Apresentação de Resultados 1T12

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1 Apresentação de Resultados 1T12

2 Disclaimer Esta apresentação pode incluir declarações que apresentem expectativas da Administração da Companhia sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações quando baseadas em expectativas futuras e não em fatos históricos envolvem vários riscos e incertezas. A Mills não pode garantir que tais declarações venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relativos à economia brasileira, ao mercado de capitais, aos setores de infra-estrutura, imobiliário, de óleo e gás, entre outros, e a regras governamentais, que estão sujeitos à mudança sem prévio aviso. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Companhia, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 2

3 Agenda Resultado do 1T12 Plano de crescimento 3

4 Destaques do 1T12 250,0 Em R$ milhões 50% 200,0 150,0 100,0 50,0 37,0% 38,4% 37,6% 148,9 154,2 131,3 29,4% 115,5 23,1% 23,0% 20,3% 18,8% 50,5 55,9 42,8 45,4 26,1 28,5 30,1 18,7 39,5% 193,5 36,4% 35,4% 175,1 164,0 145,0 29,0% 76,4 13,8% 52,8 58,0 12,7% 50,8 14,2% 22,2 22,6 8,6% 17,8 29,5 43,3% 199,1 86,2 15,1% 32,7 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% - 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 Receita Líquida EBITDA Lucro líquido Margem EBITDA ROIC¹ 0% 1T12/1T11 +37,3% +63,3% +47,3% +690 pbs +130 pbs 1T12/4T11 +2,9% +12,8% +10,8% +380 pbs +90 pbs 1 ROIC: Retorno sobre Capital Investido 4

5 Receita líquida somou R$ 199,1 milhões no 1T12 Rental 28% Por divisão Construção 20% Assistência técnica 21% Por tipo de serviço Vendas 7% Outras 3% Serviços Industriais 26% Jahu - Residencial e Comercial 26% Locação 69% 5

6 Mills: Melhor empresa de acesso do ano Mills conquistou o prêmio de Melhor Empresa de Acesso do Ano no IAPA Awards referente ao ano de

7 Divisão Construção Em R$ milhões 45,0 40,0 35,0 30,0 35,7 45,9% 41,7 42,7 51,9% 52,2% 34,2 38,8% 48,9% 31,8 46,2% 30,6 33,2 36,1 54,0% 39,3 48,0% 60% 50% 40% 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0-21,6 22,3 26,0% 16,4 28,5% 19,5 18,9 25,5% 24,4% 15,6 13,3 14,1 17,5% 18,8% 14,4% 16,6% 8,6 12,1% 4,5% 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 Receita Líquida EBITDA Margem EBITDA ROIC¹ 30% 20% 10% 0% 1T12/1T11 1T12/4T11 +23,6% +21,2% -90 pbs pbs +8,9% -3,1% -600 pbs -90 pbs 1 ROIC: Retorno sobre Capital Investido 7

8 Com a recuperação do mercado de construção pesada, reduzimos nossa exposição a clientes de médio porte a partir do 3T11 60% Participação dos 5 maiores clientes na receita (%) 55% 55% 53% 51% 50% 45% 46% 41% 41% 42% 44% 48% 48% 47% 40% 36% 35% 30% 30% 25% 20% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 Fonte: Mills 8

9 As obras relacionadas a eventos Copa e Olimpíadas representaram 17% da receita no 1T12 Receita 1T12 R$ 39,3 milhões Outros 21% Indústria 25% Copa e Olimpíadas 17% Infraestrutura 37% Fonte: Mills 9

10 Índice de Receita (Base 100= Receita mensal máxima na vida da obra) Contratos importantes por fase na evolução de receita mensal em obra de construção pesada Recémcontratados* Contratos com volume de equipamento crescente Hidrelétrica Colider Porto Maravilha BRT Transcarioca BRT Transoeste Metro linha 5 Rodoanel São Paulo trecho leste Contratos com grande volume de equipamento Usina hidrelétrica Jirau Refinaria Abreu e Lima Refinaria Comperj Monotrilho linha 2 - SP Transnordestina Contratos em fase de desmobilização Viadutos em Manaus Ponta da Madeira Datacenter Santander Arena Grêmio Estádio de Recife Arena Fonte Nova Estádio Maracanã Estádio Mané Garrincha 20 - Recémcontratados* Tempo Serra Leste Expansão Carajás Porto Sudeste Transposição do rio São Francisco Arena Natal Novos trechos do metro linha 5 Monotrilho linha 2 (2ª etapa) Estádio de Porto Alegre Fonte: Mills 10

11 11 Obras em andamento Ponte Estaiada de Barueri Barueri, SP Estádio Fonte Nova Salvador, BA Principais produtos: forma auto-trepante e balanço sucessivo. Principais produtos: sistemas de escoramento Alumills.

12 Divisão Jahu Residencial e Comercial 60,0 Em R$ milhões 60% 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 45,3% 46,0% 29,2% 22,7 23,6% 21,8 10,3 10,0 42,8% 42,0% 35,5% 32,8 27,9 29,2 22,3% 21,3% 15,2% 11,9 11,6 12,3 38,8% 34,7 13,0% 13,5 52,5 52,5 50,1% 41,6% 39,4 45,5% 26,3 23,9 16,4 16,3% 15,6% 12,5% 50% 40% 30% 20% 10% - 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 Receita Líquida EBITDA Margem EBITDA ROIC¹ 0% 1T12/1T11 +79,8% +113,8% +810 pbs +40 pbs 1T12/4T11 +0,0% +10,0% +460 pbs -70 pbs 1 ROIC: Retorno sobre Capital Investido 12

13 As grandes construtoras listadas em bolsa contribuíram com 19% da receita de locação no 1T12 Receita de locação 1T12 R$ 45,3 milhões Industrial 9% Outros 8% Residencial - empresas listadas 19% Residencial 51% Comercial 32% Residencial - outras 32% 13

14 Divisão de Serviços Industriais 70,0 60,0 50,0 Em R$ milhões 17,7% 17,3% 14,9% 15,8% 46,5 14,9% 52,5 13,4% 56,4 14,8% 57,5 56,9 14,2% 50,2 12,2% 14,2% 50,2 50,9 12,1% 20% 15% 40,0 30,0 20,0 40,0 10,3% 9,6% 7,2% 3,2% 4,7% 7,5% 10% 5% 10,0-6,3 6,9 7,0 5,8 6,1 8,1-1,2% 6,2 4,1 2,3 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 Receita Líquida EBITDA Margem EBITDA ROIC¹ 0% -5% 1T12/1T11 + 1,4% + 1,6% -10 pbs -210 pbs 1T12/4T11 + 1,4% + 169,6% pbs pbs 1 ROIC: Retorno sobre Capital Investido 14

15 Contratos em andamento Manutenção da plataforma Ocean Star Angra dos Reis, RJ Manutenção da plataforma P-50 Rio de Janeiro, RJ Manutenção da plataforma Polvo A Bacia de Campos, RJ Serviços: acesso Serviços: acesso Serviços: Mills Habitat 15

16 Divisão Rental Em R$ milhões 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 57,0% 23,5% 17,2 9,8 55,8% 56,6% 56,0% 54,1% 45,6 47,6% 41,2 47,6% 33,7 30,8 25,8 21,3 22,3 21,7 18,9 19,6% 14,6 18,7% 17,1% 11,9 17,3% 14,7 17,3% 12,9% 54,9 56,0% 30,7 18,6% 56,5 61,8% 34,9 20,3% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% - 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 Receita Líquida EBITDA Margem EBITDA ROIC¹ 0% 1T12/1T11 1T12/4T11 +67,7% +84,7% +580 pbs +300 pbs +2,9% +13,7% +580 pbs +170 pbs 1 ROIC: Retorno sobre Capital Investido 16

17 Obras em andamento Estádio Mané Garrincha Brasília, DF Ampliação fábrica Alstom Taubaté, SP Hospital das Américas Rio de Janeiro, RJ 17

18 Agenda Resultado do 1T12 Plano de crescimento 18

19 Investimos R$ 58,4 milhões em crescimento orgânico no 1T Capex em R$ milhões Realizado/ Orçado 2012 (%) Rental 49% Serviços Industriais 46% Jahu - Residencial e Comercial 55% T Orçado Construção 41% 19

20 Apresentação de Resultados 1T12 Mills - Relações com Investidores Tel.: (21)

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