PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2011

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1 AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - AADES PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2011 MARÇO DE

2 AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - AADES PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2011 Relatório de Gestão do exercício de 2011, apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual a que esta Unidade está obrigada, nos termos do art. 9⁰ da Lei N⁰ 3.583, de 29 de Dezembro de 2010 e conforme art. 13 do Decreto N⁰ , de 14 de Fevereiro de Manaus, Março/

3 OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ Governador do Estado do Amazonas JOSÉ MELO DE OLIVEIRA Vice-Governador do Estado do Amazonas GEORGE TASSO LUCENA SAMPAIO CALADO Secretário de Governo ANA PAULA MACHADO ANDRADE DE AGUIAR Presidente da AADES JÚNIOR CÉSAR BRASIL DE MORAES Diretor Técnico ENÉAS FERREIRA LISBOA Diretor de Administração e Finanças GABINETE Alexis Ypiranga Benevides Filho Chefe de Gabinete DIRETORIA TÉCNICA Vanessa de Oliveira Alves Gestor de Projetos Celso Tadeu Ferreira dos Santos Gestor de Tecnologia da Informação Márcia Augusta de Souza Gestor de Planejamento 3

4 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Michel Guerreiro Shibata Gestor de Orçamento e Finanças Carlos Augusto Oliveira de Souza Gestor de Recursos Humanos Gildomar Vasconcelos de Oliveira Gestor de Apoio Logístico CONSULTORIA JURÍDICA Alynne Siqueira Martins Consultor Jurídico Luciana Márcia Nomando Mitoso Consultor Jurídico Gabriela Paese Dantas Consultor Jurídico CONSULTORIA TÉCNICA Priscilla Botelho Souza De Miranda Consultor Técnica ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Maria Tereza Pinheiro Cidade Chefe do Setor de Comunicação ELABORAÇÃO Márcia Augusta de Souza Gestor de Planejamento 4

5 SUMÁRIO 1. ORGANOGRAMA FUNCIONAL Competências e Atribuições INTRODUÇÃO Identificação da AADES Responsabilidades Institucionais Competência Institucional Objetivos Estratégicos Estratégia de Atuação frente às Responsabilidades Institucionais Análise do Plano de Ação da AADES referente ao exercício PROJETOS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA AADES Programa de Apoio Logístico e Articulação de Governo Ação: Apoio ao 22 Desenvolvimento Econômico e Social Estruturação e regulamentação da AADES Apoio ao desenvolvimento econômico e social Planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação de projetos Seleção, contratação e administração a ser utilizado nos programas e projetos Consultoria e cooperação técnica com instituições públicas e privadas Gestão de Recursos Provenientes de Projetos Desenvolvimento e execução do planejamento estratégico Elaboração do Relatório de Gestão da AADES Projeto de Humanização da Unidades de Saúde em Manaus Formação das Equipes de Humanização Ações das Equipes dos Projetos Demandas Prioritárias do Projeto Estudos e Pesquisas Monitoramento, gestão e avaliação Projeto de Operacionalização dos Centros Estaduais de Convivência da Família e do 32 Idoso CAF s Seleção, contratação e administração de pessoal para o projeto Capacitação, treinamento e planejamento das ações Atividade do Projeto Quadro Resumo do Acompanhamento de Projetos DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO Demonstrativo da Execução Orçamentária AADES/ Demonstrativo Financeiro AADES Quadro Resumo do 1 0 e do 2 0 Trimestre Quadro Resumo do 2 0 e do 3 0 Trimestre Quadro Resumo do 3 0 e do 4 0 Trimestre Demonstrativo da Execução Orçamentária Projeto Amigos da Saúde Demonstrativo Financeiro Projeto Amigos da Saúde Quadro Resumo do 1 0 e do 2 0 Trimestre Quadro Resumo do 2 0 e do 3 0 Trimestre Quadro Resumo do 3 0 e do 4 0 Trimestre

6 4.5. Demonstrativo da Execução Orçamentária Projeto CAF s Demonstrativo Financeiro Projeto Caf s Quadro Resumo do 1 0 e do 2 0 Trimestre Quadro Resumo do 2 0 e do 3 0 Trimestre Quadro Resumo do 3 0 e do 4 0 Trimestre INDICADORES INSTITUCIONAIS Análise Crítica dos Indicadores Indicadores Processos Internos COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS Composição do Quadro de Recursos Humanos Composição do Quadro de Recursos Humanos por Faixa Etária Composição do Quadro de Recursos Humanos por Escolaridade Composição do Quadro de Estagiários Distribuição do Pessoal Contratado mediante Contrato de Prestação de Serviços com Locação de mão de obra Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS NO EXERCÍCIO Caracterização dos Instrumento de Transferência Resumos dos Instrumentos de Transferências que vigerão em VISÃO GERAL DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Análise Crítica ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS DE TERCEIROS GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONCLUSÃO DECLARAÇÃO DA PRESIDENTE DA AADES SOBRE A EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO ANEXOS ANEXO I PARECER DA COMISSÃO DE APRECIAÇÃO E AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO /AADES/2011 ANEXO II DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANEXO III COMPROVANTES DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA E FISCAL ANEXO IV RESOLUÇÃO DE APROVAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO ANEXO V NOTA TÉCNICA ANEXO VI CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ANEXO VII RESOLUÇÕES E EDITAIS DOS PROCESSOS SELETIVOS ANEXO VIII CONTRATOS DE GESTÃO E PLANOS DE TRABALHO 6

7 1. ORGANOGRAMA FUNCIONAL GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Conselho Deliberativo Presidente Conselho Fiscal Gabinete Consultoria Jurídica Consultoria Técnica Comunicação Social Diretor Técnico Diretor Adm. Financeiro Gestão de Projetos Gestão de Recursos Humanos Gestão de Tec. Informação Gestão de Orç. e Finanças Gestão de Planejamento Gestão de Apoio Logístico 1.1 Competências e Atribuições Presidência I. Representar política e socialmente a AADES; II. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva; III. Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto e as deliberações do Conselho Deliberativo; IV. Decidir sobre os atos de admissão, dispensa e movimentação de pessoal da AADES; V. Dirigir, coordenar e controlar a execução das atividades da AADES, praticando os atos necessários à gestão técnica, administrativa, orçamentária e financeira da AADES; 7

8 VI. Cumprir e fazer cumprir os termos e condições pactuados no contrato de gestão celebrado com o Poder Executivo; VII. Submeter à apreciação do Conselho Deliberativo proposições sobre assuntos que fujam à alçada de competência da Diretoria Executiva, mas que digam respeito ao objeto da AADES; VIII. Representar a AADES em juízo ou fora dele; IX. Assinar, em conjunto com um Diretor, convênios, contratos, ajustes, cheques e outros instrumentos dos quais resulte a constituição de direitos e obrigações, a realização de despesa ou a captação de receita; X. Prover os cargos de assessoramento especial da estrutura da AADES; XI. Decidir, ad referendum da Diretoria Executiva, quando o recomende a urgência, sobre matérias da competência desta; XII. Delegar suas atribuições, se conveniente para os resultados dos trabalhos da AADES; e, XIII. Exercer outras atribuições que lhe forem designadas. Conselho Deliberativo O Conselho Deliberativo da AADES é o órgão Colegiado de deliberação superior e será integrado por 09 (nove) conselheiros, sendo 05 (cinco) representantes dos órgãos do Poder Executivo Estadual e 04 (quatro) representantes das entidades privadas, com as seguintes funções: I. Eleger seu Presidente; II. Aprovar o Estatuto Social da AADES, bem como deliberar sobre suas posteriores reformas; III. Aprovar a política de atuação institucional em consonância com o contrato de gestão celebrado com o Poder Executivo, de acordo com o disposto no inciso I do art. 8º da Lei nº 3.583, de 29 de dezembro de 2010; IV. Dar posse aos membros da Diretoria Executiva; V. Deliberar acerca do planejamento estratégico da AADES; 8

9 VI. Deliberar sobre os planos de trabalho anuais e respectivos relatórios anuais de acompanhamento e avaliação, inclusive quanto ao contrato de gestão firmado com o Poder Executivo; VII. Deliberar sobre a proposta do orçamento-programa e do plano de aplicações proposto pela Diretoria Executiva; VIII. Deliberar sobre as demonstrações contábeis, inclusive quanto à prestação de contas do contrato de gestão firmado com o Poder Executivo, após a deliberação do Conselho Fiscal; IX. Deliberar acerca da prestação de contas encaminhada pela Diretoria Executiva sobre a execução dos projetos sob sua responsabilidade; X. Deliberar sobre o plano de gestão de pessoal e o plano de cargos, salários e benefícios, assim como sobre o quadro de pessoal da AADES, inclusive quanto aos cargos de assessoramento especial da Diretoria Executiva; XI. Aprovar o valor da remuneração dos membros da Diretoria Executiva, observado o disposto no art. 13 da Lei nº 3.583, de 29 de dezembro de 2010, tendo por referência o valor recebido a título de remuneração por Secretários de Estado, Diretores de Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e membros de Diretorias de empresas equivalentes no mercado regional ou nacional; XII. Deliberar sobre a alienação ou oneração de bens imóveis; XIII. Deliberar sobre a proposta do regulamento de licitações e de contratos e suas posteriores alterações. 9

10 Conselho Fiscal O Conselho Fiscal é o órgão responsável pela fiscalização e controle interno da AADES. Compete ao Conselho Fiscal: I. Eleger seu Presidente; II. Fiscalizar as gestões administrativa, orçamentária, contábil e patrimonial da AADES, compreendendo os atos do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva; III. Deliberar sobre as demonstrações contábeis elaboradas pela Diretoria Executiva, inclusive: 1. Quanto à prestação de contas do contrato de gestão firmado com o Poder Executivo; e 2. Examinando e emitindo parecer acerca das demonstrações contábeis. IV. Emitir parecer, quando solicitado, sobre a alienação ou oneração de bens imóveis; e V. Analisar, quando solicitado pelo Conselho Deliberativo ou pela Diretoria Executiva, outras matérias de sua área de competência, opinando sobre elas. Diretorias (Diretoria Técnica / Diretoria Administrativa e Financeira) I. Representar política e socialmente a AADES, por delegação do Presidente ou na sua ausência; II. Planejar, executar, controlar e avaliar as ações das unidades organizacionais de competência de sua Diretoria; III. Propor ao Presidente da AADES a designação de gestores para as áreas funcionais de sua Diretoria; IV. Elaborar, semestralmente, os relatórios de acompanhamento das atividades sob sua responsabilidade, a fim de subsidiar a elaboração dos relatórios de acompanhamento, avaliação e execução dos planos de trabalho anuais; V. Participar da elaboração de normas operacionais e de gestão administrativa e financeira; 10

11 VI. Assinar, em conjunto com o Presidente, convênios, contratos, ajustes, cheques e outros instrumentos dos quais resulte a constituição de direitos e obrigações, a realização de despesa ou a captação de receita; VII. Apoiar as atividades de auditoria técnica, contábil e financeira; VIII. Delegar suas atribuições, salvo aquelas privativas da Diretoria Executiva, na forma deste Estatuto, se conveniente para os resultados dos trabalhos da sua área funcional de supervisão; e IX. Exercer outras atribuições que lhes forem designadas pelo Presidente da AADES. Gabinete I - Assessorar o Presidente no exame, encaminhamento e solução de assuntos de interesse da Presidência; II - Preparar relatórios, atas e outros documentos solicitados pelo Presidente; III Providenciar, de ordem da Presidência, o atendimento de demandas e o encaminhamento dos assuntos pertinentes às unidades da AADES; IV - Encarregar-se do relacionamento da AADES com os demais órgãos e entidades da Administração Pública Estadual; V - Coordenar e executar atividades de atendimento ao público e às autoridades; e VI - Providenciar e coordenar as atividades de representação institucional. Consultoria Técnica - CONTEC I - Assessoramento direto ao Presidente da AADES; II - Elaboração de estudos, análises, avaliações e documentos específicos para a Presidência, nos assuntos de sua competência; III - Apoio a Diretoria Executiva em assuntos técnicos ligados às áreas de Gestão, Contratos, Administração, Finanças e Licitações; 11

12 Consultoria Jurídica - CONJUR I - Prestação de assessoria e consultoria jurídica; II - Coordenação das atividades de natureza jurídica; III - Interpretação dos atos normativos a serem cumpridos pela AADES; IV- Elaboração de estudos e preparação de informações por solicitação da Diretoria Executiva; V - Assessoramento ao Presidente no controle da legalidade dos atos a serem praticados pela AADES. Comunicação Social - ASCOM O setor de Comunicação Social tem por finalidade promover as atividades de comunicação, compreendendo imprensa, publicidade, propaganda, relações públicas e promoção de eventos da AADES. Gestão de Projetos - GEPRO A Gestão de Projetos tem por finalidade promover estudos e pesquisas, além da elaboração dos projetos de interesse econômico-social e conduzir as negociações, tratativas e reuniões entre as entidades interessadas e a AADES. Gestão de Tecnologia da Informação GETI A Gestão de Tecnologia da Informação tem por finalidade a administração dos sistemas informatizados, bem como promover o apoio técnico necessário aos departamentos da AADES. 12

13 Gestão de Planejamento GEPLAN A Gestão de Planejamento tem por finalidade promover a coordenação, execução e monitoramento das atividades relativas ao planejamento organizacional e estratégico necessários à execução das atividades fim e meio da AADES. Gestão de Recursos Humanos GERH A Gestão de Recursos Humanos tem por finalidade promover as atividades de planejamento e gestão de pessoal da AADES, competindo-lhe desenvolver a política de recursos humanos e realizar todos os atos necessários à elaboração das folhas de pagamentos, implementação das normas de segurança do trabalho, bem como assegurar a sua observância no âmbito da Agência. Gestão de Orçamento e Finanças GEOF A Gestão de Orçamento e Finanças tem por finalidade promover as atividades de elaboração do orçamento, demonstrações contábeis, prestação de contas de recursos recebidos, atividades de tesouraria e apuração de obrigações fiscais e tributárias. Gestão de Apoio Logístico GEAL A Gestão de Apoio Logístico tem por finalidade promover atividades de apoio administrativo nas áreas de compras, material, patrimônio, protocolo e arquivo, reprografia, transporte, portaria e serviços gerais. 13

14 2. INTRODUÇÃO A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social - AADES é um Serviço Social Autônomo instituído nos termos da Lei n⁰ , de 29 de dezembro de 2010, regulamentada pelo Decreto n⁰ , de 14 de fevereiro de 2011 e vinculada à Secretaria de Governo SEGOV do Estado do Amazonas. A missão da AADES é promover o apoio à execução da política de desenvolvimento econômico e social no estado do Amazonas, por meio da execução de projetos econômicos e sociais, formalizados mediante celebração de Contrato de Gestão. O Contrato de Gestão é um importante instrumento relacionado à idéia de eficiência na administração de recursos públicos que permite a consecução de metas a serem atingidas no prazo do contrato, bem como possibilita o controle de desempenho da entidade por meio da avaliação de resultados. A vinculação da Agência à Secretaria de Governo do Estado do Amazonas, em março de 2011, suscitou ampla discussão institucional, materializada em um conjunto de ações para implantação e fortalecimento da Instituição. Nesse contexto, foram formuladas as diretrizes estratégicas da AADES que norteiam sua atuação perante governo e sociedade. A Agência está estruturada sob a forma de uma Diretoria Executiva, composta por 01 (um) Presidente e 02 (dois) Diretores; Conselho Deliberativo, composto por 09 (nove) membros e Conselho Fiscal, composto por 03 (três) membros. Dentre as principais realizações desenvolvidas no ano de 2011, é importante destacar a articulação realizada com os órgãos públicos para execução de vários projetos sociais e econômicos, dentre os quais SUSAM, SEAS e SEJEL despontam atualmente, como os principais parceiros desta Agência. 14

15 Este Relatório de Gestão ora apresentado é o instrumento de acompanhamento e avaliação do Contrato de Gestão firmado entre a Secretaria de Governo - SEGOV e a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social - AADES, o qual visa demonstrar o desempenho da Agência no desenvolvimento das atividades previstas no instrumento jurídico que norteia a parceria entre Governo e AADES, no período de Março a Dezembro de 2011, a fim de permitir verificar se os resultados previstos no Contrato de Gestão estão sendo alcançados. O Contrato de Gestão pactuado permite a avaliação objetiva do desempenho da AADES, na execução da ação de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social do Programa de Apoio Logístico e Articulação Política de Governo, sob a responsabilidade da SEGOV, mediante o estabelecimento de diretrizes estratégicas, ações e indicadores constantes do Plano de Trabalho. Trata-se de uma ação de grande relevância, pois contribui para a viabilização da política de desenvolvimento econômico e social do Estado, no intuito de promover a melhoria na qualidade de vida da população amazonense. Em obediência ao artigo 9⁰ da Lei n⁰ de 29 de dezembro de 2010, artigo 13 do Decreto n⁰ , de 14 de fevereiro de 2011 e aos termos do Contrato de Gestão, na Cláusula Segunda Das Obrigações da Contratada e considerando a relevância de avaliação periódica e circunstanciada, será apresentado nesse relatório os resultados obtidos na condução das atividades propostas, sendo fornecidas informações complementares acerca das ações e metas previstas no Plano de Trabalho, bem como os indicadores de desempenho utilizados para mensuração e análise. Ainda em consonância com a legislação pertinente, será apresentada a prestação de contas ordinária anual e seus respectivos demonstrativos e informações contábeis pertinentes à execução do Contrato de Gestão e suas notas explicativas. Por fim, de maneira complementar, serão anexados a este relatório os comprovantes de regularidade previdenciária e fiscal desta AADES. 15

16 2.1. Identificação da AADES Poder e Órgão de Vinculação Poder: Executivo Órgão de Vinculação: Secretaria de Governo SEGOV Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação Completa: Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social Denominação Abreviada: AADES. UO: Não se aplica. Código LOA: Não se aplica. Código AFI: Não se aplica. Situação: Ativa Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo Principal Atividade: Promover o apoio à execução da política de desenvolvimento econômico e social. presidência@aades.am.gov.br Página na Internet: Endereço Postal: Rua Major Gabriel, 1721 Centro Manaus-AM, CEP: Normas de criação e regulamentação da Unidade Jurisdicionada Lei n⁰3.583, de 29 de Dezembro de 2010; Decreto n⁰ , de 14 de Fevereiro de Contrato de Gestão n⁰001/2011 celebrado entre a SEGOV e a AADES Responsabilidades Institucionais da Unidade Competência Institucional A AADES atua na articulação político-institucional entre setor público e privado, e na execução e apoio a projetos que contribuam para o alcance das metas estabelecidas pela política de desenvolvimento econômico e social, em especial por meio de parcerias desenvolvidas com instituições privadas e órgãos e entidades públicas relacionadas ao segmento social e ao desenvolvimento econômico. 16

17 Objetivos Estratégicos Promover e fortalecer a Política de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado; Construir uma visão de futuro de longo prazo, por meio de uma carteira de projetos estruturantes para orientar o desenvolvimento econômico e social do Estado do Amazonas; Ampliar parcerias entre os órgãos e entidades públicas por meio de contratos de gestão, visando à elaboração de projetos econômicos, sociais e de natureza especial, tendo como premissa o princípio da eficiência que estabelece a relação entre qualidade do serviço e a eficiência do gasto; Articular e melhorar a aplicação dos investimentos estaduais, federais e municipais, da iniciativa privada e sociedade civil; Adotar ações capazes de produzir resultados que agreguem valor à sociedade e que contribuam para melhoria das práticas de gestão Estratégia de Atuação frente às Responsabilidades Institucionais Desde dezembro de 2010, quando foi instituída pelo Governo do Estado do Amazonas, a AADES vem desempenhando relevante papel junto à sociedade. Tendo como principal atribuição promover o apoio ao desenvolvimento econômico e social do Estado do Amazonas, por meio da execução de Programas e Projetos de Governo. Baseado nessa premissa e visando possibilitar suporte às atividades fins da Agência foi articulado junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico SEPLAN a inserção no Plano Plurianual do Amazonas PPA/2011, o Programa de Apoio Logístico e Articulação Política do Governo, ação denominada Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social. 17

18 A referida ação permite estabelecer o repasse de recursos financeiros para custeio e gestão de recursos humanos da AADES, bem como possibilitar suporte técnico e administrativo para execução de suas ações finalísticas, conforme discriminado abaixo: Seleção, contratação, remuneração e administração de pessoal da AADES, a ser utilizado nos programas e projetos de Governo; Celebração de contratos de prestação de serviços com quaisquer pessoas físicas e jurídicas, sempre que considere ser essa solução mais econômica para atingir os objetivos previstos no contrato de gestão; e Celebração de contrato de gestão com as Secretarias de Estado da Assistência Social e Cidadania e outras Secretarias de Estado quando necessário, para execução de programas e projetos. Para cumprimento de sua finalidade coube ainda, à AADES em parceria com os órgãos e entidades públicas, a tarefa de elaborar e monitorar os Projetos sob sua responsabilidade, formulando para estes um conjunto de metas e indicadores de desempenho. O objetivo é mensurar, de forma clara, a eficácia não apenas das ações executadas, mas também das medidas de incentivo utilizadas para a promoção do desenvolvimento social e econômico do Amazonas. Deste modo, acrescente-se que a Agência, além dos compromissos gerais compartilhados com a SEGOV, desenvolve suas ações por meio da execução de projetos, através da celebração de Contrato de Gestão específicos: Projeto de Humanização do Atendimento nas Unidades Estaduais de Saúde em Manaus Amigos da Saúde, no montante de R$ ,65, para contribuir e viabilizar a humanização no atendimento dos usuários das Unidades de Saúde, através de ações de acolhimento, orientação e apoio; Projeto de Operacionalização dos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso CAF S, para a melhoria da qualidade de vida das famílias, idosos, pessoas com deficiências e demais segmentos, no valor de R$ ,04; 18

19 O Projeto de Humanização do Atendimento nas Unidades Estaduais de Saúde em Manaus Amigos da Saúde tem como objetivo contribuir e viabilizar a humanização no atendimento dos usuários das unidades de saúde em Manaus, por meio de ações de acolhimento, orientação e apoio. Essa proposta está fundamentada na atual política do SUS: Humaniza SUS e na Política Nacional de Humanização PNH. Enquanto, o Projeto de Operacionalização dos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso CAF S objetiva contribuir para melhoria da qualidade de vida das famílias, idosos, pessoas com deficiências e demais segmentos, promovendo o acesso de direitos, desenvolvendo potencialidades e fortalecendo vínculos familiares e comunitários, através de ações com caráter, preventivo, protetor e proativo. Em síntese, baseado em suas diretrizes estratégicas dispostas no Contrato de Gestão firmado com a Secretaria de Governo, a atuação da AADES está focada na superação de três grandes desafios para o Estado do Amazonas: Construir uma carteira de projetos estruturantes para orientar o desenvolvimento econômico e social do Estado do Amazonas; Ampliar parcerias entre os órgãos e entidades públicas por meio de contratos de gestão, com ênfase na eficiência do gasto; e Fortalecer a capacidade de mobilizar o setor público- privado nas direções propostas pela política de desenvolvimento econômico e social. A AADES tem em sua legislação, a previsão de firmar Contrato de Gestão com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania SEAS e outras Secretarias de Estado quando necessário, para execução de suas finalidades e pactuar os resultados a serem alcançados. O contrato de gestão em vigor, firmado em março de 2011, apresenta: o Orçamento- Programa; o Plano de Ação; o Quadro de Metas e Indicadores de Resultados; o Cronograma de Desembolso; os Critérios para Avaliação da Aplicação dos Recursos e o Sistema de Avaliação de Desempenho da Agência. 19

20 Cumpre registrar que o Plano de Ação estabelece as metas e os produtos a serem alcançados pela AADES, segundo critérios que incluem: importância para implementação da política social e econômica; aderência aos objetivos estratégicos da Agência; viabilidade e economicidade; articulação com parceiros e favorecimento à captação de novos recursos. O desempenho da AADES é medido pelo monitoramento e avaliação das ações prioritárias, análise da execução orçamentária, apuração dos indicadores de desempenho e acompanhamento do alcance das metas estipuladas, visando uma gestão eficiente, com oportunidades de melhorias contínuas e voltada para resultados. Por fim, em cumprimento às determinações do Contrato de Gestão, que prevê a elaboração de um relatório circunstanciado sobre a execução do contrato de gestão do exercício anterior, até 31 de janeiro, apresenta-se a seguir, o detalhamento dos produtos, das metas e da atuação da AADES durante o ano de 2011, com informações sobre os resultados alcançados e indicadores de desempenho físico e financeiro Análise do Plano de Ação da AADES referente ao exercício de 2011 Conforme previsto no Contrato de Gestão N⁰ 001/2011 celebrado entre a Secretaria de Governo e a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social AADES, foram pactuados recursos financeiros da ordem de R$ ,00 (Cinco Milhões e Quinhentos Mil Reais), dispostos em 5 parcelas de R$ ,00, com repasse a cada dois meses. Sendo repassado no ano de 2011, o equivalente a R$ ,00. Os recursos financeiros transferidos a esta AADES são destinados a execução da Ação de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social, vinculada ao Programa de Apoio Logístico e Articulação Política de Governo de responsabilidade da Secretaria de Governo SEGOV. 20

21 O orçamento está alocado de forma a possibilitar suporte técnico e administrativo, bem como dotar a AADES de condições necessárias a execução de suas ações. Deste modo, foi executado no ano de 2011 o valor de R$ ,24 (Dois milhões, quinhentos e setenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), o que corresponde a 46,76 % de execução orçamentária com relação à receita prevista. Ressalte-se que os recursos financeiros responsáveis pela execução dos projetos são patrocinados pelos órgãos ou entidades públicas contratantes. A Agência em 2011 não dispôs de recursos para fomento e investimento em projetos. O recurso orçado para investimentos na estruturação e implantação da AADES, em 2011, foi de R$ ,00 (Seiscentos e Oitenta e Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Dois Reais) para aquisição da sede da AADES, e para eventuais aquisições complementares de equipamentos e materiais permanentes. 21

22 3. PROJETOS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA AADES 3.1. Programa de Apoio Logístico e Articulação de Governo Ação: Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social Tipo de Programa Atividade Meio Pactuar resultados com a finalidade de permitir a avaliação objetiva do desempenho da AADES, na execução do Programa de Apoio Logístico e Articulação Política de Objetivo Geral Governo, mediante o estabelecimento de diretrizes estratégicas, ações e indicadores constantes do Plano de Trabalho, que passam a integrar este instrumento como se nele estivessem transcritos. Entidade Contratante SEGOV Período de Execução do Projeto Percentual de execução de estruturação e regulamentação da AADES; Número de Contratos Celebrados; Percentual de execução dos projetos; Índice de entregas no prazo; Percentual de pessoas contratadas por Indicadores Utilizados projeto; Percentual de Projetos viabilizados; Investimento financeiro por projeto; Percentual de redução de custos por projetos; Percentual de processos de gestão implantados; Capacidade de Formulação de Relatórios. Valor (R$ 1,00) ,00 22

23 Estruturação e regulamentação da AADES Produto Desenvolvimento de ações voltadas à estruturação da AADES Meta Implantação da Agência As atividades foram realizadas considerando uma estrutura organizacional composta inicialmente por 15 (quinze) funcionários desta Agência, conforme abaixo especificado: Formalização de contratos administrativos para locação da Sede Administrativa da AADES e aquisição de materiais de expediente e equipamentos permanentes, sendo: Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado, Mobília, Divisórias, Telefonia e Informática entre outros; Formação do Conselho Deliberativo da AADES, composto por nove membros; Elaboração de instrumentos normativos: Modelo para elaboração de Projetos; Manual de Licitação; Estatuto e Editais de Seleção Apoio ao desenvolvimento econômico e social Produto Contratos de Gestão firmados Meta Celebração de 12 Contratos de Gestão Foram elaborados projetos sociais e econômicos e respectivos Contratos de Gestão, porém foram executados os seguintes Projetos: Projeto de Humanização do Atendimento nas Unidades Estaduais de Saúde em Manaus, em parceria com a SUSAM; e Projeto de Operacionalização dos Centros de Convivência da Família e do Idoso CAF S, com a SEAS. 23

24 Planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação de projetos Produto Relatórios de Atividades Trimestrais encaminhados no prazo. Meta Acompanhar a execução dos projetos sob sua responsabilidade. Os projetos em execução são devidamente monitorados e apresentados à Contratante, conforme previsto no Contrato de Gestão, sob a forma de Relatório de Acompanhamento e Avaliação. Os relatórios são elaborados trimestralmente e contém a avaliação das ações prioritárias constantes no Plano de Trabalho do Projeto mediante análise da execução física e financeira, bem como acompanhamento do alcance das metas estipuladas e apuração dos indicadores de desempenho. Em outubro de 2011 foi encaminhado de acordo com o prazo previsto a Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM o Relatório de Atividades, referente ao primeiro trimestre de execução do Projeto de Humanização do Atendimento nas Unidades Estaduais de Saúde - Amigos da Saúde Seleção, contratação e administração de pessoal a ser utilizado nos programas e projetos Produto Profissionais selecionados e contratados Meta Alcançar eficiência nos processos de contratação de pessoal A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social AADES realizou 02 (dois) Processos Seletivos Simplificados - PSS, para contratação temporária de pessoal: o Projeto de Humanização nas Unidades de Saúde de Manaus (Amigos da Saúde) e o Projeto de Operacionalização dos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso (CAF s). 24

25 Os Processos Seletivos Simplificados foram desenvolvidos a partir da implementação de Sistema Informatizado de Recepção de Currículos em ambiente de internet, uma inovação em PSS, que conferiu impessoalidade e transparência possibilitando a inscrição de pessoas, com maior celeridade, concorrência ampla, comodidade e segurança da informação para os inscritos, além de promover inscrições gratuitas, conforme descrito nos Editais de Seleção. Os Projetos geraram 169 empregos temporários em regime de Consolidação das Leis do Trabalho CLT Consultoria e cooperação técnica com instituições públicas e privadas Produto Parcerias desenvolvidas Meta Realizar consultoria técnica especializada em projetos econômicos, sociais e especiais Para o desenvolvimento e viabilização dos projetos foram realizados encontros, reuniões e consultorias visando à cooperação técnica entre as partes interessadas. Nesse sentido, destacam-se as articulações com SEJEL, SEPROR, SEPED, SSP e as parcerias firmadas com SUSAM e a SEAS Gestão dos recursos provenientes dos projetos Produto Economicidade na gestão de projetos de governo. Meta Reduzir os custos relativos à execução de projetos No cenário anterior à criação da AADES o Governo operava contratando Entidades do Terceiro Setor OSCIP`s que praticavam Taxas de Administração que variavam entre 5% até 15% para elaborar, executar e gerenciar projetos sociais. Em relação à situação pode-se inferir uma economia de despesas próxima de R$ ,00 em taxas que deixaram de ser pagas pelo Governo do Estado a essas entidades. 25

26 Desenvolvimento e execução do planejamento estratégico Produto Processos padronizados e boas práticas de gestão implantadas Meta Implantar e desenvolver processos de gestão, metas e indicadores de desempenho Foram desenvolvidos vários processos internos, instrumentos normativos, elaboração de modelo para celebração de Contrato de Gestão, bem como formulação das metas organizacionais, indicadores institucionais e sistema de monitoramento dos projetos em execução pela AADES Elaboração de Relatório de Gestão da AADES Produto Relatório de Gestão Consolidado Meta Entregar 02 Relatórios de Gestão. Conforme disposto na Lei n de 29/12/10 e Decreto , 14/02/11, serão encaminhados, anualmente, até 31 de Janeiro, Relatório Circunstanciado sobre a execução do Contrato de Gestão. 26

27 3.2. Projeto de Humanização das Unidades de Saúde em Manaus Amigos da Saúde Tipo de Projeto Projeto Finalístico Contribuir e viabilizar a humanização no Objetivo Geral atendimento dos usuários das unidades de saúde em Manaus, por meio de ações de acolhimento, orientação e apoio. Entidade Contratante SUSAM Período de Execução do Projeto Julho/2011 a Junho/2012. Gerente do Programa Carla Maria de Souza Braga Niura Luci Shuch Coordenadores Márcia Bosni Hidd Solange Pires de Araújo Giselle Furtado de Avelino. Atendimentos realizados; Número de usuários do Projeto; Indicadores Utilizados Demandas prioritárias identificadas específicas dos usuários; Artigos Científicos Produzidos. População da Capital, por meio de atendimento humanizado em 35 (trinta e Público- Alvo (beneficiários) cinco) Unidades Estaduais de Saúde e 12 (doze) Centros de Atendimento Integrado à Criança (CAIC), totalizando 47 Unidades. Valor (R$ 1,00) ,65 O projeto está baseado na atual política do SUS, HUMANIZA SUS e na Política Nacional de Humanização PNH. O trabalho realizado pelo Projeto Amigos da Saúde promove suporte ao sistema de saúde de Manaus, no que tange ao atendimento às necessidades individuais e específicas dos usuários, por meio de ações de acolhimento, orientação e apoio. 27

28 Considerando o princípio norteador da Política Nacional de Humanização e de transversalidade, que engloba as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, com uma concepção de saúde que não se reduz à ausência de doença, mas que busca uma vida com qualidade. Nesse sentido, o Governo do Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde e Agência Amazonense de Desenvolvimento Social e Econômico promove o acesso aos serviços e aos bens de saúde de forma humanizada, com vistas a contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões profissionais, éticos e científicos que norteiam a atenção prestada às pessoas que buscam o atendimento na área da saúde. As ações de acolhimento são desenvolvidas por alunos/estagiários e monitores que se constituem equipes de humanização e disponibilizam aos pacientes, familiares e profissionais da saúde a acolhida amiga e confiável no momento da procura pelo tratamento, gerando uma relação de serviço satisfatória entre usuários, profissionais e comunidade. Com os resultados obtidos no âmbito do Projeto Amigos da Saúde, a Agência contribui de maneira substancial para a efetividade das medidas de apoio ao desenvolvimento social tomadas pelo governo estadual, e para o aumento da qualidade de vida da sociedade. Dentre as diversas metas e produtos previstos na estrutura do projeto, foram alcançados resultados pactuados no contrato de gestão com a SUSAM, descritos na tabela a seguir, além de outras ações destacadas no tópico final Formação das Equipes de Humanização Produto Realizar Processo Seletivo Simplificado Meta Formação de 20 Equipes de Humanização A AADES para início das atividades do Projeto Amigos da Saúde em Manaus realizou Processo Seletivo Simplificado PSS, visando à contratação de 06 Supervisores; 02 Secretárias do Projeto; 02 Assistentes Administrativos; 03 Motoristas; 25 Psicólogos e 25 Assistentes Sociais. 28

29 Para realização do PSS a Agência desenvolveu e implementou um Sistema Informatizado de Recepção de Currículos em ambiente de internet, que conferiu impessoalidade e transparência ao processo, possibilitando maior celeridade, concorrência ampla e segurança da informação para os inscritos no processo. O Processo Seletivo permitiu inscrições gratuitas, conforme descrito no Edital de Seleção, para concorrer as 63 vagas disponibilizadas em regime celetista por tempo determinado, sendo preenchidas 59 vagas, considerando a não contratação de 02 supervisores e 03 monitores até o término de Contudo, para a completa formação das equipes de humanização, foi prevista a contratação de 210 estagiários dos quais 187 já estão efetivados, com o apoio das coordenações acadêmica e técnica do PAS. Assim, considerando a necessidade de abranger com maior eficácia as 47 Unidades Estaduais de Saúde, já foram formadas 44 equipes de humanização, sendo necessário ainda, a formação de mais 3 equipes para totalizar 47 equipes, considerando a proporção de 1 equipe para cada UES de Manaus Ações das Equipes do Projeto Produto Ações de acolhimento e escuta a serem desenvolvidas pelas Equipes do Projeto Meta Usuários atendidos pelo Projeto. Inicialmente para o cumprimento desta ação foram realizados seminários de capacitação e reuniões semanais para esclarecimento acerca das atividades das equipes de humanização. A formação das equipes possibilitou o aumento das ações de acolhimento e escuta desenvolvida, resultando em atendimentos realizados até Dezembro de

30 Demandas Prioritárias do Projeto Produto Identificação de demandas prioritárias específicas do usuário. Meta 80 Demandas identificadas. Foram identificadas 02 demandas urgentes e específicas dos usuários que foram encaminhadas à Coordenação do Projeto Amigos da Saúde e em seguida a SUSAM. Entretanto, existem 02 solicitações que estão sob análise, aguardando complementação de documentação exigida Estudos e Pesquisas Produto Artigos Científicos produzidos pelas Equipes dos Projetos Meta 50 Artigos Científicos produzidos em parceria com a UEA. O projeto Amigos da Saúde em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas desenvolve atividades de pesquisa com a elaboração de artigos científicos que contribuem para o fortalecimento da Política Nacional de Humanização e divulgação de suas ações. Os artigos científicos ainda não foram escritos, devido à contratação dos estagiários necessários a formação das equipes de humanização, haver ocorrido em dezembro de Entretanto, cabe ressaltar que o projeto Amigos da Saúde recebeu aceite da coordenação científica do 9⁰ Congresso Internacional de Psicologia da Saúde para apresentação de sua proposta e atividades desenvolvidas no evento Monitoramento, Gestão e Avaliação Produto Acompanhamento de projeto Meta 4 Relatórios (trimestrais) elaborados. 30

31 A AADES é responsável pelo acompanhamento dos resultados e do cumprimento das metas estabelecidas nos Projetos sob sua responsabilidade. Nesse sentido, previu-se a elaboração de Relatórios Trimestrais, com vistas a sistematizar as informações mais relevantes que poderão impactar no desenvolvimento do Projeto, objetivos pactuados e na devida prestação de contas dos recursos recebidos. O relatório do Projeto Amigos da Saúde é editado pela AADES, com periodicidade trimestral, com o objetivo de informar os fatos estratégicos e as medidas adotadas que promovem a implementação da política de humanização, bem como demonstrar as atividades desenvolvidas, os resultados alcançados, no que tange as práticas de acolhimento e inclusão do usuário. Esse relatório busca ainda, atender disposição contida no Contrato de Gestão n ⁰ 002/2011 firmado com SUSAM, contendo avaliação periódica e respectiva prestação de contas dos recursos recebidos, além de sistematizar em um único documento informações que estão dispersas em diferentes fontes, a exemplo da SUSAM, Coordenação do Projeto Amigos da Saúde e AADES. Outra importante utilidade desse relatório é subsidiar a elaboração do Relatório de Gestão, publicação anual da AADES remetida ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. O primeiro Relatório Trimestral do Projeto Amigos da Saúde, referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro, foi encaminhado em outubro para Secretaria de Estado de Saúde para as análises gerenciais cabíveis, conforme prevê Contrato de Gestão. 31

32 3.3. Projeto de Operacionalização dos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso CAF S Tipo de Projeto Projeto Finalístico Contribuir para melhoria da qualidade de vida das famílias, idosos, pessoas com deficiências e demais segmentos, Objetivo Geral promovendo o acesso de direitos, desenvolvendo potencialidades e fortalecendo vínculos familiares e comunitários, através de ações com caráter, preventivo, protetivo e proativo. Entidade Contratante SEAS Período de Execução do Projeto 12 meses - Setembro/2011 a Agosto/2012. Gerente do Programa Isabel Adelino Ferreira Coordenador Luiz Ubiratan Lopes Coderch Profissionais admitidos; Profissionais treinados; Calendário de atividades; Atendimentos realizados; Grupos de socialização e convivência formados; Oficinas realizadas; Indicadores Utilizados Atividades culturais, esportivas e de lazer realizadas; Visitas domiciliares realizadas; Eventos realizados; Pessoas Capacitadas; Cursos de capacitação ofertados; Relatórios mensais elaborados; Relatórios trimestrais elaborados; e Avaliação de Desempenho Anual. População de Manaus abrangida pelos Centros de Convivência da Família localizados nos bairros: Cidade Nova, Público- Alvo (beneficiários) Mutirão, Japiim I, Alvorada, Raiz,Santo Antônio e Centro de Convivência do Idoso em Aparecida; e População do Município de Iranduba com o Centro de Convivência do Idoso. Valor (R$ 1,00) ,04 32

33 O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania - SEAS em parceria com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social AADES e visando o fortalecimento das políticas públicas sociais desenvolveu o Projeto de Operacionalização dos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso CAF s. O Projeto é desenvolvido para contribuir na melhoria da qualidade de vida das famílias, idosos, pessoas com deficiência e demais segmentos, promovendo o acesso de direitos, desenvolvendo potencialidades e fortalecendo vínculos familiares e comunitários através de ações realizadas nos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso. O Projeto contempla as seguintes ações: trabalho em grupo, oficinas, visitas domiciliares, atividades culturais, esportivas e de lazer, eventos alusivos a datas comemorativas e capacitação socioprofissional, as quais serão desenvolvidas, por meio do modelo administrativo de gestão compartilhada, pelos parceiros SEJEL, SEC, SUSAM, CETAM e UNATI. Estão abrangidos no projeto 06 Centros Estaduais de Convivência da Família CCF e 02 Centros Estaduais de Convivência do Idoso CECI: CCF Pe. Pedro Vignola (Bairro Cidade Nova), CCF Teonísia Lobo (Bairro Mutirão), CCF Magdalena Arce Daou (Bairro Santo Antônio), CCF Maria de Miranda Leão (Bairro Alvorada), CCF 31 de Março (Bairro Japiim), CCF André Araújo (Bairro Raiz), CECI Aparecida (Bairro Aparecida) e CECI Honorina Lopes (Município de Iranduba) Seleção, contratação e administração de pessoal para o projeto Produto Realizar Processo Seletivo Simplificado Meta 120 Profissionais admitidos. 33

34 Para cumprimento desta fase do Projeto CAF s realizou-se um novo Processo Seletivo Simplificado com análise dos currículos no período de 05 a 14/10/11, divulgação do resultado preliminar em 18/10/11 e análise de recursos dos candidatos até 31/10/11. Em 03/11/11 foi divulgado resultado final do PSS. Sendo contratados no ano de 2011, os 120 profissionais previstos para o projeto Capacitação, treinamento e planejamento das ações Produto Realizar treinamento e integração com a equipe técnica Meta 120 Profissionais treinados A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social - AADES em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania SEAS, organizou e realizou um Seminário de Integração para os profissionais contratados para atuar no Projeto de Operacionalização dos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso, ocorrido no dia 28/11/2011, no auditório da SEAS. Neste seminário participaram todos os profissionais do Projeto, e ainda o representante da AADES, Sr. Júnior César Brasil de Moraes, Diretor Técnico e a Sra. Regina Fernandes, Secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania, além de demais gestores de ambos os órgãos. No evento foram abordados temas acerca do papel da AADES, estrutura organizacional da SEAS, Política Nacional de Assistência Social, bem como esclarecimentos sobre as atribuições e responsabilidades da equipe de profissionais do projeto junto aos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso e a gestão compartilhada. 34

35 Atividades do Projeto Produto Coleta de dados, cadastramento e encaminhamentos para desenvolvimento das atividades socioeducativas do projeto. Meta Atendimentos realizados em 12 meses. Foram realizados os seguintes atendimentos por Centro Estadual de Convivência da Família e do Idoso: CCF/CECI SEAS SEJEL CETAM UNATI SEC TOTAL André Araujo Miranda Leão CECI Aparecida CECI Honorina Pe. Pedro Magdalena Daou Teonísia Lobo de março Total Fonte: Gerência do Projeto CAF s. Nota: Valores referentes ao mês de Dezembro/2011, tendo em vista o início do Projeto em Setembro/

36 3.4. Quadro Resumo do Acompanhamento de Projetos 2011 PROJETO OBJETO PERÍODO CUSTO R$ (1,00) BENEFICIÁRIOS EMPREGOS GERADOS STATUS Todos os Projetos Secretaria de Estado de Saúde SUSAM Amigos da Saúde Adesão ao Plano Nacional de Implantação de Organizações de Procura de Órgãos e Tecidos OPO Implantação das Centrais de Regulação no Amazonas Operacionalização do Serviço de Pronto Atendimento Itinerante Barco PAI Projeto de Promoção, proteção e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Contribuir e viabilizar a humanização no atendimento dos usuários das unidades de saúde em Manaus, por meio de ações de acolhimento, orientação e apoio. Intensificar a busca de doadores de órgãos e tecidos no Amazonas e aumentar o número de transplantes no Estado. Implantação das Centrais de Regulação nas regiões de saúde definidas pela SUSAM com vistas a otimizar o agendamento ambulatorial e internação hospitalar bem como ampliar o acesso da população usuária do SUS aos serviços especializados de saúde no Amazonas. Atendimento a comunidades carente prestando serviço de procedimentos de complexidade (clinico e cirúrgico). Promover a qualidade de vida dos pacientes com DST e/ ou AIDS, por meio de tratamentos e campanhas preventivas. 07/ / / / / / , , / /2012 Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania SEAS Operacionalização dos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso CAF s Contribuir para melhoria da qualidade de vida das famílias, idosos, pessoa com deficiência e demais segmentos. 08/ / usuários nas Unidades de Saúde de Manaus 477 pessoas que aguardam transplante renal ,24 Usuários do SUS 146 População dos municípios do interior do estado do Amazonas , usuários 120 Em Execução Aguardando assinatura do contrato. Aguardando assinatura do contrato. Fase de Negociação Fase de Negociação Em Execução 36

37 PROJETO OBJETO PERÍODO CUSTO R$ (1,00) BENEFICIÁRIOS EMPREGOS GERADOS STATUS Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania SEAS Ame a Vida Criança Cidadã Jovem Cidadão SOCIOEDUCATIVO Implementação do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo SUAS Sistema Único de Assistência Social Contribuir para redução do índice de violência e criminalidade assegurando o acesso e reconhecimento dos direitos sociais para o pleno exercício da cidadania. Promover a assistência às crianças e adolescentes em situação de rua e suas famílias, promovendo o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Ofertar atividades culturais, esportivas, e de qualificação profissional para adolescentes e jovens da escola pública de 12 a 20 anos. Executar e avaliar as medidas socioeducativas aplicadas pela autoridade judiciária ao adolescente autor de ato infracional, Prestar apoio técnico, assessoramento, capacitação e monitoramento aos 62 municípios do estado do Amazonas objetivando a consolidação das ações do Sistema Único de Assistência Social SUAS. 10/ / / / / / / / / /2012 Secretaria de Estado de Desporto, Juventude e Lazer SEJEL Projeto dos Centros de Convivência da Família Promover a integração dos participantes entre si, com familiares e a comunidade por meio de atividades esportivas, culturais e atendimentos de reabilitação fisioterápica. 01/ / , , , ,98 Pessoas atendidas nas UP com atendimentos psicossociais Crianças e adolescentes identificados em situação de risco alunos da rede estadual de educação Adolescentes referenciados por ato infracional ,29 População do Estado População de Manaus 299 Aguardando assinatura do Contrato Aguardando assinatura do Contrato Aguardando assinatura do Contrato Aguardando assinatura do Contrato Aguardando assinatura do Contrato Fase de Negociação 37

38 PROJETO OBJETO PERÍODO CUSTO R$ (1,00) BENEFICIÁRIOS EMPREGOS GERADOS STATUS Secretaria de Estado de Desporto, Juventude e Lazer SEJEL Projeto Vidativa Projeto Bom de Bola Projeto Jovem Cidadão Projeto Galera Nota 10 Promover ações de inclusão social através de atividades esportivas, sociais, artísticas, culturais, sócio-educacionais, de entretenimento e de lazer. Contribuir para a formação social e psicomotora das crianças e adolescentes da cidade de Manaus, através de atividade desportiva, especificamente a modalidade de futebol. Prevenir a violência urbana entre jovens por meio do desenvolvimento de ações e atividades recreativas e desportivas no contraturno escolar para adolescentes na faixa etária de 12 a 15 anos. Promover a inclusão social, por meio de ações sócio-educativas, desportivas, artísticas e culturais, no horário de 22:00h às 03:00h da madrugada, faixa etária de 12 a 29 anos, resguardando uma cultura de paz e campanha a não violência. 01/ / / / / / / / , ,26 Especificamente direcionado ao público idoso do estado do Amazonas Crinaças e jovens em situação de risco pessoal e social que por meio do projeto possam ser identificados como atletas ou futuro talento do futebol. Crianças, adolescentes e adultos identificados em situação de risco. Jovens e adolescentes em situação de risco pessoal e social, organizados nas diversas zonas periféricas da cidade de Manaus Fase de Negociação Fase de Negociação Fase de Negociação Fase de Negociação Instituto de Desenvolvimento do Amazonas - IDAM Projeto de fortalecimento dos serviços de assistência técnica, extensão rural e florestal no Estado do Amazonas Fortalecer a prestação dos serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural e Florestal ATERF do IDAM, aos Produtores Rurais e Agricultores Familiares. 06/ / produtores Rurais e Agricultores Familiares do Estado 253 Aguardando manifestação do Contratante. 38

39 PROJETO OBJETO PERÍODO CUSTO R$ (1,00) BENEFICIÁRIOS EMPREGOS GERADOS STATUS Secretaria de Estado de Produção Rural - SEPROR Projeto de Dinamização das Cadeias Produtivas Agropecuárias do Amazonas Incrementar e dinamizar as cadeias produtivas agropecuárias do Amazonas, com vistas à produtividade e geração de emprego e renda ,42 Produtores rurais, comunidades, cooperativas, famílias e demais atores ligados às atividades agropecuárias na Capital e Interior do Estado 183 Cancelado Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINF Projeto de Fiscalização de Obras Públicas Acompanhamento e fiscalização das obras públicas do Estado ,78 A população do Estado do Amazonas 21 Aguardando manifestação do Contratante. Polícia Civil - PCAM Projeto Cidadã Delegacia Aprimorar o atendimento da policia civil, com vistas a excelência na prestação dos serviços de segurança pública do Estado do Amazonas. - - A população do Estado do Amazonas - Não Executado Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP Projeto CIOPS Projeto DPTC Projeto SSP e DIPS Aprimorar e otimizar a execução da atividade de atendimento ao público e demais serviços oferecidos pelo Centro Integrado de Operações de Segurança CIOPS. Oferecer apoio técnico ao Departamento de Perícia responsável por processar os vestígios e indícios, bem como demais serviços pelos Instituto de Polícia Técnica Cientifica do Amazonas. Aprimorar e otimizar a atividade de atendimento ao público e demais serviços oferecidos à população, ressaltando que Manaus é uma das sub sedes da COPA DO MUNDO de , , ,61 A população do Estado do Amazonas A população do Estado do Amazonas A população do Estado do Amazonas Não Executado Não Executado Não Executado 39

40 PROJETO OBJETO PERÍODO CUSTO R$ (1,00) BENEFICIÁRIOS EMPREGOS GERADOS STATUS Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência SEPED (1) Projeto Criando oportunidade: Reabilitação para a pessoa com deficiência. Projeto Transporte para todos com deficiência física no município de Manaus. Projeto Criando oportunidades: atividades motoras para pessoas com deficiências Pessoas com Deficiência Física Pessoas com Deficiência Física Pessoas com Deficiência Física Não Executado Não Executado Não Executado Fonte: GEPRO/AADES. Nota: (1) Foram desenvolvidas 03 propostas de projetos, contudo a Secretaria informou que estaria impossibilitada de desenvolver os projetos no exercício de

41 4. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO Denominação das Unidades Orçamentárias Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social - AADES Não se aplica Código da UO Código AFI A AADES não tem registro no AFI Demonstrativo da Execução Orçamentária AADES / Ação - Administração da Unidade Fonte Natureza Despesa Valor Previsto Ano Total Executado até o Período Diarias Civil , Material de Consumo , ,13 90, Passagens e Desp.Locomocao ,00-0, Serviço de Consultoria Serviço de Terc.Pessoa Física , Serviço de Terc.Pessoa Jurídica , ,51 22,39 Sub-Total Fonte , ,64 23,46 Total , ,64 23, Ação - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais AADES Fonte Natureza Despesa Valor Previsto Ano Total Executado até o Período Pessoal Civil , ,46 67, Obrigações Patronais , ,05 79, Serviço de Terceiros Pessoa Física (Celetistas) , ,11 26, Auxílio Transporte , ,00 6,74 Sub-Total Fonte , ,62 60,15 Total , ,62 60, Ação - Auxílio Alimentação ao Servidor Fonte Natureza Despesa Valor Previsto Ano Total Executado até o Período Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica , ,67 90, Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica , ,00 29,05 Sub-Total Fonte , ,67 90,03 Sub-Total Fonte , ,00 29,05 Total , ,67 36,68 % % % 41

42 3001 Ação - Estruturação e Regulamentação da AADES Fonte Natureza Despesa Valor Previsto Ano Total Executado até o Período Obras e Instalações ,00-0, Equipamentos e Material Permanente , ,31 46,23 Sub-Total Fonte , ,31 35,44 Total , ,31 35, Ação - Planejamento, Desenvolvimento, Controle e Avaliação de Projetos Fonte Natureza Despesa Valor Previsto Ano Total Executado até o Período Serviço de Consultoria , Servico de Terc.Pessoa Física , Servico de Terc.Pessoa Jurídica Sub-Total Fonte , Total Ação Planejamento, Desenvolvimento, Controle e Avaliação Projetos , Ação - Capacitação, Seleção e Contratação de Pessoal Fonte Natureza Despesa Valor Previsto Ano Total Executado até o Período Servico de Terc.Pessoa Jurídica , ,00 36,89 Sub-Total Fonte , ,00 36,89 Total , ,00 36,89 TOTAL EXECUTADO , ,24 46,76 Fonte: GEOF/AADES. % % % 42

43 4.2. Demonstrativo Financeiro - AADES Quadro Resumo do 1⁰ e 2⁰ Trimestre 1º Trimestre/2011 1º Trimestre/2011 Receita Despesa Saldo Inicial - Despesa Realizada - Valor do Repasse - Janeiro - Rendimentos - Fevereiro - Janeiro - Março - Fevereiro - Valores em Transito - Março - Outros - Outros - - Valor Atualizado - Total Despesa - Saldo para o 2º Trimestre/ º Trimestre/2011 2º Trimestre/2011 Receita Despesa Valor do Repasse ,00 Despesa Realizada ,49 Rendimentos ,56 Abril ,09 Abril 4.196,21 Maio ,93 Maio 6.308,64 Junho ,47 Junho 5.094,71 Valores em Transito - Outros - Outros (valor Baixado Para C/C) - Valor Atualizado ,56 Total Despesa ,49 Saldo para o 3º Trimestre/ ,07 Notas Explicativas: Valores em transito R$ ,47 - Valor lançado no extrato, mas não baixado da conta dentro do mês. Fonte: GEOF/AADES. 43

44 Quadro Resumo do 2⁰ e 3⁰ Trimestre 2º Trimestre/2011 2º Trimestre/2011 Receita Despesa Saldo Inicial - Despesa Realizada ,49 Valor do Repasse ,00 Abril ,09 Rendimentos ,56 Maio ,93 Abril 4.196,21 Junho ,47 Maio 6.308,64 Valores em Transito - Junho 5.094,71 Outros - Outros - - Valor Atualizado ,56 Total Despesa ,49 Saldo para o 3º Trimestre/ ,07 3º Trimestre/2011 3º Trimestre/2011 Receita Despesa Saldo Inicial ,07 Valor do Repasse ,00 Despesa Realizada ,93 Rendimentos ,95 Julho ,81 Julho 5.205,58 Agosto ,49 Agosto 5.833,68 Setembro ,63 Setembro 5.686,69 Valores em Transito - Outros 856,15 Outros (Valor em conta corrente) 75,00 Valor Atualizado ,17 Total Despesa ,93 Saldo para o 4º Trimestre/ ,24 Fonte: GEOF/AADES. 44

45 Quadro Resumo do 3⁰ e 4⁰ Trimestre 3º Trimestre/2011 3º Trimestre/2011 Receita Despesa Saldo Inicial ,07 Despesa Realizada ,93 Valor do Repasse ,00 Julho ,81 Rendimentos ,95 Agosto ,49 Julho 5.205,58 Setembro ,63 Agosto 5.833,68 Valores em Transito - Setembro 5.686,69 Outros 75,00 Outros 856,15 Valor Atualizado ,17 Total Despesa ,93 Saldo para o 4º Trimestre/ ,24 4º Trimestre/2011 4º Trimestre/2011 Receita Despesa Saldo Inicial ,24 Valor do Repasse ,00 Despesa Realizada ,82 Rendimentos ,62 Outubro ,81 Outubro ,56 Novembro ,99 Novembro ,67 Dezembro ,02 Dezembro ,39 Valor Baixado da Conta Corrente 75,00 Outros - Outros (Valor em conta corrente) 1,00 Valor Atualizado ,86 Total Despesa ,82 Saldo para o 1º Trimestre/ ,04 Resumo Financeiro Valor Repassado Contrato Gestão ,00 Total Despesas Realizadas Exercício ,24 Rendimentos de Aplicação ,13 Crédito em Conta Corrente 1,00 Outros 856,15 Saldo Bancário em 31/12/ ,04 Fonte: GEOF/AADES. 45

46 4.3. Demonstrativo da Execução Orçamentária Projeto Amigos da Saúde Programa de Apoio Administrativo 2001 Ação - Administração da Unidade Natureza Despesa Valor Previsto Valor Executado % Material de consumo , ,80 2, Aluguel e locação , ,67 5, Serviços de comunicações ,00-0, Demais custos e despesas gerais ,00-0, Serviços de terceiros , ,85 27, Manutenção e serviços gerais , ,00 3, Impostos e contribuições Taxas Despesas financeiras ,00 716,68 5, Reservas de superávit ,03-0,00 Sub-Total Fonte , ,00 4,15 Total Ação Administração da Unidade , ,00 4, Ação - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Valor Valor Previsto % Natureza Despesa Executado Pessoal e proventos , ,89 16, Encargos sociais , ,14 25, Benefícios sociais , ,26 5, Provisões , Sub-Total Fonte , ,29 14,63 Total Ação Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SUSAM , ,29 14,63 Total Geral Orçamento , ,29 12,63 Fonte: GEOF/AADES. 46

47 4.4. Demonstrativo Financeiro Projeto Amigos da Saúde Quadro Resumo do 1⁰ e 2⁰ Trimestre 1º Trimestre/2011 1º Trimestre/2011 Receita Despesa Saldo Inicial - Despesa Realizada - Valor do Repasse - Janeiro - Rendimentos - Fevereiro - Janeiro - Março - Fevereiro - Valores em Transito - Março - Outros - Outros - - Valor Atualizado - Total Despesa - Saldo para o 2º Trimestre/ º Trimestre/2011 2º Trimestre/2011 Receita Despesa Valor do Repasse - Despesa Realizada - Rendimentos - Abril - Abril - Maio - Maio - Junho - Junho - Valores em Transito - Outros - Outros - Valor Atualizado - Total Despesa - Saldo para o 3º Trimestre/ Fonte: GEOF/AADES. 47

48 Quadro Resumo do 2⁰ e 3⁰ Trimestre - 2º Trimestre/2011 2º Trimestre/2011 Receita Despesa Saldo Inicial - Despesa Realizada - Valor do Repasse - Abril - Rendimentos - Maio - Abril - Junho - Maio - Valores em Transito - Junho - Outros - Outros - - Valor Atualizado - Total Despesa - Saldo para o 3º Trimestre/ º Trimestre/2011 3º Trimestre/2011 Receita Despesa Valor do Repasse ,66 Despesa Realizada ,29 Rendimentos 248,97 Julho 58,20 Julho - Agosto ,56 Agosto - Setembro ,53 Setembro 248,97 Valores em Transito - Outros - Outros - Valor Atualizado ,63 Total Despesa ,29 Saldo para o 4º Trimestre/ ,34 Fonte: GEOF/AADES. 48

49 Quadro Resumo do 3⁰ e 4⁰ Trimestre 3º Trimestre/2011 3º Trimestre/2011 Receita Despesa Saldo Inicial - Despesa Realizada ,29 Valor do Repasse ,66 Julho 58,20 Rendimentos 248,97 Agosto ,56 Julho - Setembro ,53 Agosto - Valores em Transito - Setembro 248,97 Outros - Outros - Valor Atualizado ,63 Total Despesa ,29 Saldo para o 4º Trimestre/ ,34 4º Trimestre/2011 4º Trimestre/2011 Receita Saldo Inicial ,34 Despesa Valor do Repasse - Despesa Realizada ,00 Rendimentos ,01 Outubro ,30 Outubro 9.966,20 Novembro ,83 Novembro ,08 Dezembro ,87 Dezembro ,73 Crédito em Conta Corrente 1,00 Outros - Valor debitado indevidamente pelo banco a ser regularizado ,00 Valor Atualizado ,35 Total Despesa ,00 Saldo para o 1º Trimestre/ ,35 Resumo Financeiro Valor Repassado Contrato de Gestão ,66 Total Despesas Realizadas Exercício ,29 Rendimentos de Aplicação ,98 Crédito em Conta Corrente 1,00 Outros - Saldo Bancário em 31/12/ ,35 - Valor Debitado Indevidamente ,00 Notas Explicativas: Memoria de Calculo: Execução Orçamentária: R$ ,29. Execução Financeira: R$ ,29. A diferença entre os valores da execução Orçamentária e Financeira se dá pelo débito indevido do Banco em Dezembro de R$ ,00 (sessenta e nove mil e quinhentos reais) ora regularizados conforme extrato bancário de janeiro/2012. Fonte: GEOF/AADES. 49

50 4.5. Demonstrativo da Execução Orçamentária Projeto Caf s Programa de Apoio Administrativo Ação - Administração da Unidade Natureza Despesa Valor Previsto Valor Realizado % Material de consumo Aluguel e locação , Serviços de comunicações Demais custos e despesas gerais , Serviços de terceiros , Manutenção e serviços gerais Impostos e contribuições Taxas Despesas financeiras 2.000,00 577,60 28, Reservas de superávit ,53-0,00 Sub-Total Fonte ,53 577,60 0,15 Total Ação Administração da Unidade ,53 577,60 0, Ação - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Natureza Despesa Valor Previsto Valor Realizado % Pessoal e proventos , ,79 17, Encargos sociais , ,31 20, Benefícios sociais ,40-0, Provisões ,44-0,00 Sub-Total Fonte , ,10 14,68 Total Ação Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais , ,10 14,68 Total Geral Orçamento , ,70 13,73 Fonte: GEOF/AADES. 50

51 4.6. Demonstrativo Financeiro Projeto Caf s Quadro Resumo do 1⁰ e 2⁰ Trimestre 1º Trimestre/2011 1º Trimestre/2011 Receita Despesa Saldo Inicial - Despesa Realizada - Valor do Repasse - Janeiro - Rendimentos - Fevereiro - Janeiro - Março - Fevereiro - Valores em Transito - Março - Outros - Outros - - Valor Atualizado - Total Despesa - Saldo para o 2º Trimestre/ º Trimestre/2011 2º Trimestre/2011 Receita Despesa Valor do Repasse - Despesa Realizada - Rendimentos - Abril - Abril - Maio - Maio - Junho - Junho - Valores em Transito - Outros - Outros - Valor Atualizado - Total Despesa - Saldo para o 3º Trimestre/ Fonte: GEOF/AADES. 51