Grupo de Auditoria ISO 19011

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1 Grupo de Auditoria ISO Aplicação do processo de avaliação para um time de auditoria executar uma auditoria interna no sistema de gestão da qualidade de uma Fábrica de Chocolate Fictícia Exemplo da avaliação de para auditores internos que executam uma auditoria de um sistema de gestão da qualidade. Este exemplo pode ser usado como um modelo para indivíduos e/ou organizações completarem o seu próprio modelo. A intenção é somar mais exemplos. Conhecimentos genéricos e Comportamento pessoal Princípios de Auditoria, procedimentos, processos e técnicas Ético, compreensivo, diplomático, observador, perceptivo, adaptável, tenaz, decisivo, independente, atua com firmeza, bem organizado, aberto a melhoria, culturalmente sensível, trabalha bem em equipe. Conduzir uma auditoria de acordo com procedimentos internos, enquanto comunicando com colegas de trabalho conhecidos. Desempenho satisfatório no local de trabalho. Completado com sucesso um curso de treinamento interno de auditor ou uma certificação como auditor baseada em ISO/IEC Performance satisfatória em X auditorias como membro da equipe de auditores internos. Avaliação de desempenho. Observação. Revisão semelhante. Sistemas de gestão e outros documentos de referência Aplicar as partes pertinentes do manual do sistema gestão de qualidade e procedimentos relacionados. Ter lido e compreendido procedimentos pertinente aos objetivos de auditoria, escopo e critérios. Teste. Entrevista. 1

2 Situações organizacionais Descrever a estrutura do local auditado, cultura e quaisquer questões demarcadas. Trabalhado para o processo auditado durante período de pelo menos XX em nível gerencial ou de supervisão. Exigências legais e outras Identificar e entender a aplicação das leis e regulamentos pertinentes relacionados aos processos e qualidade do produto. Completado com sucesso um curso de treinamento nas leis pertinentes às atividades, processos e/ou produtos e serviços objetos desta auditoria. Alternativamente, Possuir certificado reconhecido, diploma ou graduação em jurisprudência. (acadêmico) Avaliação de risco Identificar e entender a aplicação do processo de avaliação de risco às atividades do processo auditado. Completado um treinamento em avaliação de risco ou conduzido avaliações de risco como parte de um trabalho relacionado à atividade. Entrevista. Habilidades específicas na Indústria (setor) Conhecimento e entendimento da terminologia de fabricação de chocolate. Trabalhado para um fabricante de chocolate ou setor de alimentação relacionado no mínimo por XX anos. Conhecimento de processos industriais de chocolate e alimentos como aquisição de ingredientes, armazenamento, preparação de alimentos e controle, segurança e embalagem de Trabalhado como tecnólogo de alimentos dentro de setor industrial pertinente não menos que XX anos. Verificação de qualificação profissional emprego Conhecimento de equipamento de esterilização, preparo, pontos de controle críticos, calibração, embalagem, controle de qualidade, e tecnologias de armazenamento de Trabalhado como técnico capacitado como supervisor de produção ou semelhante durante pelo menos XX anos. Registros de Habilidades específicas da Organização 2

3 Conhecimento e entendimento de terminologia específica relacionada aos processos técnicos e equipamentos da organização. menos XX meses dentro da organização. Conhecimento equipamentos específicos, modificados, feitos sob encomenda ou desenvolvidos na organização, como também controle de processo da organização. menos XX anos dentro da organização. Conhecimento de medidas de temperatura aplicáveis e calibração, esfriamento e refrigeração, esterilização e limpeza, processamento e tecnologias de embalagem. menos XX anos em um setor de alimentos relacionado. Técnicas estatísticas Habilidade analítica para aplicar técnicas de CPK ou ferramentas de estatísticas de controle de qualidade. Completado curso de treinamento em controle de processo sustentável. XX meses completados de trabalho nas áreas de Suprimentos, Vendas ou departamento de Marketing. Produtos / serviços Conhecimento de qualidade de matéria-prima e fontes, tipos de chocolate e receitas. Treinamento interno ou aprendizado. Reconhecimento profissional ou certificação obtida por estudo ou registro em organismo acreditado. 3

4 Risco Conhecimento e entendimento de segurança de alimentos, rastreabilidade, processo, controle do produto e embalagem. Consciência de riscos ambientais associados com descargas e processos. Consciência de riscos de saúde e segurança. Consciência do risco de alergias e intolerância a Consciência de segurança da informação, de alimentos e física. Trabalhado a XX anos em um setor de alimentos relacionado. Empreendido um treinamento de gestão de riscos. Reconhecimento profissional ou certificação obtida por estudo ou registro em organismo acreditado. Consciência de riscos de reputação. Partes interessadas Clientes, concorrentes, parceiros da cadeia de fornecimento, e empregados. Reguladores e inspetores de Experiência na interface de Suprimentos, Vendas ou pessoal de RH. Ligações prévias com organismos reguladores ou inspetores de Observação Habilidades específicas de Sistema de Gestão (qualidade) Completado um treinamento de auditor de SGQ acreditado pela ISO/IEC Controle de qualidade, garantia, CPK, medições. Treinamento acadêmico ou aprendizado em indústrias de alimentos pertinentes. (acadêmico). menos XX anos em setor de alimentos relacionado. Aplicação dos processos de auditoria aplicados em diferentes fases da gestão. menos XX anos em cargo de supervisor em um setor de indústria de alimentos relacionado. 4

5 Controle de qualidade e garantia. menos XX anos em cargo de supervisor em um setor de indústria de alimentos relacionado Cursos empreendidos ou treinamentos em controle de qualidade ou ferramentas de garantia de qualidade. Executado 3 auditorias anteriores de setores da fábrica. Técnicas estatísticas Habilidade analítica para interpretar resultados estatísticos. Treinamento em análise estatística. treinamento ou de Risco Entender os processos de avaliação de risco de auditoria. Executado um treinamento de gestão de risco. Ajudado em estudos de FMEA. 5

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