PERíODO: 19/01/2015 A 30/01/2015 Exercicio : Descrição da Dotação PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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- Jorge Lancastre Fonseca
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1 Exercicio 2014 Ficha 96 PERíODO: 19/01/ A 30/01/ Exercicio : 2014 DEPEA COM PAAGEN/LOCOMOÇÃO - JANEIRO/ Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação PAAGEN E DEPEA COM LOCOMOÇÃO Prefixo / Código do Vínculo GERAL 20/01/ / ILVA & ILVA AGÊNCIA DE VIAGEN E TURIMO LTDA - ME 2229 Cheque ,10 0,00 155,10 NF/1157 UN TARIFA DE TRANPORTE AEREO - MARILIA/CAMPINA DIA 12/12 IDA E 15/12/14 VOLTA ÃO PAULO/BAURU, REALIZADA PELO R PREFEITO VINICIU ALMEIDA CAMARINHA. 155,10 155,10 20/01/ / ILVA & ILVA AGÊNCIA DE VIAGEN E TURIMO LTDA - ME 2225 Cheque ,94 0,00 982,94 N/ ÃO PAULO - BAURU 275,72 275, MARÍLIA - CAMPINA 707,22 707,22 20/01/ / ILVA & ILVA AGÊNCIA DE VIAGEN E TURIMO LTDA - ME 2228 Cheque ,57 0,00 61,57 NF/1168 UN TARIFA DE TRANPORTE AEREO: REFERENTE A VIAGEM AEREA AO PAULO/BRAILIA NO DIA 16/12/2014 REALIZADO PELO R. PREFEITO MUNICIPAL VINICIU DE ALMEIDA CAMARINHA. 61,57 61,57 20/01/ / ILVA & ILVA AGÊNCIA DE VIAGEN E TURIMO LTDA - ME 2226 Cheque ,32 0,00 117,32 NF/1172 UN 117,32 117,32 Página 1
2 PERíODO: 19/01/ A 30/01/ DEPEA COM PAAGEN/LOCOMOÇÃO - JANEIRO/ Exercicio : 2014 TARIFA DE TRANPORTE AEREO - BRAILIA/DF - ÃO PAULO/P VIAGEM DIA 17/12/2014, REALIZADA PELO R PREFEITO MUNICIPAL VINICIU ALMEIDA CAMARINHA. 29/01/ / 2999 Cheque ,32 0,00 352,32 N/ ÃO PAULO - BRAÍLIA 352,32 352,32 29/01/ / 2999 Cheque ,00 0,00 830,00 N/ PAAGEM AÉREA BRAILIA - ÃO PAULO 830,00 830,00 Total do Vinculo Total da Dotação Total Orçam Geral 2.499,25 Total Extra Geral Valor Desconto Liquido 2.499,25 0, , ,25 0, ,25 0, ,25 0,00 0,00 0,00 Total de Estornos Total do Exercício 0,00 0,00 0, ,25 0, ,25 Página 2
3 Exercicio Ficha 97 PERíODO: 19/01/ A 30/01/ Exercicio : DEPEA COM PAAGEN/LOCOMOÇÃO - JANEIRO/ Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação PAAGEN E DEPEA COM LOCOMOÇÃO Prefixo / Código do Vínculo GERAL 19/01/ / 2034 Cheque ,00 0,00 30,00 UN DEPEA DE VIAGEM A ARAÇATUBA-P, PARA BUCAR CARTA DE COBRANÇA NA EMPREA PRINTCORP ERVIÇO DE IMPREÃO LTDA ME. 30,00 30,00 21/01/ / PAULO ROBERTO MEQUITA 2437 Cheque ,00 0,00 564,00 UN DEPEA DE VIAGEM PARA PEDAGIO E COMBUTIVEL - ÃO PAULO/P A FIM DE TRANPORTAR EQUIPE DE JIU JTU DIA 23/01 E RETORNO 25/01/. 564,00 564,00 22/01/ / 2034 Cheque ,60 0,00-9,60 UN DEPEA DE VIAGEM A ARAÇATUBA-P, PARA BUCAR CARTA DE COBRANÇA NA EMPREA PRINTCORP ERVIÇO DE IMPREÃO LTDA ME. 30,00 30,00 22/01/ / 2444 Cheque ,00 0,00 60,00 un despesa de viagem para botucatu sp para transportar servidores bruno valverde alves almeida,gustavo costilhas e william alves bernal dia ,00 60,00 Página 3
4 PERíODO: 19/01/ A 30/01/ Exercicio : DEPEA COM PAAGEN/LOCOMOÇÃO - JANEIRO/ 26/01/ / HENRIQUE COELHO DE ALMEIDA BOAALI 2810 Cheque UN DEPEA DE VIAGEM - ÃO PAULO/P - DIA 26 E 27/01/ DEPEA COM COMBUTIVE, PEDAGIO E OUTRO. LEVAR DOCUMENTO NA AEMBLEIA LEGILATIVA E CAA CIVIL. 26/01/ / APARECIDO BRANDAO 2806 Cheque UN DEPEA COM COMBUTIVEL, PEDAGIO E OUTRO PARA VIAGEM A ÃO PAULO NO DIA 26/01/ PARA LEVAR DOCUMENTO NA ECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ETADO. 28/01/ / 2444 Cheque ,60 0,00-33,60 un despesa de viagem para botucatu sp para transportar servidores bruno valverde alves almeida,gustavo costilhas e william alves bernal dia ,00 60,00 28/01/ / 3501 Cheque ,00 0,00 70,00 UN DEPEA PARA PREIDENTE PRUDENTE-P, PARA TRANPORTAR ERVIDOR ADELON LELI DA ILVA PARA PARTICIPAR DA "APREENTAÇÃO DO I-EGM - ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GETÃO MUNICIPAL" PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTA DO ETADO DE ÃO PAULO, NO DIA 29/01/. 70,00 70,00 Página 4
5 PERíODO: 19/01/ A 30/01/ Exercicio : DEPEA COM PAAGEN/LOCOMOÇÃO - JANEIRO/ 29/01/ / HENRIQUE COELHO DE ALMEIDA BOAALI 2810 Cheque ,32 0,00-159,32 UN DEPEA DE VIAGEM - ÃO PAULO/P - DIA 26 E 27/01/ DEPEA COM COMBUTIVE, PEDAGIO E OUTRO. LEVAR DOCUMENTO NA AEMBLEIA LEGILATIVA E CAA CIVIL. 29/01/ / APARECIDO BRANDAO 2966 Cheque UN DEPEA DE VIAGEM - ÃO PAULO/P - DIA 31/01/ DEPEA COM PEDAGIO E COMBUTIVEL - TRANPORTAR A ECRETARIA E ERVIDORA PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DA ECRETARIA DE ETADO DA CULTURA. 30/01/ / 3237 Cheque ,17 0,00 401,17 N/ ÃO PAULO - BAURU 401,17 401,17 30/01/ / 3237 Cheque ,66 0,00 66,66 NF/1192 UN TARIFA DE TRANPORTE AEREO: REFERENTE A VIAGEM ÃO PAULO/BAURU NO DIA 11/01/ REALIZADA PELO R. PREFEITO MUNICIPAL VINICIU ALMEIDA CAMARINHA. 66,66 66,66 Página 5
6 Exercicio Ficha 343 PERíODO: 19/01/ A 30/01/ Exercicio : DEPEA COM PAAGEN/LOCOMOÇÃO - JANEIRO/ 30/01/ / MANOEL ANTONIO CLARO NETO 3231 Cheque UN DEPEA DE VIAGEM - ÃO PAULO/P - DIA 30/01/ DEPEA COM PEDAGIO E OUTRO, PARA LEVAR AEOR JURIDICO DO GABINETE JOE DE OUZA JR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ECRET DE EPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO ETADO DE ÃO PAULO. 30/01/ / EDUARDO CARDOO DE MATO 3258 Cheque UN DEPEA COM COMBUTIVEL,PEDAGIO E OUTRO DIA 1 E PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL VINICIU ALMEIDA CAMARINHA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ECRETARIA DE ETADO DA AUDE Total do Vinculo Total da Dotação Valor Desconto Liquido 2.989,31 0, , ,31 0, ,31 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação PAAGEN E DEPEA COM LOCOMOÇÃO Prefixo / Código do Vínculo AÚDE-GERAL 20/01/ / LUI MAKOTO KOBORI 2306 Cheque ,00 0,00 150,00 UN DEPEA PARA LEVAR ERVIDORE PARA TREINAMENTO DA CRO CENTRAL DE REGULAÇÃO,OFERTA DE ERVIÇO DE AUDE NO MUNICIPIO DE AO PAULO DIA ,00 150,00 Página 6
7 PERíODO: 19/01/ A 30/01/ Exercicio : DEPEA COM PAAGEN/LOCOMOÇÃO - JANEIRO/ 26/01/ / RUBEN REI DA ILVA 2834 Cheque ,00 0,00 200,00 UN DIARIA - ÃO PAULO/P - DIA 22/01/ LEVAR DR LUIZ TAKANO E DENIE ELAINE GAROZI, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ETADUAL DO PROGRAMA MAI MEDICO QUE OCORRERA NO ANFITEATRO JOÃO YNE. 200,00 200,00 30/01/ / 3237 Cheque ,46 0,00 237,46 NF/1194 UN TARIFA DE TRANPORTE AEREO REFERENTE PAAGEM AEREA TRECHO MARILIA/BRAILIA/MARILIA PARA ODR.LUIZ TAKANO QUE PARTICIPARA DE REUNIAO OBRE UPA NA COORDENAÇÃO GERAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DIA NO MINITERIO DA AUDE FN BLMAC B 001 A ,46 237,46 20/01/ / ALEXANDRE GALETI BB FN BLGE CC Ordem Bancária 275,00 0,00 275,00 UN DEPEA DE VIAGEM ÃO PAULO - PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA CRO - CENTRAL DE REGULAÇÃO - OFERTA DE ERVIÇO DE AUDE NO DIA21/01/. 275,00 275,00 23/01/ / ILVA & ILVA AGÊNCIA DE VIAGEN E TURIMO LTDA - ME BB - BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE 2766 Ordem Bancária 1.773,97 0, ,97 N/ UN PAAGEM AÉREA MARÍLIA - BRAILIA - MARÍLIA 1.773, ,97 Total do Vinculo Valor Desconto Liquido 2.636,43 0, ,43 Página 7
8 Exercicio Ficha 346 Total da Dotação PERíODO: 19/01/ A 30/01/ Exercicio : DEPEA COM PAAGEN/LOCOMOÇÃO - JANEIRO/ 2.636,43 0, ,43 Natureza da Despesa Classificação Funcional Descrição da Dotação PAAGEN E DEPEA COM LOCOMOÇÃO Prefixo / Código do Vínculo TRANFERÊNCIA E CONVÊNIO FEDERAI - VINCULADO 30/01/ / LUCIANA CALUZ CARVALHO PEREIRA BB - BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE 3246 Ordem Bancária 130,00 0,00 130,00 UN DEPEA DE VIAGEM A AO PAULO PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENAÇÃO DO PROJETO DE AUDE DO TRABALHADOR DIA 2 E AUDITORIO DO CV FN BLMAC B 001 AG CC ,00 130,00 Total do Vinculo Total da Dotação Valor Desconto Liquido 130,00 0,00 130,00 130,00 0,00 130,00 Total Orçam Geral 5.958,26 0, ,26 Total Extra Geral 0,00 0,00 0,00 Total de Estornos Total do Exercício Total Geral -202,52 0,00-202, ,74 0, , ,99 0, ,99 Página 8
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