º Balanço
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- Wilson Beltrão Olivares
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1 º Balanço
2 PAC 2 Conclusão até 2014 R$ 708 bilhões 74% 26% Conclusão pós 2014 R$ 247 bilhões Exemplos: COMPERJ UHE Belo Monte UTE Angra III Refinaria Premium I Ferrovia de Integração do Centro-Oeste BR-381/MG
3 EXECUÇÃO GLOBAL DO PAC 2 OGU Fiscal e Seguridade, Estatal e Privado Data de referência: 30/06/2011 Valores do Fundo de Marinha Mercante, Financiamento Habitacional/SBPE e Minha Casa, Minha Vida correspondem ao contratado
4 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PAC 2 OGU Fiscal e Seguridade Dotação total de 2011 Empenho até 27/07/2011 Pagamento dotação 2011 até 27/07/2011 Pagamento RAP 2010 até 27/07/2011 Não inclui Minha Casa, Minha Vida Fonte: SOF
5 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PAC 2 OGU Fiscal e Seguridade *Data de referência de 2011: 27/07 Data de referência dos demais anos: 31/07 Não inclui Minha Casa, Minha Vida Fonte: SOF
6 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PAC 2 OGU Fiscal e Seguridade *Data de referência de 2011: 27/07 Data de referência demais anos: 31/07 Não inclui Minha Casa, Minha Vida Fonte: SOF
7 EXECUÇÃO FINANCEIRA 2011 Geração, Transmissão, Petróleo e Gás e Combustíveis Renováveis
8 AÇÕES CONCLUÍDAS R$ 45,7 bi executados Jan/Jun 2011 e R$ 53,8bi Total dos empreendimentos CIDADE MELHOR R$ 26,5 milhões Saneamento 153 empreendimentos Prevenção em áreas de risco drenagem 6 empreendimentos MINHA CASA MINHA VIDA R$ 38 bilhões MCMV II Unidades Habitacionais Contratadas Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo contratos Urbanização de Assentamentos Precários 166 empreendimentos ÁGUA E LUZ PARA TODOS R$ 7,5 milhões Recursos Hídricos 2 empreendimentos, 13 sistemas de esgotamento sanitário e sistemas de abastecimento para 47 localidades Água em áreas urbanas 189 empreendimentos TRANSPORTES R$ 6,1 milhões Aeroportos 2 empreendimentos Portos 2 empreendimentos ENERGIA R$ 7,7 bilhões Marinha Mercante financiamento contratado de 51 embarcações e 5 estaleiros Geração de Energia MW Transmissão de Energia 634 km Produção de óleo e gás 6 empreendimentos Refino e Petroquímica 6 empreendimentos Infraestrutura de gás natural 2 empreendimentos
9 AÇÕES CONCLUÍDAS Água em áreas urbanas 189 empreendimentos Marinha Mercante financiamento de 51 embarcações e 5 estaleiros Drenagem - Prevenção em áreas de risco 6 empreendimentos Refinaria Clara Camarão Saneamento 153 empreendimentos São Gonçalo do Amarante Pista e Pátio 1ª Fase UHE Estreito Urbanização de Assentamentos Precários 166 empreendimentos LT Nova Mutum-Sorriso-Sinop Financiamentos SBPE contratos UTE Campina Grande UTE Termoparaíba UHE Dardanelos MCMV II Unidades Habitacionais Barragem Riacho da Serra/CE Sistema Belo Jardim/PE UHE Rondon II Suape Dragagem Canal Interno RLAM C Petroquímica Suape Recife Conector LT Juina-Brasnorte LT Parecis-Brasnorte LT Barra dos Coqueiros-Quirinópolis TÉRMICAS A BIOMASSA TÉRMICAS A BIOMASSA Bioenergética Vale do Paracatu Quirinópolis (2ª Etapa) BACIAS DE CAMPOS, ESPIRITO SANTO E SANTOS REVAP Q TÉRMICAS A BIOMASSA Plangas GLP Eldorado Lula Piloto 1 Gasoduto Caraguatatuba-Taubaté REDUC Q Eixos Cidade Melhor Minha Casa Minha Vida Água e Luz para Todos Transportes Energia USINAS EÓLICAS Cerro Chato III Fazenda Rosário Fazenda Rosário 3 UHE São José Rio Grande Ampliação dos molhes UTGCA Campo de Mexilhão FPSO São Vicente Campanha de TLDs FPSO Dynamic Producer Campanha de TLDs
10 SITUAÇÃO DAS AÇÕES MONITORADAS EM VALOR % EM QUANTIDADE DE AÇÕES % Posição em 30 de junho de 2011 Inclui Eixo Transportes, Eixo Energia, Mobilidade Urbana, Luz para Todos e Recursos Hídricos
11 ESTÁGIO DAS AÇÕES MONITORADAS EM VALOR % 43% jun/11 51% EM QUANTIDADE DE AÇÕES % Posição em 30 de junho de 2011 Inclui Eixo Transportes, Eixo Energia, Mobilidade Urbana, Luz para Todos e Recursos Hídricos jun/11
12 Eixo Transportes
13 RODOVIAS E FERROVIAS Revisão dos empreendimentos de rodovias e ferrovias A experiência do PAC mostrou que uma das maiores dificuldades na execução das obras de rodovias e ferrovias foi a falta de projetos executivos de engenharia A ausência de projetos executivos, previamente à licitação, levou à contratação de obras com base em projetos básicos insuficientes, que trouxe como consequência inúmeros aditivos de prazo, valor e de escopo Decidimos no PAC 2, como regra geral, licitar as novas obras de rodovias e ferrovias com projeto executivo Estamos também fazendo a revisão dos projetos das obras em andamento ou em licitação
14 RODOVIAS
15 RODOVIAS Obras iniciadas em km BR-222/CE Entr. Acesso Porto Pecém-Sobral 194 km BR-110/RN Areia Branca-Div. RN/PB 78 km BR-163/PR Cascavel-Marechal Cândido Rondon-Guaíra 147 km BR-153/TO Travessia de Colinas do Tocantins 5 km BR-153/TO Travessia de Miranorte 7 km Obras em andamento km Duplicação e adequação km Construção e pavimentação km Manutenção e segurança Manutenção de Rodovias km contratados Sinalização de Rodovias km executados
16 FERROVIAS
17 FERROVIAS Obras em andamento km Destaques Ferrovia Norte-Sul km Ferrovia Nova Transnordestina km Ferrovia de Integração Oeste-Leste 537 km Ferronorte Alto Araguaia/MT-Rondonópolis/MT 163 km
18 PORTOS
19 PORTOS Obra iniciada Santos/SP Av. Perimetral Portuária Margem Esquerda 1ª fase 30/06/ obras em andamento Destaques 4 Dragagens de Aprofundamento Santos/SP, Rio de Janeiro/RJ, Fortaleza/CE e Itajaí/SC São Francisco do Sul/SC Recuperação dos Berços 101 e 201 Areia Branca/RN Ampliação e Adequação do Terminal Salineiro Vila do Conde/PA Ampliação do Píer Principal
20 AEROPORTOS
21 AEROPORTOS Obras iniciadas Brasília/DF Reforma do Corpo Central do Terminal de Passageiros 1ªfase em 29/04/2011 Guarulhos/SP Construção do Terminal Remoto Fase 1 em 21/07/ obras em andamento em 11 aeroportos Destaques São Gonçalo do Amarante/RN Concluída a 1ªetapa do Sistema de Pistas e Pátios e iniciada 2ª etapa Galeão/RJ Reforma do Terminal de Passageiros 2 52% realizados Galeão/RJ Reforma e Adequação do Terminal de Cargas 28% realizados Parnaíba/PI Construção do Novo Pátio de Aeronaves 40% realizados Guarulhos/SP Ampliação do Sistema de Pista 37% realizados Curitiba/PR Ampliação do Terminal de Cargas 22% realizados Porto Alegre/RS Novo Terminal de Cargas 11% realizados
22 Eixo Energia
23 GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
24 GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 28 usinas iniciadas em MW 4 UHEs MW Destaques UHE Belo Monte MW obra iniciada em 30/06/2011 UHE Colíder MT 300 MW 13,4% realizados UHE Ferreira Gomes AP 252 MW 8,7% realizados 3 UTEs 354 MW 3 PCHs 49 MW 18 UEEólicas 404 MW 76 obras em andamento MW 11 UHEs MW Destaques UHE Jirau RO MW 55,5% realizados UHE Santo Antônio RO MW 51,1% realizados UHE Simplício MG / RJ MW 84% realizados 35 UTEs MW Destaque UTN Angra III RJ MW 10,1% realizados 7 PCH 117 MW 23 UEEólicas 574 MW
25 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
26 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Principais Resultados Realizado Leilão em 10 junho km LTs R$ 850 milhões deságio médio de 53,3% 21 LTs em obras km e 18 Subestações Destaques Interligação Madeira-Porto Velho-Araraquara C km Interligação Tucuruí-Macapá-Manaus km Interligação N-CO (Vilhena-Samuel) 595 km
27 PETRÓLEO
28 EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO Exploração Pré e Pós-Sal 143 poços perfurados 26 no pré-sal e 117 no pós-sal Resultados promissores Pré-Sal Carioca Nordeste, Macunaíma, Iara, Guará Norte, Albacora e Gávea Pós-Sal Espírito Santo BM-ES-23 Produção Plataformas P-56 Campo Marlim Sul Módulo 3 Saída da plataforma do Estaleiro Brasfels/RJ em 29/06/2011 P-63 Campo Papa-terra Modúlos 1 e 2 Iniciadas as obras do topside da P- 63 no Estaleiro Quip/RS em 15/02/2011 Início da produção nos campos de Mexilhão Bacia de Santos, Mosquito Norte Bacia Espírito Santo e Peregrino Bacia de Campos Testes de Longa Duração (TLD s) Iniciado na área de Lula Nordeste com a FPSO São Vicente em 30/04/ TLD s em andamento 15 em terra e 6 no mar
29 FERTILIZANTES E GÁS NATURAL
30 FERTILIZANTES E GÁS NATURAL Obra iniciada em 2011 Unidade de Fertilizantes Nitrogenados UFN III 23,5% realizados da terraplanagem Gasodutos em andamento 95 km GASPAL II SP 60 km concluída a construção e montagemem 17/03/2011 GASAN II SP 35 km concluída construção e montagemem 22/05/2011
31 REFINO E PETROQUÍMICA
32 REFINO E PETROQUÍMICA Em construção 5 refinarias/petroquímicas Refinaria Abreu e Lima PE Refinaria Premium I MA Refinaria Potiguar Clara Camarão RN Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro COMPERJ RJ Petroquímica Suape PE Em andamento modernização e ampliação de 10 refinarias REDUC, REVAP, RLAM, RPBC, REGAP, REPAR, REMAN, REPLAN, REFAP e RECAP
33 REVITALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA NAVAL
34 REVITALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA NAVAL 56 empreendimentos contratados 5 estaleiros 51 embarcações Pré-Sal investimentos em navios-plataforma e sondas, que serão fabricados no Brasil Início da construção da P-66 no Estaleiro Rio Grande/RS primeiro de 8 navios-plataforma Licitado o primeiro lote de 7 sondas de perfuração a serem construídas pelo Estaleiro Atlântico Sul/PE Iniciada licitação para 21 sondas de perfuração
35 Eixo Cidade Melhor
36 SANEAMENTO
37 SANEAMENTO Seleção Modalidad e Estados Quantidade Municípios Empreendi mentos Valor R$ bilhões Obras iniciadas % de execução 2007/2008 OGU e FIN ,3 96% 50% 2009 OGU e FIN ,9 57% 20% 2007/ /2014 FUNASA ,3 45% 28% Fin. Setor Privado 8 19* 30 3,6 100% 63% ,37 100% 8,2% OGU e FIN ,0 Em contratação Nova seleção prevista para 2º semestre/2011
38 PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO
39 PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO OGU E FIN Seleção Quantidade Estados Municípios Empreendi mentos Valor R$ bilhões Obras iniciadas % de execução 2007/ ,9 95% 50% ,4 38% 20% ,1 Em contratação Nova seleção prevista para 2º semestre/2011
40 MOBILIDADE URBANA
41 MOBILIDADE URBANA 2 obras iniciadas Porto Alegre/RS Aeromóvel 10/05/2011 Recife/PE 15 trens elétricos 14/01/ obras em andamento Destaques São Leopoldo e Novo Hamburgo/RS Expansão do Trem Urbano Recife/PE Metrô Linha Sul Fortaleza/CE Metrô Linha Sul MOBILIDADE GRANDES CIDADES R$ 18 bilhões Destinado a cidades com mais de 700 mil habitantes Em processo de seleção
42 PAVIMENTAÇÃO
43 PAVIMENTAÇÃO Pavimentação R$ Selecionado A selecionar R$ milhões Nova seleção prevista para 2º semestre/2011
44 Eixo Comunidade Cidadã
45 COMUNIDADE CIDADÃ Equipamentos de Saúde, Educação e espaços integrados para as políticas de cultura, esporte, trabalho, desenvolvimento social e justiça Previsto R$ 24,0 bilhões Selecionado R$ 4,6 bilhões
46 COMUNIDADE CIDADÃ 2011/2014 Praças dos Esportes e da Cultura R$ UBS - Unidades Básicas de Saúde* R$ Creches e Pré-escolas R$ UPA - Unidades de Pronto Atendimento* R$ Quadras esportivas nas escolas R$ Postos de Polícia Comunitária R$ R$ milhões Proposta em reavaliação pelo Ministério da Justiça Selecionado A selecionar Novas seleções previstas para 2º semestre/2011 * Inclui custeio estimado Data de Referência: jun/11
47 Eixo Minha Casa, Minha Vida
48 MINHA CASA, MINHA VIDA
49 URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS Seleção Modalida de Estados Quantidade Municípios Empreendi mentos Valor R$ bilhões Obras iniciadas % de execução 2007/ OGU e FIN ,9 97% 53% FNHIS OGU FNHIS e Financiame nto Setor Público ,3 80% 52% ,0 FNHIS 23% Fin. Setor Público 50 % FNHIS 4% Fin. Setor Público 5% 2011/2014 OGU e FIN ,4 Em contratação Nova seleção prevista para 2º semestre/2011
50 FINANCIAMENTO HABITACIONAL SBPE SELEÇÃO 2011 Aquisição, reforma ou construção de novas moradias Crescimento de 54% em relação ao mesmo período de 2010 Mais 227 mil famílias beneficiadas em todo o País R$ bilhões PREVISTO * PREVISTO 2011 * CONTRATADO 2011* % CONTRATADO / PREVISTO ,0 44,0 35,0 79% * Não inclui contrapartida Evolução dos Financiamentos SBPE R$ bilhões 54,1 44,0 29,0 33,0 35,0 18,4 1,7 2,2 3,0 4,8 9, Jun/11 Previsão 2011 Data de Referência: Jun/11
51 Eixo Água e Luz Para Todos
52 LUZ PARA TODOS
53 LUZ PARA TODOS Meta mil ligações, das quais 257 mil para atender o Plano Brasil sem Miséria Ligações realizadas em ,2% Aldeia indígena MA
54 ÁGUA EM ÁREAS URBANAS
55 ÁGUA EM ÁREAS URBANAS Seleção Modalida de Estados Quantidade Municípios Empreendi mentos Valor R$ bilhões Obras iniciadas % de execução 2007/2008 OGU e FIN ,5 97% 51% 2009 OGU e FIN ,4 52% 13% 2007/ /2014 FUNASA ,6 34% 27 Fin. Setor Privado 2 4* 8 1,0 100% 84% , % Sem medição OGU e FIN ,6 Em contratação Nova seleção prevista para 2º semestre/2011
56 RECURSOS HÍDRICOS
57 IRRIGAÇÃO Nova proposta para o Modelo Público de Irrigação do Semi Árido Brasileiro O Governo Federal estáformulando um novo modelo para os perímetros irrigados na região do Semi Árido Brasileiro A nova proposta tem como objetivo garantir maior produtividade e eficácia Nos perímetros jáocupados seránecessário promover um aperfeiçoamento da gestão Nas novas áreas, o modelo buscaráassociação entre os produtores agrícolas e o mercado de distribuição de alimentos, visando criar segurança para o sistema
58 RECURSOS HÍDRICOS Obras iniciadas 4 obras Barragens Atalaia/PI e Arvorezinha/RS, Adutora do Algodão/BA e Sistema Coqueiro Seco/AL Obras em andamento Integração do São Francisco Eixos Leste e Norte Revitalização do São Francisco 41 obras de esgotamento sanitário 57 obras de revitalização ambiental 55 localidades atendidas por sistemas simplificados Água para Todos 59 obras de barragens, adutoras e infraestrutura para irrigação
59 º Balanço
PAC 2 superará em 72% a execução total do PAC 1
EXECUÇÃO GLOBAL DO PAC 2 ATÉ OUTUBRO DE 2014 R$ 1,009 trilhão 91,3% do previsto até 2014 ATÉ DEZEMBRO DE 2014 R$ 1,066 trilhão 96,5% do previsto até 2014 PAC 2 superará em 72% a execução total do PAC 1
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