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1 1 sdmnet.dana.com.br Página 1

2 2 Login: Para acessar o Portal de Fornecedores (SDMNet) digite A seguir será solicitado seu Login e Senha. Caso tenha esquecido sua senha/login, clique na opção ESQUECI LOGIN/SENHA. Este link permitirá que você recupere tanto seu login, quanto sua senha através de um cadastrado no portal. sdmnet.dana.com.br Página 2

3 3 Se o digitado for válido, todos os endereços cadastrados no portal receberão o aviso com a informação solicitada. Caso não tenha login de acesso, deverá ser encaminhada uma solicitação de acesso ao setor de compras da Dana. O Fornecedor possui somente um login que é o seu código de Fornecedor na Dana (um cadastro para cada CNPJ do Fornecedor). Este código pode ser visualizado nos documentos de ordem de compra. Caso a senha/login informados estejam incorretos, o portal permanecerá na mesma tela, onde então deverá ser informado novamente o login e a senha. Com a informação do login e da senha, o portal mostrará a tela abaixo, indicando que o usuário está sendo autenticado. sdmnet.dana.com.br Página 3

4 4 Telefones de Suporte: Se você tiver problemas para acessar o portal ou os documentos publicados nele, entre em contato com o Comprador que lhe atende ou ligue para o telefone na cidade correspondente e fale com um de nossos atendentes: Help Desk (51) Compras Gravataí - RS - (51) , opção 3 Compras Diadema - SP - (11) Compras Sorocaba - SP - (15) ITServiceDesk@dana.com sdmnet.dana.com.br Página 4

5 5 Estrutura do Portal: O portal tem o objetivo de disponibilizar aos nossos Fornecedores várias áreas de fácil navegação, que permitem visualizar informações que agilizam o processo e contribuem para uma melhor comunicação com a Dana. As diversas áreas que o portal possui: Menu: Os links montados nesta área correspondem aos documentos que o Fornecedor tem acesso e que estão disponíveis. Caso o Fornecedor possua acesso a um tipo de documento, mas não exista nada publicado, o menu não será montado. 1 Follow up: Nesta consulta, você encontrará todas as suas entregas pendentes. 2 Lista de Preços: Neste link é possível consultar a sua lista de preços vigente. sdmnet.dana.com.br Página 5

6 6 I. Tenha atenção a unidade da empresa Dana (Divisão) para qual você deseja consultar a respectiva lista de preços. II. Após sua primeira consulta, você deixará de receber avisos via e o documento não mais constará em fonte negrito no Portal Dana. 3 Compras Automáticas: Quando o produto/ serviço já tiver preço e condição de pagamento cadastrados, permitirá que a nossa área fabril envie a necessidade para o nosso Compras, que a publicará automaticamente no portal. 4 Ordem de Compra: Neste link você tem acesso aos pedidos enviados pelo nosso Departamento de Compras (negociados com a sua área de Vendas). É o pedido formal e este nº (ordem de compra) deve ser informado na sua nota fiscal. As principais informações deste documento são: Material e/ou serviço; Prazo/ condição de pagamento, Preço Outras informações também são importantes: CNPJ, razão social Dana, endereço de entrega (nota fiscal/ material), para envio da sua nota fiscal eletrônica, etc. A consulta é aberta em: Pedidos (ordens de compra) Pendentes Pedidos (ordens de compra) Recebidos sdmnet.dana.com.br Página 6

7 7 5 Pedido Fechado: A cada necessidade de Compra, é realizada uma cotação e após a sua aprovação, é emitido um pedido de determinada quantidade/ serviço. Neste exemplo, mostramos o acesso ao tipo de documento Pedido Fechado. Ao acessar o link, o portal mostrará informações do Pedido Fechado (quando foi gerado, quem enviou e quando foi acessado). Caso existam muitos documentos na listagem, o portal permite que a navegação seja feita por páginas, otimizando a busca por um determinado documento. sdmnet.dana.com.br Página 7

8 8 Ao clicar em um pedido visível na listagem, aparecem mais detalhes do pedido fechado e o link de acesso ao documento. Abaixo, é mostrado um exemplo de documento: sdmnet.dana.com.br Página 8

9 9 6 Programação de Entrega: Já há preço e prazo/condição de pagamentos formalizados entre as áreas comerciais. A cada necessidade (quantidade ou prazo de entrega), o pedido é atualizado. 7 Solicitação de Cotação: Aqui você pode consultar as solicitações de cotações enviadas pela nossa área comercial. 8 Informe de Retenção de Pis e Cofins, Comunicações, Cotações, Normas e Desenhos: Nesta visão, serão publicados alguns anexos, tais como comunicados, cotações, normas e desenhos. Outra funcionalidade prevista nesta aba é o acesso aos informes de retenção de PIS e COFINS conforme determina a Lei /04. Mensalmente a Dana disponibiliza até o 5º dia do mês subseqüente à retenção o Informe, declarando estas retenções. Para consultar o informe: 1. Clique no link Informe Retenção de PIS e COFINS, Comunicações, Normas e Desenhos. 2. Conforme imagem abaixo (destacado em vermelho), o sistema irá mostrar os informes para consulta e download. sdmnet.dana.com.br Página 9

10 10 3. Para ter acesso ao informe desejado, basta clicar sobre o mesmo e aparecerá a tela a seguir: 4. Em seguida, clique no link Clique aqui para visualizar o documento. O sistema mostrará o informe na tela. ATENÇÃO: Sempre que um novo documento for publicado, no centro da tela do portal, irá aparecer uma notificação na tela inicial do Portal. Veja exemplo na imagem abaixo: sdmnet.dana.com.br Página 10

11 11 9 Consulta divergências Notas Fiscais (ALs) Novo: Quando uma nota fiscal é lançada, nosso sistema verifica se o preço e vencimento que foram faturados estão de acordo com o nosso pedido (ordem de compra). Caso o prazo de pagamento esteja divergente, no momento do registro, uma mensagem é enviada para o seu Comercial com o assunto "Aviso de lançamento de Débito - Vencimento: XXX/ 2012 XXX", e simultaneamente, a nota é bloqueada e encaminhada para análise do Comprador. Neste momento a data de pagamento ainda não foi alterada, mas a sua nota está bloqueada, aguardando análise do nosso Comercial. Se houver diferença de preço, a nota é retida e também submetida à análise do comprador, que poderá liberá-la para pagamento: Sem desconto, se confirmar que o preço faturado é o correto. Com desconto, se verificar que o preço do nosso sistema é o certo. A área comercial do Fornecedor somente será comunicada se confirmada a diferença de preço (se ocorrer o desconto). A notificação segue com o assunto "Aviso de lançamento de Débito - Preço: XXX/ 2012 XXX". Para consultar um AL (Aviso de Lançamento): 1. Clicar no menu "Consulta divergências Notas - Fiscais (ALs) - Novo". sdmnet.dana.com.br Página 11

12 12 2. Selecione a Empresa Dana para qual ocorreu o faturamento (Dana Indústrias se o CNPJ começar com , ou Dana Spicer, se o CNPJ começar com ). 3. Informe o nº do AL ou o nº da nota fiscal. Se você escolher informar o AL, será necessário informar o ano dele. Caso você não concorde com o desconto de preço, ou com o prazo de pagamento da Dana (ou precise de mais informações) por favor, entre em contato com a nossa área comercial. 10 Cálculo de Impostos Tem por função, demonstrar por documento fiscal, as retenções de Pis, Cofins e CSLL previstas na Lei /03. Tendo em vista que a Legislação prevê apenas retenções quando o valor pago ao Subcontratado ultrapasse R$ 5.000,00, com esta funcionalidade é possível ver sobre quais notas fiscais estão sendo efetuadas as retenções bem como a base de cálculo de cada uma. Para efetuar uma consulta: 1. No menu, clique no Link Cálculo de Impostos (veja ilustração abaixo) sdmnet.dana.com.br Página 12

13 13 2. No centro da tela, aparecerá à consulta abaixo: 3. Você deverá selecionar a Empresa do Grupo Dana que efetuou a retenção do PIS, Cofins e CSLL e o período (mês/ ano) que deseja consultar. 4. O sistema irá mostrar uma lista, contendo as suas notas fiscais e as respectivas bases de cálculo e retenções que foram efetuadas pela empresa Dana consultada. 11 Consulta de Pagamento: Neste link você pode acompanhar se a sua nota fiscal está lançada, liberada para pagamento, se teve abatimento, e motivos de bloqueio. É um espelho das informações do sistema do nosso Contas a Pagar (notas pagas e a pagar). Conforme a imagem abaixo, selecione o link "Consulta de Pagamento". sdmnet.dana.com.br Página 13

14 14 1. Empresa: Você deverá selecionar a empresa Dana para qual você emitiu a nota fiscal (Dana Indústrias, se o CNPJ iniciar com , ou Dana Spicer, se o CNPJ começar com ). 2. Situação: selecionar que tipo de consulta você quer fazer: Títulos pagos, a Pagar, Pagos e a pagar, Transferidos para duplicatas. 3. Ordenação por: você pode selecionar se quer ordenado por nota fiscal, vencimento, data de pagamento, etc. 4. Consultar por: escolha se a consulta será por período simplificado, período definido, Nº NF/ duplicata ou "todos". Se definir por período, você deverá informar uma data início e fim, nas caixas indicadas na imagem acima. Informações Importantes (sobre a consulta de pagamentos): I. Se sua nota fiscal estiver lançada em nosso sistema (constar no portal) e não possuir qualquer divergência, estará automaticamente programada para ser paga no sdmnet.dana.com.br Página 14

15 vencimento. Para que isto ocorra, é importante manter o seu cadastro sempre atualizado (forma de pagamento, dados bancários e telefones para contato). 15 II. Em caso de alteração dos dados bancários, é importante sermos comunicados imediatamente para atualizarmos o sistema. Envie uma mensagem para contasapagar@dana.com, informando seu CNPJ e os novos dados. Se não formos avisados em tempo hábil, o pagamento será feito na conta cadastrada em nosso sistema, não sendo possível revertê-lo. III. Ao efetuar a consulta na situação a pagar, se a última coluna (Forma de Pagamento) estiver em branco, significa que ainda não recebemos o seu boleto, ou que ainda não temos os dados bancários para efetuar o depósito. Caso esta informação não seja recebida em até 2 dias úteis antes da data de vencimento, é necessário que o Fornecedor entre em contato para enviar a 2ª via da cobrança ou autorização para depósito. O contato pode ser feito pelo contasapagar@dana.com. IV. Caso a sua cobrança seja registrada em banco, não é preciso enviar o boleto, pois recebemos por DDA 1. V. Se a cobrança não for registrada, você deve encaminhar o boleto para o contasapagar@dana.com. VI. Sempre que programamos um pagamento, e há um cadastro de do Contas a Receber do Fornecedor, este é notificado. Por favor, procure manter estes dados atualizados. Para consultar/ alterar ou atualizar estes dados clique no link Trocar Senha : 1 O DDA Débito Direto Autorizado é um sistema que permite que todos os compromissos de pagamentos emitidos por meio de boletos de cobrança para os clientes Pessoas Físicas e Jurídicas sejam recebidos eletronicamente, por intermédio do Banco. sdmnet.dana.com.br Página 15

16 16 PARA ALTERAR O CADASTRADO: Entre em contato conosco: Comercial: Entre em contato por telefone com o Comprador que enviou o pedido para você. o Compras Gravataí - RS - (51) , opção 3 o Compras Diadema - SP - (11) o Compras Sorocaba - SP - (15) Financeiro: Envie um para contasapagar@dana.com (informando o seu login ou CNPJ). VII. Ao efetuar a consulta na Situação a pagar, se você não localizar sua nota fiscal, entre em contato como o Departamento de Recebimento da unidade para qual o faturamento foi realizado. VIII. Não é possível pagamento de notas fiscais que não estejam lançadas no nosso sistema, mesmo havendo cobrança bancária. IX. O prazo para lançamento da nota fiscal é de até 7 dias após a sua emissão. Lembrando que se a operação dela for venda, ela só será lançada quando a mercadoria e o DANFE 2 forem entregues na Dana (não basta apenas enviar o arquivo 2 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - O trânsito da mercadoria será acompanhado pelo DANFE que deverá ser impresso em papel comum, exceto papel jornal, no formato A4 (210 x 297 mm), podendo ser utilizadas folhas soltas, formulário de segurança, formulário contínuo ou formulário pré-impresso. No Layout do DANFE existe a previsão de um espaço destinado à confirmação da entrega da mercadoria. Para maiores informações, vide as questões abaixo relativas ao DANFE, consulte a cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05. sdmnet.dana.com.br Página 16

17 XML, o DANFE tem que ser impresso, circular e ser entregue com a mercadoria (cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05)) Requisição de Transporte: (APENAS EMPRESAS DE TRANSPORTE) Nessa área é possível acessar o módulo de requisição de transportes. 13 Cadastro de Avisos: Nessa área é possível cadastrar os s de outras pessoas que serão avisadas para cada tipo de documento disponibilizado pela Dana. Este cadastro permitirá que mais pessoas, além das já cadastradas no portal, recebam avisos. Pode-se alterar um aviso, excluir ou cadastrar um novo. 14 Trocar Senha: Nessa área é possível trocar a senha de acesso. Caso tenha esquecido sua senha/login, clique na opção ESQUECI LOGIN/SENHA. Este link permitirá que você recupere tanto seu login, quanto sua senha através de um cadastrado no portal. sdmnet.dana.com.br Página 17

18 18 Se o informado for válido, todos os endereços cadastrados no portal receberão o aviso com a informação solicitada. Caso não tenha login de acesso, deverá ser encaminhada uma solicitação de acesso ao setor de compras da Dana. O Fornecedor possui somente um login que é o seu código de Fornecedor na Dana (um cadastro para cada CNPJ do Fornecedor). Este código pode ser visualizado nos documentos de ordem de compra. Caso a senha/login informados estejam incorretos, o portal permanecerá na mesma tela, onde então deverá ser informado novamente o login e a senha. Com a informação do login e da senha, o portal mostrará a tela abaixo, indicando que o usuário está sendo autenticado. sdmnet.dana.com.br Página 18

19 19 Recebimento Fiscal Caso você não localize a sua nota fiscal no portal, significa que ela não foi lançada no nosso sistema, e isto impede que ela seja quitada. Sendo assim, entre em contato imediatamente com o Recebimento / Fiscal da unidade Dana para qual o faturamento foi realizado. Segue abaixo dados para contato. Gravataí Rua Ricardo Bruno Albarus, 201 -Bairro : Distrito industrial CEP: Gravataí / RS Telefone (051) Endereço para envio de notas de serviço: recebimento.grv@dana.com Endereço para envio do arquivo XML de notas de venda: notafiscal.eletronica@dana.com Importante: o XML de venda só é importado para o nosso sistema, mediante recebimento da mercadoria/ nota fiscal impressa. Sorocaba AV. Fernando Stecca Zona Industrial Sorocaba-SP CEP Telefone (015) Endereço para envio de notas de serviço: nfeservico.sorocaba@dana.com Endereço para envio do arquivo XML de notas de venda: notafiscal.eletronica@dana.com Importante: o XML de venda só é importado para o nosso sistema, mediante recebimento da mercadoria/ nota fiscal impressa. Diadema Nakata AV. Fukuichi Nakata, 451/539 - Bairro Piraporinha Diadema-SP CEP Telefone (011) Endereço para envio de notas de serviço: recfiscalnakata@dana.com Endereço para envio do arquivo XML de notas de venda: notafiscal.eletronica@dana.com Importante: o XML de venda só é importado para o nosso sistema, mediante recebimento da mercadoria/ nota fiscal impressa. sdmnet.dana.com.br Página 19

20 20 Diadema Forjaria AV. Roberto Gordon, 449/459 - Vila Mary Diadema-SP CEP Telefone (011) Endereço para envio de notas de serviço: recfiscalforjaria@dana.com Endereço para envio do arquivo XML de notas de venda: notafiscal.eletronica@dana.com Importante: o XML de venda só é importado para o nosso sistema, mediante recebimento da mercadoria/ nota fiscal impressa.. sdmnet.dana.com.br Página 20

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