Seminários Regionais de Planejamento
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- Theodoro de Carvalho Santana
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1 Seminários Regionais de Planejamento Criciúma Reitoria Lages Chapecó Jaraguá do Sul Abril de 2014
2 Reitora dando boas vindas e apresentando o IFSC aos novos servidores - cerimônia de posse,
3 Objetivos do Seminário Situar os servidores em relação à elaboração do novo PDI Disseminar o Mapa Estratégico do IFSC Orientar a elaboração do Plano Anual de Trabalho Concluir a elaboração do Planejamento Estratégico do IFSC Desenvolver o autoconhecimento da instituição e a cultura do planejamento
4 Programa 13:40 Andamento da elaboração do PDI 13:45 Introdução ao Planejamento Orçamentário do IFSC 14:10 Contexto do Planejamento 14:30 Planejamento Estratégico do IFSC 15:20 Discussão 15:40 Intervalo 16:00 Plano Anual de Trabalho :15 Oficina: construindo projetos e identificando Iniciativas Estratégicas para o PAT :15 Considerações finais 17:30 Encerramento
5 Andamento da Elaboração do PDI capítulo elaborador 1ª instância de validação 1- Perfil Institucional CONSUP 23/04 2- PPI CONSUP 23/04 3- Planejamento Estratégico CODIR 07/04 e 12/05 4- Organização Didático-Pedagógica PROEN 5- Plano de Oferta de Cursos e Vagas Seminários POCV 16/4 e 20/5 CEPE 28/7 6- Plano Diretor de Infraestrutura Física Comissão Temática CODIR 02/06 7- Organização e Gestão de Pessoal Comissão Temática CDP: 03/06 8- Política de Atendimento aos Discentes PROEN 9- Organização Administrativa PRODIN 10- Relações Externas PROEX 11- Política de EaD PROEN 12- Capacidade e Sustentabilidade Financeira PROAD CODIR 13- Avaliação e Acompanhamento do Des. Institucional PRODIN CODIR 5
6 Introdução ao Planejamento Orçamentário do IFSC O que são PPA, LOA e Matriz Conif? O que é uma Ação Orçamentária? O que é um Elemento de Despesa? Como se deve montar a planilha orçamentária do câmpus? Orçamento é coisa do DAM? Ao que os projetos devem estar relacionados? 6
7 PROGRAMA Objetivos Metas Iniciativas 7
8 Assistência ao Educando da EPT 20RL - Funcionamento de Instituições Federais de EPT 20RG - Expansão e Reestruturação de Instit. Fed. de EPT Fomento ao Desenvolvimento da EPT exemplos de AÇOES ORÇAMENTARIAS 20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação FOLHA DE PAGAMENTO, exemplo: Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares 8
9 exemplos de ELEMENTOS DE DESPESA 20RL - Funcionamento de Instituições Federais de EPT Obras e Instalações Passagens Diárias Material de Consumo CUSTEIO Serviços de Pessoas Jurídicas Auxílio Financeiro a Estudantes Equipamentos e Material Permanente INVESTIMENTO (capital) Locação de Mão-de-Obra 9
10 em julho, a PROAD lança a proposta orçamentária do IFSC neste sistema do MEC Para cada ação orçamentária, é informado o quanto o IFSC pretende gastar em cada elemento de despesa e uma meta física MAS COMO SE DEFINE O VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO DO IFSC? 10
11 Orçamento total do IFSC vem da Matriz CONIF Planilha elaborada pelo FORPLAN (Forum de Administração e Planejamento do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica CONIF) 11
12 Composição da Matriz CONIF MATRIZ CONIF GERAL 2014: 2,13 bi ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 2014: 558 mi PLOA Ações 20RL
13 Composição da Matriz CONIF REITORIA CÂMPUS PLOA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 2014: 558 mi Ações 20RL
14 Composição da Matriz CONIF REITORIA PISO + PROPORCIONAL ao Nº de CAMPUS PESQUISA e EXTENSAO EaD 14
15 Composição da Matriz CONIF Câmpus pré-expansão (5 anos de funcionamento) Matrículas Matrículas x Valor por aluno = Valor Campus Câmpus expansão (menos de 5 anos de funcionamento) PISO 1,78 mi + Matrículas Matrículas x Valor por aluno = Valor Campus 15
16 MATRIZ CONIF Planilha operada pelo FORPLAN (Forum de Administração e Planejamento do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica CONIF), mostrando dados de todos os cursos do país, conforme extraído do SISTEC pela SETEC 16
17 MATRIZ CONIF 17
18 MATRIZ CONIF SISTEC: Ciclos de Matrícula por curso e por campus FORPLAN Negociação CONIF MEC Numero de matrículas Dados de base Orçamento do campus e total do IFSC Recurso para Ações Orçamentárias 20RL e 4572 Equalização pela Carga horária Ponderação pelo peso do curso Número de Matrículas equalizadas e ponderadas 18
19 Planilha Orçamentária Geral do IFSC IFSC REDE campus 1 campus 2 campus X reitoria TOTAL por elemento Ação 20RL (funcionamento) custeio diárias auxilio financeiro a estudantes serviços de pessoa jurídica material de consumo material de processamento de dados investimento equipamentos equipamentos de processamento de dados obras e instalações Ação 4572 (capacitação) custeio diárias passagens serviços de pessoa jurídica % do orçamento dos câmpus e reitoria reservado para rateios, como Fundo de TI, Concurso, Ingresso, SEPEI, JIFSC TOTAL por Unidade Gestora valores a serem lançados no SIMEC 19
20 Planilha Orçamentária do campus manutenção da UG projeto 1 projeto 2 projeto 3 projeto X TOTAL por elemento Ação 20RL (funcionamento) custeio diárias auxilio financeiro a estudantes serviços de pessoa jurídica material de consumo material de processamento de dados investimento equipamentos equipamentos de processamento de dados obras e instalações Ação 4572 (capacitação) custeio diárias passagens serviços de pessoa jurídica TOTAL por projeto Custos fixos: contratos, consumo ordinário dos cursos, material de escritório + reserva para compras e contratações extraordinárias que não tenham sido previstas nos projetos 20
21 Contexto do Planejamento Instituições públicas de educação precisam de planejamento? O quanto um planejamento estratégico é importante para uma instituição com o porte e características do IFSC? Como o nosso planejamento estratégico foi construído até aqui? Nosso planejamento estratégico está concluído? 21
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25 PLANO TÁTICO 25
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32 PE: mapa estratégico 32
33 ONDE E COMO IDENTIFICAR OS OBJETIVOS DO IFSC? 33
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40 Construção do Planejamento Estratégico Comissões Temáticas do PPI Seminário do PPI Projeto Pedagógico Institucional (PPI) Perfil Institucional Assembleia do PPI Seminário Missão e Visão Comissão Temática dos Valores 40
41 Construção do Planejamento Estratégico 41
42 Construção do Planejamento Estratégico Sistematização do diagnóstico Análise da execução dos Macroprojetos Diagnóstico SWOT dos câmpus Seminários Regionais Apreciação do CODIR Definição de Perspectivas e Temas Estratégicos Identificação de Objetivos Estratégicos pelos Grupos Temáticos Seminário do Planejamento Estratégico Elaboração da minuta do PE PPI Missão e Visão Sistematização dos resultados 3ª rodada de reuniões dos Grupos Temáticos Consulta Pública legenda Câmpus + Reitoria Câmpus Reitoria 42 DGC/PRODIN
43 Construção do Planejamento Estratégico Sistematização do diagnóstico Análise da execução dos Macroprojetos Diagnóstico SWOT dos câmpus Definição de Perspectivas e Temas Estratégicos Identificação de Objetivos Estratégicos pelos Grupos Temáticos Seminário do Planejamento Estratégico Seminários Regionais PAT 2015 Elaboração da minuta do PE PPI Missão e Visão Sistematização dos resultados Apreciação do CODIR 3ª rodada de reuniões dos Grupos Temáticos Consulta Pública legenda Câmpus + Reitoria Câmpus Reitoria 43 DGC/PRODIN
44 Processo de validação do Planejamento Estratégico Missão, Visão e Valores: Valores aprovação no Consup de 23 de Abril, juntamente com restante do Capítulo 1 e Capítulo 2 - PPI Objetivos Estratégicos Validação no Codir em 7 abril Realização dos Seminários Regionais Início do PAT 2015 Metas, Indicadores e Iniciativas Validação no Codir em 12 de maio Aprovação no Consup em 13 de agosto, juntamente com todo o POCV e demais Capítulos do PDI 44
45 Planejamento Estratégico: minuta do capítulo 3 do PDI disponível no site 45
46 O Planejamento Estratégico do IFSC Como expressamos a identidade do IFSC? Quais são nossos objetivos estratégicos? O que são metas, indicadores e iniciativas? O que falta para concluirmos o PE? 46
47 PE: elementos do Planejamento no PDI CAPÍTULO 1 Perfil Institucional CAPÍTULO 3 Planejamento Estratégico 47
48 Missão Promover a inclusão e formar cidadãos, por meio da educação profissional, científica e tecnológica, gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação, e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural.. 48
49 Visão de Futuro Ser instituição de excelência na educação profissional, científica e tecnológica, fundamentada na gestão participativa e na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 49
50 Valores ÉTICA, pautada por princípios de transparência, justiça social, solidariedade e responsabilidade com o bem público. COMPROMISSO SOCIAL, pautado pelo reconhecimento às diferenças históricas, econômicas, culturais e sociais. EQUIDADE, pautada pelos princípios de justiça e igualdade nas relações sociais e nos processos de gestão. 50
51 Valores DEMOCRACIA, pautada pelos princípios de liberdade, participação, corresponsabilidade e respeito à coletividade. SUSTENTABILIDADE, pautada pela responsabilidade social e ambiental. QUALIDADE, pautada no princípio de dignificação humana, por meio do trabalho, do conhecimento e do aprimoramento das relações individuais e sociais. 51
52 PE: temas e perspectivas estratégicas 52
53 Mapas Estratégicos parciais, por Tema 53
54 Mapa Estratégico do IFSC conforme validado pelo Colégio de Dirigentes 54
55 PE: Apresentação dos objetivos estratégicos Aprovação Consup 23 Abril Apreciação: Codir 7 abril 12 maio Aprovação Consup Agosto
56 PE: Apresentação dos objetivos estratégicos MISSÃO VISÃO VALORES 56
57 PE: Apresentação dos objetivos estratégicos MISSÃO VISÃO VALORES 57
58 PE: Apresentação dos objetivos estratégicos MISSÃO VISÃO VALORES 58
59 PE: interpretando o mapa estratégico Exemplo para melhor compreensão da leitura do mapa estratégico 59
60 PE: interpretando o mapa estratégico Exemplo para melhor compreensão da leitura do mapa estratégico Política de Comunicação p
61 PE: interpretando o mapa estratégico Exemplo para melhor compreensão da leitura do mapa estratégico 61
62 PE: componentes do objetivo estratégico Iniciativas Estratégicas 62
63 PE: componentes dos objetivos indicadores O que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. W. Deming São métricas que proporcionam informações e permitem a avaliação do desempenho da organização e da medida em que seus objetivos são alcançados 63
64 PE: componentes dos objetivos indicadores Indicadores têm atributos: fórmula polaridade (maior, melhor ou menor, melhor) responsável pela medição data/período de medição fontes de dados 64
65 PE: componentes dos objetivos metas Quando você tem uma meta, o que era um obstáculo passa a ser uma etapa de um dos planos. Gerhard Erich Boehme São os resultados quantificáveis dos indicadores, mensurados durante um determinado período. as metas do planejamento estratégico do IFSC são globais, ou seja, valem para a instituição como um todo e não precisam ser desdobradas para suas unidades gestoras, embora só possam ser atingidas pela soma de esforços e resultados de cada unidade organizacional 65
66 Exemplos meta/indicador Objetivo: garantir a infraestrutura adequada às ofertas Projeto: construção de bloco de salas de aula Indicador: aumentar o número de alunos Meta: ampliar o campus û û Indicador: aumento de área construída do campus Meta: 30% ou 1000 m2 até 2016 ou Indicador: número de novas salas de aula do câmpus Meta: 8 novas salas de aula até 2016 ü ü 66
67 PE: componentes dos objetivos indicadores Indicam o que está acontecendo, mas não explicam os motivos 67
68 PE: componentes dos objetivos iniciativas estratégicas Conjunto de ações necessárias para se atingir as metas estratégicas e, consequentemente, alcançar-se os objetivos estratégicos. A operacionalização da estratégia viabiliza-se essencialmente por meio de iniciativas de diferentes graus de complexidade, como: Programas, Projetos e Ações. 68
69 PE: explicando o capítulo 3 do PDI OBJETIVO INDICADOR META INICIATIVAS 69
70 PE: componentes dos objetivos indicadores e metas na minuta do cap. 3 Sobre indicadores: componente do planejamento que passou por maiores alterações em relação ao proposto no seminário e na consulta pública, por necessitar de uma redação mais técnica modelagem (fórmula), glossário e definição de atributos ainda necessários para vários indicadores atributos dos indicadores não serão apresentados no PDI, mas sim em documento complementar e no sistema de planejamento Sobre metas: várias metas ainda não estão precisamente definidas chutar metas para completar o documento não trará efetividade vários tipos de metas na minuta: incrementais ou fixas, números ou % precisamente definidas para 2019, baseadas na situação atual; definidas para 2019, mas cujas parciais intermediárias dependem de medição inicial; representadas por um percentual de melhoria, mas cujos valores para os cinco cinco anos dependem de medição inicial; dependentes do POCV ou de discussão 70
71 PE: exemplos de Indicadores e Metas 71
72 PE: exemplos de Indicadores e Metas 72
73 PE: componentes dos objetivos iniciativas estratégicas 73
74 PE x PAT: iniciativas estratégicas Três tipos de iniciativas: Iniciativas AUTÔNOMAS PDI PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Objetivos Estratégicos Iniciativas Estratégicas Iniciativas ARTICULADAS Indicadores Metas Globais PLANO ANUAL DE TRABALHO PROJETOS Objetivos Específicos Metas Locais e Indicadores de Desempenho Plano de Ação Iniciativas ESPECÍFICAS 74
75 PE x PAT: tipos de iniciativas estratégicas projetos elaborados, coordenados e executados pela própria unidade gestora Iniciativas AUTÔNOMAS PROJETOS projetos elaborados, coordenados e executados pela própria unidade gestora, mas que necessita de articulação com Reitoria; caso típico de ações que não devem ou não podem ser realizadas de formas diferentes em cada câmpus projetos cadastrados e coordenados pela Reitoria, em que o câmpus participa na elaboração e/ou execução Objetivos Específicos Iniciativas ARTICULADAS Metas Locais e Indicadores de Desempenho Plano de Ação Iniciativas ESPECÍFICAS 75
76 PE x PAT: tipos de iniciativas estratégicas 76
77 Como expressamos a identidade do IFSC? Quais são nossos objetivos estratégicos? O que são metas, indicadores e iniciativas? O que falta para concluirmos o PE? 77
78 o planejamento tem siglas, fluxos, fórmulas, mapas, mecanismos, planilhas, sistema, mas não precisa ser e nem deve ser encarado como algo complicado, estranho e ineficiente. 78
79 o planejamento tem regras, roteiro, missão, objetivos, alinhamentos mas não desestimula a criatividade nem tira a possibilidade de participação; pelo contrário... 79
80 80
81 PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL CADA CÂMPUS COM SEU TAMANHO, HISTÓRIA, ESPECIFICIDADES E DEMANDAS LOCAIS IDENTIDADE INSTITUCIONAL GESTÃO EM REDE NÍVEIS DE DESEMPENHO ALTOS E EQUILIBRADOS FRAGMENTAÇÃO DA IDENTIDADE COMPETIÇÃO DESNECESSÁRIA NÍVEIS DE DESEMPENHO FRAGILIZADOS E DESEQULIBRADOS O planejamento institucional é uma das ferramentas de gestão facilitadora do cenário da figura à esquerda 81
82 Planejamento Estratégico: 5 anos X Plano Anual de Trabalho e Orçamento 82
83 PE x PAT: resumo esquemático PLANEJAMENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Indicadores e Metas Globais PLANO ANUAL DE TRABALHO PAT 2015 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA para LOA 2015 Iniciativas Estratégicas PDI Outros documentos norteadores Diagnósticos da UG Matriz Conif 83
84 Plano Anual de Trabalho - PAT Possibilita o detalhamento dos resultados a serem atingidos a cada ano, por meio da elaboração dos planos de ação das unidades gestoras. PROJETOS ORÇAMENTO ANUAL 84
85 PE x PAT: cronograma MARÇO Finalização Planejamento Estratégico Objetivos e Iniciativas estratégicas ABRIL MAIO JUNHO JULHO Seminários Regionais Comunicação da Estratégia Elaboração PAT 2015 Projetos das Unidades Gestoras (câmpus, pró-reitoras e gabinete) Programação Orçamentária Proposta Orçamentária SIMEC PLOA 85
86 PE x PAT: como alinhar Tela do sistema em 2013, mostrando forma de alinhar projetos das UG aos macroprojetos institucionais 86
87 PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL PLANEJAMENTO DAS PRÓ-REITORIAS PROJETOS Objetivos Gerais Objetivos Específicos Plano de Ação Orçamento da UG MACROPROJETOS INSTITUCIONAIS Objetivos Gerais Objetivos Específicos Resultados Esperados Proposta Orçamentária Relatório de Gestão PLANEJAMENTO DOS CÂMPUS PROJETOS Objetivos Gerais Objetivos Específicos Plano de Ação Orçamento da UG
88 PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL PLANEJAMENTO DAS PRÓ-REITORIAS PROJETOS Objetivos Específicos Metas Locais e Indicadores de Desempenho Plano de Ação Orçamento da UG PDI PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Objetivos Estratégicos Iniciativas Estratégicas Indicadores Metas Globais Proposta Orçamentária Relatório de Gestão PLANEJAMENTO DOS CÂMPUS PROJETOS Objetivos Específicos Metas Locais e Indicadores de Desempenho Plano de Ação Orçamento da UG
89 Planilha de Projetos: PAT 2015 IDENTIFICAÇÃO OBJETIVOS ESPECÍFICOS E PLANO DE AÇÂO PRIORIZAÇÃO GUT ESTIMATVA DE CUSTOS ORÇAMENTO DO PROJETO OBS: cadastrar um projeto em cada aba da planilha
90 Oficina: Construindo projetos e identificando iniciativas estratégicas para o PAT
91 FORÇAS: Ensino gratuito e de qualidade Servidores qualificados e comprometidos Infraestrutura ampla Reputação do IFSC Experiência institucional CÂMPUS A Objetivo P6: Qualificar a comunicação com os públicos estratégicos Localização do câmpus Comunicação Iniciativa estratégica P0603: Construir Planos de Comunicação nos câmpus e na reitoria Projeto do câmpus: Plano de comunicação do Câmpus Garopaba
92 CÂMPUS B Objetivo P3: Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito. Todas as iniciativas estratégicas do P3! Evasão Exemplo: P0306: Desenvolver estudos e ações sobre evasão e permanência. Projeto do câmpus: Pesquisa sobre motivos para evasão
93 CÂMPUS C Iniciativas P1101 e P1102 Iniciativa P0904 Iniciativas C0413 e C0414 Iniciativa P0111 Iniciativa P0603 Iniciativas P1101 e P1102 Iniciativa P0902 Iniciativas P0102, P0108, P0109
94 EXERCÍCIO - PAT 1. Definir um Objetivo Estratégico para cada dupla 2. Ensaiar a concepção preliminar de um projeto utilizar texto de apoio, roteiro e análise SWOT 3. Atender às iniciativas articuladas e autônomas
95 PLANILHA DE PROJETOS ROTEIRO de PREENCHIMENTO 1. Escolher Objetivo Estratégico atendido pelo projeto proposto 2. Escolher Iniciativa Estratégica atendida pelo projeto proposto 3. Dar um Título para o projeto 4. Descrever Objetivo(s) Específico(s) para o projeto 5. Para cada objetivo específico: 1. Descrever pelo menos um indicador para cada objetivo 2. Inserir uma meta para cada indicador 3. Listar as ações necessárias para cumprir cada um dos objetivos específicos do projeto, indicando seus respectivos responsáveis 6. Estimar custos e lançar os itens a serem comprados ou contratados para execução de cada uma das ações do projeto
96 PROJETO Projeto é um empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades interrelacionadas e coordenadas, com o fim de alcançar objetivos específicos dentro dos limites de um orçamento e de um período de tempo dados. PROCHNOW, SCHAFFER, 1999 apud ONU, 1984
97 PROJETO É um empreendimento com objetivos bem definidos em função de problemas, necessidades, oportunidades, ou interesses de uma organização ou grupo de pessoas, com a finalidade de planejar e coordenar ações voltadas para melhoria de processos em seus diferentes níveis e Contextos. Trabalhando com Projetos: Planejamento e Gestão de Projetos Educacionais
98 PROJETO Realização de objetivos específicos FOCO Tem princípio e um fim bem definidos: FINITUDE Realização de algo único, exclusivo: UNICIDADE Recursos definidos: LIMITAÇÕES Dimensões de complexidade e incerteza: RISCO Decorrem de problemas, necessidades: MOTIVAÇÃO
99 CONCEPÇÃO DE PROJETOS: Um projeto surge em resposta a um problema concreto. Elaborar um projeto é, antes de mais nada, contribuir para a solução de problemas, transformando IDÉIAS em AÇÕES.
100 ROTINA E PROJETOS: Rotina: mantém um nível de desempenho funcional Projetos: promovem mudança de níveis de desempenho
101 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Definem os resultados esperados com a realização do projeto. O somatório dos objetivos específicos corresponde ao produto final que o projeto quer atingir.
102 INDICADORES: Possibilitam monitorar e evidenciar o alcance das metas.
103 METAS: Metas: São os resultados quantificáveis dos indicadores, mensurados durante um determinado período. As metas, que muitas vezes são confundidas com os objetivos específicos, são os resultados parciais a serem atingidos e neste caso podem e devem ser bastante concretas, expressando quantidades e qualidades dos objetivos, ou QUANTO será feito.
104 PE x PAT: tipos de iniciativas estratégicas projetos elaborados, coordenados e executados pela própria unidade gestora Iniciativas AUTÔNOMAS PROJETOS projetos elaborados, coordenados e executados pela própria unidade gestora, mas que necessita de articulação com Reitoria; caso típico de ações que não devem ou não podem ser realizadas de formas diferentes em cada câmpus projetos cadastrados e coordenados pela Reitoria, em que o câmpus participa na elaboração e/ou execução Objetivos Específicos Iniciativas ARTICULADAS Metas Locais e Indicadores de Desempenho Plano de Ação Iniciativas ESPECÍFICAS 104
105 PE x PAT: Seminários Regionais Comunicação da Estratégia e Orientações para PAT 2015 DATA REGIAO PÚBLICO ALVO LOCAL DO EVENTO 11 de abril tarde SUL gestores dos câmpus ARU, CRI e TUB Auditório campus Criciúma 14 de abril tarde METRO gestores dos câmpus SJE, PHB, GPB, ITJ Auditório Reitoria 22 de abril tarde SERRA gestores dos câmpus LGS, URP, CDR Auditório campus Lages 25 de abril manhã OESTE gestores dos câmpus CCO, SMO, XXE e SCA Auditório UFFS Chapecó 28 abril tarde FPOLIS gestores dos câmpus FLN, CTE Auditório Reitoria 29 de abril tarde NORTE gestores dos câmpus JAR, JGW, CAN, JLE, GAS Auditório campus Jaraguá 30 de abril manhã REITORIA Gestores da Reitoria Auditório Reitoria 105
106 PE x PAT: elaboração dos projetos Concepção coordenador planejamento do câmpus Cadastro no Sistema coordenador do projeto Preenchimento do Plano de Ação e lançamento da Estimativa de Custo superior hierárquico do coordenador do projeto coordenador de planejamento chefe DAM direção-geral Iniciativa AUTÔNOMA PLANEJAMENTO DOS CÂMPUS PROJETOS Objetivos Específicos Metas Locais e Indicadores de Desempenho 1ª validação Plano de Ação análise do PAT do câmpus análise do PAT na Reitoria N PAT ok? S 2ª validação diretor-geral 106
107 PE x PAT: elaboração dos projetos Concepção coordenador planejamento do câmpus PLANEJAMENTO DOS CÂMPUS Cadastro no Sistema Discussão do projeto câmpus-reitoria coordenador do projeto superior hierárquico do coordenador do projeto coordenador de planejamento chefe DAM direção-geral PROJETOS Objetivos Específicos Preenchimento do Plano de Ação e lançamento da Estimativa de Custo Iniciativa ARTICULADA Metas Locais e Indicadores de Desempenho análise do PAT na Reitoria 1ª validação análise do PAT do câmpus Plano de Ação 3ª validação responsável pela iniciativa estratégica na reitoria 2ª validação diretor-geral N PAT ok? S 107
108 PE x PAT: Cronograma detalhado Planejamento 2015 em 10 etapas ABRIL PLANEJAMENTO Validação dos Objetivos Estratégico no Codir 07 Comunicação da estratégia institucional X Seminário Regional SUL 2 Seminário Regional METROPOLITANA 14 Finalização da lista de Iniciativas Estratégicas 4 Validação dos Indicadores, Metas e Iniciativas no Codir 5 Aprovação do PDI no CONSUP 1 Elaboração do Plano de Trabalho 2015 JUNHO x x Ajuste do Planejamento e Planilha Orçamentária das UGs x x 5 Atualização e Revisão do PAT 2015 e Orçamento das UGs SET 2014 DEZ/ Análise Técnica DGC e Dir. ADM Apreciação do PAT 2015 e Orçamento nos Colegiados dos Câmpus AGO/ X 4 JUL/ 2014 x X Lançamento da Proposta Orçamentária do IFSC para 2015 no SIMEC 23 x X 3 16 x X Finalização da Planilha Orçamentária Geral PAT 12 X Programação Orçamentária dos Câmpus e Reitoria x Seminários Regionais FPOLIS, NORTE, REITORIA 3 MAIO 28 x Seminários Regionais SERRA, OESTE PE 21 X X X X X X X X x x X X X 108
109 DATAS-CHAVE: Prazo para finalizar PAT no campus: 06 junho Análise técnica da DGC e da Dir. ADM: 2 a 13 de junho Ajuste do Planejamento e Planilha Orçamentária: 2 a 20 de junho Finalização da Planilha Orçamentária Geral do IFSC? 23 a 26 de junho 109
110 As organizações não implementam estratégias são as pessoas que o fazem. 110
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