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SÚMULA Súmula da 152ª Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica, Geologia e Minas do CREA/AL, em 22 de fevereiro de 2016, às 17 horas, na sala da plenária do CREA/AL.

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Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 1 de 8 Valor 01/02/2008 236 Dispensa Empenhada 52575 AUTO CENTER BLUMENAU COMÉRCIO DE PNEUS 697,00 LTDA 01/02/2008 237 Dispensa Empenhada 17020 ELETRO MECANICA

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1151 - BRAZ DOS CANUDOS IND. E COM. LTDA. (Página: 1 / 6) 843 / 2014 00 03/11/2014 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0794/CANUDOS PARA DIPLOMA Unidad 429,000 2,8000 1.201,20 Total Global

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Quantidade de Acessos. Empresa. Participação

1º 53.749 56,40% 2º 34.977 36,70% 3º 4.870 5,11% 4º PRIMESYS SOLUCOES EMPRESARIAIS S.A. 400 0,42% 5º FSF TECNOLOGIA LTDA-ME 348 0,37% 6º TELLFREE BRASIL TELEFONIA IP S.A. 295 0,31% 7º BT BRASIL SERVIÇOS

591 IQ SOLUÇOES E QUIMICA SA 21.671,98 595 PIONEIRO ZH 630,00 611 A T P - ASSOCIAÇAO TRANSP PASSAGEIROS 5.640,71 633 CREA-RS 102,77 705 TELEFONICA

--------- ------------------------------------ -------------------- CIA.DE GAS DO EST.DO RGSUL - SULGAS Período: 01/08/2014 A 31/08/2014 -------------------- Emitente Nome Pagamentos 68 PREFEITURA DE CACHOEIRINHA

Conta 1.1.10.10.000001 5 CAIXA MT Saldo Anterior...: 2.180,22

Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015 Folha: 1 Conta 1.1.10.10.000001 5 CAIXA MT Anterior...: 2.180,22 16 01 2015 29 4.2.00.20.000022 1000 PGTO N/DIA 40,00 20 01 2015 19 DIVERSOS 1000 REC N/DIA 2.000,00

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.

01/06/2015 01233 4.2.2.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (0396-5) 01/06/2015 01234 4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR (0828-2) 01/06/2015

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RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EXPOENTE LTDA E ANE CLAS ADM. DE BENS LTDA BREVE HISTÓRICO Empresa iniciou suas atividades em 20 de fevereiro de 1988, atuando no segmento educacional especialmente

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES COMPETIÇÃO Composição do Mercado (Market Share) Acre

Acre 1º 25.926 93,28% 2º 788 2,93% 3º OMEGASUL TELECOMUNICACOES LTDA 594 2,16% 4º 189 0,74% 5º MEGALINK PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 135 0,50% 6º ABASE - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

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001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.

Período: 01/02/ até 28/02/ 001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + 01/02 000065 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.160,00 + 1 NOTA

A3 CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. Programa de Adequação a NR 12 acima de 11 máquinas

CREDENCIADA A3 CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA ABJ SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA ADC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA Agenda Consultoria E treinamento LTDA - EPP Amx Consultoria

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art. 2º, inciso XX )

Contrato: 47/13 MUNICÍPIO DE ACUCENA 001/007 Fornecedor: JOSE ROBERTO FARIA SAMPAIO-ME - CNPJ / CPF: 12.996.299/0001-65 Objeto do Contrato: PRESTACAO SERVICO DETETIZACAO - CNPJ: 17.005.216/0001-42 17/04/2013

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

1 de 7 13/03/12 13:12 Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercício: 2012 Período..: FEVEREIRO 01/02/2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, PROMOÇÃO E AS CARPP MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA. - EPP 01/02/2012 SECRETARIA

Prefeitura Municipal de Itanhandu

Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS

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RESOLUÇÃO Nº 3.700/11, DE 3 DE AGOSTO DE 2011

Autoriza empresas à prestação de serviço de transporte rodoviário interestadual e/ou internacional de passageiros, sob o regime de fretamento. A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.

2/4/2013 00708 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 21.880,24 2/4/2013 00709 4.1.1.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 7.703,95 (0107-2) 2/4/2013 00710 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores)

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RELAÇÃO DE CREDENCIADAS

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