNPJ do consumidor: No campo 09 do registro C460 da EFD, no caso de emitir Cupom Fiscal ECF; No campo 06 do registro C350 da EFD, no caso de emitir Nota Fiscal de Consumidor, modelo Como os contribuintes enquadrados no regime do Simples Nacional deverão efetuar o registro eletrônico dos documentos em papel (Cupom Fiscal e Modelo 2)? Os contribuintes enquadrados no regime do Simples Nacional, com faturamento anual inferior a R$ ,00, deverão informar os Cupons Fiscais e as Notas Fiscais de Venda a Consumidor

6 - modelo 2, mediante o Serviço de Digitação de Documentos a ser disponibilizado no portal Receita/PR. Os contribuintes enquadrados no regime do Simples Nacional, com faturamento anual igual ou superior a R$ ,00, poderão, até a data da obrigatoriedade de utilização da NFC-e, prevista na Resolução SEFA n. 145/2015, informar os Cupons Fiscais e as Notas Fiscais de Venda a Consumidor - modelo 2, mediante o Serviço de Digitação de Documentos a ser disponibilizado no portal Receita/PR. Informa-se que, alternativamente ao procedimento de digitação no portal ou adesão à EFD, pode-se, ainda, optar pela antecipação do uso da NFC-e, em relação ao cronograma previsto na Resolução SEFA n. 145/ Os contribuintes enquadrados no regime do Simples Nacional poderão optar por aderir a EFD para efetuar o registro eletrônico dos documentos em papel (Cupom Fiscal e Modelo 2)? Sim. E neste caso, estarão dispensados do registro eletrônico por meio do serviço de digitação os contribuintes do Simples Nacional que optarem por aderir à EFD no portal Receita/PR, porém, ressalta-se, atendendo inteiramente as regras a ela atinentes, que incluem, por exemplo, a informação em relação às entradas de mercadorias. Informa-se que, alternativamente ao procedimento de digitação no portal ou adesão à EFD, pode-se, ainda, optar pela antecipação do uso da NFC-e, em relação ao cronograma previsto na Resolução SEFA n. 145/ Quais dados dos documentos em papel (Cupom Fiscal e Modelo 2) serão necessários informar no Serviço de Digitação de Documentos? Será necessário digitar a data de emissão, número do documento, CPF ou CNPJ do consumidor, quando disponível, e o valor da operação. Não será necessário digitar os itens dos documentos. O serviço estará disponível para sócios e contabilistas de contribuintes do regime Simples Nacional com acesso a área restrita do portal Receita/PR O Serviço de Digitação permite algum tipo de "upload" de arquivos digitais? Não. O contribuinte não usuário da EFD - Escrituração Fiscal Digital deve digitar manualmente os documentos emitidos em papel. Informa-se que, alternativamente ao procedimento de digitação, está disponível a adesão voluntária à EFD no portal Receita/PR, pode-se, ainda, optar pela antecipação do uso da NFC-e, em relação ao cronograma previsto na Resolução SEFA n. 145/ Como o estabelecimento deve proceder quando o consumidor não tiver ou não informar o CPF? O consumidor pessoa física não é obrigado a informar o CPF na hora da compra. Quando não for informado o CPF, o estabelecimento comercial poderá deixar essa informação em branco.