1. Informações. 2. Aprovação da Ata da 6ª CA. 4. Ponto de situação do PORLisboa a Outros assuntos

Transcrição

1 7ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

2 Proposta de Ordem de Trabalhos 1. Informações 2. Aprovação da Ata da 6ª CA 3. Apreciação e aprovação do relatório de execução de Ponto de situação do PORLisboa a Outros assuntos

3 1. Informações

4 2. Aprovação da Ata da 6ª reunião da Comissão de Acompanhamento

5 3. Apreciação e aprovação do relatório de execução de 2012

6 Estrutura do Relatório de Execução Apresentação do Programa Operacional 2. Execução do Programa Operacional (física e financeira) 3. Execução por Eixo Prioritário (física e financeira) 4. Grandes Projetos e Projetos Ambientais 5. Assistência Técnica 6. Informação e Divulgação 7. Conclusões e previsões para 2013

7 Apresentação do Programa Operacional A proposta de reprogramação do POR Lisboa, aprovada na 6ª CA de Junho de 2012, foi aceite pela Comissão Europeia em 7 de Dezembro 2012, com a emissão da Decisão C(2011) 9231

8 Apresentação do Programa Operacional Investimento previsto 2007/2013: 421,9 milhões Financiamento comunitário (FEDER): 306,7 milhões Taxa de cofinanciamento média (calculada sobre a despesa pública) 72,70% Quatro eixos prioritários: Eixo 1. Competitividade, Inovação e Conhecimento Eixo 2. Sustentabilidade Territorial Eixo 3. Coesão Social Eixo 4. Assistência Técnica

9 Processo de Selecção Execução do Programa Operacional Até 31 de Dezembro de 2012 foram abertos 106 concursos com um montante global FEDER de 372,3 M. Destes, encontravam-se decididos 92 concursos, com um FEDER associado de 316,8 M N.º de concursos encerrados N.º de concursos decididos N.º de concursos abertos Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4

10 Execução do Programa Operacional Tempos Médios de Decisão O tempo médio efetivo de decisão sobre os concursos (77 dias) foi ligeiramente inferior ao previsto (79 dias), com exceção dos Eixos 1 e Dias previstos Dias efetivos 20 0 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4

11 Execução do Programa Operacional Grau de Admissibilidade, Seletividade e Contratação das Operações A 31 de dezembro de 2012 o POR Lisboa apresentava uma taxa de admissibilidade de 71%, uma taxa de aprovação bruta de 40% e líquida de 56% e uma taxa de contratação de 87%. O gráfico ilustra a distribuição por Eixo. 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Taxa de admissibilidade 62% 85% 96% 100% Taxa de aprovação bruta 33% 44% 60% 100% Taxa de aprovação líquida 53% 53% 64% 100% Taxa de contratação 78% 100% 99% 100%

12 Execução do Programa Operacional Aprovação e Taxas de Compromisso a 31/12 12/ A 31 de dezembro de 2012 o POR Lisboa tinha aprovadas 927 operações com um investimento elegível de 599,9 M, um FEDER de 316,8 M, tendo atingido uma taxa de compromisso de 103,3%.

13 Execução do Programa Operacional Aprovação e Taxas de Compromisso a 31/12 12/2012, por Eixo Eixo operações Inv. Eleg. 331 M FEDER: 145 M Taxa de compromisso: 94% Eixo operações Inv. Eleg. 102 M FEDER: 63 M Taxa de compromisso: 113% Eixo operações Inv. Eleg. 158 M FEDER: 102 M Taxa de compromisso: 120% Eixo 4-25 operações Inv. Eleg. 8 M FEDER: 6 M Taxa de compromisso: 59%

14 Execução do Programa Operacional Execução Financeira e Pagamentos aos Beneficiários Até 31 de dezembro de 2012 foram efectuados pagamentos aos beneficiários no montante FEDER de 167,6 M, correspondendo a uma taxa de pagamento de 52,9% do aprovado. Foram executados 162,7 M FEDER, correspondendo uma taxa de execução de 53,1% e de realização de 51,3%.

15 Execução do Programa Operacional Execução Financeira e Pagamentos aos Beneficiários por Eixo Eixo operações FEDER exec. 58M FEDER pago: 61M Taxa realização: 40% Taxa de pagamento: 42% Eixo operações FEDER exec. 31M FEDER pago: 31M Taxa realização: 50% Taxa de pagamento: 50% Eixo operações FEDER exec. 68M FEDER pago: 70M Taxa realização: 67% Taxa de pagamento: 68% Eixo 4-25 operações FEDER exec. 4M FEDER pago: 4M Taxa realização: 73% Taxa de pagamento: 74%

16 Execução do Programa Operacional Aprovação / Execução por NUTS III Fundo aprovado Grande Lisboa 55,8% Península de Setúbal 29,0% Não regionalizável 15,3% Fundo executado Fundo aprovado / habitante Grande Lisboa 86,49 Península de Setúbal 117,83 Grande Lisboa 52,01% Península de Setúbal 31,45% Não regionalizável 16,54%

17 Execução do Programa Operacional Análise qualitativa temas prioritários e despesas Earmarking 733 das 927 operações aprovadas contribuem para Earmarking. 83% do FEDER aprovado são despesas Earmarking. A taxa de execução, seja para Temas Prioritários ou despesas Earmarking, ronda os 50% do aprovado mil. Euros TOTAL Temas Prioritários TOTAL Earmarking Programado Aprovado Executado FEDER

18 Execução do Programa Operacional Análise qualitativa temas prioritários e despesas Earmarking Em termos acumulados, a 31 de dezembro de 2012 as despesas Earmarking que apresentaram a taxa de execução mais elevada em relação ao aprovado, em cada um dos respetivos temas, foram os seguintes: Tema 44 - Gestão dos resíduos domésticos e industriais com uma taxa de 97%; Tema 52 - Promoção de transportes urbanos limpos com uma taxa de 100%; Tema 70 - Ações específicas para aumentar a participação dos migrantes no emprego e assim reforçar a sua inserção social com uma taxa de 93%.

19 Execução do Programa Operacional Realização Física: Indicadores Comuns Comunitários - ICC Em termos de realização física executada, face aos valores contratados e metas definidas para 2015, os ICC mais representativos são os seguintes: Indicadores Comuns Comunitários % Contrat. % Meta Nº de projetos (transportes) 100,0% 83,3% 28. Nº de projetos visando a melhoria da qualidade do ar 100,0% 16,7% 36. Nº de projetos (educação) 87,0% 64,4% 37. Nº de alunos que beneficiam das intervenções 85,3% 75,9% 31. Nº de projetos (prevenção de riscos) 80,0% 66,7% 41. Nº de projetos dirigidos aos jovens e às minorias, que visam promover a oferta de serviços para a igualdade de oportunidades e a inclusão social 73,5% 76,9%

20 Execução do Programa Operacional Alguns Indicadores de Eixo do POR Lisboa (contratados) que já superaram a meta para 2015: Eixo 1 Relevância do I&D empresarial (meta 55%) - 91,05% N.º projetos de IDT apoiados (meta 180) 186 Apoio à Internacionalização (n.º oper. meta 70) Eixo 2 Regeneração das Frentes Ribeirinhas e Marítimas (Nº oper. apoiadas - meta 70) - 91 População que beneficia de medidas de proteção contra cheias e inundações (meta ) Eixo 3 Regeneração de Centros Históricos e Bairros Críticos (Nº oper. apoiadas - meta 150) 153 Equipamentos sociais (nº projetos - meta 6) 19

21 Assistência Técnica Ao Eixo 4 Assistência Técnica do POR Lisboa, foi atribuída uma dotação FEDER de 9,97 M, o que representa 3% do montante total de FEDER afecto ao POR Lisboa. O investimento elegível executado, até 31 dezembro de 2012 foi de 6,22 M, e o FEDER de 4,35 M. A taxa de realização financeira, face ao aprovado, para este eixo foi de 73% Aprovado Executado Pago FEDER

22 Informação e Divulgação Durante o ano de 2012 conferiu-se à divulgação dos projetos aprovados e, principalmente, aos já concluídos, um papel estruturante nas iniciativas de divulgação e informação. A divulgação de resultados, quer de execução financeira do Programa Operacional, quer de obra realizada permitiu uma maior aceitação da mensagem que se pretendeu transmitir aumentando, assim, os níveis de notoriedade do Programa e dos Fundos Estruturais. Apostou-se na comunicação Web e na relação de proximidade com os beneficiários com visitas de acompanhamento e de verificação no local.

23 Conclusões e Previsões para 2013 Implementação do PORLisboa A operação limpeza (RCM n.º 33/2012, de 1 de março) introduziu perturbações na gestão do PO mas instalou uma cultura de gestão mais rigorosa na monitorização das operações. A operação limpeza originou ainda a rescisão de 143 operações no ano 2012 (representam 53% do total de rescisões no PO) e travou durante algum tempo a execução do PO. Contudo, a partir do 2º semestre foi retomada a análise e validação dos pedidos de pagamento. mil. Euros Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez exec. mensal 2012

24 Conclusões e Previsões para 2013 Implementação do PORLisboa (cont.) Dificuldade em promover uma maior e mais rápida execução dos projetos. Dificuldade em garantir, por parte dos promotores, a contrapartida nacional dos seus investimentos.

25 Conclusões e Previsões para 2013 Principais linhas de atuação para 2013 : Previsão de validação de despesa no montante FEDER de 48 milhões de euros Previsão de apresentação de pedidos de pagamento no montante FEDER de 82,8 milhões de euros Rigorosa monitorização das operações aprovadas visando a descativação daquelas que não apresentem condições de execução e o apoio às que apresentem viabilidade de execução Acelerar os procedimentos administrativas com vista ao encerramento das operações fisicamente concluídas Ponderar a abertura de novos concursos, caso se verifique que o nível de descativação de FEDER permita uma reanálise dos níveis overbooking

26 4. Ponto de situação do PORLisboa a

27 Programação / Aprovações (31/05/2013) Eixo Prioritário Programação Financeira (PR), em CustoTotal Elegível Despesa Pública Fundo Comunitário N.º Oper. Aprovações (AP), em CustoTotal Elegível Despesa Pública Fundo Comunitário LISBOA LISBOA LISBOA LISBOA Total PORL

28 Indicadores Financeiros FUNDO (31/05/2013) Taxa de compromisso (AP/PR) Eixo Prioritário FEDER Programado (mil ) FEDER Aprovado (mil ) Taxa de compromisso LISBOA ,35% LISBOA ,10% LISBOA ,82% LISBOA ,42% Total PORL ,28% 140,00% 120,00% 100,00% 105% 108% 116% 80,00% 60,00% 59% 40,00% 20,00% 0,00% LISBOA-01 LISBOA-02 LISBOA-03 LISBOA-04 Taxa de compromisso

29 Indicadores Financeiros FUNDO (31/05/2013) Taxa de execução (EX/PR) Eixo Prioritário FEDER Programado (mil ) FEDER Executado (mil ) Taxa de execução LISBOA ,27% LISBOA ,37% LISBOA ,70% LISBOA ,72% Total PORL ,87% 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 92% 65% 43% 45% LISBOA-01 LISBOA-02 LISBOA-03 LISBOA-04 Taxa de execução

30 Indicadores Financeiros FUNDO (31/05/2013) Taxa de realização (EX/AP) Eixo Prioritário FEDER Aprovado (mil ) FEDER Executado (mil ) Taxa de realização LISBOA ,07% LISBOA ,47% LISBOA ,18% LISBOA ,25% Total PORL ,73% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 79% 75% 60% 41% LISBOA-01 LISBOA-02 LISBOA-03 LISBOA-04 Taxa de realização

31 Indicadores Financeiros FUNDO (31/05/2013) Taxa de pagamento (PG/AP) Eixo Prioritário FEDER Aprovado (mil ) FEDER Pago (mil ) Taxa de pagamento LISBOA ,06% LISBOA ,45% LISBOA ,43% LISBOA ,26% Total PORL ,52% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 76% 75% 58% 43% LISBOA-01 LISBOA-02 LISBOA-03 LISBOA-04 Taxa de pagamento

32 n+2 a 31/05/2013 O n+2 de 2012 já foi ultrapassado, tendo sido certificado à CE o montante de 173,2 M de FEDER. Quanto a 2013, o FEDER certificado à CE, no montante de 204,1 M, já representa cerca de 115% do objetivo programado para o presente ano , , , , , , , , FEDER certificado à CE N+2 FEDER

33 5. Exemplos de operações cofinanciadas

34 Operações cofinanciadas Eixo 1 SI I&DT Beneficiário:: BIOALVO Serviços, Investigação e Desenvolvimento em Biotecnologia, S.A. Beneficiário Operações:: Operações LUSOEXTRACT (SI I&DT Empresas Co-promoção) Descoberta de novos compostos naturais com propriedades terapêuticas isolados de ecossistemas portugueses únicos. A biblioteca LUSOEXTRACT vai ser uma valiosa e inovadora biblioteca de produtos naturais a serem utilizados na pesquisa de drogas em todo o mundo. O projeto inclui ainda a geração de plataformas de screening de drogas para duas

35 Operações cofinanciadas Eixo 2 Gestão Ativa de Espaços Protegidos e Classificados Beneficiário: Associação de Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira Operação: EVOA - Espaço de Visitação e Observação de Aves Ponta da Erva Saragoça Na base deste projeto está o objetivo estratégico da salvaguarda dos valores avifaunísticos da Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET) e da Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo (ZPE), fundamental para a sua justificação e viabilização. Visou a criação de um Pólo de Conservação da Natureza e Educação Ambiental de atratividade a nível nacional, que deverá beneficiar significativamente os valores naturais da Reserva Natural do Estuário do Tejo e ser um exemplo demonstrativo da compatibilização da conservação da natureza com o desenvolvimento sustentável. Valores Aprovados: Invest. Elegível 1,9 milhões / Incentivo FEDER 993,3 mil

36 Regeneração Urbana, vertente Centros Históricos Beneficiário: Município de Setúbal Operações cofinanciadas Eixo 3 Operação: Situação Inicial: Instalação da Casa da Cultura Recuperação e adaptação do edifício onde outrora funcionou o Círculo Cultural de Setúbal, para instalação de quatro valências distintas a promover por diversas entidades: Escola de Música; Centro de Documentação, Estudo e Promoção da Canção Popular Portuguesa; Espaço das Artes, para realização de exposições, workshops e ateliês no domínio das artes plásticas; Casa Municipal da Juventude, para desenvolvimento de atividades de informação, formação e projetos dirigidos aos escalões jovens da população. Situação Atual: Valores Aprovados: Invest. Elegível 2,3 milhões / Incentivo FEDER 1,5 milhões

37 Operações cofinanciadas Eixo 3 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo e da Educação Pré-Escolar Salientamos os novos equipamentos escolares que apresentam uma elevada qualidade arquitetónica e dispõem de espaços inovadores, como sejam hortas pedagógicas, equipamentos multimédia e auditórios

38 7ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO