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1 INFORMATIVO EFPH [Escrita Fiscal] - N. º 004 DE 21/02/2008. NOVA VERSÃO EFPH WINDOWS 7.82 Obs: Quem já atualizou a versão deverá seguir os mesmos procedimentos para esta versão. Procedimentos OBRIGATÓRIOS: 1 CÓPIA DE SEGURANÇA = VIA EFPH OU QUALQUER OUTRA FORMA. 2 FECHAR TODOS OS SISTEMAS EFPH. 3 ACESSAR O DOWNLOADJD = ATUALIZAÇÃO VERSÃO EFPH ACESSAR TODOS OS GRUPOS DE TRABALHO DO EFPH. 5 AGUARDAR O PROCESSO DE CONVERSÃO DAS TELAS. 6 LER ATENTAMENTE O MANUAL. 7 GRANDE FLORIANÓPOLIS - BAIXAR VERSÃO ATUAL DO SEFINNET 2008 ( ). Através do site INFORMAÇÕES DA NOVA VERSÃO )C O N V E R S Õ E S - IMPORTANTE: Como há conversão de dados, é extremamente necessária a cópia de segurança, pois será impossível voltar dados danificados, sem cópia. Também é necessário que a versão anterior seja Ao entrar no sistema será solicitada a cópia de segurança, desconsiderar a tela, somente se tem certeza que a cópia já foi feita. Após aguardar conversar e anotar possíveis erros para entrar em contato com a JD SOFT. 1.1) OUTRAS OPÇÕES - REGISTRO MAGNÉTICO - Registro Magnético-Outros: Conversão da tela e informações para ambiente gráfico. - Registro Magnético-GNR: Conversão da tela e informações para ambiente gráfico. 2) AJUSTES GERAIS 2.1) - CADASTROS - Fornecedores: Reformulada a estrutura do cadastro de fornecedores dentro de uma estética mais lógica e de fácil compreensão dos campos. - Clientes: - Incluído no cadastro de clientes campo para informar CEI. - Também reformulada a estrutura do cadastro de fornecedores dentro de uma estética mais lógica e de fácil compreensão dos campos. 2.2)- RELATÓRIOS - DARFs: Incluído no DARF/DAS, detalhamento por municipio de origem para empresas de Tranportes enquadradas no Simples Nacional. - Informações Federais - DACON: 1

2 Ajustes na DACON, para empresas com regime de apuração PIS e COFINS Não Cumulativo e receitas Cumulativas. - Livros: Melhoramento da performance dos processamentos para emissão dos livros de apuração e registro de entradas e saídas. 3) OUTRAS OPÇÕES - SOMENTE PARA GRANDE FLORIANÓPOLIS - Informações Municipais: - ISS Net: Ajustes na geração do arquivo do ISS Net, conforme nova versão do validador SefinNet Comunicado: Infelizmente mais uma vez o SEFINNET vem atrapalhar a vida do programador e do contabilista. Foi publicado no dia 11/02/2008 a versão com o MANUAL DE IMPORTAÇÃO e no dia 13/02/2008 a versão , e dia 20/02/2008 a versão , sendo que é retroativo a 01/01/2008 (conforme decreto 1.020/2007). Agora porque eles não publicaram o LEIAUTE junto com o Decreto de 09/2007, ou então, pelo menos, antes de 01/2008??? Assim provavelmente muitos lançamentos de 01/2008 terão que ser ajustados de acordo com a Tabela I Alteração 035, sobre os CST. É o preço a pagar por estarmos de mãos amarradas ou braços cruzados; pois não termos uma categoria unida e nem pelo menos, um sindicato que faça alguma coisa por nós, e muito menos um Conselho Profissional ativo em pról da própria categoria, que faz um monte de convênios e parcerias, mas que, poucas beneficiam diretamente o contabilista, a maioria é apenas lobby (no termo pejorativo mesmo). Fazer o que!?!?!?! Resumo do que o usuário deverá fazer no SEFINNET 2008 ( ) Empresas Simples Nacional: 1) DES: No regulamento prevê dispensa apenas para 2006 e 2007, provavelmente 2008, também esteja dispensada, mas não há regulamentação ainda. 2) GIF - PJ: As empresas deverão entregar as declarações, por período de competência, utilizando a Tabela I da alteração 035 (abaixo). Quando o CST não for automático, deverá o usuário, zerar a base do ISS e fazer o detalhamento das informações na tela específica do ISSNET CFPS - CST de acordo com as situações previstas na tabela 1 e na lista dos CFPS da Prefeitura. Atenção: As empresas que ficarem fora do quadro de incidências nem precisam gerar a GIF, exemplo locadoras de automóveis. Para as demais empresas é necessário verificar. SE; O ISS é tributado integralmente junto ao DAS, nesse caso o CST será 1 (automático), se o ISS é tributado integralmente, mas com retenção, nesse caso CST será 3, e assim por diante de acordo com a tabela abaixo. Não confundir os CST 12 (isentas e imunes) e 13 (não tributadas) esses casos somente para empresas normais, que determinados serviços são considerados isentos, imunes ou não tributados. Mas em quase todas as situações o sistema faz automáticamente em função das configurações e do enquadramento no Simples e os Históricos usados. 3) GIF - ST: As empresas optantes do Simples Nacional, independentemente de serem ou não contribuintes do ISS (prestadores de serviço), deverão entregar a GIF - ST quando contratarem serviços sujeitos ao regime da substituição tributária. Exemplo: A empresa X (seu cliente) está estabelecida em Florianópolis, e uma empresa Y de Tijucas, presta serviços para a empresa X. Nesse caso a empresa X deverá reter o ISS e recolher como substituto tributário. 2

3 Empresas Normais (Não enquadradas no Simples Nacional) 1) DES: Entregar a DES de acordo com os dados gerados pelo EFPH. 2) GIF - PJ: As empresas deverão entregar as declarações, por período de competência, utilizando a Tabela I da alteração 035 (abaixo). Quando o CST não for automático, deverá o usuário, zerar a base do ISS e fazer o detalhamento das informações na tela específica do ISSNET CFPS - CST de acordo com as situações previstas na tabela 1 e na lista dos CFPS da Prefeitura. Atenção: É a mesma situação explicada para as empresas do simples nacional, é necessário observar cada Nota de Serviço de acordo com a Tabela I do CST abaixo. 3) GIF - ST: Deverão entregar a GIF - ST quando contratarem serviços sujeitos ao regime da substituição tributária. Exemplo: A empresa X (seu cliente) está estabelecida em Florianópolis, e uma empresa Y de Tijucas, presta serviços para a empresa X. Nesse caso a empresa X deverá reter o ISS e recolher como substituto tributáriooutras Informações EFPH e ISSNET O processo de geração do arquivo para o SEFINNET continua o mesmo. O usuário deverá gerar na folha em interligações os dados para DIME, que servirá para importados dados de folha e funcionários para a GIF. Para os casos de retenções (empresas normais), fazer os ajustes na tela do rodapé da GIF no EFPH, para que o sistema do SEFINNET possa compensar os impostos retidos. A) Mensagem do SEFFINET: Essa obrigação abaixo é a partir da competência 02/2008. ATENÇÃO SENHORES CONTABILISTAS A Secretaria Municipal da Receita SMR, ao tempo em que divulga a liberação da FAC Ficha de Atualização Cadastral, que compõe a estrutura do sistema de declarações eletrônicas do SEFINNET, lembra aos senhores contabilistas e demais empresas contábeis que as declarações eletrônicas do SEFINNET - WEB, só poderão ser realizadas após o envio da respectiva FAC Ficha de Atualização Cadastral, esta também em ambiente web. Lembra, ainda, que o acesso à FAC - Ficha de Atualização Cadastral, como já amplamente divulgado, requer: 1. Certificado Digital (*); 2. Cadastro atualizado no CRC-SC com status ATIVO; e 3. Para contabilistas e empresas contábeis de outros Estados o Registro Secundário no CRC-SC. * Certificado Digital com data de validade vigente, padrão ICP-Brasil ou outros homologados pelo CRC- SC. 3

4 B) Ler atentamente as alterações (parcial) abaixo do decreto 1.020/2007. ALTERAÇÃO Nº. 035 A Tabela I, do artigo 1º, do Capítulo I, do Anexo V, do Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza RISQN, passa a vigorar com as seguintes alterações: Tabela I Código de Situação Tributária - CST 0 Tributada integralmente; Tributada integralmente e sujeita ao regime do Simples 1 Nacional 2 Tributada integralmente e com ISQN retido na fonte; Tributada integralmente, sujeita ao regime do Simples 3 Nacional e com o ISQN retido na fonte; Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição 4 tributária; Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição 5 tributária pelo agenciador ou intermediário da prestação do serviço; Tributada integralmente, sujeita ao regime do Simples 6 Nacional e da substituição tributária. Tributada integralmente e com o ISQN retido anteriormente 7 pelo substituto tributário; 8 Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota; Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com 9 o ISQN retido na fonte; Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e 10 sujeita ao regime da substituição tributária; Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com 11 o ISQN retido anteriormente pelo substituto tributário; 12 Isenta ou imune; 13 Não tributada; 14 Tributada por meio do imposto fixo; Não tributada em razão do destino dos bens ou objetos 15 Mercadorias para a industrialização ou comercialização. Não tributada em razão do diferimento da prestação do 16 serviço. 4

5 ALTERAÇÃO Nº. 036 Os Códigos Fiscais de Prestação de Serviços CFPS do Grupo 9.200, da Tabela II, do artigo 2º, do Capítulo II, do Anexo V, do Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza RISQN, passam a vigorar com as seguintes alterações: Códigos III. Prestações de Serviço realizadas 9.200: domiciliado no Município; domiciliado fora do Município; domiciliado em outro estado da federação; domiciliado no exterior; estabelecido ou domiciliado no Estado de Santa Catarina; estabelecido ou domiciliado em outro Estado da Federação; estabelecido ou domiciliado no exterior. ou Destinatário estabelecido ou domiciliado no Município. ou Destinatário estabelecido ou domiciliado fora do Município. ou Destinatário estabelecido ou domiciliado em outro estado da federação. ou Destinatário estabelecido ou domiciliado no exterior. Art. 2º. As Declarações Eletrônicas de Serviços - DES, a que se refere o artigo 51, do Anexo III, do Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza RISQN, em relação aos serviços contratados e prestados nos anos de 2006 e 2007, serão entregues em caráter facultativo. Parágrafo único. Excetuam-se das disposições deste artigo, os órgãos públicos da União, dos Estados e do Município, bem como as suas autarquias e fundações. Art. 3º. As alterações introduzidas na Tabela I, do artigo 1º, do Capítulo I, do Anexo V, do Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza RISQN, passarão a vigorar somente a partir do dia 1º de janeiro de Florianópolis, 25 de setembro de Jairo Rodrigo Colle Escandiel Gerente Geral 5