STUR FOR WINDOWS - REFERÊNCIA RÁPIDA

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1 STUR FOR WINDOWS - REFERÊNCIA RÁPIDA INFORMATIZANDO O TURISMO Contato: suporte@agisistemas.com.br Rua Mesquita, 50 Cambuci São Paulo SP Cep Fone

2 INICIALIZAÇÃO DO STUR. Clique no Ícone do STUR no Desktop (área de trabalho), no menu Iniciar ou no C:\AGI\STURWIN\STUR.EXE > Digite seu usuário e senha e clique no botão Entrar. O Usuário e senha padrão do STUR após a instalação é: Usuário: LEADER Senha: LEADER. (conforme figura 1.2). COTAÇÕES. Cotações serão solicitadas diariamente ao primeiro usuário que se logar no Stur. O usuário poderá informar as cotações neste momento e gravar ou posteriormente em Cadastros > Parâmetros/Tabelas > Moedas e Cotações > Cotações. Inicialmente existem duas moedas internacionais no Stur, US$ Dólar (dólar terrestre) e US$I Dólar IATA (dólar aéreo). INICIANDO OS PARÂMETROS. Ao Iniciar o Stur pela primeira vez, o administrador do sistema deverá configurar os parâmetros, para liberar todas as funções do sistema. Clique em Cadastros > Parâmetros/Tabelas > Parâmetros. PARÂMETROS GERAIS 1. QUANTIDADES DE DIAS PARA GERENCIAMENTO DAS OPERAÇÕES. Esta função permite manter no STUR informações genéricas, sobre as operações realizadas no STUR, um histórico de operações que pode ser mantido no sistema pela quantidade de dias que o usuário achar necessário para gerenciamento. LIMPEZA MANUAL DO BANCO DE DADOS. Esta função armazena um período pré-definido que nunca será excluído do banco de dados pela Função de limpeza manual. MOEDAS. MOEDA OFICIAL: Colocar a moeda oficial correspondente ao País. MOEDA INTERNACIONAL ( VENDAS AÉREAS ): Informar o Dólar Iata para emissão aérea. MOEDA INTERNACIONAL ( VENDAS TERRESTRE ): Informar o Dólar para emissão terrestre. 2

3 PERÍODO DE EMISSÃO VÁLIDO. VENDAS. Esta função permite definir quantos dias o usuário poderá inserir uma venda com data retroativa/futura (Dias antes/dias depois), contando sempre a data corrente, (Data do dia). CHEQUES. Esta função permite definir quantos dias o usuário poderá inserir uma data de emissão retroativa/futura (Dias antes/dias depois) ao efetuar uma baixa no financeiro, contando sempre a data corrente (Data do dia). ANTECEDÊNCIA DO CHECK-IN (IMPRESSO NA CONTRA CAPA DE BILHETES). Nesta função informar a antecedência do check-in. Ex: 01:00hs para embarque Nacional e 03:00hs para embarque Internacional. FORMA DE ENVIO DE . ATRAVÉS DO STUR. Ao enviar um documento através do Stur, será necessário enviar um aplicativo instalqr.exe, onde o cliente tem que instalar na máquina dele, para poder visualizar o documento. APLICATIVO DE CORREIO PADRÃO. Opção mais usada e a mais indicada. Quando for enviar qualquer documento do STUR por , automaticamente abrirá o gerenciador padrão de (Outlook Express, Microsoft Outlook, Windows live mail, etc), com o documento em anexo no formato JPG, e com o do cliente, caso o mesmo já esteja cadastrado, senão, basta informar o endereço do destinatário. PERCENTUAL DE MARGEM DE LUCRO MÍNIMA. Esta função define uma margem de lucro mínima de vendas da agência, caso seja uma venda abaixo da margem de lucro, aparecera a seguinte mensagem (Margem de lucro abaixo da margem mínima definida (10,0000%). Deseja continuar?). Caso o usuário tenha permissão, ele poderá continuar o lançamento da venda, mesmo que o percentual de ganho esteja abaixo do que foi inserido nos parâmetros, ou pode retornar a venda e verificar/alterar os valores. LIMITA CRÉDITO AOS CLIENTES. Se houver necessidade de controlar o limite de crédito dos clientes, o STUR tem três opções: AVISA: Ao marcar esta opção, o STUR avisa na venda quando o limite de crédito do cliente está sendo ultrapassado. BLOQUEIA: Ao marcar esta opção, o STUR bloqueia a venda caso o cliente tenha excedido o seu limite de crédito, podendo ser liberado pelo usuário que tenha essa permissão. NÃO CHECA: Ao marcar esta opção, o STUR não irá verificar o limite de crédito dos clientes. Importante: Deve-se incluir o valor do limite de crédito no Cadastro do Cliente, para que a função Avisa ou Bloqueia fique ativada. O STUR só Avisa ou Bloqueia as vendas faturadas. LIMITE DE CRÉDITO PADRÃO. Este limite serve apenas para ser sugerido no cadastro de um novo cliente. (Não interfere na venda). Este campo, após preenchido com um determinado valor, irá sugerir automaticamente no cadastro de novos clientes, não alterando os clientes já cadastrados. CHECAGEM DE CLIENTES COM PENDÊNCIA (FATURA VENCIDA). Se houver necessidade de checar clientes com pendência financeira, o STUR tem três opções: AVISA: Ao marcar esta opção, o STUR avisa na venda, caso o cliente esteja com fatura vencida. BLOQUEIA: Ao marcar esta opção, o STUR bloqueia a venda caso o cliente esteja com fatura vencida. NÃO CHECA: Ao marcar esta opção, o STUR não checa as pendências financeiras. TOLERÂNCIA. Pode ser informado a partir de qual dia, o sistema vai considerar como pendência a Fatura em atraso. Exemplo: 01 dia após o vencimento, 02 dias após o vencimento, 3 dias após o vencimento. ESTOQUE OBRIGATÓRIO. Esta função é usada somente quando se tem bilhete físico em estoque. EXIGIR DIARIAMENTE CÓPIA DE SEGURANÇA (BACKUP). O sistema solicitará um backup diariamente ao último usuário que se desconectar do STUR, caso não tenha sido feito nenhum backup naquele dia. O usuário terá a opção de efetuar o backup naquele momento ou não. Caso o backup não tenha sido feito, no dia seguinte aparecerá uma mensagem em vermelho informando que o backup do dia anterior não foi realizado. O Sistema mostra o último usuário que fez o backup e a data da realização. 3

4 PARÂMETROS GERAIS 2. PARÂMETROS DO CADASTRO BLOQUEAR DUPLICIDADE DE CPF/CNPJ NOS CADASTROS DE CLIENTES /FORNECEDORES. Ao marcar essa opção, o sistema ira bloquear a duplicidade de CPF/CNPJ no cadastro de clientes e fornecedores. CNPJ/CPF OBRIGATÓRIO NO CADASTRO DE CLIENTES/FORNECEDORES. Ao marcar esta opção, o preenchimento do CNPJ/CPF será obrigatório ao cadastrar um novo cliente ou fornecedor. TIRAR MÁSCARA DE CEP NO CADASTRO DE CLIENTES E DE OUTROS (MALA DIRETA). Ao marcar esta opção, o campo CEP fica sem a máscara para preenchimento manual. PARÂMETROS DO OPERACIONAL/VENDAS ATIVAR A PESQUISA RÁPIDA DE CLIENTE/FORNECEDOR NA VENDA. Esta opção ativa a pesquisa rápida de clientes e fornecedores nas vendas. ATIVAR A FUNÇÃO DE TROCA DE FILIAL DA RESERVA. Esta opção é usada quando a agência trabalha com Matriz e Filial, podendo realizar a troca da empresa na venda caso esteja com a filial errada. ATIVAR A FUNÇÃO DE TROCA DE CENTRO DE CUSTO DA RESERVA. O centro de custo ao qual estamos nos referindo é o centro de custo da Agência, isso acontece quando a Agência segmenta suas vendas por centro de Custo. Importante: Se essa opção ficar desmarcada, o emissor não conseguirá editar o centro de custo na venda e aparecerá o que estiver no cadastro do emissor. 4

5 REGISTRAR TARIFA SUGERIDA, CIA/VÔO SUGERIDOS E MOTIVO NAS VENDAS AÉREAS. Marcando esta função, no lançamento das vendas aéreas será possível informar a tarifa sugerida e o motivo pelo qual o cliente não quis comprar a tarifa sugerida pela agência, podendo apresentar estas informações em relatório. PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CAMPOS SUGERIDOS. Marcando esta função, o preenchimento de campos sugeridos será obrigatório. HABILITAR CONTROLE DE TOUR CODE. Caso a agência receba da Cia Aérea além da sua comissão um tour code, este controle pode ser administrado no STUR marcando esta função. PERMITIR RECEBIMENTO PARCELADO DE PASSAGEIROS DIRETOS. Marcando esta função, será possível vender PARCELADO para passageiro direto. Passageiro Direto: Cliente usado nas vendas onde o cliente pagador não tem cadastro no sistema e a forma de recebimento é cash e cartão. HABILITAR CONTROLE DE CONTATOS AUTORIZADOS. Marcando esta opção, o sistema habilitará um controle de contatos autorizados para as vendas. PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CONTATO DA VENDA. Marcando esta opção, ao inserir qualquer venda no sistema o contato se torna obrigatório. PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA O AUTORIZADOR DA VENDA. Marcando esta opção, o preenchimento do campo autorizador da venda será obrigatório. OCULTAR ALGUNS NÚMEROS E CÓDIGOS DE SEGURANÇA DOS CARTÕES DE CRÉDITO DE CLIENTES. Marcando esta opção, o sistema ocultará alguns números e códigos de segurança dos cartões de crédito. Item de segurança ORDENAÇÃO DOS PRODUTOS NA INCLUSÃO DE VENDA NOVA. CÓDIGO: Deixando esta opção marcada, ao inserir uma venda nova no STUR, a ordem dos produtos será pelo código do produto. DESCRIÇÃO: Deixando esta opção marcada, ao inserir uma venda nova no STUR, a ordem dos produtos será pela descrição ( nome do produto e ordenando por ordem alfabética ). PARÂMETROS DE INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS. IMPORTAR A OBSERVAÇÃO DAS RESERVAS AMADEUS. Esta opção só deve estar marcada se sua agência usa o sistema de Reserva Amadeus. A finalidade desta função é importar todas as observações inseridas no Amadeus para o STUR. INTEGRAR RESERVAS DO AMADEUS GERADAS POR BT: Esta opção só deve estar marcada se sua agência usa o sistema de Reserva Amadeus, são as reservas geradas sem valores, que poderão ser integradas para o STUR. INTEGRAÇÃO COM SISTEMA DE CARTÕES. CREDICARD - Marcando esta opção, o STUR está habilitado a gerar vendas com cartão virtual Credicard, basta configurar os dados do cartão no cadastro do cliente. MASTERCARD - Marcando esta opção, o STUR está habilitado a gerar vendas com cartão virtual Mastercard, basta configurar os dados do cartão no cadastro do cliente. CTAH - Marcando esta opção, o STUR está habilitado a gerar vendas com cartão virtual CTAH, basta configurar os dados do cartão no cadastro do cliente. VALIDATA - Marcando esta opção, o STUR está habilitado a gerar vendas com cartão virtual Validata, basta configurar os dados do cartão no cadastro do cliente. EBTA - Marcando esta opção, o STUR está habilitado a usar o cartão virtual EBTA, fornecido pelo AMEX, basta informar o código Agência fornecido pelo Amex: (XXXX), depois configurar outra identificação da Agência, dentro do item cadastros > Filias e C.Custo e por fim, informar os dados do cartão, dentro do cadastro do cliente. VISA - Marcando esta opção, o STUR está habilitado a gerar vendas com cartão virtual Visa, basta configurar os dados do cartão no cadastro do cliente. HABILITA LEITURA AUTOMÁTICA (VCORP) - Marcando esta opção, o stur está habilitando a leitura automática do arquivo de exportação do Vcorp. PARÂMETROS DO FATURAMENTO NO FATURAMENTO BATCH, VERIFICAR RESERVAS BILHETADAS / RESERVADAS. Esta opção é recomendada deixar marcado, para que o STUR possa verificar quais reservas ainda faltam bilhetar e confirmar, com isso o Faturamento em LOTE, será gerado com sucesso e sem deixar de faturar nenhuma reserva. 5

6 JUNTAR FATURAMENTO AÉREO, TERRESTRE E RODOVIÁRIO. Ao marcar esta opção, o sistema vai juntar as vendas do aéreo, terrestre e rodoviário, desde que o vencimento da venda seja igual para todos os produtos. ARREDONDAR CÁLCULO DA LEI 9430 ( KANDIR ). Esta função é usada quando a agência trabalha com clientes que são órgãos governamentais e usam a lei Kandir, se houver necessidade de arredondar o cálculo, marcar esta função. IMPRIMIR O VALOR DA TAXA DE BOLETO NA FATURA. Marcando esta opção, o valor da taxa de boleto vai ser visualizado na fatura. GERAR NOTA DE CRÉDITO DA DU (CARTÃO FAT.). Marcando essa opção, ao lançar uma venda com a forma de recebimento Cartão/Faturado e inserindo um repasse de comissão, o sistema irá gerar uma Nota de Crédito ao cliente com o valor do repasse. CNPJ INFRAERO LOCAL ( BENEFICIÁRIA DA RET. LEI 9430 ). Esta opção é apenas para informar o CNPJ da beneficiária referente a retenção da Lei Kandir. EMITIR BOLETO JUNTAMENTE COM A FATURA. Marcando esta opção, ao gerar as faturas no STUR, o Boleto será visualizado junto com a Fatura e com Código de Barras, mas para isso, o banco informado na geração tem que ter o layout confeccionado no STUR. No STUR existem duas opções de modelo: SOMENTE DUPLICATA: Mostrará a Fatura e Boleto, juntamente com a via dos produtos devidamente relacionados. REDUZIDO COM PROTOCOLO: Mostrará uma opção com protocolo, para assinatura do aceite e dados da Fatura e Boleto. PARÂMETROS DO FINANCEIRO. HABILITAR TELA DE SELEÇÃO INICIAL NA PESQUISA DE TÍTULOS DO FINANCEIRO. Marcando essa opção, o STUR habilitará uma tela para filtros na seleção inicial dos títulos no financeiro. CALCULAR AUTOMATICAMENTE OS JUROS DE TÍTULOS VENCIDOS NO CONTAS A RECEBER. Na baixa de um título vencido no contas a receber, o STUR irá calcular automaticamente os juros estipulado em Cadastro > Parâmetros/Tabelas > Parâmetros > Documentos (2) > Percentual de juros por dia de atraso da Fatura/Boleto. Isso só ocorre se essa opção estiver marcada, caso contrário, o STUR não irá calcular, mas permitirá que se inclua manualmente. HABILITAR FUNÇÃO DE CONFERÊNCIA DO FINANCEIRO. Ao marcar esta opção, é possível realizar a conferência/baixa dos documentos dentro do financeiro, podendo realizar ajustes de valores e marcar os títulos conferidos deixando pronto para baixa. ESTIPULAR LIMITE DE ALTERAÇÃO DO VALOR ORIGINAL NA EDIÇÃO OU CONFERÊNCIA DE TÍTULOS DO FINANCEIRO. Marcando esta função, será necessário estipular um valor limite que o usuário poderá alterar para maior ou menor na conferência/baixa de títulos no financeiro. Deixando a opção desmarcada o sistema não controlará valores, permitindo alterações de qualquer valor. PERCENTUAL DE CPMF O percentual de CPMF cadastrado nos parâmetros, serve para todos os fornecedores, mas pode ser alterado individualmente no cadastro de cada fornecedor. ORDENAÇÃO DOS TIPOS DE CONTA. CÓDIGO: Com esta opção, os tipos de contas ( pagar/receber ) aparecerão no financeiro por código da conta e em ordem crescente. DESCRIÇÃO: Com esta opção, os tipos de contas ( pagar/receber ) aparecerão no financeiro pelo nome da conta e em ordem alfabética. ORDENAÇÃO DOS CENTROS DE CUSTO. CÓDIGO: Com esta opção, os tipos de centro de custo aparecerão no financeiro por código e em ordem crescente. DESCRIÇÃO: Com esta opção, os tipos de centro de custo aparecerão no financeiro pelo nome e em ordem alfabética. 6

7 PRAZO MÁXIMO PARA BAIXA. DIAS ANTES: Esta função permite definir quantos dias o usuário poderá inserir uma data de baixa retroativa (Dias antes) ao efetuar uma baixa no financeiro, contando sempre a data corrente (Data do dia). DIAS APÓS: Esta função permite definir quantos dias o usuário poderá inserir uma data de baixa futura (Dias depois) ao efetuar uma baixa no financeiro, contando sempre a data corrente (Data do dia). DOCUMENTOS 1 RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE O SISTEMA GERA JUNTAMENTE COM SUA NOMENCLATURA: Nota de Débito (ND), Fatura/Duplicata (FT), Ordem de Passagem (OP), Voucher (VC), Ordem de Serviço (OS), Recibo (RC), Comprovante de Sinal (CR), Demonstrativo da Reserva (DR), Nota de Crédito (NC), Solicitação de Reembolso (SR), Carta p/cia Aérea (CB), Solicitação de serviço (SS), Carta de Cobrança de Comissão (CC), Recibo de Baixa (RB). ÚLTIMA NUMERAÇÃO. Esta opção mostra sempre a última numeração do documento gerado no STUR, e não tem como ficar alterando esta numeração. NUMERAÇÃO INICIAL. Ao parametrizar o STUR pela primeira vez, é possível mudar a numeração dos documentos, para iniciar com outra numeração ou colocar a numeração de documentos de outros sistemas, o mais indicado seria iniciar com a sequência 01 para todos os documentos. Todos os documentos serão identificados no STUR com a sua nomenclatura e numero sequencial. PRÉ-IMPRESSO. O usuário poderá escolher S ( Sim ) ou N ( Não ). S, significa que a agência dispõe de Formulário Contínuo da impressora Matricial. N, significa que não é Pré-impresso e que a geração e impressão dos documentos serão direto do STUR em papel A4. CABEÇALHO. Esta função dispõe de 04 opções Esquerda, Meio, Direita, Não, sendo assim o usuário pode escolher como ele deseja mostrar o cabeçalho nos documentos ou ocultá-lo. 7

8 LOGOTIPO. O usuário pode escolher S ( Sim ) ou N ( Não ). S, significa que o logotipo da Agência será visualizado nos documentos. N, o logotipo não vai ser visualizado nos documentos. MARGEM. O usuário pode escolher S ( Sim ) ou N ( Não ). S, significa que os documentos serão visualizados com margem. N, os documentos serão visualizados sem margem. DATA DE EMISSÃO. O usuário pode escolher S ( Sistema ) ou R ( Reserva ),a opção mais usada e indicada é a Letra S ( Sistema ) porque o STUR gera os lançamentos buscando a data do sistema operacional (Windows). Escolhendo a opção R ( Reserva ) o STUR realiza a inserção e confirmação com a data que foi inserida na Reserva, esta opção é muito usada para emissão de faturas com data retroativa, onde o fechamento da fatura terá que ser o mesmo da emissão da reserva. VIAS ( 1 A 9 ). Esta opção sugere apenas informar o número de vias para impressão de documentos que pode ser de 01 a 09. DOCUMENTOS 2 MOSTRAR OS DOCUMENTOS NA TELA ANTES DE IMPRIMIR. Ao marcar esta opção, será possível visualizar os documentos em tela antes de imprimir, salvar ou enviar por . IMPRIMIR OS VALORES SEM CASAS DECIMAIS NOS DOCUMENTOS. Ao marcar esta opção, não será possível visualizar nos documentos do STUR, as casas decimais. IMPRIMIR VALOR LÍQUIDO NA FATURA/DUPLICATA E NO RESPECTIVO BOLETO. Marcando esta função, será visualizado o valor líquido nas faturas e nos boletos. IMPRIMIR FOLHA DE ROSTO PARA FATURA. Documento exigido para clientes órgãos Governamental. IMPRIMIR NOME DO ESTADO POR EXTENSO NA NOTA DE DÉBITO/FATURA. Marcando esta função ao imprimir a nota de débito e fatura, o nome do estado será visualizado por extenso. 8

9 IMPRIMIR VALOR DA DIÁRIA NO VOUCHER. Marcando esta função será possível visualizar o valor da diária no voucher. IMPRIMIR VALORES DAS TARIFAS E COMISSÕES NA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO. Marcando esta função será possível visualizar o valor das tarifas e comissões na solicitação de serviço. IMPRIMIR LOGOTIPO NA CONTRA CAPA DE BILHETE. Marcando esta função, será possível visualizar o logotipo na contracapa. IMPRIMIR OBSERVAÇÃO DO PAX NA CONTRACAPA DE BILHETES. Marcando esta função, as observações informadas no campo destinado a contra capa de bilhetes nos parâmetros, será visualizado/impresso na contracapa de bilhetes. IMPRIMIR DEPARTAMENTO E CENTRO DE CUSTO DO CLIENTE NA NOTA DE DÉBITO/FATURA. Marcando essa função, o departamento e centro de custo do cliente serão impressos na nota de débito/fatura. IMPRIMIR TAXA DE SERVIÇO SOMADA NA TARIFA(FATURA, ND, RECIBO E DEMONSTRATIVO DA RESERVA). Marcando essa função, a taxa de serviço será somada com a tarifa e impressa em fatura, ND, recibo e demonstrativo da reserva. IMPRIMIR TAXA DU SEPARADA NA ND/FT/DEMONSTRATIVO DA RESERVA. Marcando essa função, a taxa DU será impressa separada na ND/FT/Demonstrativo da Reserva. IMPRIMIR NOME DO FORNECEDOR BSP/GSA (AÉREO). NOTA DE DÉBITO: O nome do fornecedor BSP/GSA será visualizado na Nota de Débito. DEMONSTRATIVO DA RESERVA: O nome do fornecedor BSP/GSA será visualizado no Demonstrativo da Reserva. PERCENTUAL DE JUROS POR DIA DE ATRASO DA FATURA/BOLETO. Neste campo informar o percentual de juros que será aplicado por dia de atraso nas faturas e boletos. NOME DA COLUNA DE DESCONTOS NOS DOCUMENTOS. A palavra desconto vem parametrizada no sistema, se houver necessidade de mudá-la, basta clicar no botão editar, deletar a palavra desconto e inserir a nova palavra. Lembrando que esta palavra será visualizada na coluna de descontos nos documentos. INFORME O TEXTO PARA CONTRACAPA DE BILHETES. Neste campo é possível informar o texto para ser visualizado na impressão da contra capa de bilhetes, um texto de orientação para o passageiro, por exemplo. MENSAGEM A SER IMPRESSA EM RECIBOS E COMPROVANTE DE ENTRADA. Neste campo é possível informar um texto para ser visualizado nos recibos e comprovantes de entrada. MENSAGEM A SER IMPRESSA EM FATURAS. Neste campo é possível informar um texto para ser visualizado nas Faturas. QUANTIDADES DE VOUCHERS POR PÁGINA. Neste item é possível definir a quantidade de Vouchers por página que pode ser de 1 a 3. LINHAS DE OBSERVAÇÃO NO VOUCHER. Neste item é possível definir a quantidade de linhas de observação na emissão do voucher, que pode ser 1(uma) ou 5(cinco) linhas. LINHAS DE OBSERVAÇÃO NO RC E ND. Neste item é possível definir a quantidade de linhas de observação para emissão de Recibo e Nota de Débito, que pode ser 1(uma) ou 5(cinco) linhas. ENDEREÇO (TODOS OS DOCUMENTOS). PRINCIPAL: Em todos os documentos gerados pelo STUR, será visualizado o endereço principal do cliente. COBRANÇA: Em todos os documentos gerados pelo STUR, será visualizado o endereço de cobrança do cliente, caso não seja informado o endereço de cobrança no cadastro do cliente, não será possível a visualização do mesmo nos documentos. NOME DO FORNECEDOR NA FT /ND /RC. RAZÃO SOCIAL: Será impressa a razão social do fornecedor nos documentos FT /ND /RC. NOME FANTASIA: Será impresso o nome fantasia do fornecedor nos documentos FT /ND /RC. 9

10 LINHAS DE OBSERVAÇÃO NA ND/FT. Neste item dos parâmetros é possível definir a quantidade de linhas de observação na emissão de ND/FT, que pode ser 1(uma) ou 5(cinco) linhas. SALTO DE PÁGINA NA CONTRACAPA DE TKT. Esta função é usada quando a agência usa a impressão da contracapa de bilhetes, podendo escolher quebra de página por PAX, por RESERVA ou NÃO (sem quebra por página). IMPRIMIR NOS DOCUMENTOS. STOCK CONTROL: Imprime nos documentos o número que foi inserido no estoque. SERIAL NUMBER: Imprime nos documentos o número Serial inserido na venda. PADRÃO DO LAYOUT DA NOTA FISCAL. DOS: Opção usada nas Agências que usavam o STUR-DOS. WINDOWS: Opção usada quando a Agência for emitir notas fiscais pelo STUR Windows. IMPRIMIR NAS NOTAS FISCAIS. Estas funções deverão ser marcadas quando a Agência for emitir as notas fiscais pelo STUR e deseja imprimir na nota o Número do Formulário, a Base, a Alíquota e o valor do ISS. OPTANTE PELO SIMPLES. Esta função é marcada quando se trata de micro e pequena empresa optante pelo simples. Clientes da agência que são governamentais, o STUR faz o cálculo da retenção da Lei Kandir na fatura deduzindo a comissão do valor base. ATIVAR NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E). Esta função ativa a opção de geração/controle das notas fiscais eletrônicas. SISTEMA PARA ENVIO DE RPS. Ativando a opção de Nota Fiscal eletrônica, deve-se selecionar o tipo de sistema para envio do arquivo RPS. GERAR NOTA FISCAL AUTOMÁTICA PARA COMISSÕES (HOTELARIA/LOCAÇÃO). Esta função irá gerar automaticamente notas fiscais de comissões a receber para os fornecedores de hotelaria e locação. GERAR A NOTA FISCAL PARA A FILIAL DA VENDA. Esta função gera a nota fiscal para a filial da venda. NUMERAÇÃO DE CCCF. Esta opção é usada somente quando a agência trabalha diretamente com o BSP e vai gerar e imprimir o CCCF diretamente do STUR, não esquecer de informar a numeração inicial e final. 10

11 TAXAS DE EMBARQUE. NACIONAL. Neste item pode ser informado as taxas de embarque dos trechos nacionais, que tem sua classificação por categoria, os principais aeroportos estão cadastrados no STUR. INTERNACIONAL. Neste item pode ser informado as taxas de embarque dos trechos internacionais, que tem sua classificação por categoria, os principais aeroportos estão cadastrados no STUR. RODOVIÁRIA. Neste item pode ser informado as taxas das passagens rodoviárias, onde os trechos são informados como terceira categoria nos trechos rodoviários. CÁLCULO DA TAXA DE EMBARQUE. Existem duas opções: Automático, Manual. A opção recomendada é manual, para que seja possível alterar a taxa de embarque na tela da venda, se escolher a opção automática, isso não será possível. PERCENTUAL DE COMISSÃO SOBRE TAXA DE EMBARQUE. Neste item, o sistema irá calcular comissão sobre o valor da taxa de embarque informada em cada venda. 11

12 LOGOTIPO INFORMAÇÕES SOBRE TAMANHO DA LOGOMARCA E EXTENSÃO. Para a imagem ficar como logomarca, dever ser criada na extensão ( BMP), Jpeg ( JPG ou JPEG ), ou Metafile, ( EMF ou WMF) no tamanho máximo de 176 x 138 pixels. PROCURAR FIGURA. No item procurar figura, após criar o logo com a extensão correta, basta clicar no botão procurar figura, localizar o arquivo no diretório onde foi salvo, marcar a figura e depois clicar no botão abrir. LIMPAR FIGURA. Neste item, o usuário pode limpar o logotipo e inserir outro se o que foi configurado a primeira vez não esteja com o tamanho correto, ou não queira mostrar a logomarca nos documentos. CADASTROS PARÂMETROS/TABELAS/TIPOS DE CLIENTES Criar códigos e vinculá-los no cadastro do cliente, para direcionar emissão de mala direta e relatórios. 12

13 TIPOS DE FORNECEDORES Siglas e Descrições pré-cadastradas para serem vinculadas a todos os fornecedores, possibilitando novas inclusões para fornecedores vinculados a produtos diversos. GRUPOS DE FORNECEDORES Criar códigos e vinculá-los no cadastro dos fornecedores, para emissão de mala direta e relatórios. Ex: Rede Accor. 13

14 TIPOS DE CONTA Classificação das receitas e despesas no financeiro. Determina a conta que você irá contabilizar. PORTADORES (BANCOS/CARTEIRAS) Cadastramento dos bancos que serão utilizados para emissão de boletos. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/RECEBIMENTO 14

15 Definição dos prazos para pagamento dos fornecedores e recebimentos dos clientes. TIPOS DE PAGAMENTOS Definição dos serviços prestados por fornecedores terrestres. Essas definições serão utilizadas em todos os serviços terrestres. 15

16 BASES TARIFÁRIAS Cadastramento das bases tarifárias das cias aéreas. CIDADES/ESTADO/PAÍSES/CONTINENTES Cadastro de Cidades/Estados/Países/Continentes de acordo com os códigos mundiais. 16

17 AEROPORTOS E RODOVIÁRIAS Cadastramento de acordo com as siglas (IATA) dos aeroportos. TIPOS DE MOEDAS Cadastrar as moedas que serão utilizadas nas vendas. COTAÇÃO DE MOEDAS Cadastrar ou alterar cotação diária das moedas internacionais. 17

18 FILIAIS E CENTRO DE CUSTOS. EMPRESA/FILIAIS Informar dados da matriz e cadastrar filiais. As informações inseridas aqui, serão visualizadas em todos os documentos gerados pelo sistema. CENTROS DE CUSTOS São os departamentos da agência. 18

19 PRODUTOS E SERVIÇOS. Codificação e padronização dos serviços prestados pela agência. Ex: Categoria, Classificação, prazos de pagamento, etc. CADASTRO DE PRODUTOS Inclusão de novos produtos. Atenção: Todos os produtos possuem um código, esse código é vinculado automaticamente ao respectivo grupo de fornecedores. Produtos do tipo Aéreo devem ser cadastrados no intervalo de códigos 100 a 199. Hotelaria deve ser cadastrado no intervalo de códigos 200 a 299. Locação deve ser cadastrado no intervalo de códigos 300 a 399. Pacote deve ser cadastrado no intervalo de códigos 400 a 499. Diversos deve ser cadastrado no intervalo de códigos 500 a 599 e Rodoviário no intervalo de códigos 600 a

20 EMISSORES E PROMOTORES EMISSORES Cadastro de emissores, relatórios, cadastro de comissões específicas dos emissores, definições de metas. PROMOTORES Cadastro de promotores, relatórios, cadastro de comissões específicas dos promotores, definições de metas e relatórios de visitas. 20

21 COMISSÕES ESPECIFICAS DOS EMISSORES/PROMOTORES Cadastro de Comissões Especificas, por Emissor ou Promotor, podendo selecionar: Produtos, Base de Cálculo e comissão. DEFINIR METAS Definir as metas e percentuais específicos para cada meta atingida, para cada emissor/promotor. 21

22 CLIENTES Cadastrar a carteira de clientes. Inicialmente, existem dois clientes cadastrados que são reservados para o sistema, o passageiro direto (Cód ), e a própria agência (Cod ). Estes clientes não podem ser excluídos. CADASTRO DE CLIENTES Para inserir um novo cliente, clique em INCLUIR. Para consultar saldos em aberto, cadastrar condições específicas, ( Retenção da Lei Kandir 9.430, condições de recebimento aéreo e terrestres, condições de comissionamento (comissão repassada, over repassado e desconto adicional), cobrança de taxa de serviço FEE, repasse da taxa DU), cadastros de departamentos e setores, centro de custo, contatos autorizados, consultar passageiros vinculados, cadastrar cartões de crédito do cliente, alterar o nome fantasia, cadastrar acordos comerciais, controle de empenho, visualizar histórico de alterações, referências para integrações, clique no botão Funções no cadastro do cliente. 22

23 FORNECEDORES Cadastrar as cias aéreas, hotéis, operadoras, locadoras, navios, GDS, GSA, fornecedores administrativos entre outros. Inicialmente, existe um fornecedor cadastrado que é reservado para o sistema, a própria agência (Cód ). Este fornecedor não pode ser excluído. CADASTRO DE FORNECEDORES Para inserir um novo fornecedor, clique em INCLUIR. Para consultar saldos em aberto, cadastrar condições de pagamento específicas (condições de pagamento, CPMF, cadastro de comissões, coeficientes para cálculos de comissões, over recebidos, percentuais da tarifa online para cálculo do over, cobrança da taxa de serviço DU ), alterar nome fantasia, consultar histórico de alterações, referências para integrações, clique no botão Funções no cadastro do fornecedor. 23

24 BILHETES/PTA S Cadastrar o estoque de bilhetes, cancelar, excluir ou consultar. Para cadastrar bilhetes clique em Funções Especiais > Incluir Bilhetes/PTAs. USUÁRIOS Inicialmente, existem dois usuários cadastrados no STUR (Usuário LEADER, Senha LEADER, esse usuário é o administrador do STUR na agência. Usuário MASTER, esse usuário é administrado pela AGI Sistemas.). Clique em Incluir para cadastramento de novos usuários. Dentro de usuários, temos mais duas opções, alterar senha do usuário e verificar o histórico de operações. 24

25 PERMISSÕES DE USUÁRIOS Cadastrar e definir o acesso a determinadas funções para os usuários. OPERACIONAL VENDAS Inserir todas as vendas de bilhetes, hotelaria, locação, pacotes, etc. Para Inserir uma venda clique em VENDA NOVA. FILE> Campo reservado para controle interno da agência (ficha:física). EMISSÃO> Data de emissão da reserva. CLIENTE> Digitar o nome do cliente ou procurar na barra de rolagem. SETOR> Informar, se houver, o departamento/setor do cliente. CENTRO DE CUSTO DO CLIENTE> Informar, se houver, o Centro de Custo do cliente. PRODUTO> Digitar o produto ou procurar na barra de rolagem. PROMOTOR> Digitar o nome do promotor. SOLICITANTE > Nome do contato do cliente ou solicitante. EMISSOR> Digitar o nome do vendedor. FILIAL> Informar o nome da sua empresa, matriz, filial, etc. CENTRO DE CUSTO DA FILIAL> Informar o Centro de custo da sua empresa, matriz, filial, etc. FORNECEDOR> Digitar o nome do fornecedor ou procurar na barra de rolagem. RECEBIMENTO DO CLIENTE> Forma de recebimento do cliente. (Procurar na barra de rolagem) CASH, FATURADO, CARTÃO, (Válida somente para vendas de bilhetes, nas vendas de produtos terrestres utilize a opção comissão a receber.), CREDIÁRIO, CREDIÁRIO FATURADO, CARTÃO FATURADO, PARCELADO (Cheques pré-datados, utilizar esta opção somente quando o financiamento for da própria agência. Em vendas de pacotes com cheques repassados à operadora, utilize a opção cash). COMISSÃO A RECEBER, (Comissão a receber, ou seja, venda com cartão nos produtos terrestres ou cliente pagando direto aos fornecedores). CONDIÇÃO> Será solicitado quando a venda for faturada, virá automaticamente à condição definida no cadastro do cliente, ou, no cadastro do produto, porém se quiser alterar, procure a condição na barra de rolagem. 25