Manual de Procedimentos de Multas TOTVS

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1 Novas rotinas para pagamentos de multa. Manual de Procedimentos de Multas TOTVS No verso da boleta Cielo anotar o Registro Acadêmico (RA), data e nome do curso. Para os casos onde o usuário não estiver cadastrado enviar e mail para o Setor Fiscal e guardar a boleta Cielo no envelope combinado para finalizar o processo após cadastro. Após gerar a fatura, anotar o número Identificador para controle da baixa na planilha Excel (Controladoria). CRIAR FATURA NO TOTVS 1. Entrar no Acesso remoto TOTVS 2. Acessar TOTVS com usuário (CPF) e senha. Sempre NEWTON 1

2 PARA GERAR UMA FATURA 1. Para gerar a fatura para pagamento. Clicar na aba de Vendas / Faturamento / Movimentação. 2. Clicar no campo Tipo de Movimento e digitar o código e apetar a tecla TAB, e clicar no OK. Campo de pesquisa. 2

3 ATENÇÃO: As movimentações geradas pelas bibliotecas sempre serão geradas no movimento (Multa de Biblioteca / Ex New / Reposição de livros). Quando o aluno for de outra unidade selecionar a filial correspondente ao curso do aluno. 3. Clique na opção Todos e em seguida no botão EXECUTAR. 3

4 4. Clique no botão INCLUIR para abrir a planilha que será preenchida. Incluir 5. No campo Destinatário, clique no ícone para selecionar o cliente/aluno. Irá aparecer a tela de Cliente/Fornecedor onde deverá ser digitado o nome do aluno e clicar no ícone filtro. 4

5 Após a recuperação do nome do aluno clique em OK. ATENÇÃO: Quando o nome do usuário (aluno, funcionário, ex aluno) não estiver cadastrado enviar e mail solicitando cadastro para ) e Juliana do setor fiscal. 5

6 Barra de tarefas para os campos a serem preenchidos. Manual de Procedimentos de Multas TOTVS 6. Clique do lado esquerdo da tela na opção ITENS. 6

7 7. Clique no ícone INCLUIR. Manual de Procedimentos de Multas TOTVS Na tela seguinte no ícone. 7

8 Digite no campo Produtos a opção Multa de Biblioteca e clique em filtro em OK., depois clique Para cadastro de EX New e Reposição de Livros, usar o código de OUTRAS RECUPERAÇÕES. 8

9 Na tela seguinte o campo produto aparecerá preenchido com as informações de Multa. No campo QUANTIDADE preencher com o número 1 (uma fatura) No campo PREÇO UNITÁRIO digite o valor da multa. 9

10 8. No lado esquerdo da tela clique na opção RATEIOS e logo em seguida CENTRO DE CUSTO. Neste campo será preenchido com o centro de custo do curso do aluno. Na tela abaixo, clique no ícone INCLUIR. 10

11 A tela seguinte habilitará os campos, conforme a tela abaixo. No campo do CENTRO DE CUSTOS, digite o símbolo de porcentagem % e digite o curso do aluno. 11

12 Clique sobre o curso do aluno e no campo PERCENTUAL digite 100 e clique em CONFIRMAR. Sempre preencher com 100. O sistema exibirá a seguinte mensagem: Deseja incluir um novo rateio por centro de custo? Clique em NO. 12

13 Aparecerá a seguinte tela. Em seguida clique em SALVAR e depois OK. Pronto!! A Multa foi lançada no Sistema Totvs. Clicar em OK para gerar a fatura para o cliente. 13

14 14

15 PARA GERAR O BOLETO 1. Para gerar o boleto, selecionar na PASTA CONTAS A PAGAR/RECEBER a fatura desejada e clicar duas vezes. 15

16 Anotar o número de REF. LANÇAMENTO. Selecionar e anotar a REF. LANÇAMENTO que será usado para a impressão do boleto. Na barra de ferramentas ao lado esquerdo da tela na opção LANÇAMENTOS clicar em Financeiro. 16

17 Clicar em Processos Boleto Inclusão de Boleto Selecionar para a inclusão do boleto. 17

18 Nesta tela clicar em avançar. A tela DADOS DO BOLETO já vem com a opção selecionada, clicar em AVANÇAR. 18

19 A data de vencimento já está predefinida pelo sistema. TIPO: sempre preencher com COBRANÇA. 19

20 Até aqui incluímos o boleto, agora vamos inserir o código de barras e fazer a impressão. Selecione BACKOFFICE / GESTÃO FINANCEIRA. Clique em Contas a Pagar / Receber / Lançamento. Aparecerá a tela de filtros. 20

21 Clicar no Menu CONTAS A PAGAR/RECEBER e clicar em LANÇAMENTOS e usar o filtro REF. LANÇAMENTOS para selecionar a fatura desejada. Digitar o código de referência e OK. Aparecerá a fatura desejada. Selecionar a fatura e clicar em Anexos. 21

22 Na próxima tela selecionar a fatura e o ícone código de barras., no lado direito da tela para gerar o 22

23 O código de barras foi gerado, agora só falta imprimir. 23

24 Na próxima tela usar o código 99 3 BOLETO ATUAL. Clicar em OK. Pronto nosso boleto já pode ser impresso. 24

25 ATENÇÃO Para excluir boletos na mesma tela de ANEXOS / BOLETO selecionar boleto e clicar em excluir. 25

26 Aparecerá a tela de EXCLUSÃO DE BOLETO com a data de exclusão. Clicar em EXECUTAR. Em seguida aparecerá a tela de confirmação da EXCLUSÃO. 26

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