INDÍCE 1 CADASTRO NORMA ISO/TS 4 RELATÓRIOS REL 001 REQUISITOS ESPECIFICOS DOS CLIENTES 5 RELATÓRIOS REL 002 REQUISITOS ESPECIFICOS DOS PROCESSOS

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1 INDÍCE TÓPICO 1 CADASTRO NORMA ISO/TS 2 CADASTRO CLIENTES 3 CADASTRO PROCESSOS 4 RELATÓRIOS REL 001 REQUISITOS ESPECIFICOS DOS CLIENTES 5 RELATÓRIOS REL 002 REQUISITOS ESPECIFICOS DOS PROCESSOS 6 RELATÓRIOS REL 003 CLIENTES / PROCESSOS POR REQUISITO 7 RELATÓRIOS REL 004 REQUISITOS ESPECIFICOS A VENCER 8 RELATÓRIOS REL 005 REQUISITOS ESPECIFICOS DO CLIENTE 9 RELATÓRIOS REL 006 AÇÕES PENDENTES POR CLIENTE 10 RELATÓRIOS REL 007 AÇÕES PENDENTES POR PROCESSO 11 RELATÓRIOS REL 008 DERROGAS A VENCER 12 RELATÓRIOS REL 009 TREINAMENTOS PENDENTES 13 RELATÓRIOS REL 010 TREINAMENTOS PENDENTES POR PROCESSO

2 1 CADASTRO NORMA Para cadastrar itens da norma (ISO 9001, TS 16949, ISO 14001, OSHAS, etc) clicar em cadastro, definir a norma ISO/TS por exemplo, e depois ENTER ou filtrar Clicar no icone Incluir ou alterar e digitar o numero do requisito e descrição (itens em vermelho são de preenchimento obrigatório) Incluir nome e/ou código de legislação correlacionado ao item da norma (quando aplicável) Incluir nome e/ou código do documento interno correlacionado ao item (quando aplicável) Demais Botões: Filtrar (Visualiza itens já cadastrados) Excluir Consultar Atualizar Ordenar Grid Avançar ou retornar para registros

3 CADASTRO CLIENTES 1 2 Para cadastrar cliente, clicar em cadastro clientes, ENTER ou filtrar Clicar no icone Incluir ou alterar e digitar um código e nome para cliente Nota: o código deverá ser cadastrado escolhendo 03 letras para cada cliente. Demais Botões: Filtrar (Visualiza itens já cadastrados) Excluir Requisitos ISO /TS (clicar nesse botão para cadastrar ou visualizar os itens TS correlacionados com o cliente, para cadastrar selecionar item da norma através da BARRA ESPAÇO do teclado) Requisitos Específicos (clicar nesse botão para cadastrar ou visualizar a descrição dos itens TS correlacionados com o requisito do cliente) Consultar

4 Atualizar Ordenar Grid Avançar ou retornar para registros CADASTRO PROCESSOS 1 2 Para cadastrar os processos, clicar em cadastro processo, e ENTER ou filtrar Clicar no icone Incluir ou alterar e digitar um código e nome do processo Demais Botões: Filtrar (Visualiza itens já cadastrados) Excluir Requisitos Específicos (clicar nesse botão para cadastrar ou visualizar os itens TS correlacionados com o processo, para cadastrar selecionar item da norma através da BARRA ESPAÇO do teclado) Consultar Atualizar

5 Ordenar Grid Avançar ou retornar para registros RELATÓRIOS REL 001 REQUISITOS ESPECIFICOS DOS CLIENTES Esse relatório descreve para cada cliente os dados abaixo: - Item da norma TS ou outra norma onde o cliente apresenta um comentário ou requisito adicional a norma; - Descrição de lesgislação relacionada ao item da norma TS ou outra norma e cliente;

6 - Descrição e/ou código dos documentos interno existentes aplicáveis ao item da norma TS ou outra norma; 5 RELATÓRIOS REL 002 REQUISITOS ESPECIFICOS DOS PROCESSOS Esse relatório descreve para cada processo os dados abaixo: - Item da norma TS aplicável ao processo ou outra norma; - Descrição de lesgislação relacionada ao item da norma TS ou outra norma, quando aplicável; - Descrição e/ou código dos documentos interno existentes aplicáveis ao item da norma TS ou outra norma; 6 RELATÓRIOS REL 003 CLIENTES / PROCESSOS POR REQUISITO Esse relatório descreve para cada item da norma os dados abaixo:

7 - Descrição de lesgislação relacionada ao item da norma TS ou outra norma, quando aplicável; - Descrição e/ou código dos documentos interno existentes aplicáveis ao item da norma TS 16949; - Descrição do processo e cliente relacionado ao item da norma TS ou outra norma; 7 RELATÓRIOS REL 004 REQUISITOS ESPECIFICOS A VENCER Esse relatório indica quais requisitos de cliente deverão ser consultados no mês vigente e mês subsequente para verificação de sua revisão / edição. Notas: 1 - Ao cadastrar o requisito do cliente, deverá ser selecionado a opção frequencia a cada 03, 06, 09 ou 12 meses, conforme necessidade / histórico de revisões de cada cliente. 2 Durante a verificação, caso não ocorra alteração do requisito, a data do cadastro deverá ser alterado com a data da verificação, confirmando a mesma dentro da frequencia estabelecida. 3 Caso exista alteração do requisito, uma nova data deverá ser cadastrado, sendo que a análise da versão será mantida no banco de dados para retenção e consulta do histórico.

8 4 Esse cadastro e relatório é muito útil para o responsável da consulta, tendo como o objetivo a facilidade na consulta quando do vencimento do mesmo e/ou verificação da versão quando do vencimento da validade da consulta, gerenciada pelos relatorios REL 004 e REL 005 do banco de dados. Para consultar a revisão dos requisitos, emitir relatorio de consulta de cadastro para consulta, realizar a consulta por , telefone, site, entre outros, conforme dados previstos no cadastro. 8 RELATÓRIOS REL 005 REQUISITOS ESPECIFICOS DO CLIENTE De forma similar ao relatório anterior, este relatório mostra o vencimento da verificação de atualização dos requisitos de cada cliente, porém não esta atrelado ao mês vigente e subsequente, sendo um relatório gerencial de simples consulta. 9 RELATÓRIOS REL 006 AÇÕES PENDENTES POR CLIENTE Esse relatório indica quais são as ações pendentes para atendimento aos requistos de cada cliente, informando a ação e prazo para conclusão da mesma. Relatório útil para gestão global do vencimento das ações.

9 10 RELATÓRIOS REL 007 AÇÕES PENDENTES POR PROCESSO Esse relatório indica quais são as ações pendentes para atendimento aos requistos de cada cliente, informando a ação e prazo para conclusão da mesma em cada processo. Relatório útil para gestão do vencimento das ações por processo

10 11 RELATÓRIOS REL 008 DERROGAS A VENCER Esse relatório indica quais derrogas irão vencer no mês vigente e mês subsequente. Notas: 1 - Ao se realizar a análise do requisito específico do cliente e for tomada a decisão desolicitação de derroga, deverá ser incluida a data de validade da derroga acordada com o cliente; 2 Onde o tempo da derroga for inderteminada ou a mesma for definitiva, indicar item como atendido no cadastro e no campo informações adicionais indicar a existencia da mesma, incluindo onde esta esta arquivada;

11 12 RELATÓRIOS REL 009 TREINAMENTOS PENDENTES Esse relatório é muito útil para o RH visualizar quais treinamentos devem ser planejado no período. 13 RELATÓRIOS REL 010 TREINAMENTOS PENDENTES POR PROCESSO Esse relatório é recomendável para o Gestor do Processo gerenciar junto ao RH as suas necessidades de forma direcionada.

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