Número: / Unidade Examinada: Município de Teófilo Otoni/MG

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1 Número: / Unidade Examinada: Município de Teófilo Otoni/MG

2 Relatório de Demandas Externas n / Sumário Executivo Este Relatório apresenta os resultados das ações de controle desenvolvidas pela Controladoria-Geral da União (CGU) no Município de Teófilo Otoni/MG com o objetivo de apurar situações presumidamente irregulares, apontadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pela Polícia Federal, ocorridas no âmbito do Termo de Compromisso nº , firmado entre o Ministério das Cidades e o município de Teófilo Otoni/MG, tendo os trabalhos sido realizados de 06 de novembro a 07 de dezembro de Esclarecemos que os executores dos recursos federais foram previamente informados por meio do Ofício nº 8135/2013/CGU-MG/CGU-PR, de 28/02/2013, sobre os fatos relatados, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. As situações irregulares dizem respeito a possíveis irregularidades em licitação para execução de obras e serviços de manejo de águas pluviais urbanas, Concorrência nº 002/2010, especificamente relacionadas à apresentação de proposta por uma firma em envelope de outra que não teria participado do certame, e a falhas na elaboração de projetos. Cumpre registrar que o montante fiscalizado foi de R$ ,00 (dez milhões oitocentos e setenta e sete mil e seiscentos reais). Principais Fatos Encontrados Ministério das Cidades Programa: Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial Ação: Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais Falhas na elaboração de projetos que causaram reprogramações e atrasos na execução do Termo de Compromisso nº Principais Recomendações Este Relatório é destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, para a adoção de providências quanto às situações evidenciadas, especialmente para a adoção de medidas preventivas e corretivas, visando à melhoria da execução dos Programas de Governo. Foi realizada a seguinte recomendação ao gestor federal, Ministério das Cidades: Que solicite da Caixa um posicionamento a respeito das alterações no projeto para execução das obras do Termo de Compromisso nº , relatando a situação das reprogramações e das obras, bem como que se manifeste quanto à necessidade de pavimentação da Rua Epaminondas Rievers, tendo em vista que a falta de calçamento poderia provocar entupimento na rede de águas pluviais já implantada.

3 1 de 11 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE DEMANDAS EXTERNAS Número: /

4 2 de 11 ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO 2. DAS SITUAÇÕES VERIFICADAS 2.1 MINISTERIO DAS CIDADES Programa: Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial Ação: Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais 3. OUTRAS AÇÕES 3.1 MINISTERIO DAS CIDADES Programa: Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial 4. CONCLUSÃO

5 3 de INTRODUÇÃO 1.1. Este relatório apresenta os resultados de ação de controle realizada por esta CGU na execução do Termo de Compromisso nº , firmado entre o Ministério das Cidades e o município de Teófilo Otoni/MG, em atendimento às demandas do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Procuradoria Geral de Justiça, apresentada por meio do Of.GAB nº 2771/2010, de 05/11/2010, com vistas a instruir o Inquérito Civil Público nº , e da Delegacia de Polícia Federal em Governador Valadares, apresentada por meio do Ofício nº 1937/2012 IPL 0010/ DPF/GVS/MG, de 01/08/2012. Estas solicitações deram origem ao Processo nº / no âmbito do controle interno do poder executivo federal O presente trabalho foi realizado no período de 06 de novembro a 07 de dezembro de 2012, com verificação 'in loco' no período de 20 a 22 de novembro de Para a consecução dos trabalhos, foram adotados, dentre outros, os seguintes procedimentos: - exame inicial do teor dos fatos apontados na demanda; - análise da documentação disponibilizada pela Caixa Econômica Federal - CAIXA, referente ao Termo de Compromisso nº /2008; - análise, na Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni/MG, dos processos e informações referentes à execução das obras no âmbito do Termo de Compromisso nº /2008; - inspeção física do objeto pactuado. 1.3 As situações irregulares apontadas à CGU e examinadas neste trabalho dizem respeito a possíveis irregularidades em licitação para execução de obras e serviços de manejo de águas pluviais urbanas, Concorrência nº 002/2010, especificamente relacionadas à apresentação de proposta por uma firma em envelope de uma outra que não participou do certame Os resultados pormenorizados dos trabalhos realizados, organizados por órgão superior e por programa/ação de governo, estão apresentados a seguir Salienta-se que os executores dos recursos federais foram previamente informados por meio do Ofício 8135/2013/CGU-MG/CGU-PR, de 28/02/2013, sobre os fatos relatados, tendo se manifestado em 04/04/2013, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. 2. DAS SITUAÇÕES VERIFICADAS A seguir apresentamos as constatações relacionadas às situações que foram examinadas, agrupadas por Programa/Ação, e vinculadas aos respectivos órgãos superiores. 2.1 MINISTERIO DAS CIDADES Programa: Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial Ação: Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais Objeto Examinado: Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais Agente Executor Local: / TEOFILO OTONI PREF GABINETE DO PREFEITO

6 4 de 11 Montante de Recursos Financeiros Aplicados: R$ ,00 Ordem de Serviço: Forma de Transferência: Contrato de Repasse Situação Verificada Por meio do Of.GAB nº 2771/2010, de 05/01/2010, visando instruir o Inquérito Civil Público nº , o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Procuradoria Geral de Justiça, solicitou à CGU examinar os documentos anexados, para as medidas que entender cabíveis, relativos à Concorrência 002/2010, realizada pela Prefeitura de Teófilo Otoni, para obras previstas no Termo de Compromisso nº , firmado com o Ministério das Cidades. Da mesma forma, mediante o Ofício nº 1937/2012 IPL 0010/ DPF/GVS/MG, de 01/08/2012, a Delegacia de Polícia Federal em Governador Valadares solicitou tomada de contas e fiscalização na obra em andamento no município de Teófilo Otoni, licitada por meio da Concorrência 002/2010, tendo em vista suspeita de fraudes. INFORMAÇÃO a) Fato: A União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, e a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni/MG firmaram, em 29/12/2008, o Termo de Compromisso nº /2008, Siafi nº , tendo como objeto a transferência de recursos financeiros da União para execução de manejo de águas pluviais urbanas. O valor do repasse é de R$ ,00, com uma contrapartida municipal de R$ ,26, totalizando R$ ,26. A cláusula décima sexta fixou a vigência em 30/09/2010, sendo prorrogada sucessivamente por meio de termos aditivos, sendo, em 05/06/2012, fixada para o dia 30/05/2013. De acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Caixa após a 1ª reprogramação, seriam realizadas obras de captação de águas pluviais nos seguintes bairros da cidade de Teófilo Otoni com os respectivos valores: Bairro Valor (R$) Castro Pires ,55 Vila Esperança ,03 Concórdia ,90 Tabajaras ,39 Laerte Laender/Marajoara ,90 Solidariedade ,05 Além desses valores, é previsto Trabalho Social no montante de R$ ,71, restando um saldo de R$ ,97 em relação ao Termo de Compromisso inicialmente acordado. Até o término dos trabalhos de campo, foi disponibilizado pelo Contratante o montante de R$ ,80. Os recursos financeiros estão sendo movimentados na conta corrente da Caixa Econômica Federal, agência nº 01554, conta nº Os recursos são depositados, por solicitação do contratado, na conta do contrato e liberados após o depósito da contrapartida correspondente pelo contratado. De acordo com o último Relatório de Acompanhamento de Engenharia RAE nº 10, emitido pela Caixa em 28/09/2012, havia sido executados 37,05% das obras, no valor de R$ ,75. Quanto ao Trabalho Social, ainda não havia sido iniciado. Em 05/10/2012, mediante o Ofício nº 43/2012 SMOC, a Prefeitura de Teófilo Otoni encaminhou

7 5 de 11 documentos à Caixa visando a 2ª reprogramação das obras. Desta forma, as obras estavam paralisadas na espera da aprovação do plano de trabalho. De acordo com informação do engenheiro da Prefeitura, em caso de aprovação, provavelmente só seriam reiniciadas em 2013, em virtude do período de chuvas. A Prefeitura de Teófilo Otoni realizou a Concorrência nº 002/2010, tendo como objeto a realização de obras de captação de águas pluviais. Foi contratada a empresa CCM Construtora Centro Minas Ltda, conforme Contrato nº 81/2010, de 27/08/2010, no valor de R$ ,79. Posteriormente, o valor do contrato foi corrigido para R$ ,54 devido a erros na planilha licitatória, mesmo valor que consta na 1ª reprogramação aprovada pela Caixa, conforme planilha de 07/10/2011. Ressalta-se que, no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal SIAFI, há informações incorretas sobre o citado contrato de repasse. Em relação a valores pactuados consta do SIAFI o seguinte: Valor Original: R$ ,95 Valor Aditivado: R$ ,30 Valor Total: R$ ,25 Valor Contrapartida: R$ ,26 [única informação correta] Valor Pactuado: R$ ,51. b) Conclusão sobre a situação verificada: Não se aplica Situação Verificada Por meio do Of.GAB nº 2771/2010, de 05/01/2010, visando instruir o Inquérito Civil Público nº , o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Procuradoria Geral de Justiça, solicitou à CGU examinar os documentos anexados, para as medidas que entender cabíveis, relativos à Concorrência 002/2010, realizada pela Prefeitura de Teófilo Otoni, para obras previstas no Termo de Compromisso nº , firmado com o Ministério das Cidades. Da mesma forma, mediante o Ofício nº 1937/2012 IPL 0010/ DPF/GVS/MG, de 01/08/2012, a Delegacia de Polícia Federal em Governador Valadares solicitou tomada de contas e fiscalização na obra em andamento no município de Teófilo Otoni, licitada por meio da Concorrência 002/2010, tendo em vista suspeita de fraudes. INFORMAÇÃO a) Fato: Para a execução das obras e serviços de manejo de água pluviais urbanas, a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni realizou o procedimento licitatório, na modalidade Concorrência Pública nº 002/2010, tipo menor preço global, e teve a abertura das propostas em 09/06/2010. Apenas a empresa CCM Construtora Centro Minas Ltda. (CNPJ: / ) manifestou interesse em participar do processo.

8 6 de 11 Na 1ª fase/habilitação, a mencionada empresa foi considerada habilitada, porém na 2ª fase/proposta, a Comissão de Licitação desclassificou a proposta orçamentária da licitante por apresentar divergências de quantitativos e valores em relação à planilha do município. Conforme determina o 3º do artigo 48 da Lei nº 8.666/93, a Comissão Permanente de Licitação fixou o prazo de 8 dias úteis para que a empresa licitante apresentasse nova proposta de preços, devendo manter o valor global inicialmente apresentado. Conforme Ata de Reunião para análise da nova proposta de preços, datada de 23/06/2010, a CCM Construtora Centro Minas Ltda., enviou sua proposta em envelope timbrado da empresa CBR Construtora Ltda., não participante do processo, que está estabelecida em idêntico endereço e com o mesmo telefone da empresa licitante. Tal fato, ensejou dúvidas à Comissão de Licitação, que opinou pelo anulamento do processo licitatório, uma vez que considerou a possibilidade de possíveis irregularidades no processo. Em 16/07/2010, o Procurador-Geral do Município emitiu Parecer Jurídico opinando que o fato de duas empresas possuírem o mesmo endereço e telefone não é considerado ilegal, não justificando, assim, a inabilitação da licitante, e que, diante disso, a Comissão de Licitação deveria apresentar fundamentos fáticos e jurídicos para a anulação do certame. A Comissão de Licitação reafirmou seu entendimento de que o recebimento da proposta da empresa dentro de um envelope de outra empresa configuraria situação de transgressão aos princípios da moralidade e da legalidade. Foi emitido novo Parecer Jurídico, que, divergente do entendimento da Comissão de Licitação, concluiu que não havia nos autos nenhuma ilegalidade que justificasse a anulação do processo e que a Concorrência Pública 02/2010 estaria apta para ser homologada e o objeto ser adjudicado à empresa vencedora do certame. Diante disso, a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni emitiu, em 19/08/2010, os termos de homologação e adjudicação do objeto. Em 19/10/2010, a Controladoria Interna Municipal, a pedido da Secretaria Municipal de Administração, manifestou quanto a legalidade do processo licitatório, concluindo em seu Relatório que não obstante a configuração de falha na proposta apresentada pelo licitante, seria desproporcional pugnar pelo desfazimento do presente processo, ao passo que tais fatos não importaram na caracterização de prejuízo ao erário, ao contrário a arguição de nulidade poderia condicionar a perda dos valores obtidos no certame em detrimento do interesse coletivo. A Promotoria de Justiça de Teófilo Otoni apresentou representação ao Tribunal de Contas da União acerca das supostas irregularidades praticadas no âmbito do Contrato de Repasse, que após análise dos autos, proferiu o Acórdão nº 7749/2011 TCU 2ª Câmara, determinando o arquivamento do processo. O referido Acórdão relata que foi efetuado o exame técnico da documentação apresentada, não tendo sido confirmadas as irregularidades apontadas, exceto quanto ao descumprimento do art. 43, inciso V, da Lei 8.666/1993, qual seja, a deliberação quanto à homologação e adjudicação do objeto pela autoridade competente sem a prévia manifestação da Comissão de Licitação pelo julgamento das propostas e indicação da empresa vencedora da Concorrência Pública 02/2010. Em função da irregularidade ter sido considerada de baixo grau de gravidade, o TCU não julgou necessária a adoção de ações corretivas ou punitivas, proferindo em seu Acórdão que o município fosse cientificado e o processo arquivado. b) Conclusão sobre a situação verificada: Baseado na análise do processo licitatório disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni - Concorrência Pública nº 002/2010, bem como no julgamento do Tribunal de Contas da União, proferido no Acórdão nº 7749/2011 TCU 2ª Câmara, conclui-se que as situações de irregularidades apresentadas a esta Regional da CGU não foi considerada procedente, uma vez que as falhas existentes na Concorrência Pública nº 002/2010 foram consideradas de baixa relevância,

9 7 de 11 não caracterizando infração legal que justificasse o anulamento do certame, conforme os fatos apontados no corpo deste Relatório. 3. OUTRAS AÇÕES A seguir apresentamos constatações identificadas por ocasião dos trabalhos realizados, agrupadas por Programa/Ação, e vinculadas aos respectivos órgãos superiores, relativas a situações não mencionadas na demanda original: 3.1 MINISTERIO DAS CIDADES Programa: Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial Objeto Examinado: Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais Agente Executor Local: Montante de Recursos Financeiros Aplicados: R$ ,00 Ordem de Serviço: Forma de Transferência: / TEOFILO OTONI PREF GABINETE DO PREFEITO Contrato de Repasse CONSTATAÇÃO Falhas na elaboração de projetos que causaram reprogramações e atrasos na execução do Termo de Compromisso nº /2008. a) Fato: Em 20/05/2008, a Caixa comunicou, mediante o Ofício nº 867/2008/SR Leste de Minas, à Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni que essa havia sido selecionada para receber recursos do Ministério das Cidades para obras de captação de águas pluviais. Em 22/07/2008, a Prefeitura encaminhou plano de trabalho e documentação complementar. Depois de uma série de estudos, a Caixa concluiu que a maioria dos projetos não se enquadravam no programa. O gestor municipal, em 23/09/2009, solicitou à Caixa que desconsiderasse o projeto inicial elaborado pela empresa Sanag, e encaminhou, em 27/10/09, novo projeto, que foi elaborado pela empresa Geopolo Consultoria e Engenharia Ltda. Após estudos e adequações, e imprevistos ocorridos na licitação, em 03/12/2010, por meio do Ofício 2066/2010-REDURGV, a Caixa autorizou o início da obra. A Caixa emitiu, desde o início da obra, 10 (dez) Relatório de Acompanhamento de Engenharia RAE, conforme exposto a seguir, registrando os atrasos na execução em relação ao cronograma inicialmente previsto: Nº do Relatório Data Executado Atraso em dias RAE nº 01 30/03/11 0,91% 11 RAE nº 02 30/06/11 3,47% 29 RAE nº 03 02/08/11 1,19% 86 RAE nº 04 20/09/11 2,32% 77 RAE nº 05 30/11/11 17,62% 225 RAE nº 06 17/01/12 25,86% 227 RAE nº 07 13/04/12 28,85% 307

10 RAE nº 08 RAE nº 09 RAE nº 10 07/05/12 10/08/12 28/09/12 32,73% 35,25% 37,05% Verificou-se que, das obras previstas em seis bairros, elas foram iniciadas em apenas três. Constatou-se falhas na elaboração dos projetos elaborados pela Geopolo Consultoria e Engenharia Ltda, conforme se segue: - No Bairro Solidariedade ocorreram problemas relativos à travessia de rede entre a travessa Senhor dos Passos e Rua Altamiro Nunes Leite, sendo que foram apresentadas novas soluções à Caixa, ainda não aprovadas, visando início da obra. Travessa Senhor dos Passos - Bairro Solidariedade - onde as obras ainda não foram iniciadas. - No Bairro Vila Esperança, onde a execução está mais adiantada, houve necessidade de implantar muro de arrimo na Rua Machacalis (não previsto no projeto original) e acrescentar trecho de captação para inverter o direcionamento do fluxo em uma das ruas devido a erro topográfico. As modificações foram objeto de reprogramação. Muro de arrimo construído, que, embora necessário, não estava previsto no projeto. (Vila Esperança) - No Bairro Tabajaras, o projeto previa a passagem do canal de captação de água onde hoje existem várias casas, o que demandaria decisões judiciais para as intervenções. Uma solução simples, conforme explicitou o engenheiro da Prefeitura, foi a construção de duas caixas de passagem (rua Bahia) e interligação com a rede já existente na rua José Luiz Tanure. Da mesma forma, na rua Carlos Leonard, o projeto previa a implantação de rede. Entretanto, já existe rede de captação, faltando apenas a construção de bocas de lobo. Essas falhas geraram necessidade de reprogramação das obras. 8 de 11

11 Canal no Bairro Tabajaras, que passaria em local onde existem diversas casas. - No projeto do Bairro Laender, não foi considerada a existência de uma rede de captação na rua Engenheiro Celso Murta, com início em frente a Unipac. Rede já existente na Rua Engenheiro Celso Murta (ao lado do veículo), que não foi considerada no projeto. - No Bairro Castro Pires, não foi prevista intervenção na rua Epaminondas Rivers. Como se trata de rua sem calçamento, já com degradação, no período de chuva haverá carreamento de solo, o que pode provocar entupimento da rede implantada na rua A. Rua sem pavimentação, que carreia detritos para o interior da rede - Bairro Castro Pires. 9 de 11

12 10 de 11 Todas essas falhas demandam reprogramação das obras, haja vista a atuação da Caixa e do fiscal da prefeitura, causando atraso nas obras, que no caso, já é superior a um ano. De acordo com o engenheiro da Prefeitura, com a 2ª reprogramação, caso fosse aprovada pela Caixa, cerca de 80% da obra poderia ser concluída, sendo que o restante ainda demandaria uma 3ª reprogramação, que envolveria inclusive a pavimentação da Rua Epaminondas Rievers. b) Manifestação da Unidade Examinada: Por meio do Of.GP nº 206/2013, de 04/04/2013, o gestor encaminhou as justificativas para as falhas apontadas, anexando o Ofício nº 023/2013 da Secretaria Municipal de Obras Civis, que descreveu as soluções implementadas, conforme descrito a seguir: Com referência ao contrato de repasse OGU /2008, Ministério das Cidades, objeto Manejo de águas pluviais urbanas sustentáveis, vimos apresentar maiores informações sobre o andamento dos trabalhos desenvolvidos por esta Prefeitura Municipal, no sentido de sanar as principais questões evidenciadas ao longo dos procedimentos de fiscalização da Controladoria Regional da União do Estado de Minas Gerais, visando a continuidade normal dos trabalhos. Informamos que a presente manifestação refere-se ao item CONSTATAÇÃO 03, do ofício supracitado que se refere à execução das obras de engenharia, da nossa responsabilidade. No início do mandato, dia 22 de janeiro de 2013, promovemos uma reunião com a Caixa Econômica Federal, órgão gestor do contrato, para tomarmos conhecimento da realidade de todos os convênios e contratos por ela administrados em nossa cidade. Dentre os contratos avaliados está o acima questionado, cuja situação constava uma 2ª reprogramação efetuada pela administração anterior, de posse da CEF desde o dia 22 de outubro de 2012, para avaliação e aprovação. Na reunião do dia 22 de janeiro de 2013, a CEF apresentou novo relatório de acompanhamento de engenharia, solicitando novas correções nos projetos e planilhas objeto da 2ª reprogramação, que consistia também a adequação dos trabalhos de remanejamento de água e esgoto sanitário, autorizados pela CEF para inclusão no contrato de execução de obras. A Prefeitura Municipal concluiu as modificações solicitadas nos projetos e planilhas em questão, assim como no remanejamento das redes de água e esgoto sanitário e enviou para avaliação da CEF no dia 15 de março de 2013, através do ofício de nº 022/2013-SMOC, para avaliação e aprovação. (ofício anexo). Informamos que até a presente data não recebemos nenhuma informação da CEF sobre a aprovação da 2ª reprogramação. Com relação às fotos apresentadas, seguidas de comentários, temos a informar o seguinte: Bairro Solidariedade As modificações relatadas foram apresentadas à CEF e estamos aguardando aprovação para início dos trabalhos. Bairro Vila Esperança O muro de arrimo relatado, construído na Rua Machacalis era necessário e não foi previsto em projeto, sendo incluído na 2ª reprogramação para aprovação da CEF. A inversão do direcionamento do fluxo das águas na Rua Santos Dias também foi necessária, por erro na topografia do projeto, sendo também apresentada a modificação na 2ª reprogramação, conforme relataram os próprios fiscais que elaboraram o relatório. Bairro Tabajaras Alterações simples foram apresentadas visando à modificação do projeto, pois o inicial previa a passagem sob diversas casas, com desapropriações necessárias não previstas. Foi conservado um trecho existente da drenagem na Rua Carlos Leonhardt, faltando apenas a inclusão de algumas bocas de lobo, simplificando e diminuindo os custos do projeto original.

13 11 de 11 Também como observado pelos fiscais que elaboraram o relatório, estes serviços constam da 2ª reprogramação e estamos aguardando aprovação da CEF, para reinício das obras. Bairro Laerte Laender Informamos que a rede de captação existente na Rua Engenheiro Celso Murta, relatada pelos fiscais da CGU, foi desprezada por ser incompatível com o novo projeto proposto. Bairro Castro Pires A Rua Epaminondas Rievers, sem calçamento, relatada pelos fiscais da CGU, não foi prevista em projeto e precisa de autorização da CEF para pavimentação, necessitando de nova reprogramação para inclusão. Concluindo, informamos que as providências necessárias ao reinício das obras foram tomadas, necessitando para isto de autorização da CEF. c) Análise do Controle Interno: Em sua explanação, o gestor informa que tomou as medidas necessárias para corrigir as falhas de projeto, não discordando dos fatos apontados pela equipe de fiscalização. É importante ressaltar que as falhas de projeto e sua respectivas adequações atrasaram a execução do contrato de repasse, sendo que a vigência inicial era 30/09/2010 e, até 16/04/2013, apenas 37,5% da obra foi executada. Recomendação : 1 Recomenda-se que o Ministério das Cidades solicite da Caixa um posicionamento a respeito das alterações no projeto para execução das obras do Termo de Compromisso nº , relatando a situação das reprogramações e das obras, bem como que haja uma manifestação quanto à necessidade de pavimentação da Rua Epaminondas Rievers, uma vez que a falta de calçamento poderia provocar entupimento na rede de águas pluviais já implantada. 4. CONCLUSÃO 4.1 Sobre os fatos e situações apontados à CGU, não são procedentes as irregularidades listadas a seguir: a) Eventuais irregularidades em processo licitatório realizado no munícipio de Teófilo Otoni, sob a modalidade de Concorrência Pública nº 002/2010 para a realização de obras financiadas com recursos provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. 4.2 Sobre as demais ações de controle realizadas, foram identificadas as seguintes situações: Falhas sem dano ao erário: a) Falhas na elaboração de projetos que causaram reprogramações e atrasos na execução do Termo de Compromisso nº /2008. Belo Horizonte/MG, 16 de agosto de 2013 Chefe da Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais