Guia Rápido do Usuário

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1 Guia Rápido do Usuário 1

2 Apresentação Auxiliar o cliente Mesa01 de forma rápida e eficaz é o objetivo deste Manual Através dele, você conseguirá esclarecer dúvidas do dia-a-dia na utilização do sistema e, também, aprofundar seus conhecimentos e descobrir novas funcionalidades que possam ter passado despercebidas durante o treinamento inicial ministrado pela nossa Equipe de Suporte. Instalação do software Insira o CD ROM no drive correspondente, e aguarde a execução de instalação. Na primeira execução do software, o usuário está preparando o ambiente para que o sistema seja executado. Após a instalação, o usuário poderá acessar o site e na guia atualização, fazer o download do sistema Mesa01 em sua versão mais atualizada. Quando o download estiver pronto, clicar no ícone de atualização do sistema na pasta em que foi feito o download, e executar a instalação da versão na pasta c:\mesa01 Carga do Software Para colocar o Sistema em funcionamento basta que o usuário clique ( clique duplo ) sobre o ícone criado na barra do menu Iniciar / Programas. Surgirá então uma nova tela com o Menu Principal. 2

3 Módulos Básicos do Software C A D A S T R O Módulo de cadastro de itens relacionados ao estoque em geral. Faz manutenção no cadastro de Clientes, Fornecedores, Mercadorias e Funcionários. E S T O Q U E Possibilita controle de Compras de Mercadorias para reposição de estoque, alterações de preços e estoque, alimentando automaticamente o financeiro. F I N A N C E I R O Controla o setor financeiro da empresa. Como já foi visto, o financeiro pode ser alimentado diretamente quando digitamos a Nota Fiscal de Compra e quando faturamos um atendimento, e ainda, na digitação separada do contas a pagar e receber. F E C H A M E N T O S Módulo demonstrativo de total diario e mensal. A T E N D I M E N T O S Módulo que controla os serviços prestados pela empresa, tornando possível a manutenção dos atendimentos e o fechamento de caixa no final do dia, e/ou turno. 3

4 Descrição das Telas Nome da Tela : Menu Principal Tela na qual o usuário fará a escolha pelo módulo de trabalho. Podendo navegar com as setas e teclar <ENTER> quando a barra estiver posicionada na opção desejada, ou ainda, simplismente usando o mouse sobre a opção. 4

5 Nome da Tela : Ativando Versão Ao atualizar o Software é preciso fazer a ativação da nova versão. Para isto, o usuário acessa o site no domínio e informa o nro do CNPJ da empresa, o suporte passará uma nova senha de acesso, que o usuário colocará no campo indicado na tela e clicará no botão "Clique para Ativar". 5

6 Nome da Tela : Cadastro de Empresa Esta é a tela de configuração do sistema, nela o usuário informa os dados cadastrais da empresa e mais algumas informações como : Endereço da Base de Dados : Neste local informamos em qual pasta ficará a base de dados. Quando o sistema for utilizado em rede, esta pasta deverá ser compartilhada. Por padrão o sistema usa a pasta c:\mesa01 Mensagem Cupom: Mensagem a ser impressa no final do Cupom ( fiscal e não fiscal ); Impressora Fiscal: o usuário seleciona a impressora fiscal ou não fiscal que o sistema usará; Leitor para Código de Barras: o usuário informa se usará leitor para código de barras na tela de atendimento; Aplicar Adicional 10 % : campo de seleção para acrescentar ou não o percentual de 10 % ao total do atendimento; Controla Produção na Cozinha: Com esta seleção o usuáio informa ao sistema que os produtos que tiverem como flag "cozinha" em seu cadastro, no momento da venda/atendimento, passarão ao controle de produção na cozinha. Controla Comanda: Nesta seleção o usuáio informa se o sistema fará o controle de comandas ou não. Caso a opção "não" seja selecionada, o sistema fará o controle apenas de atendimentos, caso a opção "sim" seja selecionada o sistema permitirá o controle de dos atendimentos por comandas em papel ou comanda eletrônica. 6

7 Nome da Tela : Cadastro de Clientes Temos junto em uma só tela a possibilidade de Cadastrar, Consultar, Alterar e Excluir um Cliente. Digitando o seu nome o sistema verificará se já foi cadastrado, caso positivo, permitirá ao usuário fazer qualquer alteração dos dados cadastrais, como também fazer a sua exclusão. Clicando na seta que encontra-se no campo de digitação do nome, teremos uma janela com todos os clientes já cadastrados, possibilitando assim, uma pesquisa mais rápida, Estando posicionado no fornecedor que queremos alterar basta teclar <ENTER> e fazer as alterações desejáveis. O Botão "mala direta" permite a emissão de etiquetas para clientes, referente ao mês de aniversário desejado. 7

8 Nome da Tela : Cadastro de Fornecedores Temos junto em uma só tela a possibilidade de Cadastrar, Consultar, Alterar e Excluir um fornecedor. Digitando o seu nome o sistema verificará se este fornecedor já foi cadastrado, caso positivo, permitirá ao usuário fazer qualquer alteração dos dados cadastrais, como também fazer a sua exclusão. Clicando na seta que encontra-se no campo de digitação do nome, teremos uma janela com todos os fornecedores já cadastrados, possibilitando assim, uma pesquisa mais rápida, Estando posicionado no fornecedor que queremos alterar basta teclar <ENTER> e fazer as alterações desejáveis Nome da Tela : Cadastro de Grupos Tela de Inclusão, Consulta, Alteração e Exclusão de Grupos. Se Clicarmos sobre a descrição do Grupo na lista temos a possibilidade de Alterar / Excluir. Para fazer um novo cadastro, informe a descrição do Grupo e clique no botão "Gravar" Nome da Tela : Cadastro de Funcionários Tela de Inclusão, Consulta, Alteração e Exclusão de Funcionários. Se Clicarmos sobre o nome do Funcionário na lista temos a possibilidade de Alterar / Excluir. Para fazer um novo cadastro, informe o nome do Funcionário e clique no botão "Gravar" 8

9 Nome da Tela : Cadastro de Mercadorias Nesta tela, podemos realizar o controle dos produtos em estoque na empresa. informações como : Código: campo destinado ao código do produto. Código de Barras ou Código criado pelo sistema; Descrição: Descrição ou Nome do produto; Grupo: Grupo para classificação do produto. Grupo já cadastrado na tela de Cadastro de Grupos; Fornecedor: Razão social do ultimo fornecedor deste produto; Embalagem: Embalagem como o produto é comercializado ( UN, PC, KG, LT,...) ; Aliquota: aliquota para cálculo de impostos; Estoque Atual: estoque disponível; Estoque Mínimo: quantidade mínima que desejamos manter em estoque; Data da Ultima Venda: data em que o produto foi vendido pela ultima vez; Data da Última Compra: data em que o produto foi comprado pela ultima vez; Quantidade da Última Compra: quantidade da ultima compra; Valor de Custo: valor comprado; Valor de Venda: valor a ser comercializado; Flag: neste campo o usuário indica ao sistema se o produto é para o Consumo Interno, será usado na Limpeza da empresa, se é um Produto Final pronto para a venda, ou se depende da produção da Cozinha. Botão: local onde o usuário deseja que produto apareca na tela ( opção de tela touch screen, para Restaurantes ); Data de Fabricação: data em que o produto foi fabricado; Data de Validade: informação para vencimento do produto; 9

10 Fotos: guia em que o usuário atribui fotos aos produtos: ** as fotos devem ser colocadas na pasta c:\mesa01\fotos, no tamanho de 50 x 50 pixels ** botões: Inclução de Fotos: ao clicar torna-se disponível a seleção da foto na pasta correspondente; Gravar Fotos: o sistema faz o vínculo entre a foto e o produto; Exclusão: apaga o vínculo entre a foto e o produto; Saida: fecha a guia de fotos para o produto. a foto vinculada ao produto aparece na lista ao lado da foto principal. Nome da Tela : Cadastro de Convênios Tela para cadastro de empresas ( clientes ) conveniadas. informações como : Cliente: o usuário seleciona o cliente para o convênio; Semana: valor a ser cobrado pelo produto "Buffet Semana", Sábado: valor a ser cobrado pelo produto "Buffet Sabado", Domingo: valor a ser cobrado pelo produto "Buffet Domingo" Nome da Tela : Relatório de Custo Relatório Informátivo na tela ou na impressora, mostrando o estoque atual e o valor de custo de cada produto, podendo ser filtrado por Grupo. 10

11 Nome da Tela : Relatório de Notas de Entrada Informátivo na tela ou na impressora, das compras feitas no periodo específico mostrando um resumo referente à cada nota fiscal de entrada. Nome da Tela : Relatório de Valor de Venda Relatório Informátivo na tela ou na impressora, mostrando o estoque atual e o valor de venda de cada produto, podendo ser filtrado por Grupo. 11

12 Nome da Tela : Ajuste de Estoque Tela onde o usuário ajusta o estoque atual de um determinado produto de forma manual. Selecionando o produto na lista ou informando o código. o sistema mostra o estoque atual e o usuário faz o ajuste no campo quantidade. ex. produto1, mostra em estoque atual 1000 e o estoque real é 995 o usuário informa no campos quantidade -5 e clica em gravar. para aumentar a quantidade no estoque atual, informar +5 12

13 Nome da Tela : Alteração de Preços Tela onde o usuário pode fazer a alteração de preços dos produtos em grupos ou individualmente. para a alteração de forma individual basta informar o produto, caso o usuário informe o grupo e deixar o campo produto em branco as alterações serão feitas em todos os produtos do grupo selecionado. Com o produto ou grupo selecionado, a alteração pode ser em R$ ou em % basta selecionar "aumentar" ou "diminuir" e informar o valor ou percentual a ser alterado, logo clique em Gravar. 13

14 Nome da Tela : Digitação de Compras / Nota Fiscal de Entrada Tela onde informamos os dados da Nota Fiscal de Entrada e detalhamos os produtos comprados. Estas informações irão atualizar os dados de cada produto, com fornecedor, data e quantidade da ultima compra. Para a digitação da compra o usuario informa o fornecedor, o nro e a série da nota. para cada item comprado, informar ou selecionar o produto/mercadoria, informar a quantidade comprada e o custo unitário e precionar <enter>, o sistema faz o cálculo do valor total do ítem, passa as informações digitadas para a lista de itens da nota e libera para a digitação do proximo item. Ao término da digitação, se clicarmos no botão "Contas à Pagar", podemos informar as datas de vencimento e valor de cada parcela faturada. 14

15 Nome da Tela : Cadastro de Plano de Contas Tela para manutenção e cadastro do Plano de Contas. Informando o Nome da Conta, o Código, o Tipo ( entrada ou saída ) e o Grupo a qual a conta pertence. 15

16 Nome da Tela : Cadastro de Bancos Tela de Cadastro de Bancos e Cartões. Campos em destaque: Nome do Banco Código do Banco Tipo: Banco ou Operadora de Cartão % Desconto: percentual aplicado pelas operadoras de cartões nas transações. Qtd dias para a 1 parcela: é a quantidade de dias úteis ou dias corridos para que a operadora de cartão faça o primeiro pagamento da venda. ** para cadastro de bancos, os campos "% desconto" e "qtd dias 1 parcela" deverá ser 0** 16

17 Nome da Tela : Caixa Diário Tela de Lançamentos no Caixa Diário. O usuário informa o valor e clica na listagem lateral contendo as Contas Cadastradas; O Sistema mostra os totais recebidos em dinheiro e tickets juntamente com o valor inicial de troco no caixa, diminuindo de todas os lançamentos efetuados, calcula o Saldo. A cada lançamento, quando o usuário clica na lista ou seleciona a conta cadastrada, os dados informados são gravados automáticamente e aparecem na lista de lançamentos diários. 17

18 Nome da Tela : Digitação de Contas à Pagar Tela para Lançamentos avulsos na planilha de Contas à Pagar. As informações para esta tela podem ser automaticamente alimentadas pela Tela de Digitação de Compras/Nota Fiscal de Entrada, mas o usuário tambem tem a possibilidade de acrescentar e excluir informações diretamente nesta tela, informando os campos em destaque: Documento: número do documento Parcela: número indicativo da parcela Fornecedor: credor da fatura Data de Emissão: data de geração da fatura Data de Vencimento: data de vencimento da fatura Valor da Parcela: valor a ser pago pela fatura Conta: plano de contas referente a esta fatura Histórico: descrição, observação Informando estes campos, e clicando em Gravar, o lançamento aparecerá na listagem abaixo dos campos para digitação. Para informar um pagamento basta, junto com o preenchimento dos campos citados acima, informar a Data de Pagamento e Valor do Pagamento, que ao clicar em gravar o lançamento não aparecerá na listagem mas ficará armazenado como documento quitado. Para quitar um documento da lista, clique sobre o documento desejado e informe os dados de quitação e clique em gravar. 18

19 Nome da Tela : Digitação de Contas à Receber Tela para Lançamentos avulsos na planilha de Contas à Receber. As informações para esta tela podem ser automaticamente alimentadas pela Tela de Atendimento, conforme a condição de pagamento realizada pelo cliente, mas o usuário também tem a possibilidade de acrescentar e excluir informações diretamente nesta tela, informando os campos em destaque: Documento: número do documento ( atendimento ) Parcela: número indicativo da parcela Cliente: Devedor do documento Data de Emissão: data de geração do documento Data de Vencimento: data de vencimento Valor da Parcela: valor a ser pago Conta: plano de contas referente a este lançamento Histórico: descrição, observação Informando estes campos, e clicando em Gravar, o lançamento aparecerá na listagem abaixo dos campos para digitação. Para informar um pagamento basta, junto com o preenchimento dos campos citados acima, informar a Data de Pagamento e Valor do Pagamento, que ao clicar em gravar o lançamento não aparecerá na listagem mas ficará armazenado como documento quitado. Para quitar um documento da lista, clique sobre o documento desejado e informe os dados de quitação e clique em gravar. 19

20 Nome da Tela : Livro Caixa Tela para lançamento no Livro Caixa, acumulativo mensal de créditos e débitos, onde o usuário precionando <enter> nos campos mes e ano, o sistema preenche a listagem com os lançamentos que foram feitos nas tela de caixa diário e os fechamentos de caixa, acumulando em um saldo atual. esta tela é preenchida por lançamentos diários, mas pode ser ajustada manualmente com as informações dos campos e clicando no botão Gravar. Nome da Tela : Fechamento Diário 20

21 Fechamento dos atendimento do dia, informando todas as entradas para o caixa diário. Os valores a serem preenchidos nos campos serão informados automaticamente pelo sistema, mas o usuário poderá fazer o ajuste de valores conforme a realidade do seu caixa. O sistema informa todos os valores recebidos em cada forma de pagamento e também a quantidade vendida em cada produto. Ao clicar no botão "Gravar Livro Caixa", o sistema passa os valores totais para o caixa diário, passando a fazer parte do cálculo entre Créditos e Déditos. Nome da Tela : Cancela Venda Tela para o usuário realizar a exclução de uma venda diária já realizada. 21

22 basta clicar sobre a venda na listagem e confirmar a exclução. Nome da Tela : Produção Cozinha e/ou Copa Quando no Cadastro da Empresa a opção "Controla Produção na Cozinha" esta marcada como "Sim", os itens do Atendimento são lançados automaticamente na tela "Produção Cozinha". Esta tela é quem faz o controle de entrega dos itens itens, quando o usuário informar o nro do pedido ou clicar sobre a guia com o pedido que deseja marcar como entregue ao cliente, e assim finalizando o atendimento. A tela de "Produção Cozinha" é atualizada automaticamente, conforme os pedidos na tela de "Atendimento" 22

23 Nome da Tela : Atendimento ( Restaurante ) Tela de Venda / Atendimento para Restaurantes e semelantes a opção pode ser feita por uma tela Touch Screen, onde o usuário pode apenas tocar sobre a figura de cada produto ou até mesmo clicar usando o mouse, e o produto selecionado aparecerá na lista de itens consumidos ao lado gerando o totalizador. Para finalizar o atendimento, basta tocar ou clicar sobre a forma de pagamento desejada. Para selecionar o "Convênio", o usuário clica sobre o mesmo na listagem de convenios, e os preços praticados para o produto "Buffet Semana" será o indicado no cadastro de "Convênios". Ao clicar sobre o Atendente, o usuário estará informando que o produto a ser clicado em seguida foi "vendido" pelo atendente selecionado Ao tocar ou clicar sobre um produtos com valor de venda zerado ( R$ 0,00 ), irá abrir uma janela para que seja informado o valor referente ao consumo. ao informar o valor despresar a virgula, ex: ( para o valor R$ 12,50 o usuário informa 1250 e preciona <enter> ) 23

24 Ao tocar ou clicar sobre os botões de Grupo ( botões azul, abaixo dos produtos ) abre a guia com todos os produtos que em seu cadastro tem referencia ao Grupo desejado. 24

25 O botão de Crediário, gera um lançamento do Contas à Receber para o cliente selecionado na lista. Se tocar ou clicar sobre o botão "Tele Entrega", então a guia para a informação do endereço a ser entregue é exibida. Nesta guia o usuário informa o telefone do cliente e se já foi feito o cadastro deste número, os demais dados do cliente é preenchido. Na guia vemos a tabela de tele entrega, este valor será acrescido ao total do atendimento. Quando no Cadastro de Empresa, o usuário seleciona a opção "aplicar adicional 10 %" o adicional é mostrado como na figura anterior, substituindo o "adicional Tele" por "adicional 10%". 25

26 Nome da Tela : Venda ( Comércio ) Tela de Venda, com auxilio de um leitor de código de barras, onde o usuário pode apenas ler o códio de barras de cada produto ou informar o código ao sistema usando o teclado, ainda existe a facilidade de digitar o nome do produto para que o sistema busque na base de dados os dados do produto cadastrado. A cada inserção de um novo código ou descrição do produto, o sistema entende como venda de 1 quantidade, para que mude a quantidade comprada o usuário informa a quantidade mais o "*" seguido pelo codigo do produto, que o sistema irá interpretar como um comando de vender tais unidades deste produto. Quando o produto estiver com o valor de venda zerado ( R$ 0,00 ) o sistema permite a digitação do valor total do item. teclas especiais: F4 - abre a lista de produtos cadastrador, classificados por descrição F5 - Abre encerramento da venda com forma de pagamento Dinheiro F6 - Abre encerramento da venda com forma de pagamento Cartões F7 - Abre encerramento da venda com forma de pagamento Crediário F9 - Abre guia com pedidos digitados e pendentes de venda F10 - Abre guia para consulta de preços ESC - Abandona venda, apagando tudo digitado e abrindo uma nova venda 26

27 F5 - Abre encerramento da venda com forma de pagamento Dinheiro a guia para encerramento é disponível para digitação do valor pago pelo cliente, auxiliando o usuario com o valor do troco, informando o valor pago e precionando <enter> o sistema calcula o troco, o usuário pode vincular o Cliente e o Atendente à venda. precionando F6, o usuário tem a possibilidade de fazer a emissão da venda, conforme a impressora cadastrada na tela de Cadastro de Empresa. 27

28 TEMPU INFORMÁTICA F9 - Abre guia com pedidos digitados e pendentes de venda para selecionar o pedido, clique sobre ele na listagem, para atualizar a listagem, clique sobre o botão "Atualiza Lista". F10 - Abre guia para consulta de preços informando o código ou descrição do produto, o sistema informa o valor de venda e quantidade em estoque. 28

29 Nome da Tela : Pedidos e Orçamentos ( PDV ) Tela onde o usuário faz a digitação dos Pedidos de Venda e Orçamentos, com auxilio de um leitor de código de barras, onde o usuário pode apenas ler o códio de barras de cada produto ou informar o código ao sistema usando o teclado, ainda existe a facilidade de digitar o nome do produto para que o sistema busque na base de dados os dados do produto cadastrado. A cada inserção de um novo código ou descrição do produto, o sistema entende como venda de 1 quantidade, para que mude a quantidade comprada o usuário informa a quantidade mais o "*" seguido pelo codigo do produto, que o sistema irá interpretar como um comando de vender tais unidades deste produto. Quando o produto estiver com o valor de venda zerado ( R$ 0,00 ) o sistema permite a digitação do valor total do item. teclas especiais: F4 - abre a lista de produtos cadastrador, classificados por descrição F5 - Abre encerramento do Pedido F6 - Abre encerramento do Orçamento F8 - Abre guia com Orçamentos digitados e pendentes de venda F9 - Abre guia com Pedidos digitados e pendentes de venda F10 - Abre guia para consulta de preços ESC - Abandona venda, apagando tudo digitado e abrindo uma nova venda 29

30 F5 - Abre encerramento do Pedido Se desejar o usuário pode vincular um Cliente e um Atendente para este pedido. Pressionando F5 novamente ou Clicando sobre o botão "Gravar Pedido", será gravado o pedido e estará disponível na guia de Pedidos quando pressionado a tecla F9. 30

31 Nome da Tela : Atendimento ( Pizzarias ) Tela onde o usuário faz o atendimento dos Pedidos, informando o número da Comanda e selecionando o Tamanho, Bordas e os Sabores. Para selecionar Tamanho, Borda e Sabores basta clicar sobre o item desejado na respeciva lista; No cadastro de Tamanhos, configuramos a quantidade de sabores que podem ser selecionados, podendo ainda ser atribuido valores diferenciados para cada Tamanho de pizza. Cada Borda e cada Sabor, também pode conter um valor diferenciado para somar ao total do produto; Com o Tamanho, Borda e Sabores selecionados, clique no botão Confirma Produto, para acrescentar o item ao pedido; Na parte direita da Tela, temos botões que serão carregados conforme os Grupos pré cadastrados; Temos ainda os botões Tele Entrega, que clicado, abre-se uma guia para informação dos dados do cliente para a Tele Entrega, com a opção de selecionarmos a Taxa de Tele referente a cada endereço; No Botão Observações, podemos adicionar uma observação referente ao pedido, exemplo : acrescentar cheddar ; No botão Sangria, informamos as retiradas feitas no caixa Ao finalizar o pedido, basta selecionar a forma de pagamento, clicando no botão Dinheiro ou Cartão 31

32 Guia para informação dos dados do cliente para fazer a Entrega Guia para adicionar uma observação ao pedido. Ex: sem cebola 32

33 Guia de seleção de botões de grupos 33

34 Guia de fechamento do pedido com a opção de pagamento selecionada; Na opção de pagamento Dinheiro, podemos informar o Valor Pago e teclar <Enter> que o sistema calcula o Troco a ser entregue ao cliente. Temos 3 botões nesta guia: Finaliza Atendimento: apenas será gravado o pedido, referente a comanda informada no começo do atendimento; Abandona Fechamento: retorna a digitação do pedido; Imprime Atendimento: o pedido será enviado para impressora, listando os itens selecionados, a forma de pagamento, e os dados do cliente para a entrega, informando também o valor do troco que será entregue ao cliente. CONSIDERAÇÕES FINAIS Neste manual tentamos descrever os principais recursos do software Mesa01, caso ainda exista alguma dúvida, entrar em contato com o suporte técnico, nos telefones: (51) e Para outras formas de contato, acesse o site e skype 34

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