DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ORDENS BANCÁRIAS - JUNHO/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ORDENS BANCÁRIAS - JUNHO/2010"

Transcrição

1 DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ORDENS BANCÁRIAS - JUNHO/2010 Data de Em R$ TST / Pregão LINK INFORMATICA LTDA-ME TST / Pregão PSIU ALIMENTOS LTDA NFS 622. REF.23/04/10 A 22/05/10.MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA E SUP. TECNICO.PROCESSO. TST / AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NOTAS FISCAIS N , 15014, 15015,15016 E PROC. TST N / , , / Pregão LIVRARIA JURIDICA DOIS IRMAOS LTDA ME AQUISICAO DE LIVROS ESTRANGEIROS, CONFORME NOTA FISCAL 7171.PROCESSO TST / , TST / Pregão TST / Pregão NOVA PLANALTO SERVICOS GERAIS LTDA-NF 0204(ABR/10),COM CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DE R$ ME 5.392,91,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS. NOVA PLANALTO SERVICOS GERAIS LTDA-NF 0204(ABR/10),COM CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DE R$ ME 5.392,91,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS , , TST /2010 Não se Aplica RICARDO GUIMARAES NETO TST / Pregão VISAN SERVICOS TECNICOS LTDA TST / Pregão VISAN SERVICOS TECNICOS LTDA TST / Pregão GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. SAQUE EFETUADO POR MEIO DE CARTAO DE CREDITO PARA FINS DE REALIZACAO DE DESPESAS IMEDIATAS PELOS CREDENCIADOS DA UG. NOTA FISCAL 207 (ABRIL/2010),COM CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS NOVALOR DE R$ 2.715,36. GLOSA NO VALOR DE R$ 231,33 REF A FALTA DE FUNCIONÁRIOSSERVIÇO DE PORTARIA. NOTA FISCAL 207 (ABRIL/2010),COM CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS NOVALOR DE R$ 2.715,36. GLOSA NO VALOR DE R$ 231,33 REF A FALTA DE FUNCIONÁRIOSSERVIÇO DE PORTARIA. GVT - NFST:97. PERÍODO:02/04 A 01/05/10. SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 12MBTS/STST / , , , , TST / Pregão GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS L NFS 552. MANUT. PREV. E CORRETIVA EM EQUIP. GRAFICOS. TST , TST / Pregão GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS L AQUISICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONF. NOTA FISCAL 960 E 962. PROCESSO TST / , TST / Pregão M.A. PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS E INFORMA AQUISICAO DE LIVROS, CONF. NOTAS FISCAIS N. 4799, 4800, 4801, 4802,4803, 4804E PROC. TST N / , TST / Pregão M.A. PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS E INFORMA AQUISICAO DE LIVROS, CONF. NOTAS FISCAIS N E 4741.PROC. TST N / , TST / Pregão M.A. PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS E INFORMA AQUISICAO DE LIVROS, CONF. NOTAS FISCAIS N. 4805, 4807, 4809, 4810, 4811,4812,4813, 4814, 4815, 4816 E PROC. TST N / , TST / Não se Aplica CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO EDIFICIO SQN 108 BL G TAXA ORDINARIA,REF. JUN/2010,DO BLOCO G DA SQN 108,APTº 205, PROC. TST / , TST / Não se Aplica CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQS TST / Não se Aplica GUSTAVO BESTETTI IBARRA TAXA EXTRA DO CONDOMINIO DO BL A DA SQS 316 (AP.402),REF. JUN/2010. TST / PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA O DIA 01/06/2010. ATO CSJT.GP.SE 73/2010, DESC. R$ 26,82 AUX. ALIMENTAÇÃO./// PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO DO COMITE GESTOR DO DIARIO ELETRONICO DA JT SEDE DO CSJT EM BSB-DF.// TST / ,00 157,38

2 TST / Não se Aplica ROMULO ARAUJO CARVALHO TST / Não se Aplica ANA CELINA RIBEIRO CIANCIO SIQUEIRA TST / Não se Aplica ROBERTO FREITAS PESSOA TST / Não se Aplica MARIA DORALICE NOVAES PGTO DE 2,5 DIARIAS PARA OS DIAS31/05A02/06/2010. ATO CJST.GP.SE 73. DESC. R$ 80,46, AUX. ALIMENTACAO. PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO DO COMITE GESTOR DO DIARIO ELETRONICO DA J.T. NA SEDE DO CSJT EM BSB-DF.TST / PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA O PERIODO DE31/05A01/06/2010, ATO CSJT 073/2010 DESC. R$ 53,64 REF. AUX. ALIMENTAÇÃO.// PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COMITE GES- TOR DO DIARIO ELETRONICO DA J.T, NA SEDE DO CSJT BRASILIA-DF// / PAGAMENTO DE 31 DIÁRIAS, PERIODO DE 01/06 A 01/07/2010. MEMO.GDGSET 36, PARA ATUAR NO TST EM CARATER TEMPORARIO EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA DO EXMO SR MINSTRO VANTUIL ABDALA. ATO.SEJUD.GP Nº 67. TST / PAGAMENTO DE 31 DIÁRIAS, PERIODO DE 01/06 A 01/07/2010. CONF.MEMO.GDGSET 68, PARA ATUAR NO TST EM CARATER TEMPORARIO EM SUBSTITUICAO DO EXMO SR MINISTRO IVES GANDRA DA SILVA M. FILHO, CONF. ATO.SEJUD.GP 33./// TST TST / Não se Aplica CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQS 316 TAXA ORDINARIA,REF.JUN/2010, APTº 402,SQS 316 BLOCO C-PROC.TST / ,00 498, , , TST / Não se Aplica FLAVIO PORTINHO SIRANGELO TST / Não se Aplica LUIZ CARLOS MACHADO TST / Não se Aplica REGINALDO GARCIA DUPIM TST / Não se Aplica CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQS / Pregão VISAN SERVICOS TECNICOS LTDA PGATO DE 31 DIÁRIAS, PERIODO DE 01/06 A 01/07/2010. MEMO.GDGSET 68, P/ATUAR NO TST EM CARATER TEMPORARIO EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA DO EXMO.SR MINISTRO JOSE SIMPLICIANO FONTES F. FERNADNES. CONF ATO.SEJUD.GP 160./ TST- PGTO DE 2,5 DIARIAS PARA OS DIAS 30/05 A 01/06/2010. ATO,.CSJT.GP.SE 72. DESC.R$ 53,64 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPACAO DA REUNIAO DO COMITE SETORIAL DE GOVERNANCA. EM FLORIANOPOLIS E CURITIBA. TST / PGTO DE 3,5 DIARIAS PARA OS DIAS 30/05 A 02/06/2010. ATO.CSJT.GP.SE 72, DESC. R$ 80,46 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPACAO DA REUNIAO DO COMITE SETORIAL GOVERNANCA.EM FLORIANOPOLIS E CURITIBA. TST / TAXA EXTRA DO CONDOMINIO DO BL A DA SQS 316 (AP.103),REF. JUN/2010.PROC. TST / NOTA FISCAL 175 (JANEIRO/2010), COM CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS NO VALOR DE R$ 7.039,32. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO ,10 867, , , , TST / Não se Aplica ESPACO CLINICO PROCESSOS PSICOLOGICOS E CONSULTORIA LTD REFERENTEA NF 53, NO VALOR DE R$ 556, , / Não se Aplica HEMOCLINICA CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA REFERENTEA NF , TST / Não se Aplica WELINGTON SAMUEL DA SILVA MONTEIRO PGTO DE 2,5 DIARIAS PARA OS DIAS 30/05 A 01/06/2010. ATO,.CSJT.GP.SE 72. DESC.R$ 60,00 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPACAO DA REUNIAO DO COMITE SETORIAL DE GOVERNANCA. EM FLORIANOPOLIS E CURITIBA. TST / , TST / Pregão BARROS AUTOMOVEIS LTDA EPP AQUISAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. NOTA FISCAL PROCESSO TST / , TST / Pregão BARROS AUTOMOVEIS LTDA EPP NF MANUT. CORR. E PREV. P/ 02 VEICULOS HONDA ACCORD. TST / , TST / ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO GFIP/SEFIP NA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA, CONFORME NF TST / , TST / Não se Aplica JOSE RIBAMAR TEIXEIRA FILHO PGTO DE 4,5 DIARIAS PARA OS DIAS 01 A 05/06/2010. ATO.GDGSET.GP 209. DESC. DE R$ 120,00. AUX. ALIMENTACAO. PARA PRESENATAR O TST NO V CONGRESSO BRASILEIRO DAS ASSESSORES DE COMUNICACAO DA JUSTICA. EM PORTO VELHO. TST / ,80

3 TST / Não se Aplica PATRICIA SILVA DE RESENDE PGTO DE 4,5 DIARIAS PARA OS DIAS 01 A 05/06/2010. ATO.GDGSET.GP 209. DESC. DE R$ 120,00. AUX. ALIMENTACAO. PARA PRESENATAR O TST NO V CONGRESSO BRASILEIRO DAS ASSESSORES DE COMUNICACAO DA JUSTICA. EM PORTO VELHO. TST / , TST / Não se Aplica DORA MARIA DA COSTA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE MORADIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2010 PROC. TST /07-1. MINISTRA DORA MARIA DA COSTA 3.224, TST /2010 Não se Aplica RB FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG DE PESSOAL RELATIVA A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA , TST /2010 Não se Aplica CAIO LUIZ ALMEIDA VIEIRA DE MELLO FOPAG DE PESSOAL RELATIVA A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA , TST /2010 Não se Aplica NILZA ARAUJO FOPAG DE PESSOAL RELATIVA A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - 1ª PARCELA 7.020, TST /2010 Não se Aplica BANCO DO BRASIL SA TST /2010 Não se Aplica RB FOLHA DE PAGAMENTO / Não se Aplica AUGUSTO CESAR LEITE DE CARVALHO TST- 4110/ Não se Aplica ALOYSIO SILVA CORREA DA VEIGA TST / Não se Aplica PEDRO PAULO TEIXEIRA MANUS FOPAG DE PESSOAL RELATIVA A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO -- PENSÃO ALIMENTICIA D+2 FOPAG DE PESSOAL RELATIVA A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO /// PENSÃO ALIMENTICIA - D+1 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA REF. A MAIO/2010.PROC. TST /2010 MIN. AUGUSTO CESAR LEITE CARVALHO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA REF. AO MES DE MAIO/2010 PROC. TST 4.110/ MINISTRO ALOYSIO CORREA DA VEIGA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE MORADIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 PROC. TST / MIN. PEDRO PAULO TEIXEIRA MANUS , , , , , TST / Pregão ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A. IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE TI. NF9873.MARÇO/ , TST / Pregão ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A. CONTINGENCIAMENTO ENCARGOS TRABALHISTAS CONFORME RESOLUÇÃO CNJ 98/2009. NOTAS FISCAIS 7935(AGO),7627(SET),8026(OUT),8399(NOV). EXERCÍCIO , TST / Pregão ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A. IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE TI. NF8672.DEZEMBRO/ , TST / Não se Aplica CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO G DA SQS 215 TAXA ORDINARIA REF. JUNHO/2010, DO APTO 408 BL G DA SQS 215,PROCESSO / TST- 500, TST / Não se Aplica CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQS TST / Não se Aplica CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQS TST / Pregão PROGRAF PRODUTOS GRAFICOS LTDA TAXA EXTRA,DO CONDOMINIO DA SQS 210,BL.F,REF MARCO A MAIO/2010, CONF. ATA A SEQ.158. PROC.TST / TAXA EXTRA,DO CONDOMINIO DA SQS 210,BL.F,REF A JUN/2010, CONF. ATAS AS SEQS.93 E 158. PROC.TST / NFS 0346,MANUTENCAO MAQUINA ENVELOPADORA XEROX,P/ A PROC.TST / ,00 330,00 359,31

4 TST / Não se Aplica HOSPITAL SANTA LUCIA S/A TST / Não se Aplica HOSPITAL SANTA LUCIA S/A PREST.DE SERV. DE SAUDE AOS ASSOCIADOS DO PLANO TST-SAUDE, REFERENTE AS NF S A 50709, E NO VALOR DE R$ ,08, GLOSA DE R$7.517,87, SENDO QUE R$ ,53 SERA PAGO PELO FUNDO TST-SAUDE. PREST.DE SERV. DE SAUDE AOS ASSOCIADOS DO PLANO TST-SAUDE, REFERENTE AS NF S A NO VALOR DE R$ ,57, GLOSA DE R$ 1.628,87 SENDO QUE R$ ,96 SERA PAGO PELO FUNDO TST-SAUDE , , TST / Pregão STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA TST / Não se Aplica GISELA DA SILVEIRA AVILA TST / Não se Aplica CLAUDIA MARIA LIMA DE FIGUEIREDO TST / Não se Aplica CLAUDIA MACHADO SEBEN TST / Não se Aplica IZABEL FERNANDES ALVES AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE PROCEDIMENTO.CONF. NF.40310, E40312.PROCESSO TST /2008-0, COM GLOSA NO VALOR DE: R$. 806,67. PGATO DE 2,5 DIÁRIAS, PARA OS DIAS 07 A 09/06/10. ATO.GDGSET.GP 257. PARTICIPACAO DA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO INSTITUIDO PELO ATO.GCGJT Nº 02. EM BRASILIA DF. TST / PGTO DE 2,5 DIARIAS, PARA 07 A 09/06/10, ATO GDGSET.GP 257, DESC. DE R$ 80,46 AUX. ALIMENTACAO. PARTICIPACAO DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO INSTITUIDA PELOATO.GCGJT Nº 02. EM BRASILIA DF. TST / PGTO DE 2,5 DIARIAS, PARA 07 A 09/06/10, ATO GDGSET.GP 257, DESC. DE R$ 80,46 AUX. ALIMENTACAO. PARTICIPACAO DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO INSTITUIDO PELOATO.GCGJT Nº 02. EM BRASILIA DF. TST / PGTO DE 1,5 DIARIAS, PARA 08 A 09/06/10, ATO GDGSET.GP 257, DESC. DE R$ 53,64 AUX. ALIMENTACAO. PARTICIPACAO DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO IMPLEMENTACAO DO SIST. GERENCIAMENTO ADM E JUDICIARIAS E E-GESTAO. TST / ,77 997,75 498, TST /2010 Não se Aplica BANCO DO BRASIL SA PGTO SUPLEMENTAR DE MAIO/ ASSIST. MEDICA. PROC. TST / , TST / Não se Aplica CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 TAXA ORDINARIA,REF.AO MES DE JUN/2010 SQS.302 BLOCO E APTº 504,COM DESCONTO DE 60,00( SESSENTA REAIS),CONF.SEQ.29- PROCESSO TST / , TST / ESPORTES CAMISA 10 LTDA - EPP AQUISICAO DE MAT. EDUCATIVO E ESPORTIVO (BOLA SUICA - YOGA), CONF. NF PROC. TST / , TST / ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. AQUISICAO DE PLACAS ELETRONICAS PARA ELEVADORES, CONF. NF 9248 E PROC.TST / , TST / Pregão MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A NFSNº21724,REF.01/03/10 A 31/03/2010,RENOV.DE 25 LIC.COORPO.DE SOFITWARE.PROC.TST / , TST / Pregão FIVE ACTS COMERCIO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMEN NF 401 (29/03 A 28/04/2010), REF. SERVICOS DE SUPORTE TECNICO.PROCESSO TST / , TST / Pregão ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA TST / Pregão ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA TST / Inexigível ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA TST / Pregão GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. AQUIS.DE SOLUCAO EM HARDWARE, CONF. NF. 634,DOS TRTS 1ª,2ª,3ª,4ª,5ª,9ª,10ª,12ªE 15ª. PAG:(PARC. 1:34% 2:33% 3:33%)VALOR CONTRATADO APOS RECEB.DEF. DOS PRODUTOS. PROC. TST / AQUISICAO DE SOLUCAO EM HARDWARE, CONF. NF. 635, DOS TRTS 8ª,11ª,13ª E 18ªPAGAMENTOS:(PARC. 1:34% 2:33% 3:33%)VALOR CONTRATADO APOS RECEB.DEF. DOS PRODUTOS. PROC. TST / DESPESA COM INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO II SIMPOSIO QUESTÕES POLÊMICAS SOBRE ALEGISLAÇÃO DE PESSOAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME. NF TST / GVT - NFST108. PERÍODO: 02/11 A 01/12/09. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADANA MODALIDADE LOCAL.TST / , , , ,33

5 TST / Não se Aplica GIOVANNI OLSSON TST / Não se Aplica ANTONIO DE PADUA BORGES TST / Não se Aplica JOSE RIBAMAR TEIXEIRA FILHO PGATO DE 2,5 DIARIAS PARA OS DIAS 08 A 10/06/10. ATO.GDGSET.GP 265/2010. A FIMDE ATENDER CONVOCACAO DO EXMO SR. MINISTRO DIRETOR DA ENAMAT. TST / PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA OS DIAS 07 A 09/06/10. ATO.GDGSET.GP 262/2010. DESC. R$ 90,00 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPACAO DO I CONGRESSO DO PROCESSO ELE TRONICO TRABALHISTA. A SER REALIZADA CAMPINA GRANDE. TST / PGTO DE 3,5 DIARIAS PARA OS DIAS 07 A 10/06/2010. ATO.GDGSET.GP 258. DESC. DE R$ 120,00. AUX. ALIMENTACAO. P/ ACOMPANHAR VICE-RESIDENTE TST NO I CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO. NO TRT 13ª / ,75 831, , TST /10-1 Não se Aplica CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO DE ESTAGIARIOS REF. AO MES DE MAIO/ / PROC. TST , TST / Não se Aplica CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIOS REF. A MAIO/2010 PROC. TST / , TST503449/ Não se Aplica TST503541/ Não se Aplica TST / Não se Aplica BIOCARDIOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA ASSOCIACAO MEDICA DO CORPO CLIN DO HOSPITAL PRONTONORTE ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA TST / Não se Aplica FERNANDO MELO LUIZE REFERENTEA NF 7952, NO VALOR DE R$ 7.268,28, SENDO QUE R$ 1.078,24 SERA PAGO PELO FUNDOTST-SAUDE. PREST. DE SERV. DE SAUDE AOS CRENDENCIADOS DO PLANO TST-SAUDE, REFERENTE A NF5745, NO VALOR DE R$ 1.385,74, SENDO QUE R$ 413,94 SERA PAGO PELO FUNDO TST - SAUDE. PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE MORADIA REF. AO MES DE JUNHO/2010 PROC. TST / MINISTRA ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA RELATIVO A MAIO DE PROC. TST / RESTITUIDO FUNDO DE RESERVA R$ 32,69 PAGO NO CON- DOMINIO. SERVIDOR FERNANDO MELO LUIZE 5.357,83 944, , , TST / Não se Aplica SANDRA TOMOTANI PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE MORADIA, REF. AO MES DE MAIO/2010 TST / SERVIDORA SANDRA TOMOTANI PROC 2.588, TST / Não se Aplica MARIA ELENICE DUARTE TST /2008 Não se Aplica CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASI TST / Não se Aplica JOAO ORESTE DALAZEN TST / Não se Aplica WALCENIO ARAUJO DA SILVA TST / Não se Aplica NOEMIA COLONNA DOS SANTOS TST / Pregão BOEING TURISMO LTDA TST / Pregão BOEING TURISMO LTDA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA REF A MAIO/2010 PROC. TST / SERVIDORA MARIA ELENICE DUARTE RESSARC. DESP. COM ATENDIMENTO A BENEFICIARIOS DO PLANO DESAUDE CASSI, REFERENTE AOS RECIBOS 304, 318 E 322 DE 2010, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.161,51, SENDO QUE R$ 110,16 SERA PAGO PELO FUNDO TST-SAUDE. PGATO DE 1,5 DIARIAS PARA OS DIAS 07 A 08/06/10. ATO.GDGSET.GP 261/2010. A FIMDE REPRESENTAR A PRESIDENCIA DO TST NO I CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO TRABALHISTA. EM CAMPINA GRANDE - PB. TST / PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA OS DIAS 07 A 09/06/10. ATO.GDGSET.GP 262/2010. DESC. R$ 90,00 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPACAO DO I CONGRESSO DO PROCESSO ELE TRONICO TRABALHISTA. A SER REALIZADA CAMPINA GRANDE. TST / PGTO DE 3,5 DIARIAS PARA OS DIAS 07 A 10/06/2010. ATO.GDGSET.GP 263. DESC. DE R$ 121,80. AUX. ALIMENTACAO. P/ ACOMPANHAR VICE-RESIDENTE TST NO I CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO. NO TRT 13ª / FAT.32130, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA. WEBJET,(ADMINISTRAÇÃO).TST / FAT.32103,32105,32109, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA. VRG,PROJETO DE INFORMATICA. TST / , ,35 921,00 831, ,60 208, ,85

6 TST / Pregão BOEING TURISMO LTDA TST / Pregão BOEING TURISMO LTDA TST / Pregão BOEING TURISMO LTDA TST / Pregão BOEING TURISMO LTDA FAT.32122,32091, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA. VRG,ADMINISTRAÇÃO. TST / FAT.32112,32094,32096,32099,32107,32108,32124,32127,32128.FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA - ADMINISTRAÇÃO -TAM, COM GLOSA DE R$ 373,91REF.NOTA DE CREDITO Nº TST / EMPRESA BOEING FAT.32104,32106,32115, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA.PROJETO DE INFORMATICA - TAM, COM GLOSA DE R$ 1.132,76REF.NOTA DE CREDITO Nº TST / EMPRESA BOEING FAT.32375,32362, ADMINISTRAÇÃO. VRG.E FAT PROJETO DE INFORMATICA - VRG.FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA. TST / , , , , / Não se Aplica CENTRO MEDICO DE ACUPUNTURA DRA ANA PINHEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS CRENDENCIADOS DO PLANO TST-SAUDECENTRO MEDICO DE ACUPUNTURA DRA. ANA PINHEIRO. NF 276 PROCESSO TST / , TST / Pregão BOEING TURISMO LTDA TST / Não se Aplica TST / Não se Aplica AGATHA CHRISTIE VAZ GOMES COSTA RIBEIRO AGATHA CHRISTIE VAZ GOMES COSTA RIBEIRO TST / Não se Aplica HOSPITAL SANTA HELENA S/A FAT.32378,32367, ADMINISTRAÇÃO. TAM.E FAT PROJETO DE INFORMATICA - TAM. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA. TST / PGTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010 PROC. TST / SERVIDORA AGATHA CHRISTIE VAZ GOMES COSTA RIBEIRO PGTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA. REFERENCIA MAIO/2010 PROC. TST / SERVIDORA AGATHA CHRISTIE VAZ GOMES COSTA RIBEIRO PREST. DE SERV. SAUDE AOS CRENDENCIADOS DO PLANO TST-SAUDE, REFERENTES AS NFS46793 E A TOALIZANDO R$ ,88 SENDO R$ 3.487,16 PAGO PELO FUN-DO TST-SAUDE , , , , TST / CPT - COMERCIAL IMPORTADORA DE LIVROS E REVISTAS LTDA. NFF 2324, ASSINATURA DA REV.INTERNACIONAL DEL TRABAJO,VOLUME 129, 04 FASCI- CULOS. PROCESSO TST / , TST / Inexigível POWERLOGIC CONSULTORIA E SISTEMAS S/A NFSE 410 (ABRIL/2010), REFERENTE A SERV.DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO.PROCESSO TST / , TST / Pregão OFFICE MIX ATACADISTA LTDA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHOS EPSON E HP), CONF. NF 533.PROC. TST / , TST / Inexigível TST / Pregão FGTECH COMERCIO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA MI COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME OBJETO: CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONF NF 98, PROC. TST / ,00 OBJETO: LICENÇAS DE USO ADOBE, CONF NF 640, PROC.TST / , TST / UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA AQUISIÇÃO DE GEL ANTISEPTICO PARA MAOS, EM ALCOOL ETILICO A 70%. PROCESSO TST / NOTA FISCAL Nº , TST / Não se Aplica SAMUEL HUGO LIMA TST / Não se Aplica OSMAIR COUTO PGTO DE 1,5 DIARIAS PARA OS DIAS 10 A 11/06/2010. ATO.CSJT.GP.SE 75. PARTICI PACAO DA REUNIAO DO COMITE GESTOR DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO-PJE SER REALIZADA NA SEDE DO CNJ, EM BRASILIA- DF. /// TST / PGTO DE 0,5 DIARIA PARA O DIA 11/06/2010. ATO.CSJT.GP.SE 75. PARTICIPACAO DA REUNIAO DO COMITE GESTOR DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO, A SER REALI ZADA NA SEDE DO CNJ, EM BRASILIA - DF. /// TST ,65 199,55

7 TST / Não se Aplica FABIO DE OLIVEIRA GARCIA TST / Não se Aplica GUSTAVO WAGNER DINIZ MENDES TST / Não se Aplica CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA TST / Não se Aplica LUCIA YOLANDA DA SILVA KOURY MATTAR TST / Não se Aplica WILSON ROBERTO THEODORO FILHO TST / Não se Aplica IVANISE SALES AMARAL TST / Não se Aplica LUCIANO BEZERRA PGTO DE 5,5 DIARIAS P//OS DIAS 13 A 18/06/10. ATO.CSJT.GP.SE 74, DESC.R$134,10AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPACAO DA REUNIAO DE TREINAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO, NA SEDE CSJT EM BRASILIA - DF.//TST / PGTO DE 4,5 DIARIAS P//OS DIAS 14 A 18/06/10. ATO.CSJT.GP.SE 74, DESC.R$134,10AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPACAO DA REUNIAO DE TREINAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO, NA SEDE CSJT EM BRASILIA - DF.//TST / PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA OS DIAS 13 A 18/06/2010. ATO.GDGSET.GP 241/2010.PERIODO ALTERADO PELO ATO.GDGSET.GP Nº 259. REALIZACAO DE CORREICAO ORDNARIA NO TRT DA 18ª REGIAO, EM GOIANIA -GO. TST / PGTO DE 5,5 DE DIARIAS P/OS DIAS 13 A 18/06/2010. DESC. R$ 150,00, AUX. ALIMENTACAO. ATO.GDGSET.GP 241, PERIODO ALTERADO PELO ATO.GDGSET.GP 259, REALIZACAO DE CORREICAO ORDINARIA NO TRT 18ª GOIANIA -GO. TST / PGTO DE 5,5 DE DIARIAS P/OS DIAS 13 A 18/06/2010. DESC. R$ 150,00, AUX. ALIMENTACAO. ATO.GDGSET.GP 241, PERIODO ALTERADO PELO ATO.GDGSET.GP 259, REALIZACAO DE CORREICAO ORDINARIA NO TRT 18ª GOIANIA -GO. TST / PGTO DE 5,5 DE DIARIAS P/OS DIAS 13 A 18/06/2010. DESC. R$ 150,00, AUX. ALIME TACAO. ATO.GDGSET.GP 241, PERIODO ALTERADO PELO ATO.GDGSET.GP 259, REALIZACAO DE CORREICAO ORDINARIA NO TRT 18ª GOIANIA -GO. TST / PGTO DE 5,5 DE DIARIAS P/OS DIAS 13 A 18/06/2010. DESC. R$ 150,00, AUX. ALIME TACAO. ATO.GDGSET.GP 241, PERIODO ALTERADO PELO ATO.GDGSET.GP 259, REALIZACAO DE CORREICAO ORDINARIA NO TRT 18ª GOIANIA -GO. TST / ,70 971, , , , , , TST / TST /2010 Suprimento de Fundos Suprimento de Fundos BANCO DO BRASIL SA SUPRIMENTO DE FUNDOS - PGTO DE FATURA MAIO/ , BANCO DO BRASIL SA SUPRIMENTO DE FUNDOS - VERA LUCIA DA SILVA - FATURA MAIO/ , / ICB - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA NF 663 (ABR/2010), COM CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DE R$13.254,40. SERVIÇOS DE GARÇOM, CHEFE DE COZINHA,AUXILIAR DE COPA E ENCARREGADO GERAL , TST /2010 Suprimento de Fundos BANCO DO BRASIL SA SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARCELO FREDERICO FREITAS DO VALLE - FATURA MAIO/ , TST / Não se Aplica ADLEI CRISTIAN CARVALHO PEREIRA TST / Pregão EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2010 PROC. TST / SERVIDOR ADLEI CRISTIAN CARVALHO PEREIRA NFST:10/04/ PERÍODO:26/03 A 25/04/10. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÓES DE UMA REDE CORPORATIVA DE SERVIÇOS DE DADOS PARA ACESSO IP DA JTTST / , , TST / CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA AQUISICAO MAT. EDUCATIVO ESPORTIVO (TATAME ESPUMA PVC), CONFORME NF-E 9571.PROC. TST / , TST / MODULO MOVEIS E ARQUITETURA LTDA AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA, CONF. NOTA FISCAL N PROC. TST N / , TST / Pregão A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA NFE 106 (MAI/2010), REF. SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHO AUTOCLAVE.PROCESSO TST / , TST / ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES CURSO GESTÃO DE MATERIAIS, COMPRAS, ALMOXARIFADO,PATRIMONIO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME NF TST / ,62

8 TST / ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A DESPESA COM REALIZAÇÃO CURSO COMO PLANEJAR E JULGAR AS CONTRATAÇÕES DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM IN 02/08, CONF. NF TST / , TST / Pregão AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS NF REF.01/05/10 A 31/05/10. MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA C/ REP. PECASEM EQUIP. DE INFORMATICA. TST / , TST / Pregão AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS NF REF.01/05/10 A 31/05/10. MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA, C/REP. PECASE ATUAL. DE SOFTWARE. TST / , TST / Inexigível IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA NF (05/04 A 04/05/2010), REF. SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DOSOFTWARE IBM TIVOLI.PROCESSO TST / , TST / DIGITAL SIGN COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA EP AQUISICAO MAT. SINALIZACAO VISUAL (BANNER 70X110CM), CONFORME NOTA FISCAL 2981PROC. TST / , TST / Pregão OFFICE MIX ATACADISTA LTDA AQUISICAO DE ETIQUETAS AUTOADESIVAS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE, CONF. NF 723.PROC. TST / , TST / ACC-DF AREIA CASCALHO E CARROCERIAS LTDA-ME REPARO NOS ASSOALHOS DOS VEICULOS OFICIAIS, PLACAS JFP 5816 E 8615, CONFORMENF 1527, PROCESSO TST / , Pregão TYPE MAQUINAS E SERVICOS LTDA TST Nº / Não se Aplica CAU - HOSPITAL UROLOGICO DE BRASILIA LTDA TST / Pregão DAMOVO DO BRASIL S.A TST / Não se Aplica LEANDRO SANTOS DA GUARDA TST / Inexigível SOLUTION HOUSE INFORMATICA LTDA NFS (MAI/2010), SERVIÇOS DE PROC DE DOC MEIO DIGITAL, IMPRESSÃO E CÓPIASPRETO E BRANCO E COLORIDAS, ENCARDENAÇÃO, PLASTIFICAÇÓES, DIGITALIZAÇÃO DE DOC, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS, PAPEL, PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE AOS CREDENCIADOS DO PLANO TST-SAUDE, REFERENTE AS NF S 5153, 5154 E 5155, TOTALIZANDO R$ ,88, SENDO QUE R$ 98,76 SERA PAGO PELO FUNDO TST-SAUDE. NF REF.12/04/10 A 11/05/10. SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM EQUIP. DEINFORMATICA. TST / PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA. REFERENCIA MAIO/2010 (04/05 A 03/06/2010) PROC. TST /09-6 NFS 722. REF.27/04/10 A 26/05/10. MANUT. PREV. E CORRETIVA, C/REP. PECAS, EMCOLETORES BIOMETRICOS. TST / , , , , , TST / Inexigível PINK ELEPHANT DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA TREINAMENTO ITIL FOUNDATION V3, CONFORME NF TST / , TST / Pregão FIVE ACTS COMERCIO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMEN NFS 400. REF.28/03/10 A 27/04/10. ATUALIZACAO E SUP. TECNICO DE SOFTWARE ETLTST / , TST / Pregão J A COMERCIO E SERVICOS EM EQUIP MED ODONT LTDA ME NF REF.04/05/10 A 03/06/10. MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA EM EQUIPAMEN- TOS ODONTOLOGICOS. TST / , TST / EXCELENTI - EXCELENCIA EM TI LTDA PARTICIPAÇÃO SERVIDORES NO CONGRESSO DE INOVAÇÃO E INFORMATICA NA GESTÃOPUBLICA-CONIP 2010, CONFORME NF 0627.TST / , TST / Pregão UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA NFS 31. REF.01/05/10 A 31/05/10. MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA C/REP. PECAS ESUP. TECNICO EM EQUIPAMENTOS IBM. TST / ,59

9 TST /09-6 Não se Aplica TST /09-6 Não se Aplica ASSOCIACAO DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO D F ASSOCIACAO DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO D F PREST.SERV.SAUDE AO TST-SAUDE. PROC TST /09, NFS A E 98205,NO VALOR TOTAL DE R$ ,97, SENDO QUE R$ ,19 SERA PAGO PELO FUNDOTST- SAUDE, R$ 4.159,70 REF. A BENF. ESPECIAIS E R$12.445,49 REF A COMPENSACAO. PREST. SERV. SAUDE AO TST-SAUDE. PROC TST /09, NFS , 98194, 98202,98203, 98204, A NO MONTANTE DE R$ ,11, SENDO QUE R$ 4.124,45SERA PAGO PELO FUNDO TST-SAUDE , , / Não se Aplica INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA DE BRASI NF 5779 E5853 TOTALIZANDO R$ 8.211,48 SENDO R$ 2084,56 PAGO PELO FUNDO TST-SAÚDE , TST / Pregão PLANALTO SERVICE LTDA TST / Pregão PLANALTO SERVICE LTDA TST / Pregão PLANALTO SERVICE LTDA NF DEZEMBRO/ SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS NF /10 A 31/10/ COM CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTASDE R$ 3.955,21 - SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS NF NOVEMBRO/ SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS - CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DE R$ 37352, , , , TST / RELEVO GRAFICA RAFAELA LTDA AQUISICAO DE MAT. FESTIVIDADE HOMENAGENS (CAPA PARA CONVITE), CONF. NF 4112.PROC. TST / , TST / GALASSI MATERIAIS ELETRICOS LTDA AQUISICAO DE REATORES, CONF. NOTA FISCAL PROCESSO TST / , TST / Pregão TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº PROCESSO TST / , TST / Inexigível EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORREIOS - FATURAS: , PERÍODO:21/04 A 20/05/10. PRESTAÇÃODE SERVIÇOS POSTAIS.TST / , TST / ARTE GESTAO DE NEGOCIOS LTDA AQUISICAO DE GUARITA EM FIBRA DE VIDRO, CONF. NOTA FISCAL N TST N / PROC , TST / PLANALTO SERVICE LTDA SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS,NOS PREDIOS E DEMAISINSTALAÇÓES DO TST - NFS PERIODO DE 01/10 A 27/10/ , TST / SIGNUS TREZE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP AQUISICAO DE MAT. ELETRICO ELETRONICO (LAMPADA FLUORESCENTE 26W 4 PINOS), CONFNOTA FISCAL PROC. TST /10-9. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 1.536, TST / Pregão BOEING TURISMO LTDA TST / Pregão BOEING TURISMO LTDA FATURA 29855, PROJETO DE INFORMÁTICA, OCEAN AIR. FORN. DE PASSAGENS AÉREASTST / FATURA 29858, PROJETO DE INFORMÁTICA, TAM. FORN. DE PASSAGENS AÉREAS TST / , , TST / Pregão BOEING TURISMO LTDA FATURA 29061, PROJETO DE INFORMÁTICA, TAM. FORN. DE PASSAGENS AÉREAS / TST , TST / Pregão EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA, CONF. NOTA FISCAL N PROC. TST N / ,00

10 TS / Não se Aplica CLAUDIO FONTES FEIJO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA O DIA 17/06/2010. ATO.N.77/2010-CSJTGPSE PARTICIPACAO DA 3ª REUNIAO ORDINARIA DO COLEGIO DE PRESIDENTE E CORREGEDORES DE TRTS - COLEPRECOR NA SEDE DO TRT DA 9 REGIAO.TST - 154, TST / FERNANDA SAMPAIO ROCHA AQUISICAO DE MAT. SINALIZACAO VISUAL (PLACA INDICATIVA CIRCULAR), CONF. NF 545PROC. TST / , TST / Pregão PSN TECNOLOGIA LTDA TST.95287/ Pregão BARROS AUTOMOVEIS LTDA EPP TST / Pregão BARROS AUTOMOVEIS LTDA EPP TST.28428/ Pregão BARROS AUTOMOVEIS LTDA EPP TST.28428/ Pregão BARROS AUTOMOVEIS LTDA EPP TST.28428/ Pregão BARROS AUTOMOVEIS LTDA EPP NF 453 (18/04 A 17/05/2010), REF. LICENCA DE USO, ATUALIZACAO E SUPORTETECNICO DE SOFTWARE ANTIVIRUS.PROCESSO TST / AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL PROCESSO TST.95287/ NF MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA EM VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN.TST / AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL PROCESSO TST.28428/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL PROCESSO TST.28428/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL PROCESSO TST.28428/ ,05 26,72 159,39 805,36 736,09 165, TST / Pregão BARROS AUTOMOVEIS LTDA EPP NF MANUTENCAO PARA VEICULOS OFICIAIS TOYOTA. TST / , TST / Pregão BARROS AUTOMOVEIS LTDA EPP NF MANUTENCAO PARA VEICULOS OFICIAIS TOYOTA. TST / , TST / Pregão BARROS AUTOMOVEIS LTDA EPP NF MANUTENCAO PARA VEICULOS OFICIAIS TOYOTA. TST / , TST / Pregão BRASIL TELECOM S/A TST / Pregão BRASIL TELECOM S/A TST N / Pregão SUBLIME SERVICOS GERAIS LTDA BRASIL TELECOM - NFST: PERÍODO:06/04 A 05/05/10. PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE CONEXÃO IP DEDICADO E EXCLUSIVO PARA ACESSO À INTERNET DE 12MBITS/S.TST / BRASIL TELECOM. NFST:1518,501,502. PERÍODO:22/04 A 19/05/10.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO EM LONGA DISTANCIA NACIONAL E MOVEL EMLONGA DISTANCIA INTERNACIONAL. TST / NFS 2349 ( ABRIL/2010 ) - SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO,ABANDONO DE EDIFICAÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS. CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOSTRABALHISTAS DE R$ , ,18 834, , TST / Não se Aplica EXAME LABORATORIOS DE PATOLOGIA CLINICA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES DO TST , TST / LAVANDERIA CIRURGICA LTDA NFS RECOLHIMENTO, LAVAGEM E ENT. DE ROUPAS UTIL. NO AMBIENTE HOSPITALARDO TST. TST / , TST / Pregão HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº PROCESSO TST / ,73

11 TST / CEB DISTRIB. S/A NFF:3991 E PERÍODO:12/04 A 11/05/10. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.TST / , TST / CEB DISTRIB. S/A NFF:39144 (PERIODO 14/04 A 12/5/10) E 7555 (PERIODO 31/3 A 29/4/10)FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TST / , TST / CEB DISTRIB. S/A CEB - NF 271. PERÍODO:27/03 A 27/04/10. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.TST / , TST / Não se Aplica RB FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2010 PROC. TST / , TST / Não se Aplica NILZA ARAUJO FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2010 PROC. TST / , TST / Não se Aplica CAIO LUIZ ALMEIDA VIEIRA DE MELLO FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2010 PROC. TST / , TST / Não se Aplica RB FOLHA DE PAGAMENTO TST / Não se Aplica BANCO DO BRASIL SA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2010. PROC. TST PGTO DE PENSAO ALIMENTICIA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2010. PROC. TST PGTO DE PENSAO ALIMENTICIA D , , TST / Não se Aplica PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2010 PROC. TST / , TST / Pregão PNEUS PLANALTO LTDA ME TST / Pregão PNEUS PLANALTO LTDA ME TST / Pregão PNEUS PLANALTO LTDA ME NFS 767, 768 E 769. MANUT. DE PNEUS E SERV. DE GEOMETRIA DA DIRECAO, RODAS EAFINS. TST / NFS 770 E 771. MANUT. DE PNEUS E SERV. DE GEOMETRIA DA DIRECAO, RODAS E AFINSTST / AQUISICAO DE PNEUS, CONF. NOTAS FISCAIS N E PROCESSO NÚMERO TST / ,02 59, , TST / Pregão PNEUS PLANALTO LTDA ME AQUISICAO DE PNEUS, CONF. NOTA FISCAL N PROCESSO Nº TST / , TST / Pregão TELEMIKRO TELECOMUNICACOES INFORMATICA E MICROELET LTDA NFS REF.05/04/10 A 04/05/10. SUPORTE TECNICO P/ IMPLANTACAO DE FAX CORPORATIVO. TST / , Não se Aplica BANCO DO BRASIL SA TST / Não se Aplica CONBRAS ENGENHARIA LTDA PAGAMENTO, REF. AO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA EM ADMINISTRACAO TRT, PROMOVIDA PELA ENAMAT, NO PERIODO DE 17 A 20/05/10. TST /10.PROFESSORES COM VINCULO. NF AJUSTE FINANCEIRO DO CONTRATO CP-003/2006, DE ACORDO COM O DÉCIMOTERMO ADITIVO (REPACTUAÇÃO) REFERENTE AO PERÍODO DE 24/10/09 A 23/04/2010. DEE 4.464, , TST / SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUCAO LTDA AQUISICAO DE ASSENTO PARA BACIA SANITARIA E PARAFUSO PARA FIXACAO DA BACIA,CONFORME NF , PROC. TST / ,61

12 TST / Pregão EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVICOS OBJETO: RECARGA DE EXTINTORES, CONF NF 3235, PROC TST / , TST / Concorrência CONBRAS ENGENHARIA LTDA TST / Pregão BARROS AUTOMOVEIS LTDA EPP TST / Pregão BARROS AUTOMOVEIS LTDA EPP TST / Inexigível ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA TST / Não se Aplica MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS NF 56 - PERIODO DE 24/04 A 23/05/10- CONSERVAÇÃO PREDIAL,OPERAÇÃO, MANUTENCAO,PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPTOS E INSTALAÇÓES,COM GLOSA DE R$ 439,09 RELATIVA À FALTA DE FUNCIONÁRIO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO: PROCESSO TST / NF MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA EM VEICULOS DA MARCA GM.TST / NFFS REF.ABR/2010. ATUAL. DE LICENCAS E SUPORTE AOS PRODUTOS ORACLE.PROCESSO TST / PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE MORADIA REFERENTE A JUNHO/2010 SERVIDORA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS TST / , ,31 778, , , TST /10 Não se Aplica RAIMUNDA LEDA ACIOLI PIERRE CARNEIRO PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL, REL. AO EX-SERVIDOR INATIVO FRANCISCO JOSE P.RNEIRO, CONF. PROC. TST / , TST / Não se Aplica BANCO DO BRASIL SA TST / Pregão PSIU ALIMENTOS LTDA TST / Pregão PSIU ALIMENTOS LTDA TST / Não se Aplica GISELA DA SILVEIRA AVILA TST / Não se Aplica CLAUDIA MARIA LIMA DE FIGUEIREDO FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2010 PROC. TST /2010-3RECOLH. DE PREVID PRIVADA SERVIDORES REQUISITADOS. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 15072,15073,15074, E PROCESSO TST / AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTAS FISCAIS E PROC. TST N /09-0. PGATO DE 1,5 DIÁRIAS, PARA OS DIAS 21 A 22/06/10. ATO.GDGSET.GP 284. PARTICIPACAO DA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO INSTITUIDO PELO ATO.GCGJT Nº 02. EM BRASILIA DF. TST / PAGAMENTOS DE DIARIAS RELATIVO AO ATO.GDGSET.GP Nº 284/2010. DESCONTO DE R$ 53,64 DE AUXILIO ALIMENTACAO. TST / , , ,71 598,65 498, TST / FE DISTRIBUIDORA LTDA - ME AQUISICAO DE MAT. COPA COZINHA (BANDEJA ACO INOX), CONFORME NOTA FISCAL 147. PROC. TST / , TST / Não se Aplica IZABEL FERNANDES ALVES TST / Não se Aplica WALCENIO ARAUJO DA SILVA TST / Não se Aplica SERGIO MURILO RODRIGUES LEMOS TST / Não se Aplica REGINALDO MELHADO PAGMENTOS DE DIARIAS RELATIVO AO ATO.GDGSET.GP Nº 284/2010. DESCONTO DE R$ 26,82 DE AUXILIO ALIMENTACAO. TST / PAGMENTOS DE DIARIAS RELATIVO AO ATO.GDGSET.GP Nº 274/2010. DESCONTO DE R$ 60,00 DE AUXILIO ALIMENTACAO. TST / PAGAMENTOS DE DIARIAS RELATIVO AO ATO.CSJT.GP.SE Nº 80/2010. TST / PAGAMENTOS DE DIARIAS RELATIVO AO ATO.CSJT.GP.SE Nº 80/2010. TST / ,38 492,60 199,55 199,55

13 TST / Não se Aplica PAULO ROBERTO NUNES TST / Não se Aplica ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI PAGAMENTOS DE DIARIAS RELATIVO AO ATO.CSJT.GP.SE Nº 80/2010. DESCONTO DE R$ 26,82 DE AUXILIO ALIMENTACAO. TST / PAGAMENTOS DE DIARIAS RELATIVO AO ATO.CSJT.GP.SE Nº 80/2010. DESCONTO DE R$ 26,82 DE AUXILIO ALIMENTACAO. TST / ,38 157, TST / IRMAOS SOARES S/A AQUISICAO MAT. MANUT. IMOVEIS (BACIA SANITARIA, ANEL E TUBO CONEXAO), CONFORMENOTAS FISCAIS E PROC. TST / , TST / Pregão REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA ME NF 396 (27/04 A 26/05/10), REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMSERVIDORES DE REDE.PROCESSO TST / , TST / Pregão AUDICARE CONSULTORIA AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA NOTA FISCAL 716 REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 30/04/2010, COM CONTIGENCIAMENTODE ENCARGOS TRABALHISTAS R$ 2.817,23, REF. SERV. DE AUDITORIA TECNICA EM PROCEDIMENTO - AREA MEDICA , TST / CONSTRUACO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME NF 569. SERVICO DE GUINCHO P/ REMOCAO DE VEICULOS OFICIAIS. TST / , TST / Não se Aplica MARCIO EURICO VITRAL AMARO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA REF. A JUNHO/2010. PROC. TST / MIN. MARCIO EURICO VITRAL AMARO , TST / LEONARDO TORRES VIEIRA DESPESA COM A REALIZAÇÃO DO CURSO DEFESA PESSOAL, CONFORME RPA 024.TST / , TST / Não se Aplica VERA LUCIA DA SILVA SAQUE EFETUADO POR MEIO DE CARTAO DE CREDITO PARA FINS DE REALIZACAO DE DESPESAS IMEDIATAS PELOS CREDENCIADOS DA UG. 350, TST / Pregão DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LIMPAPEL LTDA ME AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSICAO DE ESTOQUE, CONF. NOTA FISCAL PROCESSO TST / , TST / Pregão AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS NFSF REF.01/05/10 A 31/05/10. MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA C/ REP. PE-CAS, EM EQUIP. DE INFORMATICA. TST / , TST503339/ Pregão DISTRIBUIDORA EDITAL LTDA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONF. NOTAS FISCAIS 682 E 684. TST / PROCESSO 5.529, TST / Não se Aplica LUIZ PHILIPE VIEIRA DE MELLO FILHO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. TST / (VOL. 03). MINISTRO LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO 3.403, TST / S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI AQUISIÇÃO DE MIDIAS DVD+R PRINTABLE PARA ESTOQUE, CONFORME NOTA FISCAL NUM PROCESSO TST / , TST / Pregão J M TORRES JORNAIS E REVISTAS LTDA ME 2010 NFS 539 E 541, 05/05/2010 A 31/05/2010, FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS. PROCESSO TST / , TST / Não se Aplica BANCO DO BRASIL SA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2010 PROC. TST /2010-3RECOLH. DE ENTIDADES DE CLASSES , TST / Não se Aplica BANCO DO BRASIL SA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2010 PROC. TST /2010-3RECOLH. DE SEGUROS ,81

14 TST / Não se Aplica BANCO DO BRASIL SA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2010 PROC. TST /2010-3RECOLH DE ASSOCIACOES , TST / Não se Aplica COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2010 PROC. TST / , TST / Não se Aplica MARIE HALIM MARCOS FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2010 PROC. TST /2010-3RECOLH. DE ALUGUEL 1.100, TST / Não se Aplica SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO E DO MI FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2010 PROC. TST / , TST / Não se Aplica EULALIA RIBEIRO DE FARIAS GOMES FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2010 PROC. TST / , TST / Não se Aplica FRANKLIN FERREIRA DE SOUSA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2010 PROC. TST / , TST / Não se Aplica RB FOLHA DE PAGAMENTO TST / Não se Aplica RB FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2010 PROC. TST / RECOLH. DE EMPRESTIMOS 1 FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2010 PROC. TST /2010-3RECOLH. DE EMPRESTIMOS , , TST / Pregão APM ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA OBJETO: SERVIÇO DE REFORMA DE IMÓVEL FUNCIONAL DO TST, CONF NF 1673PROC.TST /2008-6, GLOSA NO VALOR DE R$ , , TST / Pregão CPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA EPP AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. NOTAS FISCAIS N , , , , E PROCESSO TST / , TST / Pregão EDSON DOMINGOS DE REZENDE ME NFS 992. SERVICOS DE CHAVEIRO NO EXERCICO DE TST / , TST / COMERCIAL NOTA 10 LTDA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº PROCESSO Nº TST / , TST / Pregão CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, CONF. NOTA FISCAL N PROC. TST N / , TST / Não se Aplica BANCO DO BRASIL SA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2010 PROC. TST / RECOLH. DE PREVIDENCIA E ASSIST. MEDICA , TST / Pregão SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS - TECNOLOGIA DA INFOR NFSE REF.01/05/10 A 31/05/10. MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA, C/ REP.PECAS, NA CENTRAL TELEFONICA HIPATH TST / , TST / Pregão LINK INFORMATICA LTDA-ME NFS 648. REF.16/05/10 A 15/06/10. MANUTENCAO EM SERVIDORES CISC MARCA IBM.TST / , TST / Pregão ANNRAY COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LT AQUISICAO DE UMIDIFICADORES E PURIFICADORES DE AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCALNº PROCESSO TST / ,90

15 TST / Inexigível COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB - FATURA:1290/1. PERÍODO:05/05 A 02/06/10. FORNECIMENTO DE AGUA, ESGOTOE MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETRO. TST / , TST / MARKTEL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARI AQUISICAO DE ALCOOL, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 3800/1. PROCES.TST / , TST / Pregão MICROSENS LTDA AQUISICAO DE CILINDRO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX6320, CONF. NF 4421PROC. TST / , TST / Pregão PSN TECNOLOGIA LTDA LICENCA DE SOFTWARE DATA LOSS (DLP), CONF. NFS 404, PROCESSO TST / , TST / Pregão PDM PATUREBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME AQUISICAO DE APARELHO PURIFICAR DE AGUA, CONFORME NF 07. PROC. TST / , TST / Pregão COPPITEL ELETRONICA LTDA TST / Pregão BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA / Não se Aplica DENISE MARIA SILVA FERREIRA AQUISICAO DE EQUIPIPAMENTO DE AUDIO, VIDEO E FOTO (APARELHO DVD), CONFORME NOTA FISCAL PROC. TST /10-9. NF REF.18/03/10 A 17/04/10. RENOVACAO DE LIC. DE SOFTWARE E SERVICO DESUPORTE TECNICO. TST / PGTO DE INDENIZACAO DE MORADIA REFERENTE A JUNHO/10 (06/06 A 05/07/2010) CONF. RECIBO CONSTANTE DO PROC.TST /2010 SERVIDORA DENISE MARIA SILVA FERREIRA 3.568, , , TST / Pregão TALLARD TECHNOLOGIES SA. - GRUPO ITAUTEC NF (01/03 A 29/03/2010), REF. MANUTENCAO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE.PROCESSO TST / , TST / Pregão TALLARD TECHNOLOGIES SA. - GRUPO ITAUTEC NF (30/03 A 29/04/2010), REF. MANUTENCAO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE.PROCESSO TST / , TST / Pregão TALLARD TECHNOLOGIES SA. - GRUPO ITAUTEC NFS E (30/04 A 29/05/2010), REF. MANUTENCAO E LICENCA DE USODE SOFTWARE.PROCESSO TST / , TST / Pregão JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME NFS LAVAGEM DE ROUPAS NO EXERCICIO DE TST / , TST / ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTD PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO QUINTO FORUM NACIONAL COMPETÊNCIAS E GESTÃO PARARESULTADOS, CONFORME NF TST / , TST / SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAME CURSO COREL DRAW BASICO, CONF. NFS 13562, PROCESSO TST / , TST / Inexigível ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA NFFS REF. MAIO/2010. ATUAL. LIC. DE SOFTWARE E SUP. PRODUTOS ORACLECOMPONENTES DO BANCO DE DADOS DO TST. TST / , TST / Não se Aplica P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MEDICO DE HOSPITALIZACA PRESTACAO DE SERVICOS AOS CREDENCIADOS DO PLANO TST-SAUDE, REFERENTE A NF 171,NO VALOR DE R$ ,85, SENDO QUE R$ 280,00 SERA PAGO PELO FUNDO TST- SAUDE , TST / Pregão HP2 LOCACAO VENDA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NOTASFISCAIS N. 162, 165 E 166. PROC. TST N / ,00

16 TST / Pregão HP2 LOCACAO VENDA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR NF 162, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. PROCESSO TST / , TST / Pregão HP2 LOCACAO VENDA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR NF 165, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. PROCESSO TST / , TST / Pregão HP2 LOCACAO VENDA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR NF 166, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. PROCESSO TST / , / Não se Aplica CLINICA GERAL E ORTOPEDICA SUDOESTE LTDA REFERENTEAS NF S 3276 E 3294, NO MONTANTE DE R$ 3.527,18, SENDO QUE R$ 92,00 SERA PAGO PELO FUNDO TST-SAUDE , TST / Pregão LIVRARIA JURIDICA DOIS IRMAOS LTDA ME AQUISICAO DE LIVROS ESTRANGEIROS, CONF. NF PROC. TST / , TST / Pregão STAR DO BRASIL INFORMATICA LTDA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (SERVIDORES DE REDE DE USO CORPORATIVO),CONF. NOTASFISCAIS , E , DOS TRTS. PROC. TST / , TST / Não se Aplica CETTRO - CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA REFERENTEA NF 205, PROCESSO Nº / , TST / Não se Aplica HOSPITAL PACINI S/S LTDA / Não se Aplica RADIOLOGIA ANCHIETA LTDA TST / Não se Aplica RICARDO GUIMARAES NETO TST / Não se Aplica DORA MARIA DA COSTA REFERENTEA NF R$ 9.029,34 E NF R$ 6.115,76 SENDO R$ 172,47 PAGO PELO FUNDO TST SAUDE. TST / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS CRENDENCIADOS DO PLANO TST-SAUDE. RADIOLOGIA ANCHIETA. NF R$ 2.875,64 SENDO R$ 941,06 PAGO PELO FUNTO TST- SAÚDE. SAQUE EFETUADO POR MEIO DE CARTAO DE CREDITO PARA FINS DE REALIZACAO DE DESPESAS IMEDIATAS PELOS CREDENCIADOS DA UG. PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE MORADIA REF. AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 01/06 A21/06/2010 (21 DIAS), CONF. RECIBO CONSTANTE NO PROC. TST / MINISTRA DORA MARIA DA COSTA , ,33 290, , TST / ASSOCIACAO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTICA DO TRABA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO XV CONGRESSO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DOTRABALHO, CONFORME RECIBO TST / , TST / Pregão EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL EMBRATEL - NFST: PERÍODO:26/04 A 25/05/10. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETELECOMUNICAÇÕES DE REDE CORPORATIVA DE SERVIÇO DE DADOS PADA ACESSO IP DAJUSTIÇA DO TRABALHO. TST / , TST / Pregão PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP S E CAMINHOES L MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MARCOPOLO,NF.NºS 3948 E 3949,TST / , TST / Pregão PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP S E CAMINHOES L AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULO, CONF. NOTA FISCAL N PROC. TST N / , TST Nº88.657/ Pregão SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA TST / Não se Aplica LILIAN PINHEIRO DANTAS PAGAMENTO DA NF 0991 ( MAIO/2010 ), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TST, COM GLOSA DE R$ 80,83. PGTO DE 1,5 DIARIAS PARA OS DIAS 29 A 30/06/10. ATO.CSJT.GP SE 78. DESC. R$ 60,00, AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPACAO DO SEMINARIO SOBRE O PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICACAO EM RESPONSABILIDADE, EM RECIFE - PE. TST / ,56 492,60

17 TST / Não se Aplica ANA MARIA CASTRO BORGES TST / Pregão EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL PGTO DE 1,5 DIARIAS, PARA OS DIAS 29 A 30/06/2010, ATO CSJT.GP.SE 78/10, DESC.60,00, AUXILIO ALIMENTÇÃO. PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO SOBRE PROGRAMA BRASILEIRODE CERTIFICACAO EM RESPONSABILIDADE SOCIAL, EM RECIFE-PE. TST /10-0. EMBRATEL - NFST: A PERÍODO:26/04 A 25/05/10. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE UMA REDE CORPORATIVA DE SERVIÇO DE DADOS PARA ACESIP DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TST / , , TST / Pregão FIVE ACTS COMERCIO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMEN NFS 403, 404, 405 E 406 (27/01 A 26/05/2010), REFERENTES A SUPORTE TECNICO EATUALIZACAO DE SOFTWARE.PROCESSO TST / , TST / Inexigível APRIMORA TREINAMENTOS LTDA ME TST / Pregão MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A TST / Não se Aplica PEDRO PAULO TEIXEIRA MANUS DESPESA COM A REALIZAÇÃO DO CURSO FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, CONF.NF 0114.TST / NFS REF.01/04/10 A 30/04/10. RENOV. LICENCAS E ATUAL. DO SOFTWARE MO- DULO RISK MANAGER C/ SUPORTE. TST / PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE MORADIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 PROC. TST / MIN. PEDRO PAULO TEIXEIRA MANUS , , , TST / Não se Aplica FERNANDO EIZO ONO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA REF. A JUNHO/ / MIN. FERNANDO EIZO ONO. PROC TST 3.100, TST / Não se Aplica RICARDO GUIMARAES NETO SAQUE EFETUADO POR MEIO DE CARTAO DE CREDITO PARA FINS DE REALIZACAO DE DESPESAS IMEDIATAS PELOS CREDENCIADOS DA UG. 790, TST / Pregão WCR GRAFICA, EDITORA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ESTOQUE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICANÚMERO 4. PROCESSO TST / , TST / Pregão MULTIMICROS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA NF /05/10 A 13/06/10. MANUTENCAO EM ARQUIVOS DESLIZANTES / TST- 465, TST / Pregão PLANALTO SERVICE LTDA TST / Pregão PLANALTO SERVICE LTDA NF JANEIRO/ SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS NF NOVEMBRO/ SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS - CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DE R$ 37352, , , / Não se Aplica FISIOCENTRO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOCIEDADE SIMPLES LT REFERENTEA NF 2029.PROCESSO / , / Não se Aplica KA CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA REFERENTEA NF 1012.PROCESSO TST / , TST / Pregão EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL EMBRATEL - NFST: A PERÍODO:26/04 A 25/05/10. PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE UMA REDE CORPORATIVA DE SERVIÇO DE DADOS PARA ACES.IP DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TST / , TST / Não se Aplica SPORTFISIO CLINICA DE REABILITACAO CORPORAL LTDA REFERENTEA NF 875. PROCESSO TST / , TST / Não se Aplica INSTITUTO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA DE BRASILIA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE PLANO DE SAUDE DESTINADO AOS BENEFICIARI-OS DO TST-SAUDE, REFERENTE A NF 1492, NO VALOR DE R$ 1.433, ,74

18 / Não se Aplica CLINICA DE PSICOLOGIA E ANALISE DO COMPORTAMENTO ROBERT REFERENTEA NF 102.PROCESSO Nº / , / Não se Aplica CLINICA INTEGRADA DE ORTOPEDIA E REABILITACAO REFERENTEA NF , TST / Não se Aplica CTCV - CENTRO DE TRATAMENTO CARDIOVASCULAR LTDA REFERENTEA NF 525 R$ ,80. TST / , / Não se Aplica CENTRO DE TRATAMENTO OTORRINOLARINGOLOGICO LTDA TST- 4110/ Não se Aplica ALOYSIO SILVA CORREA DA VEIGA / Não se Aplica CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PSIQUIATRICO PSICOTE TST / Não se Aplica ANDRE LUIZ RIBEIRO VITORINO TST / Não se Aplica LUIZ CARLOS SALETTI TST / Não se Aplica YURI LESKOW TST / Não se Aplica HUMBERTO MAGALHAES AYRES TST / Não se Aplica ROBNALDO JOSE SANTOS ALVES TST Nº / Concorrência NORMATEL ENGENHARIA LTDA TST / Não se Aplica ALESSANDER MONTEIRO SILVA / Não se Aplica SERVICOS HOSPITALARES YUGE LTDA TST / Não se Aplica HORACIO RAYMUNDO DE SENNA PIRES TST / Pregão TRUE ACCESS CONSULTING S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS CRENDENCIADOS DO PLANO TST-SAUDE. CEORL-CENTRO ESPECIALIZADO OTORRINOLARINGOLOGICO LTDA. NF 1087 R$ 3.020,19 SENDO R$ 418,65 PAGO PELO FUNDO TST SAUDE - TST / PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA REF. AO MES DE JUNHO/2010. PROC. TST 4.110/ MINISTRO ALOYSIO CORREA DA VEIGA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS CRENDENCIADOS DO PLANO TST-SAUDE.CAAPP VIDA-CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PSIQUIATRICO E PSICOTERÁPICOVIDA NF 4552 NO VALOR DE R$ 1.381,50, SENDO R$ 292,80 PAGOS PELO FUNDO TST-SAUDE PGTO DE 2,5 DIARIAS PARA OS DIAS 29/06 A 01/07/10. ATO.CSJT.GP.SE 82, DESC. R$90,00 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPACAO DA 2ª REUNIAO DO COMITE TECNICA TEMATICO INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM CURITIBA -PR. TST- PGTO DE 2,5 DIARIAS PARA OS DIAS 29/06 A 01/07/10. ATO.CSJT.GP.SE 82, DESC. R$90,00 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPACAO DA 2ª REUNIAO DO COMITE TECNICA TEMATICO INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM CURITIBA -PR. TST- PGTO DE 2,5 DIARIAS PARA OS DIAS 29/06 A 01/07/10. ATO CSJT.GP.SE 82, DESC. R$80,46 AUX. ALIMENTACAO. PARTICIPACAO DA 2ª REUNIAO DO COMITE TEC. TEMATICA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, EM CURITIBA-PR. TST /10- PGTO DE 2,5 DIARIAS PARA OS DIAS 29/06 A 01/07/10. ATO.CSJT.GP.SE 82. DESC.R$ 80,46 AUX. ALIMENTACAO. PARTICIPACAO DA 2ª REUNIAO DO COMITE TECNICO TEMATICO INFRAESTRUTURA DE TEC. DA INFORMACAO, EM CURITIBA PR. /// TST /10-9. PGTO DE 2,5 DIARIAS PARA OS DIAS 29/06 A 01/07/10. ATO.CSJT.GP.SE 82, DESC. R$80,46 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPACAO DA 2ª REUNIAO DO COMITE TECNICA TEMATICO INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM CURITIBA -PR. TST- NF (MAI/2010)PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO EM SONORIZAÇÃO, EDITORAÇÃO VISUAL, ELETRÔNICA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUT. EQUIP. DE MULTIMÍDIA. PGTO DE 2,5 DIARIAS PARA OS DIAS 29/06 A 01/07/10. ATO.CSJT.GP.SE 82, DESC. R$80,46 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPACAO DA 2ª REUNIAO DO COMITE TECNICA TEMATICO INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO, EM CURITIBA -PR. TST- PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE AOS CRENDENCIADOS DO PLANO TST-SAUDE. SERVICOS HOSPITALARES YUGE LTDA. NF PROCESSO TST / PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. PROCESSO TST / MINISTRO HORACIO SENNA PIRES NFF 309. REF.04/02/10 A 03/05/10. MANUTENCAO, ATUAL. E SUPORTE DE FIREWALLSDA JUSTICA DO TRABALHO. TST / , ,20 930,52 831,00 831, , , , , TST / Não se Aplica RICARDO WERBSTER PEREIRA DE LUCENA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA REF. A JUNHO/2010. RESTITUIDO FUNDO DE RESERVA R$ 27,83 PAGO NO CONDOMINIO SERVIDOR RICARDO WERBSTER PEREIRA DE LUCENA /// PROC TST / ,00

19 TST / Pregão CONTINENTAL EDITORA E GRAFICA LTDA AQUISIÇÃO DE CONVITES E ENVELOPES PARA SOLENIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº PROCESSO TST / , TST / Pregão PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP S E CAMINHOES L NF MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA EM VEICULO MARCA MARCOPOLO/VOLARE W8.TST / , TST / Pregão PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK - UP S E CAMINHOES L AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº PROCESSO TST / , TST / Pregão PLANALTO SERVICE LTDA / Não se Aplica WALMIR OLIVEIRA DA COSTA NF FEVEREIRO/10 - SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS PAGAMENTO DE INDENIZACAO MORADIA RELATIVO A JUNHO/2010. PROCESSO TST /07-9 MINISTRO WALMIR OLIVEIRA DA COSTA , , TST / Pregão PADRAO IX INFORMATICA SISTEMAS ABERTOS SA NF REF.17/05/10 A 16/06/10. ATUALIZACAO E SUP. TECNICO DO SOFTWARE BR- SEARCH. TST / , TST / Pregão A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA NF 132 (30/10 A 31/10/2009), REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMAPARELHO AUTOCLAVE.PROCESSO TST / , TST Nº / Pregão CAU - HOSPITAL UROLOGICO DE BRASILIA LTDA TST / Não se Aplica FABIO DE OLIVEIRA GARCIA TST / Não se Aplica HELANIA DEMETTINO CASTRO TST / Não se Aplica YARA VALENCA DA ROCHA PRADO TST / Não se Aplica MARCELO MASSAYUKI KOBAYASHI TST / Não se Aplica WILK VAZ SABACK TST / Não se Aplica ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS ROSA TST / Pregão CLAUDIO JOSE DA SILVA - ME PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE AOS CREDENCIADOS DO PLANO TST-SAUDE, REFERENTE AS NF S 5118, 5117, 5119, 5156, 5158 E 5159, TOTALIZANDO R$ ,30, SENDO QUE R$ 2.261,78 SERÁ PAGO PELO FUNDO TST-SAUDE. PGTO DE 2,5 DIARIAS P/OS DIAS 29/06 A 01/0710. ATO.CSJT.GP.SE 83. DESC. R$ 80,64 AUX. ALIMENTACAO. PARTICIPACAO DO 1º TRENAMENTO DE FUNCIONALIDADE DO SISTEMA - PJE. A SER REALIZADA EM BRASILIA -DF. TST / PGTO DE 2,5 DIARIAS P/OS DIAS 29/06 A 01/0710. ATO.CSJT.GP.SE 83. DESC. R$ AUX. ALIMENTACAO. PARTICIPACAO DO 1º TRENAMENTO DE FUNCIONALIDADE DO SIST MA - PJE. A SER REALIZADA EM BRASILIA -DF. TST / PGTO DE 2,5 DIARIAS P/OS DIAS 29/06 A 01/07/10. ATO.CSJT.GP.SE 83. DESC. R$ 8064 AUX. ALIMENTACAO. PARTICIPACAO DO 1º TRENAMENTO DE FUNCIONALIDADE DO SIST MA - PJE. A SER REALIZADA EM BRASILIA -DF. TST / PGTO DE 1,5 DIARIAS P/OS DIAS 30/06 A 01/0710. ATO.CSJT.GP.SE 83. DESC. R$ 53,64 AUX. ALIMENTACAO. PARTICIPACAO DO 1º TRENAMENTO DE FUNCIONALIDADE DO SIST MA - PJE. A SER REALIZADO EM BRASILIA -DF. TST / PGTO DE 2,5 DIARIAS PARA OS DIAS 30/06 A 02/07/10. ATO CSJT GP.SE 84, DESC. R$80,46, AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO COMITE GESTOR DO SISTEMA SIGA, NA SEDE DO CSJT, BRASILIA-DF /// TST / PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA OS DIAS 30/06 A 02/07/10. ATO CSJT.GPSE 84, DESCR$ 80,46 AUX. ALIMENTAÇÃO. PARTICIPACAO DE REUNIAO DO COMITE DE GESTOR DO SISTEMA - SIGA, NA SEDE CSJT, BRASILIA-DF // TST / AQUISIÇÃO DE CARRINHOS PARA TRANSPORTE DE AGUA E CAFE. CONFORME NOTA FISCAL Nº PROCESSO TST / ,65 498, , TST / Pregão COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL AQUISIÇAO DE CAFE EM PACOTES DE 500G,CONFORME NOTA FISCAL PROCESSOTST / , TST / Não se Aplica ELISABETH SOTRATI PGTO DE 2,5 DIARIAS P/OS DIAS 29/06 A 01/0710. ATO.CSJT.GP.SE 83. DESC. R$ 80,46 AUX. ALIMENTACAO. PARTICIPACAO DO 1º TRENAMENTO DE FUNCIONALIDADE DO SIST MA - PJE. A SER REALIZADO EM BRASILIA -DF. TST /

20 TST / Não se Aplica ELEONORA ALVES LACERDA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA OS DIAS 30/06 A 01/07/2010. ATO.CSJT.GP.SE 83/10PARTICIPACAO DO 1º TRENAMENTO DE FUNCIONALIDADE DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO - PJE, A SER REALIZADO EM BRASILIA DF. TST / , TST / Pregão ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A. IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE TI. NF191.ABRIL/2010.NF ELETRÔNICA , TST / Não se Aplica MARIA CRISTINA CHRISTIANINI TRENTINI TST / Pregão PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA OS DIAS 29/06 A 01/07/2010. ATO.CSJT.GP.SE 83/10PARTICIPACAO DO 1º TRENAMENTO DE FUNCIONALIDADE DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO - PJE, A SER REALIZADO EM BRASILIA DF. TST / AQUISICAO DE CABO DE AUDIO E PLUGS RCA MACHO, CONF. NF 193. PROC. TST / , , TST / Pregão NOVA PLANALTO SERVICOS GERAIS LTDA-NF 206.DIFERENÇA DE FATURAMENTO NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL - ME PRESTAÇÃODESERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO. 399, TST / Pregão NOVA PLANALTO SERVICOS GERAIS LTDA- NF 217 (MAI/10).SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO ,29 ME TST / Não se Aplica MILTON DE MOURA FRANCA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA REF. A JUNHO/2010. PROC. TST / MINISTRO PRESIDENTE MILTON DE MOURA FRANÇA 3.403, TST / SANTA RITA COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA GLICERINADO PARA ESTOQUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº PROCESSO TST / , TST / Pregão TST / Pregão TST / Pregão M.A. PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS E INFORMA M.A. PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS E INFORMA M.A. PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS E INFORMA AQUISICAO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA, CONFORME NOTAS FISCAIS 4832 A 4849 E 4851PROC. TST /09-5. AQUISICAO LIVROS PARA DIVERSAS UNIDADES ADM, CONF. NF 4822, 4823, 4826 E4850.PROC. TST /09-5. AQUISICAO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA, CONFORME NOTAS FISCAIS 4831 E 4882.PROC. TST / ,35 714,98 437, TST / Pregão EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL EMBRATEL - NFST:1203,1019,1262. PERÍODO:01/03 A 31/03, 01/04 A 30/04, 01/05 A31/05/10. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EMFIXO COMUTADO. TST / , TST / Pregão LEGITIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME AQUISICAO DE ACUCAR EM PACOTES DE 2KG, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132. PROCESSO TST / , TST / Pregão CTIS TECNOLOGIA S.A TST /2010. Não se Aplica BANCO DO BRASIL SA NF /04/10 A 19/05/10. SUPORTE PARA LICENCAS DE USO PERMANENTE DOSOFTWARE POWER DESIGNER DATA ARCHTECT ENTERPRISE. TST / PAGAMENTO DE FOLHA SUPL. DO MES DE JUN/2010 DO TIPO 60(DIPPP).TST / , ,71 Fonte: Siafi Gerencial. Total ,42

DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - DAR - RETENÇÃO ISS - JUNHO/2010

DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - DAR - RETENÇÃO ISS - JUNHO/2010 DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - - RETENÇÃO ISS - JUNHO/2010 Data de 01-JUN-2010 800834 _PROCESSO-TST-504384/2008 01-JUN-2010 800835 PROCESSO-TST-503941/2009. 01-JUN-2010 800836 TST - 503.055/2009

Leia mais

DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ORDENS BANCÁRIAS - OUTUBRO/2010

DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ORDENS BANCÁRIAS - OUTUBRO/2010 DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ORDENS BANCÁRIAS - OUTUBRO/2010 Data de 01-10-2010 803181 TST.501.513/2010-4 Não se Aplica 37050184000104 CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQS 316 TAXA EXTRA REF. OUT/2010,

Leia mais

DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ORDENS BANCÁRIAS - JULHO/2010

DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ORDENS BANCÁRIAS - JULHO/2010 DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ORDENS BANCÁRIAS - JULHO/2010 Data de 01-07-2010 802066 TST 500.549/2010-3 Não se Aplica 30272076104 MARCOS BALDUINO DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA

Leia mais

DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ORDENS BANCÁRIAS - MAIO/2010

DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ORDENS BANCÁRIAS - MAIO/2010 DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ORDENS BANCÁRIAS - MAIO/2010 Data de 03-05-2010 801322 TST 501.503/2010-0 Não se Aplica 01334336334 ANTONIO FARIAS VERAS 03-05-2010 801323 TST 501.504/2010-3

Leia mais

DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ORDENS BANCÁRIAS - NOVEMBRO/2010

DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ORDENS BANCÁRIAS - NOVEMBRO/2010 DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ORDENS BANCÁRIAS - NOVEMBRO/2010 Data de 03-11-2010 803630 TST.501.615/2009-4 Pregão 07456920000168 03-11-2010 803631 TST.501615/2009-4 Pregão 07456920000168

Leia mais

DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ORDENS BANCÁRIAS - SETEMBRO/2010

DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ORDENS BANCÁRIAS - SETEMBRO/2010 DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ORDENS BANCÁRIAS - SETEMBRO/2010 Data de 01-09-2010 802793 TST-501.513/2010-4 Não se Aplica 37050184000104 CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQS 316 TAXA EXTRA REF. SET/2010,

Leia mais

DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ORDENS BANCÁRIAS - JANEIRO/2011

DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ORDENS BANCÁRIAS - JANEIRO/2011 DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ORDENS BANCÁRIAS - JANEIRO/2011 Data de Em R$ 07-01-2011 800001 TST N 504.269/2009-9 Pregão 00520304000180 TYPE MAQUINAS E SERVICOS LTDA 07-01-2011 800002 TST.504.384/2008-8

Leia mais

DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ORDENS BANCÁRIAS - DEZEMBRO/2010

DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ORDENS BANCÁRIAS - DEZEMBRO/2010 DESPESAS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ORDENS BANCÁRIAS - DEZEMBRO/2010 Data de 01-12-2010 804135 TST.500.258/2010-8 Não se Aplica 00816450668 CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 01-12-2010 804136 TST 503.718/2010-6.

Leia mais

Supremo Tribunal Federal

Supremo Tribunal Federal EXECUÇÃO DAS DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2015 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS JAN FEV MAR ABR Despesa com Pessoal Ativo 21.944.906,76 15.002.355,87 15.751.537,29 15.274.581,44 Despesa com Pessoal Inativo

Leia mais

COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5

COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5 Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31

Leia mais

Comparativo de Despesas Abril/2015

Comparativo de Despesas Abril/2015 Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada

Leia mais

PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012

PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012 05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme

Leia mais

RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014

RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa

Leia mais

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho) Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00 03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL

Leia mais

Pagamentos Efetuados

Pagamentos Efetuados A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº

Leia mais

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DIREÇÃO-GERAL DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DIREÇÃO-GERAL DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FERAL E TERRITÓRIOS DIREÇÃO-GERAL PARTAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO DIVISÃO COMPRAS E CONTRATOS SEÇÃO COMPRAS E PESQUISA S QUADRO COMPRAS E SERVIÇOS

Leia mais

PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011

PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011 S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11

Leia mais

CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS

Leia mais

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.13.392.023-33903900 - 0.1.00-00 PEPITA SONORIZAÇÃO PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA - EPP 14.645.657/0001-10 2520 79.500,00 00892012 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE

Leia mais

Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia

Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL

Leia mais

ATA/0002/2015 J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP 11/03/2015 11/03/2016 32.200,00 0 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA/0002/2015 J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP 11/03/2015 11/03/2016 32.200,00 0 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/10/2015 16:26:53 Página : 0 ASSIN_0001/2015 VALOR ECONOMICO S/A 12/06/2015 15/06/2016 709,50 0 ASSINATURA DE PERIÓDICO ASSIN_0004/2014 ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. 01/11/2014 01/11/2015 151,00 1 ASSINATURA

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A

Leia mais

Pagamentos Efetuados

Pagamentos Efetuados A G EMPREENDIMENTOS LTDA 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006 - NF: 000008 - ISS 6.991,12 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006

Leia mais

Relatório de lançamentos por subrubrica.

Relatório de lançamentos por subrubrica. Seleção Projeto : PROJETO PILOTO DE USO DA FAIXA DEPLECIONÁVEL DO RESERVATÓRIO DA UHE JIRAU (RO) E DE TERRA FIRME Período : 01/01/2015-30/06/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior PROJETO

Leia mais

CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6

CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6 Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES

Leia mais

CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6

CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6 Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01

Leia mais

ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO UNIDADE GESTORA: ESCOLA SUPERIOR DO MPU - CNPJ 03.920.829/0001-09

ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO UNIDADE GESTORA: ESCOLA SUPERIOR DO MPU - CNPJ 03.920.829/0001-09 1 001000000400/2011-49 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021 2 001000000413/2011-18 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021 3 001000000390/2011-41 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014

Leia mais

CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.

CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20

Leia mais

DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.

DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS. 0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO

Leia mais

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2011

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2011 1 001000001241/2011-08 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021 2 001000001232/2011-17 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021 3 001000001236/2011-97 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021

Leia mais

ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO UNIDADE GESTORA: ESCOLA SUPERIOR DO MPU - CNPJ 03.920.829/0001-09

ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO UNIDADE GESTORA: ESCOLA SUPERIOR DO MPU - CNPJ 03.920.829/0001-09 1 001000001241/2011-08 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021 2 001000001232/2011-17 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021 3 001000001236/2011-97 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga

Comparativo da Despesa Paga Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50

Leia mais

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO ADM. 01/2008 01/2008 04/2008 241/2008 31.20.02 Aquisição de material de limpeza e higiene. Colipel Com de Mat. de Limpeza Lt Me CNPJ 06.974.916/0001-29 R$ 2.185,21 Homologada 02/2008 02/2008 27/2007-31.32.16

Leia mais

Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva.

Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva. Comissão Permanente de Licitação Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva Membros: Elisabeth Ribeiro Leite Silvia Cristina Vasconcelos Ferreira

Leia mais

CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5

CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5 Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Leia mais

COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014

COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 Afonso Celso Bueno Monteiro Gustavo Ramos Melo Presidente Vice-Presidente Diretoria Executiva Gerson

Leia mais

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 17/06/2013-13:33

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 17/06/2013-13:33 Relatório de Proposta Orçamentária - Detalhado Página: 1 de 13 Ano: 2014 Secretaria: STI - Secretaria de Tecnologia da Informação Ação: - Órgão Orçamentário: 3000 - Tribunal de Justiça Unidade Orçamentária:

Leia mais

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 1 /3/2015

Leia mais

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.

Leia mais

Página 1de 6 IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS FORNECEDOR CNPJ/CPF/UG REF. DA DESPESA R$ UNIT. TOTAL N.º DATA DO PROC

Página 1de 6 IDENTIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS FORNECEDOR CNPJ/CPF/UG REF. DA DESPESA R$ UNIT. TOTAL N.º DATA DO PROC MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FERAL E TERRITÓRIOS DIREÇÃO-GERAL PARTAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO DIVISÃO COMPRAS E LICITAÇÕES SEÇÃO COMPRAS QUADRO COMPRAS E SERVIÇOS EFETUADOS

Leia mais

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa

Leia mais

4.320,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

4.320,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 12173530000110 MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -746,25 33.90.30-MATERIAL DE CONSUMO 99219069334 KAROLINE MENDES DE SOUSA -1.200,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134. 03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)

Leia mais

CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO

CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL

Leia mais

26437 - Execução da despesa por Ação 1/3

26437 - Execução da despesa por Ação 1/3 UG Executora: 158152, INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA, Mês Lançamento: AGO/2015, Metrics: Saldo Atual - R$ ( Inf.) 00M1 0181 09HB 2004 2010 2011 2012 20RJ BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES

Leia mais

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste 1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00

Leia mais

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág. Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 144/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Bruto: 282,44 Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:06:15 Folha : 1 01/11/2005 01455 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. pago ref. Tarif Centralização de Saldo, conf. extrado do mês. 44,30 0,00 2.1.1.03.01.01 - C/a n. 51.289-3 Vlr.

Leia mais

Portal da Transparência CRC SP. Contratos Vigentes - 31-12-2014

Portal da Transparência CRC SP. Contratos Vigentes - 31-12-2014 Empresa Prestação de Serviço Processo Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 43.776.517/0001-80 Portal da Transparência CRC SP Contratos Vigentes - 31-12-2014 Depto. Gestor Data

Leia mais

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERÊNCIA: MAIO/2011

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERÊNCIA: MAIO/2011 1 001000000318/2011-14 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021 2 001000000310/2011-58 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021 3 001000000336/2011-04 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021

Leia mais

0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***

0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA

Leia mais

COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP JULHO 2014

COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP JULHO 2014 COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP JULHO 2014 COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP JULHO 2014 Afonso Celso Bueno Monteiro Gustavo Ramos Melo Presidente Vice-Presidente Diretoria Executiva

Leia mais

Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24

Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido E 12 / 15 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 546 02/01/2015 01/09/2015 01/09/2015 190,60 0,00 190,60

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.

Leia mais

DIÁRIO OFICIAL. Esse município. temautonomia. Índice do diário. Publicações de Atos Oficiais. Câmara Municipal de Cruz das Almas

DIÁRIO OFICIAL. Esse município. temautonomia. Índice do diário. Publicações de Atos Oficiais. Câmara Municipal de Cruz das Almas OFICIAL Câmara Municipal de Cruz das Almas 196 Páginas: 08 Sexta-Feira Índice do diário Transparência Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa -

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO

Leia mais

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA CAMPUS DE GUARATINGUETÁ FACULDADE DE ENGENHARIA

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA CAMPUS DE GUARATINGUETÁ FACULDADE DE ENGENHARIA unesp UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA CAMPUS DE GUARATINGUETÁ FACULDADE DE ENGENHARIA RELATÓRIO DE DESPESAS DISCRIMINADAS CONFORME DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2012 DESPESAS

Leia mais

ESTADO DO PARÁ MINISTÉRIO PÚBLICO. LICITAÇÕES Ano: 2013. OBJETO Tipo Modalidade Situação. Pregão Eletrônico. Menor Preço.

ESTADO DO PARÁ MINISTÉRIO PÚBLICO. LICITAÇÕES Ano: 2013. OBJETO Tipo Modalidade Situação. Pregão Eletrônico. Menor Preço. ESDO DO PARÁ LICIÇÕES 005/2013 006/2013 (Repetição do PE nº ) Data do 23.01.2013 31.01.2013 08.03.2013 06.02.2013 06.02.2013 28.02.2013 229/2012-SGJ-Registro de Preços para Serviço de Impressão do livro

Leia mais

Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor

Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito

Leia mais

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5 Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Relação de Liquidação

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Relação de Liquidação 01-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 0101-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 04/05/2015 540 363 04 122 33909301-0100000 500,00 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 500,00 Liquidação nesta data para

Leia mais

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5 Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Leia mais

33903301 - Passagens

33903301 - Passagens MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158

Leia mais

EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO. R$ 306,24 anuais. R$ 158,16 mensais. R$ 2.344,15 anuais FEVEREIRO. Sem contrapartida financeira

EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO. R$ 306,24 anuais. R$ 158,16 mensais. R$ 2.344,15 anuais FEVEREIRO. Sem contrapartida financeira EMPRESA/ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO EXOTICS 86.727.153/0001-50 KINGHOST HOSP. SITE 07.597.951/0001-39 COMTRATE 10.484.415/0001-31 TOKIO MARINE 33.164.021/0001-00 REDECARD ASSINATURA PROGRAMA

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO

Leia mais

RELATÓRIO DE LICITAÇÕES DO ANO DE 2013

RELATÓRIO DE LICITAÇÕES DO ANO DE 2013 RELATÓRIO DE LICITAÇÕES DO ANO DE 2013 Nº do Edital Data do Edital Nº do Processo Objeto Tipo Modalidade Situação Resultado 01 22/02/2013 - DOU, 141; Jornal de Brasília e site da 0.01.000.000824 /2012-94

Leia mais

Belo Horizonte, 03 de Outubro de 2012. Aos Senhores Participantes

Belo Horizonte, 03 de Outubro de 2012. Aos Senhores Participantes Belo Horizonte, 03 de Outubro de 2012. Página 1 de 5 Aos Senhores Participantes REF.: REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO IEL N.º 001/2012 Cadastro de empresas jurídicas, visando a prestação de serviços de CONSULTORIA,

Leia mais

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão Secretaria de Orçamento Federal. Ações Orçamentárias Integrantes da Lei Orçamentária para 2014

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão Secretaria de Orçamento Federal. Ações Orçamentárias Integrantes da Lei Orçamentária para 2014 Programa 2123 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Esporte 00M1 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade Tipo: Operações Especiais Número de Ações 11 Despesas

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA

CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE

Leia mais

TURMA 10 H. CURSO PROFISSIONAL DE: Técnico de Multimédia RELAÇÃO DE ALUNOS

TURMA 10 H. CURSO PROFISSIONAL DE: Técnico de Multimédia RELAÇÃO DE ALUNOS Técnico de Multimédia 10 H 7536 Alberto Filipe Cardoso Pinto 7566 Ana Isabel Lomar Antunes 7567 Andreia Carine Ferreira Quintela 7537 Bruno Manuel Martins Castro 7538 Bruno Miguel Ferreira Bogas 5859 Bruno

Leia mais

Relatório Mensal de Controle de Despesas

Relatório Mensal de Controle de Despesas 2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590

Leia mais

Pagamentos Efetuados

Pagamentos Efetuados A DO N ROCHA 18/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00393 - REFERENTE INSS RF S/NFS-e Nº 00104 - PARCELA ABRIL - TERMO DE CONTRATO Nº 018/2008 - CONSERVADORA - A DO N ROCHA 568,33 568,33 ALFREDO JOSE FERRAZ

Leia mais

Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá

Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento

Leia mais

PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA.

PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA EXERCÍCIO BASE 1000.00.00 1200.00.00 1210.00.00 1210.40.00 1210.40.10

Leia mais

Contratada: EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA Objeto: Prestação de serviços de informática. Aditamento n 2 - Contrato nº 06/2012.

Contratada: EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA Objeto: Prestação de serviços de informática. Aditamento n 2 - Contrato nº 06/2012. Aditamento Fevereiro/2014 Contratada: OPENLEGIS CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de serviços de informatização de processo legislativo com plataforma e desenvolvimento baseados em software

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE (Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31

Leia mais

SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90

SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90 Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.

Leia mais

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS ORGANIZADO PELA DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOU

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS ORGANIZADO PELA DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOU CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS ORGANIZADO PELA DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOU JUNHO DE 2014 EXTRATOS DE CONTRATOS PA: 037/2013. ESPÉCIE: Pregão SRP. CONTRATANTE: Conselho

Leia mais

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64 1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS

Leia mais

Comparativo da Despesa Empenhada

Comparativo da Despesa Empenhada Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81

Leia mais

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77

Leia mais

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER NOTAS EXPLICATIVAS DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER NOTAS EXPLICATIVAS DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER NOTAS EXPLICATIVAS DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 Srs(as). Condôminos(as), A proposta orçamentária foi elaborada levando-se em

Leia mais

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes Programa 2123 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Esporte Número de Ações 10 Tipo: Operações Especiais 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA

Leia mais

12 de 2009 10 de 2009 O.T DA CUNHA SERVIÇOS M.E 08.726.885/0001-12

12 de 2009 10 de 2009 O.T DA CUNHA SERVIÇOS M.E 08.726.885/0001-12 Nº DO CONTRATO MÊS/ANO ASSINATURA EMPRESA CONTRATADA CNPJ CONTRATADA 01 de 2009 01 de 2009 SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 01.424.685/0001-66 11 de 2011 12 de 2011 RIBEIRO DOS SANTOS & CIA LTDA

Leia mais

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO ATO N 62/CSJT.GP.SG, DE 22 DE MARÇO DE 2012

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO ATO N 62/CSJT.GP.SG, DE 22 DE MARÇO DE 2012 CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO ATO N 62/CSJT.GP.SG, DE 22 DE MARÇO DE 2012 Aprova o cronograma das atividades relacionadas à implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho

Leia mais

CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73

CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO

Leia mais

Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final

Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final 00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28

Leia mais

19 dez 2013 a abril 2014. Página 1

19 dez 2013 a abril 2014. Página 1 2.2. DETALHAMENTO DAS DESPESAS (19 dezembro 2013 A abril 2014) CONTRATO DE GESTÃO N 02/2012 1 MÓDULO 1 MOBILIÁRIO Unidade Vr Unitário Vr Total 1.1 MOBILIÁRIOS TOTAL DO MÓDULO 1 MOBILIÁRIO R$ 0,00 2 EQUIPAMENTOS

Leia mais