SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

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1 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA MENSAGEM À CAMARA Em 2015

2 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA MENSAGEM À CAMARA Em 2015

3 3 MANUAL DE ORIENTAÇÂO PARA ELABORAÇÃO DA MENSAGEM À CÂMARA EM 2015 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG Philipe Theophilo Nottingham Secretário Renan Ehrich Colares Secretario Executivo Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Monitoramento - COPLAM Maria Aparecida Gomes Rodrigues Façanha Coordenadora Equipe Técnica Antônia Cleide da Silva Madeira Francisco das Chagas Lima Filho Lúcio Soares e Silva Junior

4 4 1 - APRESENTAÇÃO Com finalidade de favorecer, desde as secretarias setoriais, o mais adequado alinhamento na exposição dos resultados alcançados pela ação governamental no município, ao longo do ano de 2014, por decorrência da execução dos programas e projetos priorizados no Plano Plurianual 2014 a 2017, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Monitoramento - SEPOG apresenta este manual de orientação para elaboração da Mensagem de Prestação de Contas do Governo, a ser encaminhada ao Poder Legislativo Municipal. É possível afirmar, que o Governo, neste que é o segundo ano do mandato, conta com uma afinação maior da máquina administrativa municipal para enfrentar os desafios aos quais, com nitidez, se impôs em face de amplos compromissos firmados com a população de Fortaleza, diante da inadiável e imperiosa necessidade de assegurar maior abrangência e melhor qualidade na oferta dos serviços públicos que são de responsabilidade da Prefeitura. O resgate da prática de planejamento para a cidade é algo muito caro à atual gestão administrativa. Incorporando preocupações que, estrategicamente, transcendem ao período de um mandato, haja vista o projeto Fortaleza 2040, proposta que privilegia uma ação de planejamento transversal e de longo prazo, o Governo formulou, para um horizonte de quatro anos, medidas ousadas de planejamento ainda não experimentadas na cidade. Como é do conhecimento dos quadros técnicos da Prefeitura, trata-se de um esforço de planejamento, centrado em uma arrojada Agenda Estratégica, que fundamentou sob a ótica da Gestão Pública por Resultados a elaboração e o desenvolvimento do PPA 2014 a 2017, concebido este a partir dos três seguintes eixos temáticos: (I) Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social, (II) Crescimento Sustentável e (III) Gestão Transparente, Participativa e Transformadora. Os eixos conformam a atuação das secretarias setoriais, de forma que o conhecimento amiúde do PPA 2014 a 2017 e a apreensão das orientações deste manual haverão de facilitar, no prazo previsto, a contribuição descentralizada de todas as áreas. AGRADECIMENTOS ANTECIPADOS

5 5 2 - OBJETIVO GERAL Definir os parâmetros que nortearão o levantamento dos resultados setoriais da ação político-administrativa em curso, tendo em vista a elaboração da Mensagem Governamental 2015, a ser encaminhada pelo Exmo. Senhor Prefeito à Câmara Municipal de Fortaleza, cumprindo o que estabelece a Lei Orgânica do Município, em seu Art. 76, Inciso XIV, tomando por referência, para efeito de prestação de contas ao Poder Legislativo, as realizações do Poder Executivo no ano de OBJETIVOS ESPECÍFICOS Apontar os componentes metodológicos que servirão de apoio à elaboração e posterior entrega da Mensagem 2015 à Câmara Municipal, orientando a confecção e montagem de relatórios sucintos de resultados, sob a ótica de Gestão por Resultados, dispostos conforme a sistematização a seguir: Distinguir as principais realizações, conquistas e avanços, verificados em 2014, que poderão compor e ilustrar o pronunciamento do prefeito. Desenvolver comentários qualitativos sobre a evolução da Política Setorial, tendo em conta os objetivos estratégicos setoriais formulados no Plano Plurianual - PPA 2014 a Enfocar os principais programas e projetos constantes no PPA 2014 a 2017, pontificando os elementos quantitativos e qualitativos observados a partir dos registros de resultados colhidos em Destacar as principais realizações de 2014, notadamente aquelas que estão colocadas como propostas registradas no MappFor. 4 - LINHA DE ABORDAGEM PARA A POLÍTICA SETORIAL Consiste em texto explicitando os ganhos e impactos decorrentes da política desenvolvida, tendo por base a execução, durante o ano de 2014, dos programas e projetos de responsabilidade de determinada secretaria. Procedimentos administrativos que a rigor são meros processos, não devem ser classificados como realizações, como é o caso da assinatura de convênios, ou seja, o que de fato importa considerar são os resultados efetivos gerados a partir das ações empreendidas pela secretaria ou órgão.

6 6 O tratamento dispensado deve evitar a monotonia de um simples relatório de realizações sequenciadas, mas adotar uma linha contundente de exposição, trazendo comentários objetivos fundamentados na evolução observada no período, justamente em função da política praticada pelo Governo naquela área, de preferência fazendo alusão ao desempenho sinalizado pelos indicadores de Gestão por Resultados. 4 - ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA MENSAGEM Tomando por referência o que foi realizado no ano de 2014, o segundo da atual Gestão Administrativa, mas o primeiro do Plano Plurianual 2014 a 2017, a Mensagem 2015, necessariamente, levará em consideração para sua organização e desenvolvimento os fundamentos que se encontram expressos nos três seguintes eixos temáticos: (I) Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social; (II) Crescimento Sustentável; e (III) Gestão Transparente, Participativa e Transformadora. Os eixos citados devem ser compreendidos como balizadores da busca dos resultados estratégicos perseguidos, a partir das ações executadas no âmbito das respectivas áreas que os compõem, as quais, valendo-se da metodologia de Gestão por Resultados, estão sujeitas ao monitoramento e avaliação governamental, bem como ao olhar crítico proveniente da participação da sociedade. 5 - EIXOS E ÁREAS TEMÁTICAS DE GOVERNO Os distintos conteúdos dos resultados operacionais obtidos em razão do desenvolvimento dos programas e projetos, sob a responsabilidade das diferentes secretarias e órgãos do Governo, deverão ser apresentados segundo os respectivos eixos temáticos e áreas a que pertençam, de acordo com os pontos que estão abaixo destacados como referência. Eixo I - Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social Área da saúde Secretaria responsável: Secretaria Municipal de Saúde - SMS (e vinculadas) Área de Esporte e Lazer Secretaria responsável: Secretaria de Esporte e Lazer - SECEL Área de Educação, Conhecimento e Inovação Secretarias responsáveis: SME e suas vinculadas, CITINOVA e IPLANFOR

7 7 Descritivo da política... Área da Cultura Secretaria Responsável: SECULTFOR Área da Cidadania e Direitos Humanos Secretarias Responsáveis: SCDH e HABITAFOR Área da Segurança Cidadã Secretaria Responsável: SESEC Área de Desenvolvimento Social e Trabalho Secretaria Responsável: SETRA Área da Juventude Responsável: Coordenadoria da Juventude Eixo II - Crescimento Sustentável Área do Desenvolvimento Econômico Secretarias responsáveis: SDE e SETFOR Descritivo da política, desafios e resultados alcançados (máximo de duas páginas) Indicadores clássicos e/ou da agenda estratégica Programas com objetivos e principais realizações Área da Mobilidade, Acessibilidade e Obras Públicas Secretarias Responsáveis: SEINF, SCSP e SECOPAFOR Área de Urbanismo e Meio Ambiente Secretarias Responsáveis: SEUMA e suas vinculadas Área do Patrimônio Cultural Secretaria Responsável: SECULTFOR Eixo III- Gestão Transparente, Participativa e Transformadora Área de Planejamento e Gestão Secretarias Responsáveis: SEPOG e IPLANFOR

8 8 Descritivo da política, desafios e resultados alcançados (máximo de duas páginas) Indicadores clássicos e/ou da agenda estratégica Programas com objetivos e principais realizações Área Governo e Sociedade Secretarias Responsáveis: IPLANFOR, SECOT, SETRA, SEGOV, CPP, CITINOVA e PGM Área de Finanças Secretaria Responsável: SEFIN 6 - Referências Anteriores Utilizadas pelas Secretarias e Órgãos do Governo no Acompanhamento de suas Ações Representam um sugestivo registro de aspectos relativos às práticas operacionais já adotadas pelas secretarias setoriais, aos quais estas em suas exposições podem recorrer para melhor contribuir com a elaboração da Mensagem Foram considerados em outras situações de acompanhamento das ações executadas pelas secretarias e órgãos, tendo em vista mensurar o real alcance dos serviços ofertados para a população de Fortaleza em virtude da atuação da máquina pública municipal. Eixos e Áreas Temáticas de Governo Eixo I - Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social Área da Saúde Secretaria Municipal de Saúde - SMS (e vinculadas) Atenção Primária à Saúde Coordenação Integrada de Enfrentamento do Crack e outras Drogas (Multissetorial) Gestão Estratégica e Participativa do SUS Gestão do Trabalho e Educação na Saúde Atenção as Condições Crônicas Assistência Farmacêutica Atenção Especializada à Saúde Atenção Terciária em Saúde Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutica Vigilância em Saúde Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria Requalificação Urbana com Inclusão Social - PREURBIS (Multissetorial) Área de Esporte e lazer Secretaria de Esporte e Lazer - SECEL

9 9 Desenvolvimento do Desporto Comunitário e de Lazer Infraestrutura de Esporte e Lazer Programa de Esporte Educacional e Rendimento Atenção Integral à Pessoa com deficiência Atenção Integral à Pessoa Idosa (multissetorial) Área de Educação, Conhecimento e Inovação Secretaria Municipal de Educação - SME Desenvolvimento da Educação Infantil Requalificação Urbana com Inclusão Social PREURBIS (multissetorial) Desenvolvimento do Ensino Fundamental Educação de Jovens e Adultos Melhoria da Qualidade da Educação Básica Área da Cultura Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza - SECULTFOR Promoção do acesso à cultura e apoio as manifestações artísticas Apoio à criação e fomento à cultura Promoção da formação cultural e artística Valorização, preservação e recuperação do patrimônio histórico e cultural Educação para o patrimônio cultural Gestão da política cultural, manutenção e modernização da infraestrutura cultural Promoção e Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos de crianças e Adolescentes e suas famílias (multissetorial) Área de Cidadania e Direitos Humanos Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos - SCDH Atenção Integral a Pessoa Idosa Atenção Integral a Pessoa com Deficiência Proteção e Defesa do Consumidor Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres Promoção da Igualdade Racial Promoção e Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos da População LGBT Promoção e Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e suas Famílias (Multissetorial) Promoção do Controle Social das políticas para a infância e adolescência Fortaleza Inclusiva Cidadania e Direitos Humanos Cidadania em Rede Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza - Habitafor Habitar Bem Habitação de Fortaleza Requalificação Urbana com Inclusão Social - PREURBIS (multissetorial) Regularização Fundiária de Assentamentos Precários Área de Segurança Cidadã Secretaria Municipal de Segurança Cidadã - SESEC

10 10 Segurança Cidadã Urbana Coordenação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil Coordenação das Ações da Guarda Municipal de Fortaleza Área de Desenvolvimento Social e Trabalho Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate a Fome - SETRA Proteção Social Básica Proteção Social Especial Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social Segurança Alimentar e Nutricional - SAN Fortalecimento do Controle Social Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda Área da Juventude Juventude vive Fortaleza Juventude Engajada Fortaleza Inclusiva (multissetorial) Eixo II - Crescimento Sustentável Área de Desenvolvimento Econômico Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SDE Atenção Integral a Pessoa Idosa (multissetorial) Atenção Integral à Pessoa com Deficiência (Multissetorial) Empreendedorismo e Sustentabilidade de Negócios Atração de investimentos e Projetos Estruturantes Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres Fortaleza Inclusiva Fomento Técnico e Científico Qualidade Total Integração Cultural, Arte, Ciência e Esporte Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza - SETFOR Prodetur Nacional - Fortaleza Fortaleza Cidade com Futuro Infraestrutura Turística de Fortaleza Desenvolvimento e Promoção do Turismo Área de Mobilidade, Acessibilidade e Obras Públicas Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF Programa de Transporte Urbano de Fortaleza TRANSFOR Requalificação Urbana com Inclusão Social PREURBIS Infraestrutura Urbana e Viária e Edificações Drenagem Urbana de Fortaleza - DRENURB Habitar Bem (Multissetorial) Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos - SCSP

11 11 Fortaleza Iluminada Obras Públicas de Infraestrutura Fortaleza Limpa Parques Urbanos Temáticos Educação e Segurança no Trânsito Controle Integrado de Transporte de Fortaleza CITFOR Sustentabilidade do Ambiente Natural Secretaria da Copa - SECOPAFOR Promoção e realização da Copa 2014 em Fortaleza Área de Urbanismo e Meio Ambiente Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA Sustentabilidade do Ambiente Construído Sustentabilidade do Ambiente Natural Planejamento do Ambiente Natural e do Ambiente Construído Controle do Ambiente Natural e do Ambiente Construído Área do Patrimônio Cultural Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza - SECULTFOR Valorização, preservação e recuperação do patrimônio histórico e cultural Promoção e Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e suas Famílias (Multissetorial) Promoção do Acesso à Cultura e apoio as Manifestações Artísticas Apoio à Criação e Fomento à Cultura Promoção da Formação Cultural e Artística Educação para o Patrimônio Cultural Gestão da Política Cultural, Manutenção e Modernização da Infraestrutura Cultural. Eixo III - Gestão Transparente, Participativa e Transformadora Área de Planejamento e Gestão Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG Gestão Corporativa de Tecnologia da Informação Atenção Integral a Pessoa Idosa Programa de Concursos e Seleções Modernização da Gestão de Recursos Logísticos e Serviços Compartilhados Gestão de Patrimônio Modernização da Gestão de Pessoas Modernização Administrativa da Gestão Municipal Fortaleza Inclusiva (multissetorial) Desenvolvimento do Planejamento Municipal (Multissetorial) Área Governo e Sociedade Instituto de Planejamento de Fortaleza - IPLANFOR Gestão de Conhecimento para Governança Municipal Desenvolvimento do Planejamento Municipal (Multissetorial)

12 12 Secretaria da Controladoria e Transparência - SECOT Controle Interno Preventivo e Auditoria Governamental Transparência: Ouvidoria, Participação e Controle Social Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate a Fome - SETRA Fortalecimento do Controle Social Secretaria Municipal de Governo - SEGOV Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públicas Gestão de Eventos Governamentais Coordenadoria Especial de Participação Popular - CPP Gestão Participativa e Social (multissetorial) CITINOVA Ciência, Tecnologia e Inovação para a Cidade de Fortaleza Procuradoria Geral do Município - PGM Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos pela ACFOR Área de Finanças Secretaria de Finanças do Município - SEFIN Modernização da Administração Tributária Municipal SECRETARIAS REGIONAIS Ordenamento dos Espaços Urbanos Gentileza Urbana Obras Públicas de Infraestrutura Integração Cultural, Arte, Ciência e Esporte (CUCA s) Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização - EMLURB Revitalização de Arborização Fortaleza Limpa Parques Urbanos Temáticos Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF Drenagem Urbana de Fortaleza DRENURB

13 Exemplo de Descrição da Política e de Abordagem dos Indicadores Setoriais Relativos a Programas em Execução Fundamentos da Política de Saúde do Município A Política de Saúde formulada para o Município de Fortaleza privilegia o esforço de implantar a Rede de Atenção à Saúde (RAS). Importa mencionar, que essa iniciativa está inserida no eixo Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social, considerando o previsto para execução no âmbito do Plano Plurianual Tem por finalidade superar situações de fragmentação no atendimento das denominadas Regiões de Saúde, favorecendo o aperfeiçoamento do funcionamento institucional do Sistema Único de Saúde (SUS). No essencial, busca garantir à população a oferta do conjunto de serviços que possa necessitar, os quais devem ser disponibilizados ao usuário com prontidão, sob a égide da eficiência administrativa. É oportuno destacar, que os fundamentos conceituais e operativos, essenciais ao processo de organização da RAS, estão dispostos no arcabouço normativo do SUS, ancorado nas Portarias do Pacto pela Saúde, da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e da Política Nacional de Promoção a Saúde (PNPS). A Rede de Atenção à Saúde compreende arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, integrados por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão para garantir a integralidade no atendimento. O objetivo da RAS é promover a integração sistêmica de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral e de qualidade, bem como sustentar o desempenho do Sistema, em termos de acesso, com equidade, eficácia clínica e sanitária. Este novo modelo de atenção à saúde, preconiza a organização e a implementação das Redes Temáticas de Atenção, nas quais se destacam: a Rede Materno-Infantil (Rede Cegonha), de que trata a Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011; a Rede de Atenção as Condições Crônicas, baseada na Portaria nº 252, de 19 de fevereiro de 2013; a Rede de Atenção Psicossocial, balizada na Portaria n 3.088, de 23 de dezembro de 2011; e a Rede de Atenção as Urgências e Emergências, apoiada na Portaria n 1.600, de 07 de julho de 2011, bem como os Sistemas de Apoio Diagnóstico e Terapêutico e de Assistência Farmacêutica. De outro lado, o modelo foi pautado também no fortalecimento da Vigilância em Saúde, a partir da integração das Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental e da Saúde do Trabalhador. A Política adotada tem por fundamento prover Atenção Primária à Saúde, valorizando a função resolutiva dos cuidados primários para neutralizar os problemas mais comuns de saúde do município. Assim, a atenção primária tende a se fortalecer no campo da prevenção e promoção da saúde, em função de contemplar programas e projetos que visam potencializar o território como espaço primeiro de construção da saúde. Dentre esses cuidados, merecem destaque o Programa de Melhoria da Qualidade do Acesso (PMAQ), o Programa Saúde na Escola (PSE), o Programa de Valorização dos

14 14 Profissionais da Saúde (PROVAB) e o Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS). Pode-se afirmar que a Saúde está no centro da agenda de prioridades da Gestão Municipal de Fortaleza, como parte do pacto federativo, expresso no acordo de colaboração firmado entre União, Estados e Municípios. Para tanto, Fortaleza aderiu, enquanto Região de Saúde, ao Contrato Organizativo de Ação Pública (COAP), cuja finalidade última é garantir o melhor funcionamento e consolidação do SUS. Evolução dos Indicadores Programas Finalísticos Programa: 0123 Atenção Especializada à Saúde Objetivo: Garantir à população atenção ambulatorial e hospitalar por meio da disponibilidade dos serviços de saúde na Rede Municipal SUS, através da comunicação com os outros níveis de atenção. Principais Ações Realizadas em 2014 Inauguração da primeira unidade de referência em Saúde Mental, Álcool e Drogas para crianças e adolescentes, com a disponibilização de 25 leitos de internação voluntária no Hospital Infantil Luiz de França.