Programa de Trabalho para 2011

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1 European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union Programa de Trabalho para 2011 European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union

2 Índice Síntese Parte Geral Introdução Missão Visão Estratégia Abordagem seguida Abordagem orientada para metas Identificação de Programas, Projectos, Produtos e Serviços Programas destinados a viabilizar o planeamento plurianual Análise conjuntural Factores políticos ou relacionados com a UE Factores económicos Clima social e político Avanços tecnológicos relacionados com a gestão das fronteiras Panorâmica da situação nas fronteiras externas em Situação em Panorâmica geral Perspectivas específicas Recomendações da AAR para Principais áreas de acção da FRONTEX e objectivos conexos As metas, elemento-chave do plano de actividades plurianual da Frontex (PPA ) Meta 1: Sensibilização Meta 2: Resposta Meta 3: Interoperabilidade Meta 4: Desempenho Objectivos e Resultados Sistema de Gestão de Desempenho e Hierarquização das Prioridades Indicadores de Desempenho Hierarquização das Prioridades Carteira e programação operacional da Frontex Divisão de Operações Divisão de Reforço das Capacidades Troncos Comuns de Formação /157

3 Actividades de formação como parte dos programas da Divisão de Operações da Frontex Criação e manutenção de redes e cooperação com as partes interessadas Outras actividades Quadro dos Objectivos, Resultados (Projectos/Produtos/Serviços), Indicadores de Desempenho e Recursos Afectados Divisão de Operações Operações Conjuntas Unidade de Análise de Risco Centro de Situação da Frontex Divisão de Reforço das Capacidades Investigação e Desenvolvimento Unidade de Formação Unidade de Recursos Colectivos Divisão de Administração Serviços Administrativos Finanças e Contratos Unidade de Assuntos Jurídicos Direcção e Apoio Executivo Gabinete Operacional da Frontex Relações Externas Planeamento e Controlo Gestão da Qualidade Informação e Transparência Auditoria Interna Anexo 1 Actividades operacionais previstas Anexo 2 - Lista indicativa de prioridades temáticas apontadas pelos Estados-Membros (ordem alfabética) Índice das Figuras Figura 1: Organigrama da Frontex 17 Figura 2 Evolução dos meios financeiros ( ) 18 Figura 3: Evolução do quadro de pessoal ( ) 19 Quadros Quadro 1: Panorama das receitas em Quadro 2: Evolução do quadro de pessoal Quadro 3: Panorama das despesas (por título) em Quadro 4: Despesas administrativas Quadro 5: Despesas operacionais Quadro 6 : Panorama dos recursos ( ) Quadro 7 : Evolução dos recursos financeiros ( /157

4 Quadro 8: Panorama dos recursos financeiros afectados às actividades administrativas Quadro 9 : Panorama dos recursos financeiros afectados às actividades operacionais ( /157

5 Síntese O Programa de Trabalho 1 é o plano operacional da Frontex que serve de quadro de referência na elaboração de relatórios para fins de governação (apreciação e avaliação das actividades operacionais iniciadas e executadas em 2011). Ele propõe e planifica as áreas de acção possíveis para o ano a que respeita. O Programa de Trabalho da Frontex visa também conferir à Agência o mais elevado grau de transparência possível aos olhos dos cidadãos dos Estados- Membros da União Europeia. O Programa de Trabalho é estruturado em torno do Modelo de Funcionamento da Frontex, que assenta em três funções fundamentais: 1. Análise de Risco e Gestão do Conhecimento, 2. Gestão de Operações Conjuntas (incluindo Capacidade de Reacção Operacional), e 3. Reforço das Capacidades. O desempenho destas funções fundamentais é possibilitado pelas contribuições e realizações da Frontex na aplicação do conceito de gestão integrada das fronteiras (GIF). O conceito é executado em estreita cooperação com as autoridades de controlo das fronteiras dos Estados-Membros (EM) e de países terceiros e mediante a prestação de apoio e assistência às estruturas regionais e a cooperação inter-agências. O êxito do Modelo de Funcionamento da Frontex depende não só da disponibilidade e utilização dos recursos humanos, financeiros e técnicos da Frontex, reunidos na estrutura orgânica da Frontex, como também do empenhamento de intervenientes e parceiros externos, como os Estados-Membros, que contribuem para as actividades coordenadas da Frontex. As actividades desenvolvidas pela Frontex foram identificadas como oferta corrente e recorrente de produtos e serviços. Nos próximos anos, essas actividades continuarão a fazer parte da carteira operacional da Frontex. Durante este período, algumas permanecerão inalteradas, enquanto outras sofrerão pequenas adaptações em função da fase do ciclo de vida que tenham alcançado. Além disso e em consonância com a nova estratégia de segurança interna, o enfoque das actividades operacionais da Frontex terá de incluir cada vez mais o combate à criminalidade organizada nas fronteiras externas. 1 Um programa de trabalho é um enunciado das actividades ou medidas necessárias à execução de um plano e visa definir uma linha de acção em função de uma estratégia. 5/157

6 Actividades transversais a várias divisões, bem como actividades numa mesma divisão, foram agrupadas em programas que reflectem uma abordagem a médio prazo. Tal agrupamento permite ajustar a composição anual do programa em causa se isso se revelar necessário, sem alterar o âmbito geral do programa. Esta flexibilidade permite neutralizar as mudanças ocorridas no ambiente operacional da Frontex. Na sua parte geral, o Programa de Trabalho para 2011 reafirma a missão da Frontex, o seu posicionamento estratégico e, ainda, a sua visão. No quadro do Programa de Trabalho anual, as questões são abordadas apenas a nível geral. A Parte Geral prossegue com uma análise conjuntural e uma panorâmica da situação nas fronteiras externas da UE em Esta parte baseia-se sobretudo nas conclusões constantes da Avaliação Anual de Risco de 2010 (AAR 2010) e da Avaliação Semestral de Risco de 2010 (ASR 2010). Na segunda parte do Programa de Trabalho da Frontex para 2011 são abordadas as principais áreas de acção da Agência, desenvolvidas em torno da Sensibilização (Capacidades Analíticas) 2, Resposta (Capacidades Operacionais e Capacidades de Reacção) 3, Interoperabilidade (Adaptação às Necessidades) 4 e Desempenho (Capacidades de Gestão) 5, os quatro eixos estratégicos (metas) da Frontex. A estrutura orgânica da Frontex é reformulada, passando a integrar exclusivamente divisões e unidades, a que é cometida a produção de resultados específicos, vinculados a indicadores de desempenho destinados a facilitar a gestão e a governança. A cada um dos projectos, produtos e serviços corresponde o quadro de recursos humanos e financeiros necessários à execução das actividades conducentes ao resultado previsto no presente documento. Na parte seguinte, a Síntese, resumem-se e focam-se áreas em que, para além das alterações estruturais, se registam alterações em matéria de resultados e em 2 SENSIBILIZAÇÃO considerada como a actualização permanente do estado da situação, com base em informação confidencial (intelligence) e na análise da própria realidade, com vista a avaliar as mudanças, os riscos e as ameaças com possível impacto na segurança das fronteiras externas da UE. 3 RESPOSTA considerada como desempenhando um papel fundamental no desencadeamento de actividades conjuntas e na coordenação de medidas de segurança operacional regulares nas fronteiras, ao nível da UE, com a mais elevada eficácia. Apoiando, deste modo, eficazmente os EM na gestão de situações de emergência e garantindo a segurança nas fronteiras externas da UE. 4 INTEROPERABILIDADE ser o actor central na promoção da harmonização de doutrinas, necessidades, procedimentos operacionais e administrativos e soluções técnicas de apoio a uma gestão eficaz das fronteiras externas da UE. 5 DESEMPENHO aumento da eficiência na utilização de recursos, da melhoria dos processos de trabalho e da consecução de objectivos precisos. 6/157

7 que, consequentemente, se prevêem alterações dos recursos humanos e/ou financeiros. Descrição Orçamento 2009 Orçamento 2010 (rectificado em Agosto de 2010) Projecto de orçamento 2011 Todos os montantes são expressos em euros. I. Subvenção comunitária II. Contribuições de Países Schengen Associados (PSA) III. Contribuições do Reino Unido e da Irlanda IV. Contribuições voluntárias dos Estados-Membros p.m. TOTAL V. Receitas consignadas Quadro 1: Panorama das receitas em 2011 Embora o plano plurianual da Frontex previsse genericamente um alargamento do quadro de pessoal em 2011, por força não apenas do aumento do número de actividades cometidas à Agência mas também do alargamento do âmbito de algumas das actividades, a Frontex tem de seguir uma «política de crescimento zero» para Recursos Humanos Variação AT 143 (48 %) 143 (48 %) 0 AC 79 (26 %) 79 (26 %) 0 PND 76 (26 %) 76 (26 %) 0 TOTAL 298 (100 %) (100 %) 0 Quadro 2: Evolução do quadro de pessoal O aumento do número de efectivos em 2010 reporta-se apenas aos efectivos não incluídos no quadro de pessoal previsto no orçamento. O quadro infra mostra a distribuição dos colaboradores adicionais pelas entidades da Frontex AC Total de AC adicionais 7 4 Serviço de Apoio às TIC 1 Assistente ( substituto no Apoio ao Executivo ) 1 Assistente na UAR 1 Assistente nos Serviços da Agência PND 4 Agentes FISO destacados para o FOO 1 PND interino destacado para o projecto FOO Total de PND adicionais 7/157

8 Em conformidade com a política anteriormente referida, estima-se em 281 o ero de efectivos da Agência em 2011, incluindo os quadros superiores. A Frontex prevê que 2011 será um ano de estabilidade em termos de necessidades de recursos financeiros. Nos anos seguintes, espera-se um reforço da estabilização dos recursos financeiros, acompanhado de um acréscimo modesto e ajustado dos recursos humanos, justificado pelo bom funcionamento do Sistema de Gestão de Desempenho. Orçamento (2009). Autorizações 2009 Pagamentos 2009 Orçamento rectificativo n.º 1/2010 Orçamento 2011 Todos os montantes são expressos em euros. Título Título Título Total Quadro 3: Panorama das despesas (por título) em 2011 Devido ao pico previsto sobretudo na prossecução de projectos de base informática em 2011, o rácio entre as despesas administrativas e as despesas operacionais situar-se-á em 38:62. Contudo, conforme foi referido em anos anteriores, existem significativas despesas operacionais "ocultas" incluídas nas despesas administrativas (Título 1). A aplicação do Sistema de Gestão de Desempenho da Frontex fornecerá um panorama mais claro e realista da proporção real entre os custos operacionais e os custos administrativos. Em 2011, a rubrica "Outras despesas administrativas" registará um aumento de aproximadamente 0,4 milhões de euros, dos quais 0,3 milhões de euros serão afectados às despesas acrescidas em matéria de TI. As despesas operacionais representam 62 % do orçamento em O orçamento operacional sofre um decréscimo de 10 % comparativamente ao orçamento rectificativo n.º 1/2010. Contudo, uma utilização mais eficiente dos recursos permitirá aumentar em 11 % quer as actividades operacionais primárias, quer as actividades operacionais secundárias. Em linha com o objectivo estratégico de reforçar a segurança através da gestão das fronteiras, a coordenação reforçada da Frontex apoiará o estabelecimento de 8/157

9 um vínculo mais forte entre a prevenção e luta contra criminalidade e a gestão da migração. Desse modo, utilizar-se-á o pleno potencial do conceito de gestão integrada das fronteiras. Atendendo a que as funções da Frontex abrangem os quatro níveis da estratégia europeia de segurança das fronteiras, em 2011 urgirá em particular prover a um reforço continuado das actividades na esfera do desenvolvimento de relações e laços de cooperação com países terceiros na área da gestão de fronteiras, bem como na das operações de regresso. Serão desenvolvidos esforços especiais na intensificação da cooperação com as autoridades competentes dos países terceiros na região mediterrânica, na África Ocidental, na Ásia Central e no Extremo Oriente será também o ano em que a Frontex, juntamente com os Estados- Membros, participará no desenvolvimento continuado de um «Sistema Europeu de Vigilância de Fronteiras» (Eurosur), em articulação com o qual serão desenvolvidas inúmeras operações de longo prazo nas fronteiras marítimas, terrestres e aéreas. A Frontex promove a segurança nas fronteiras reforçando a cooperação entre os Estados-Membros e, juntamente com os Estados-Membros, prossegue o desenvolvimento de iniciativas regionais de gestão das fronteiras, sobretudo nas fronteiras marítimas meridionais. Será aprofundado o desenvolvimento da rede de Pontos de Contacto Nacionais (PCN) da Frontex, a par de redes específica. A Frontex esforçar-se-á por melhorar as suas capacidades analíticas. Será reforçada a articulação com as redes europeias de Oficiais de Ligação para a imigração (OLI). O Centro de Situação da Frontex (CSF) deverá desenvolver o nível imediatamente superior de maturidade organizacional. Com base nas experiências de anos anteriores, é possível manter o orçamento consignado às Fronteiras Marítimas no nível original de 2010, sem comprometer a eficácia. Apesar de ter sido alcançado um nível elevado de dotações autorizadas para as Fronteiras Marítimas, os pagamentos registaram sérios atrasos, afigurando-se, pois, razoável que mesmo um orçamento reduzido conceda margem de manobra suficiente para o desenvolvimento de 7 a 9 projectos no âmbito do programa Rede Europeia de Patrulhas (REP). A maior parcela do orçamento da Frontex é afectada às Operações Conjuntas para melhorar as capacidades e a eficácia da Frontex na coordenação das actividades operacionais dos EM e dos PSA, com base na análise de risco. Isto permite melhorar o enfoque nas principais rotas de migração ilegal e intensificar o impacto da gestão das fronteiras na luta contra a criminalidade nas fronteiras externas. 9/157

10 Orçamento 2009 Orçamento 2010 (rectificado em Agosto de 2010) Projecto de orçamento 2011 Todos os montantes são expressos em euros. Recrutamento Missões administrativas Infra-estrutura médico-social Outras despesas de pessoal Assistência social Despesas de entretenimento e representação TOTAL DE DESPESAS DE PESSOAL Arrendamento de imóveis e despesas acessórias Tratamento de dados e telecomunicações Bens móveis e despesas acessórias Despesas de funcionamento administrativo corrente Despesas postais Reuniões não operacionais Auditoria TOTAL DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Quadro 4: Despesas administrativas /157

11 Orçamento 2009 Orçamento 2010 (rectificado em Agosto de 2010) Projecto de orçamento 2011 Todos os montantes são expressos em euros. Operações Fronteiras Terrestres Fronteiras Marítimas Fronteiras Aéreas Cooperação em matéria de Regresso Análise de Risco Centro de Situação da Frontex Formação Investigação e Desenvolvimento Recursos Colectivos Diversos Diversos Projectos operacionais de TI Actividades Operacionais Total Total geral Quadro 5: Despesas operacionais Apesar de o orçamento para a rubrica Operações Conjuntas e Projectos-Piloto nas Fronteiras Externas ter sido reduzido em 2,5 milhões de euros, passando a situar-se em 40,6 milhões de euros, o número absoluto de dias operacionais aumenta em 11 %. Às Fronteiras Terrestres é afectado um montante de 4,5 milhões de euros para reforçar a coordenação da cooperação operacional dos EM e PSA, a fim de fazer face aos fluxos de migração ilegal e intensificar o impacto da luta contra a 11/157

12 criminalidade nas fronteiras externas da UE através da concentração de esforços nas rotas dos Balcãs e nas rotas Orientais. As Fronteiras Marítimas são, como nos anos anteriores, as maiores beneficiárias da afectação das dotações orçamentais da Frontex. É afectado um montante de 24,0 milhões de euros ao sector das fronteiras marítimas, a fim de combater os fluxos de migração ilegal nas rotas identificadas em sede de análise de risco através do aumento da cobertura das operações no mar em termos de áreas operacionais e períodos de execução. As Fronteiras Aéreas dispõem de um orçamento de 2,2 milhões de euros para fazer face aos fluxos de migração ilegal com origem na região dos Balcãs Ocidentais, na América Latina, na Ásia, em África e no Médio Oriente e prosseguir a aplicação de uma abordagem de longo prazo no combate a este fenómeno através da activação de equipas FJST num conjunto de aeroportos definido por análise de risco. As Operações de Regresso intensificarão o apoio prestado aos EM e PSA na organização de operações conjuntas de regresso. É disponibilizado um orçamento de 9,8 milhões de euros para, nomeadamente, assistir (incluindo a utilização de aeronaves fretadas) na organização de 20 a 25 operações conjuntas de regresso por ar, terra ou mar e co-financiar várias dessas operações. A Unidade de Análise de Risco disponibilizará em tempo oportuno produtos analíticos estratégicos e aconselhamento com eles correlacionado, bem como produtos analíticos tácticos e operacionais a partes interessadas internas e externas. Está disponível um orçamento de 1,4 milhões de euros para a elaboração das várias avaliações de risco periódicas e ad hoc e para a prestação de apoio analítico às actividades operacionais da Agência. O Centro de Situação da Frontex (CSF) actualizará a consciência situacional, apoiará as actividades de análise de risco e apoiará os processos de gestão de situações de emergência/crise com base num horário de expediente alargado (nove horas por dia/sete dias por semana). Em 2011, a Unidade de Investigação e Desenvolvimento dispõe de um orçamento de 1 milhão de euros para conduzir o processo de harmonização e desenvolvimento de normas, quer operacionais, quer técnicas, para o controlo das fronteiras, manter os EM informados sobre os avanços técnicos/tecnológicos no domínio do controlo das fronteiras e representar os interesses comuns dos EM na investigação em matéria de segurança nas fronteiras. As actividades da Unidade de Formação inserem-se, de um modo geral, em três categorias principais: troncos comuns normalizados e cursos de actualização de competências, formação suplementar com vista à co-operabilidade entre os guardas de fronteira (GF) que não receberam formação com base em normas de 12/157

13 formação comuns e apoio à formação. Este amplo leque de actividades conta com um orçamento de 5,7 milhões de euros. A redução dos meios financeiros comparativamente aos anos anteriores não deverá ter impacto no número de dias de formação, que aumentará em 11 %. A Unidade de Recursos Colectivos gerirá e desenvolverá reservas de guardas de fronteira e de equipamento técnico dos Estados-Membros da UE, dos Países Schengen Associados (PSA) e da Frontex, a fim de aumentar a disponibilidade e a capacidade de mobilização de recursos operacionais para as operações conjuntas, a assistência técnica e operacional e a assistência operacional rápida e, assim, reforçar a capacidade de resposta da Frontex. As actividades operacionais diversas são contempladas sobretudo com o orçamento destinado aos projectos operacionais de TI (2 milhões de euros), como a conclusão da automatização da UAR e do CSF, a automatização das operações conjuntas/de regresso e outros projectos cujos principais beneficiários são os domínios da Investigação e Desenvolvimento e/ou da Formação. Em muito menor medida, são abrangidas por este artigo orçamental as missões de carácter operacional não associadas a um projecto operacional específico. 13/157

14 1. Parte Geral 1.1. Introdução O Programa de Trabalho 7, conforme se dispõe no Regulamento "Frontex" 8, tem por função definir e estabelecer áreas de acção possíveis da Frontex para o ano a que se refere. O Programa de Trabalho da Frontex para 2011 (PdT 2011) e a sua aplicação estão estreitamente ligados à elaboração e à execução do projecto de orçamento da Agência para 2011, cabendo-lhe o papel de elemento justificativo das dotações de recursos propostas para os diferentes títulos, capítulos e artigos do plano financeiro da Frontex. Tal como em anos anteriores, p Programa de Trabalho procura estabelecer um equilíbrio entre transparência, segurança e flexibilidade, por forma a habilitar a Agência a ajustar as suas actividades, fazendo uso da independência operacional de que goza. O Programa de Trabalho para 2011 configura um esforço na prossecução dos seguintes objectivos: 1. Alinhamento com o Plano Plurianual da Frontex, 2. Fornecimento sustentado (e reforço do desenvolvimento) de «Produtos» e «Serviços» estabelecidos, e seu reagrupamento em «programas», e 3. Arranque e execução de novos «Projectos» ou «Programas». Adenda 1) Em 2009, o Plano Plurianual da Frontex para o período (PPA ) foi aprovado pelo Conselho de Administração, traduzindo o posicionamento estratégico da Frontex em acções concretas, numa perspectiva de longo prazo. O PPA serviu de matriz à elaboração do programa de trabalho. Adenda 2) A Frontex começou a criar uma carteira de produtos e serviços em Em 2011, manter-se-á a oferta desses produtos e serviços e, se necessário, a carteira será aperfeiçoada. 7 Um programa de trabalho é um enunciado das actividades ou das medidas necessárias à execução de um plano e visa definir uma linha de acção em função de uma estratégia. 8 Regulamento (CE) n.º 2007/2004 do Conselho, de 26 de Outubro de 2004, que cria uma Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia. 14/157

15 Adenda 3) Será lançado um número limitado de novas iniciativas em Em 2009 e 2010, deu-se início ao agrupamento de produtos e serviços em programas de média ou longa duração, procedimento que será prosseguido e aperfeiçoado em Nesta fase, importa referir que a afectação de recursos humanos e financeiros a objectivos específicos constantes do Capítulo 2.5 poderá sofrer alterações durante os processos de planeamento e de execução Missão A Frontex é a Agência Europeia que tem a seu cargo a coordenação da cooperação operacional nas fronteiras externas dos Estados-Membros da União Europeia. A Frontex facilita a aplicação de medidas comunitárias vigentes ou futuras relacionadas com a gestão das fronteiras externas, potenciando a sua eficácia. A Frontex prossegue tal objectivo assegurando a coordenação das acções dos Estados-Membros no plano da implementação dessas mesmas medidas, contribuindo dessa forma para a consecução de elevados níveis de eficiência, qualidade e uniformidade no controlo dos movimentos de pessoas e na vigilância das fronteiras externas dos Estados-Membros. 9 A Frontex reforça a liberdade e a segurança dos cidadãos da UE complementando os sistemas nacionais de gestão de fronteiras dos Estados-Membros. A Frontex é um organismo operacional comunitário fidedigno, com funções de coordenação e cooperação, que conta com o pleno respeito e apoio dos Estados- Membros e dos seus parceiros externos. A Frontex promove activamente a cooperação entre organismos policiais ligados ao controlo fronteiriço, responsáveis pela segurança interna da UE. As actividades operacionais da Frontex são desenvolvidas com base em informações e realizam-se em condições de pleno respeito dos direitos fundamentais dos indivíduos envolvidos. A eficácia da Frontex é fruto da grande motivação e do profissionalismo do seu pessoal. Em contrapartida, a Frontex reforçará a sua posição de empregador competitivo. A Frontex é um elemento fundamental para o desenvolvimento e aplicação do conceito de gestão integrada das fronteiras comunitárias (GIF). 9 Regulamento Frontex, artigo 1.º 15/157

16 No quadro da Estratégia de Segurança Interna da UE, a Frontex centra-se também em actividades operacionais de combate à criminalidade organizada nas fronteiras externas Visão "A Frontex é a âncora do conceito europeu de gestão integrada das fronteiras e cultiva os mais elevados padrões de profissionalismo, interoperabilidade, integridade e respeito mútuo das partes envolvidas" 1.4. Estratégia Em consonância com o Plano Plurianual da Frontex para o período , a Frontex seguirá uma abordagem cooperativa reforçada no que respeita aos Estados-Membros e outros intervenientes de importância decisiva no domínio abrangido pela definição de gestão integrada das fronteiras externas dos Estados-Membros da UE 10. Apesar da "política de crescimento zero" aplicada pela Comissão e pelas autoridades orçamentais, a afectação de recursos financeiros pode ser mantida ao nível de O número crescente de parceiros externos e as suas contribuições para o orçamento global oferecem oportunidades acrescidas à Frontex em Além disso, a consolidação da gestão financeira as previsões são mais exactas quando se baseiam numa reserva crescente de experiências e de dados e um nível mais elevado de utilização dos efectivos de pessoal deverão permitir optimizar a utilização de todos os recursos disponíveis. 10 Conclusões do 2768.º Conselho "Justiça e Assuntos Internos", realizado em Bruxelas, em 4 e 5 de Dezembro de /157

17 ORGANIGRAMA DA FRONTEX CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO AUDITORIA INTERNA DIRECTOR EXECUTIVO DIRECTOR EXECUTIVO ADJUNTO APOIO AO EXECUTIVO AJUDANTES DE CAMPO RELAÇÕES EXTERNAS LIGAÇÃO FRONTEX PLANEAMENTO & CONTROLO GESTÃO DA QUALIDADE INFORMAÇÃO & TRANSPARÊNCIA DIVISÃO DE OPERAÇÕES DIVISÃO DE REFORÇO DE CAPACIDADES DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO OPERAÇÕES ANÁLISE DE RISCO FORMAÇÃO INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FINANÇAS E CONTRATOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CENTRO DE SITUAÇÃO FRONTEX RECURSOS COLECTIVOS ASSUNTOS JURÍDICOS Figura 1: Organigrama da Frontex Recursos Humanos AT AC PND TOTAL Quadro 6 : Panorama dos recursos ( ) Em 2011, a estrutura orgânica deverá manter-se inalterada comparativamente a 2009 e O resultado do projecto-piloto "Gabinete Operacional da Frontex" (FOO) desenvolvido em 2010 e 2011 poderá levar à ponderação de alterações estruturais em 2011 e /157

18 Descrição Orçamento 2009 Orçamento 2010 (rectificado em Agosto de 2010) Projecto de Orçamento 2011 Todos os montantes são expressos em euros. I. Subvenção comunitária II. Contribuições de Países Schengen Associados (PSA) III. Contribuições do Reino Unido e da Irlanda IV. Contribuições voluntárias dos Estados-Membros p.m. TOTAL V. Receitas consignadas Quadro 7 : Evolução dos recursos financeiros ( Meios Financeiros Milhões de euros (2005). (2006). (2007). (2008). (2009) APP AMM TOTAL Ano Figura 2 Evolução dos meios financeiros ( ) APP Proj. de Orç. AMM Alterações TOTAL Orç. Final A parte financeira do orçamento sofrerá uma redução ligeira (aproximadamente 1,9 milhões de euros) em comparação com 2009 e A experiência adquirida nos últimos anos deverá permitir avaliar as necessidades financeiras com maior precisão (nível acrescido de utilização) e, assim, compensar este défice. Além disso, foram estabelecidos e afinados processos internos e externos, o que permite reduzir o tempo e os recursos necessários à realização de actividades análogas e, assim, executá-las com maior eficiência. 18/157

19 Os recursos humanos são congelados ao nível de Apesar disso, deverá alcançar-se em 2011 um maior envolvimento dos Estados-Membros nas actividades coordenadas da Frontex, o que reduzirá a proporção relativamente elevada de recursos financeiros consagrada aos pagamentos aos Estados-Membros de acolhimento. Pessoal (2005). (2006). (2007). (2008). (2009) Ano m AT AC MA: PND TOTAL Figura 3: Evolução do quadro de pessoal ( ) Descrição Orçamento 2009 Orçamento 2010 (rectificado em Agosto de 2010) Projecto de orçamento 2011 Todos os montantes são expressos em euros. Recrutamento Missões administrativas Infra-estrutura médico-social Outras despesas de pessoal Assistência social Despesas de entretenimento e representação TOTAL DAS DESPESAS DE PESSOAL Arrendamento de imóveis e despesas acessórias /157

20 Descrição Orçamento 2009 Orçamento 2010 (rectificado em Agosto de 2010) Projecto de orçamento 2011 Todos os montantes são expressos em euros. Tratamento de dados e telecomunicações Bens móveis e despesas acessórias Despesas de funcionamento administrativo corrente Despesas postais Reuniões não operacionais Auditoria TOTAL DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Quadro 8: Panorama dos recursos financeiros afectados às actividades administrativas Descrição Orçamento 2009 Orçamento 2010 (rectificado em Agosto de 2010) Projecto de orçamento 2011 Todos os montantes são expressos em euros. Operações Fronteiras Terrestres Fronteiras Marítimas Fronteiras Aéreas Cooperação em matéria de Regresso Análise de Risco Centro de Situação da Frontex /157

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