FORPLAD NOVEMBRO

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1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FORPLAD NOVEMBRO

2 Coordenação-Geral Planejamento FORPLAD NOVEMBRO/2014 MANOELA DUTRA MACEDO Coordenadora-Geral de Planejamento SPO/SE/MEC 2

3 PLANO INTERNO SITUAÇÃO ATUAL E PROPOSTA 2015 NOVO SISTEMA DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SUBAÇÕES E PLANOS INTERNOS ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

4 PLANO INTERNO SITUAÇÃO ATUAL E PROPOSTA

5 Plano Interno - Situação Atual A Portaria SPO Nº 01/2012 e a Portaria SPO Nº 01/2013 estabelecem a seguinte estrutura para o Plano Interno no âmbito do MEC: X 1. X 2 X 3 X 4 X 5. X 6. X 7X 8. X 9X 10. X 11 Enquadramento da Despesa Anexo I Subação Orçamentária Nível/Etapa de Ensino Anexo II Categoria de Apropriação Anexo III Codificação Livre Modalidade/Tema/Público Anexo IV 5

6 Plano Interno - Situação Atual Anexo I Enquadramento da Despesa CÓDIGO T W V N Q G D R S X F A DESCRIÇÃO CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS VIVER SEM LIMITE (PAR) VIVER SEM LIMITE PRONATEC (PAR) PRONATEC PRONACAMPO (PAR) PRONACAMPO PAR - DEMAIS AÇÕES SUS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EXTERNAS AÇÕES FINALÍSTICAS ADMINISTRATIVA 95% dos PIs e 88% dos recursos empenhados classificados como F ou A 6

7 Plano Interno - Situação Atual Anexo II - Nível / Etapa de Ensino CÓDIGO B C F G I M O P R N DESCRIÇÃO BÁSICA CRECHE FUNDAMENTAL GRADUAÇÃO INFANTIL MÉDIO PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL/TECNOLÓGICO PRÉ-ESCOLA NÃO SE APLICA 7

8 Plano Interno - Situação Atual Anexo III - Categoria de Apropriação Código Descrição Código Descrição 00 Reserva Técnica 42 Obras - Ampliação 01 Gestão da Subação ou da Unidade 43 Obras - Reforma 04 Monitoria 51 Eventos 06 Bolsas 52 Formação e Capacitação de Professores Formação e Capacitação de Profissionais 08 Auxílio ao Avaliador Auxílio ao Pesquisador 59 Capacitação de Conselheiros 10 Vestibulares 71 Gestão Hospitalar 15 Despesa Extra Orçamentária 90 Transferências Legais e Constitucionais 32 Aquisição de Material de Consumo - Laboratório 91 Transferências Voluntárias Aquisição de Material Permanente - Laboratório 92 Descentralizações Internas ao MEC Material Pedagógico 93 Descentralizações Externas ao MEC 38 Aquisição de Mobiliário 94 Fomento à Pós-Graduação 40 Aquisição de Equipamentos 95 Acervo Bibliográfico 41 Obras - Construção 99 Outras Despesas 52% dos PIs e 54% dos recursos empenhados estão classificados como 01 - Gestão da Subação ou da Unidade. 9% dos PIs e 13% dos recursos empenhados estão classificados como 06 Bolsas. 8

9 Plano Interno Proposta 2015 Anexo IV - Modalidade de Ensino / Tema / Público Código Descrição Código Descrição A Campo/Rural S Especialização/Residência D Indígena T Pós-Doutorado E Especial U Rural H Doutorado V Pesquisa J EJA X Extensão K Ambiental Y Mestrado L Integral Z Direitos Humanos P Profissional/Tecnológico N Não se aplica Q Étnico Racial 61% dos PIs e 77% dos recursos empenhados estão classificados como N Não se aplica. 21% dos PIs e 12% dos recursos empenhados estão classificados como P - Profissional/Tecnológico, informação que pode ser obtida pelo Anexo II. 9

10 Plano Interno Proposta 2015 Nova Portaria da SPO/MEC sobre o Sistema Integrado de Planejamento, Orçamentação e Custos para as unidades orçamentárias e gestoras do MEC, com adoção da Subação Orçamentária e do Plano Interno PI, incluindo novos anexos. 10

11 Plano Interno Proposta 2015 Anexo I - Enquadramento da Despesa Código Descrição A Meta 1 B Meta 2 C Meta 3 D Meta 4 E Meta 5 F Meta 6 G Meta 7 H Meta 8 I Meta 9 J Meta 10 L Meta 11 M Meta 12 N Meta 13 O Meta 14 P Meta 15 Q Meta 16 R Meta 17 S Meta 18 T Meta 19 U Meta 20 V Outras Despesas 11

12 Plano Interno Proposta 2015 Anexo II - Nível / Etapa de Ensino Código B C F G I M O P R S T U V N Descrição Básica Creche Fundamental Graduação Infantil Médio Pós-graduação Profissional/Tecnológico Pré-escola Especialização/Residência Mestrado Doutorado Pós-Doutorado Não se aplica 12

13 Plano Interno Proposta 2015 Anexo III - Categoria de Apropriação Código Descrição 01 Gestao Administrativa da Unidade ou da Subação 15 Emendas 19 Ensino 20 Pesquisa 21 Extensão 22 Educação a Distância 23 Assistência Estudantil/Permanência 41 Obras - Construção 42 Obras - Ampliação 43 Obras - Reforma 58 Formação e Capacitação de Professores e Profissionais Básica 60 Aquisição de Materiais, Mobiliário e Equipamentos para a Educação Básica 71 Gestão Hospitalar 94 Fomento à Pós-Graduação 95 Acervo Bibliográfico 96 Transferências Legais, Constitucionais e Voluntárias 99 Outras Despesas 13

14 Plano Interno Proposta 2015 Anexo IV - Tema / Público Código A E D J K Q R Z N Descrição Campo/Rural Acessibilidade Educação Indígena Educação de Jovens e Adultos Educação Ambiental Étnico Racial/Quilombola Educação, Pobreza e Desigualdade Social Direitos Humanos Não se aplica 14

15 NOVO SISTEMA DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SUBAÇÕES E PLANOS INTERNOS 15

16 Criação e Gerenciamento de Subações e Planos Internos Nova Portaria SPO/MEC: 1º A Subação Orçamentária é o instrumento de integração entre o planejamento, a programação e a execução orçamentária e financeira, e objetiva orientar os processos de tomada de decisão e imprimir visibilidade à execução das políticas de educação, podendo ser executada por meio de uma ou mais ações orçamentárias, em um ou mais planos orçamentários; 16

17 Criação e Gerenciamento de Subações e Planos Internos A Subação Orçamentária é representada por um código de quatro dígitos do Plano Interno: Exemplo: Subação: RR11 Educação a Distância Plano Interno: FRR11G37TTN EAD Produção de Material 17

18 Criação e Gerenciamento de Subações e Planos Internos 18

19 Cadastro de Subação 19

20 Cadastro de Subação 20

21 Lista de Subações 21

22 Cadastro de Plano Interno 22

23 Lista de Planos Internos 23

24 Lista de PTRES 24

25 ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

26 Acompanhamento Orçamentário 2014 A análise sobre a execução física e financeira das ações orçamentárias e planos orçamentários terá como referência o período de janeiro a dezembro de O módulo de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário do SIMEC estará disponível para preenchimento de 17 de novembro de 2014 a 16 de janeiro de

27 Obrigada! MANOELA DUTRA MACEDO Coordenadora-Geral de Planejamento CGP/SPO/SE/MEC (61)