JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Transcrição

1 JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EERCÍCIO DE 203 ABRIL / 204

2 JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EERCÍCIO DE 203 Relatório de Gestão do exercício de 203 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinárias anual a que esta Unidade está obrigada, nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/200, da Decisão Normativa TCU nº 27/203 e da PortariaTCU nº 75/203 e das orientações do órgão de controle interno Porto Alegre,

3 Relatório de Gestão Exercício 203 LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS ASCOM Assessoria de Comunicação Social ASPLAN Assessoria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Institucional BSC Balanced Scorecard CF Constituição Federal CNJE Consolidação Normativa Judicial Eleitoral CNJ Conselho Nacional de Justiça CODIP Sistema de Controle de Direitos Políticos COFIC Coordenadoria Financeira e Contábil do TSE COINP Coordenadoria de Infraestrutura Predial CRE Corregedoria Regional Eleitoral CRONO Sistema de Gerenciamento de Atividades DG Diretoria Geral DN Decisão Normativa EAD Ensino a Distância FAMURS Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul GESPUBLICA Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização IAGP Instrumento para Avaliação da Gestão Pública IN Instrução Normativa IQES Índice de qualidade de execução do serviço JEP Justiça Eleitoral Presente MEGP Modelo de Excelência em Gestão Pública PAA Plano Anual de Auditoria PAD Processo Administrativo Disciplinar PAE Processo Administrativo Eletrônico PALP Plano de Auditoria de Longo Prazo PDL Programa de Desenvolvimento de Líderes PDTI Plano Diretor de Tecnologia da Informação PE Planejamento Estratégico PEJE Planejamento Estratégico da Justiça Eleitoral PETI Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação PIA Programa de Instrução e Ambientação PQVT Programa de Qualidade de Vida no Trabalho PPA Programa de Preparação para Aposentadoria PPA Plano Plurianual RS Rio Grande do Sul SCRE Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral SGP Secretaria de Gestão de Pessoas SGRH Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira SICEL Sistema de Inspeções e Correições Eleitorais SIEL Sistema de Informações Eleitorais SIMBA Sistema Integrado de Manutenção, Busca e Atendimento SISAC Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões SPIUNET Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União STI Secretaria de Tecnologia da Informação STN Secretaria do Tesouro Nacional TCU Tribunal de Contas da União

4 Relatório de Gestão Exercício 203 TI Tecnologia da Informação TRE Tribunal Regional Eleitoral TSE Tribunal Superior Eleitoral UJ Unidade Jurisdicionada VPN Rede Virtual Privada ZE Zona Eleitoral

5 Relatório de Gestão Exercício 203 LISTA DE TABELAS, RELAÇÕES, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES, ETC. Quadro A... Identificação da UJ Relatório de Gestão Individual...6 Figura Mapa Estratégico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul...35 Quadro A.3.2 Avaliação do sistema de controles internos da UJ...62 Gráfico Evolução dos itens de governança...66 Quadro A.4.. Programação de Despesas...67 Quadro A Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa...68 Quadro A Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa...69 Quadro A Despesas por Modalidade de Contratação Créditos Originários Total...69 Quadro A Despesas por Modalidade de Contratação Créditos Originários Valores Executados diretamente pela UJ...70 Quadro A Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Créditos Originários Total...7 Quadro A Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Créditos Originários Valores Executados Diretamente pela UJ...72 Quadro A Despesas por Modalidade de Contratação Créditos de Movimentação...73 Quadro A Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Créditos de Movimentação...74 Quadro A.4.2. Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos...76 Quadro A.4.3 Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores...76 Quadro A.4.5. Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo B e por meio do Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica)...78 Quadro A Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos por UG e por Suprido (Conta Tipo B )...79 Quadro A Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador...80 Quadro A Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo B e CPGF)...80 Quadro A.5... Força de Trabalho da UJ Situação apurada em 3/ Quadro A Situações que reduzem a força de trabalho da UJ...83 Quadro A Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (situação em 3 de dezembro)...84 Quadro A Quantidade de servidores da UJ por faixa etária ( situação apurada em 3/2 ) 85 Quadro A Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade ( situação apurada em 3/2)...86 Quadro A.5..3 Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores...87 Quadro A Classificação do Quadro de Servidores Inativos Situação apurada em 3 de

6 Relatório de Gestão Exercício 203 dezembro...88 Quadro A Instituidores de pensão Situação apurada em 3/ Quadro A Atos sujeitos ao registro do TCU ( Art. 3º da IN TCU 55/2007)...89 Quadro A Atos sujeitos à comunicação ao TCU ( Art. 3º da IN TCU 55/2007)...89 Quadro A Regularidade do cadastro dos atos no SISAC...90 Quadro A Atos sujeitos à remessa física ao TCU (art. 4 da IN TCU 55/2007)...90 Quadro A.5.2. Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade jurisdicionada...96 Quadro A Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para substituição de terceirizados...97 Quadro A Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva...97 Quadro A Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra...98 Quadro A Composição do quadro de estagiários...99 Tabela Quadro de consolidação das despesas com veículos em Tabela 2 Idade média da frota de veículos do TRERS...0 Quadro A.6.2. Distribuição espacial dos bens móveis de uso especial de propriedade da União...02 Quadro A Discriminação dos bens imóveis de propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto imóvel funcional...03 Quadro A Discriminação de imóveis funcionais da União sob responsabilidade da UJ...04 Quadro A.6.3 Distribuição espacial dos bens imóveis de uso especial locados de terceiros...04 Quadro A.7. Gestão da tecnologia da informação da Unidade Jurisdicionada...09 Quadro A.8. Gestão ambiental e licitações sustentáveis...3 Quadro A.8.2 Consumo de papel, energia elétrica e água...5 Quadro A.9.. Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício...7 Quadro A.9..2 Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício...23 Quadro A.9.2. Relatório de cumprimento das recomendações do OCI...23 Quadro A Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício...24 Quadro A.9.4. Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR...25 Quadro A.9.5 Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em Quadro A.9.6 Modelo de declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV. 27

7 Relatório de Gestão Exercício 203 Tabela 3 Resultados das pesquisas aplicadas em Gráfico 2 Resultados das pesquisas aplicadas em Quadro A..2. Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício refletem corretamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada...3 Quadro B..8 Relação dos diretórios de partidos políticos no Estado...33 Quadro B..9 Discriminação das cotas do fundo partidário recebidas pelos diretórios estaduais das direções nacionais dos partidos...35 Quadro B..0 Diretórios estaduais que prestaram contas relativas ao exercício anterior ao de referência...36 Quadro B.. Diretórios estaduais que não prestaram contas relativas ao exercício de Quadro B..2 Julgamento das contas dos diretórios estaduais dos partidos...37

8 Relatório de Gestão Exercício 203 SUMÁRIO Introdução...2 A Conteúdo Geral...6 Informações Gerais sobre a Gestão...6 Identificação e atributos das unidades cujas gestões compõem o relatório...6. Identificação da unidade jurisdicionada, contendo: Poder e órgão de vinculação ou supervisão; nome completo; denominação abreviada, código SIORG; código na LOA; situação operacional; natureza jurídica; principal atividade econômica; telefones de contato; endereço postal; endereço eletrônico; página na internet; normas de criação; normas relacionadas à gestão e estrutura; manuais e publicações relacionadas às atividades da unidade; códigos e nomes das unidades gestoras e gestões no Sistema SIAFI Finalidade e competências institucionais da unidade jurisdicionada definidas na Constituição Federal, em leis infraconstitucionais e em normas regimentais, identificando cada instância normativa Organograma funcional com descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas ou subunidades estratégicas da unidade jurisdicionada Macroprocessos finalísticos da unidade jurisdicionada, com a indicação dos principais produtos e serviços que tais processos devem oferecer aos cidadãosusuários ou clientes Principais macroprocessos de apoio ao exercício das competências e finalidades da unidade jurisdicionada Principais parceiros (externos à unidade jurisdicionada, da administração pública ou da iniciativa privada) relacionados à atividadefim da unidade Planejamento e resultados alcançados Planejamento da Unidade Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados Informações sobre outros resultados gerados pela gestão, contextualizando tais resultados em relação aos objetivos estratégicos da unidade Estruturas de governança e de autocontrole da gestão Estrutura orgânica da unidade jurisdicionada ou do órgão a que se vincula, tais como unidade de auditoria ou de controle interno, comitê de auditoria, conselhos fiscais, comitês de avaliações, etc. descrevendo de maneira sucinta a base normativa, as atribuições e a forma de atuação de cada instância de controle Controles internos administrativos da unidade, contemplando avaliação, pelos 7

9 Relatório de Gestão Exercício 203 próprios gestores, da qualidade e suficiência de tais controles para garantir a realização dos objetivos estratégicos da unidade, considerando ainda o quadro específico da portaria prevista no inciso VI do caput do art. 5º Estrutura e atividades do sistema de correição da unidade ou do órgão de vinculação da unidade, identificando, inclusive, a base normativa que rege a atividade no âmbito da unidade ou do órgão Indicadores utilizados para monitorar e avaliar o desempenho da entidade no que se refere à governança e controles internos Tópicos especiais da execução orçamentária e financeira Execução das despesas Programação Movimentação de Créditos Interna e Externa Realização da Despesa Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos e recursos Movimentação e saldos de restos a pagar de exercícios anteriores Análise Crítica Suprimento de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo federal Suprimento de Fundos Despesas realizadas por meio da Conta Tipo B e por meio do Cartão de Crédito Corporativo Suprimento de Fundos Conta Tipo B Suprimento de Fundos Cartão de Crédito Corporativo (CPGF) Prestação de Contas de Suprimento de Fundos Análise Crítica Gestão de precatórios Gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e custos relacionados Estrutura de pessoal da unidade Demonstração da força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada Qualificação da Força de Trabalho Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas Cadastramento no SISAC Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos...9 8

10 Relatório de Gestão Exercício Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos Terceirização de mão de obra e contratação de estagiários Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para Realização de Concursos Públicos para Substituição de Terceirizados Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão Análise Crítica dos itens e Composição do Quadro de Estagiários Gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário Gestão da frota de veículos próprios e locados de terceiros Gestão do patrimônio imobiliário da União que esteja sob a responsabilidade da unidade Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Discriminação dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel funcional Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob a Responsabilidade da UJ Imóveis locados de terceiros Gestão da tecnologia da informação e gestão do conhecimento Gestão da tecnologia da informação (TI), conforme orientações da portaria prevista no inciso VI do caput do art. 5º desta Decisão Normativa Análise Crítica... 8 Gestão de uso dos recursos renováveis e sustentabilidade ambiental Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras Política de separação de resíduos recicláveis descartados Medidas para redução de consumo próprio de papel, energia elétrica e água...6 9

11 Relatório de Gestão Exercício Conformidades e tratamento de disposições legais e normativas Tratamento de deliberações exaradas em acórdãos do TCU Deliberações do TCU Atendidas no Exercício Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício Tratamento de recomendações feitas pelo órgão de controle interno a que a unidade jurisdicionada se vincula Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício Tratamento de recomendações feitas pela unidade de auditoria interna Demonstração do cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730, de 0 de novembro de 993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/ Demonstração de adoção de medidas administrativas para apurar responsabilidade por ocorrência de dano ao Erário, especificando os esforços Demonstração, com a identificação do gestor responsável, da correção e tempestividade da inserção das informações referentes a contratos e convênios ou outros instrumentos congêneres respectivamente no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria SICONV, conforme estabelece o art. 7 da Lei nº 2.708, de 7 de agosto de Relacionamento com a sociedade Descrição dos canais de acesso do cidadão ao órgão ou entidade para fins de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões, etc., contemplando informações gerenciais e estatísticas sobre o atendimento às demandas Mecanismos para medir a satisfação dos cidadãosusuários ou clientes dos produtos e serviços resultantes da atuação da unidade Demonstração dos resultados de eventuais pesquisas de opinião feitas nos últimos três anos com cidadãos em geral, segmentos organizados da sociedade ou usuários dos produtos e serviços resultantes da atuação do órgão ou entidade...29 Informações contábeis Demonstração das medidas para adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 6.9 e NBC T 6.0, publicadas pelas resoluções CFC nº.36/2008 e.37/2008, respectivamente, para tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos da unidade

12 Relatório de Gestão Exercício Declaração do contador responsável por unidade jurisdicionada que tenha executado sua contabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal SIAFI, que as Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração do Resultado Econômico) previstas pela Lei nº 4.320, de 7 de março de 964, e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 6.6 aprovada pela Resolução CFC nº.33/2008, assim como o demonstrativo levantado por unidade gestora responsável UGR (válido apenas para as unidades gestoras não executoras) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta relatório de gestão Outras informações sobre a gestão Informações não exigidas neste Anexo que sejam consideradas relevantes pela unidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão do exercício...32 B Conteúdo Específico por Unidade Jurisdicionada ou Grupo de Unidades Afins Informações sobre o Fundo Partidário a serem Prestadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais TRE Diretórios de Partidos Políticos Registrados no TRE Valores Recebidos pelos Diretórios Estaduais Prestação de Contas dos Diretórios Estaduais Não Prestação de Contas pelos Diretórios Estaduais Situação das Contas Prestadas pelos Diretórios Estaduais...37 Conclusão...39

13 Relatório de Gestão Exercício 203 Introdução O Relatório de Gestão contém as informações solicitadas no Anexo II da Decisão Normativa n.27/203, Parte A Conteúdo Geral: itens,2., 2.3, 3., 3.2, 3.4, 3.6, 4., 4.3, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9., 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 0,.,.2 e 2, Parte B Conteúdo específico por Unidade Jurisdicionada ou grupo de Unidades afins: item. Não se aplicam à realidade deste órgão os itens 2.2, 3.3, 3.5, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 9.2,.3 a.6 da Parte A Conteúdo Geral e itens 2 a 48 da Parte B Conteúdo específico por Unidade Jurisdicionada ou grupo de Unidades afins. Justificativas dos itens que não se aplicam: Parte A: item 2.2 as informações devem ser prestadas pelo C. TSE; item 3.3 a UJ não possui remuneração paga a Administradores, membros da Diretoria Estatutária, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; item 3.5 a UJ não possui informações a respeito das disposições dos artigos 4º e 5º da Portaria nº.043 de da CGU; item 4.2 a UJ não possui reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos; item 4.4 a UJ não possui transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres vigentes no exercício de referência; item 4.6 a UJ não possui renúncia de Receitas; item 4.7 a UJ não possui informações sobre gestão de precatórios; item 9.2 a UJ não recebeu recomendações da unidade de Controle Interno no exercício; item.3 a UJ executou a sua contabilidade no SIAFI; item.4 a UJ não apresenta demonstrações contábeis com base na Lei nº 6.404/76; item.5 a UJ não possui composição acionária do capital social e item.6 a UJ é auditada pelo TCU. Parte B: itens 2 a 48 a Decisão Normativa TCU nº 27/203 exige apenas a apresentação do item. No que tange às principais realizações no exercício destacamse:. Ações de infraestrutura nos municípios com eleições previstas; 2. Ações de infraestrutura nos municípios com revisão biométrica; 3. Reavaliação dos bens permanentes; 4. Manual de padronização no Sistema de Expedição; 5. Recadastramento biométrico em 85 municípios; 6. Atualização do parque computacional; 7. Elaboração da política de desenvolvimento de coleções; 8. Disponibilização do sistema de empréstimo ALEPH; 9. Revista Eletrônica do TRERS em formato eletrônico; 0. Sistema SGP Substituição on line ;. Sistema de efetividade de estagiários; 2. Início de capacitação presencial aos servidores dos Cartórios Eleitorais; 3. Avaliação antropométrica de servidores (continuação); 4. Continuidade do Mapeamento de Processos; 5. Aprovação do Planejamento Estratégico ; 6. Divulgação do Planejamento Estratégico ; 7. Acompanhamento das metas do CNJ e dos indicadores do Justiça em Números ; 2

14 Relatório de Gestão Exercício Realização de inspeções nas Zonas Eleitorais; 9. Realização da avaliação institucional; 20. Carta de serviços do 2º grau; 2. Revisão da carta de serviços do º grau; 22. Promoção de seminário de gestão estratégica pública; 23. Autoavaliação da instituição utilizando o IAGP 500 pontos do GESPÚBLICA. Aspectos facilitadores e dificultadores encontrados e as respectivas soluções adotadas no decorrer do exercício: Implantação do Processo Eletrônico Judicial A implantação foi adiada pelo C. TSE em toda a Justiça Eleitoral. O Processo Eletrônico Judicial encontrase num cenário de indefinição. Conclusão da Infraestrutura de comunicação utilizando VPN Foi ampliado o número de conexões via VPN (redes privadas virtuais, trafegando sobre tecnologia ADSL), provendo aumento imediato de velocidade para os Cartórios Eleitorais. Nesse sentido, foi solicitada a instalação de conexões ADSL para concluir a rede VPN em todo o Estado do RS, observandose dificuldade do fornecedor em cumprir o contrato sem perspectiva de melhoria do cenário do contrato atual. Mesmo com nova licitação a situação não modifica pois o mercado não costuma atender órgãos públicos com esse tipo de serviço. Ainda que o número de conexões VPN não tenha sido alcançado, foi possível dar suporte aos processos de revisão do eleitorado com biometria que demandavam melhores conexões do que as providas pelo contrato de backbone principal que possui conexões MPLS. Com a substituição do backbone a partir de licitação que será realizada em 204 a estratégia de VPN será reavaliada. Desativação do antigo Datacenter (6º andar do prédio sede) Os principais serviços da rede do TRE já estão operando no novo datacenter localizado no primeiro andar do prédiosede. Restam algumas máquinas e serviços a serem migrados, o que deverá ocorrer após a troca do switch principal da rede, cuja aquisição está prevista para o exercício de 204. O datacenter antigo ainda permanece em uso com ocupação de espaço no prédiosede e proteção limitada pelas fragilidades desse ambiente. Apesar disso, os principais ativos estão protegidos no novo datacenter. Regulamento de atendimento e uso de acervos A redação foi completada em 203. A formalização e implantação estão previstas para 204. Expansão da Instrutoria Interna Com os problemas técnicos decorrentes da migração da plataforma Moodle para a versão 2.0, cuja estabilização ocorreu apenas no mês de agosto, além da necessidade de treinamento da equipe para utilização da nova versão, bem como as alterações a serem realizadas na instrução normativa referente ao tema, não houve a expansão planejada para a Instrutoria Interna. 3

15 Relatório de Gestão Exercício 203 Programa Estágio nas Unidades Foi realizada a edição de uma turma piloto do programa de estágio nas unidades. A ação contou com a participação de duas unidades e três servidores oriundos de Cartórios Eleitorais do interior do Estado. O programa encontrase em fase de normatização/institucionalização. Curso de ferramentas de gestão voltado para o público interno Em decorrência da distribuição da verba de capacitação entre as unidades e da priorização de outros cursos, mais fortemente ligados a competências específicas, essa ação foi adiada e será realizada no primeiro semestre de 204. Aquisição de imóvel para a nova sede do TRERS Foi editado o Decreto de 25 de Setembro de 203 que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel de propriedade particular que menciona, em favor da União, com destinação de uso para o. O processo de desapropriação do imóvel tramita atualmente na Casa Civil, com proposta de retificação do Decreto desapropriatório, distinguindo o domínio útil do domínio direto (Sugestão já aceita por aquele Órgão). Paralelamente, a AdvocaciaGeral da União, a Superintendência do Patrimônio da União e o Departamento de Administração do Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul estão envidando esforços para efetivar a permuta do domínio direto, tornando desnecessária a autorização legislativa e, consequentemente, agilizando o processo de imissão na posse. Em relação aos outros objetivos da UJ não houve maiores dificuldades na sua realização. Planos e projetos para o exercício de 204:. Programa de Qualidade de Vida no Trabalho PQVTTRERS; 2. Programa de Preparação para a Aposentadoria PPA; 3. Desenvolvimento de Equipes; 4. Ampliação do Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL); 5. Política de Educação e Desenvolvimento; 6. Revisão da Avaliação de Desempenho; 7. Aprimoramento da Educação à Distância (EAD); 8. Plano Anual de Capacitação; 9. Projeto para realização de Concurso Público em 205; 0. Projeto Conhecendo a Justiça Eleitoral;. Curso Avaliação Institucional Instrutoria Interna à distância; 2. Cenário Eleitoral Curso à distância tutorial; 3. Programa de Instrução e Ambientação PIA; 4. Realização de Inspeções nos Cartórios do Interior; 5. Implantação de sistema integrado de gestão de serviços continuados; 6. Ações relacionadas à infraestrutura para as eleições 204; 4

16 Relatório de Gestão Exercício Termo de referência para contratação de empresa especializada em instalações elétricas; 8. Apoio técnico para adequação dos imóveis próprios e locados pela Justiça Eleitoral do RS; 9. Implantação de alarmes nos Cartórios (continuação); 20. Estudo para elaboração de plano de contingência na área de atuação da Secretaria de Administração no que se refere à segurança da informação; 2. Regulamentação das atividades do Memorial da Justiça Eleitoral Gaúcha; 22. Memorial Oral início; 23. Lançamento do projeto Diplomas Legais Interpretados; 24. Atingir 30% de desktops gerenciados por sistema centralizado; 25. Atingir 00% dos Cartórios com conexão de 2Mbps; 26. Formalização de norma própria para aquisições de TI; 27. Criação de estúdio de gravação; 28. Formalização de macroprocesso de governança de TI; 29. Implantar função Help Desk para atendimento de incidentes; 30. Implementar um segundo datacenter; 3. Formalizar processo de priorização e seleção de sistemas; 32. Criar um catálogo de serviços de TI; 33. Formalizar processo de gestão de problemas; 34. Formalizar processo de gestão de incidentes; 35. Dotar cada zona biométrica com 2 notebooks para JEP; 36. Executar 70% dos projetos no prazo, escopo e custo; 37. Imissão de posse no prédio desapropriado para a nova sede do TRERS. 5

17 Relatório de Gestão Exercício 203 A Conteúdo Geral Informações Gerais sobre a Gestão Identificação e atributos das unidades cujas gestões compõem o relatório.. Identificação da unidade jurisdicionada, contendo: Poder e órgão de vinculação ou supervisão; nome completo; denominação abreviada, código SIORG; código na LOA; situação operacional; natureza jurídica; principal atividade econômica; telefones de contato; endereço postal; endereço eletrônico; página na internet; normas de criação; normas relacionadas à gestão e estrutura; manuais e publicações relacionadas às atividades da unidade; códigos e nomes das unidades gestoras e gestões no Sistema SIAFI. Quadro A... Identificação da UJ Relatório de Gestão Individual Poder e Órgão de Vinculação Poder: Judiciário Órgão de Vinculação: Justiça Eleitoral Código SIORG: Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Denominação abreviada: TRE/RS Código SIORG: Código LOA: Código SIAFI: Natureza Jurídica: Órgão Público CNPJ: /00075 Principal Atividade: Justiça Telefones / Fax de contato Código CNAE: 84230/00 Telefone: (05) Fax: (05) Endereço Eletrônico: presidencia@trers.jus.br Página na Internet: Endereço Postal: Rua Duque de Caxias, 350 Centro Porto Alegre/RS, CEP: Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada: DecretoLei nº 7586/45. Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada:. Abono de Permanência Entendimento Administrativo TRE/RS n. 63 de 5 de julho de 2004; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 59, de 5 de abril de Adicional noturno Entendimento Administrativo TRE/RS n. 4, de 9 de outubro de 996; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 73, de 3 de setembro de

18 Relatório de Gestão Exercício Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas Entendimento Administrativo TRE/RS n. 36, de 7 de setembro de 2003; Resolução TRERS n. 40/ Afastamento para juri e outros serviços obrigatórios por lei Entendimento Administrativo TRE/RS n. 4, de de dezembro de 2003; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 33, de 30 de agosto de 2007; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 57, de 28 de junho de Aposentadoria: somente normas legais Entendimento Administrativo TRE/RS n. 35, 27 de agosto de 2003; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 76, de 27 de setembro de 2004; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 77, de 2 de setembro de 2004; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 87, de 2 de março de 2005; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 88, de 28 de fevereiro de Atendimento prioritário Resolução TRE/RS n. 83, de 27 de abril de Ausência para doação de sangue Entendimento Administrativo TRE/RS n. 36, de 7 de setembro de Ausência por motivo de casamento Entendimento Administrativo TRE/RS n. 6, de 7 de maio de 2006; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 30, 8 de agosto de Ausência por motivo de falecimento Entendimento Administrativo TRE/RS n. 44, de º de janeiro de 2004; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 47, de 8 de fevereiro de Auxílio Alimentação Lei n , de 7 de setembro de 992; Resolução TSE n /05, de 22 de setembro de 2005, alterada pela Resolução TSE n /200, de 30 de março de 200; Resolução TSE n , de º de agosto de 2006; Resolução TSE n , de 4 de março de 2008; Portaria TSE n. 593, de 29 de novembro de 20; Portaria Conjunta n. 5, de 05 de dezembro de 20.. Auxílio Funeral Lei n. 8.2, de de dezembro de 990 (arts. 226, 227 e 24); Entendimento Administrativo TRE/RS n. 30, de 8 de agosto de Auxílio Natalidade Lei n. 8.2, de de dezembro de 990 (art. 96); OfícioCircular MARE/SRH n., de 2 de novembro de Auxílio Préescolar Constituição Federal, de 5 de outubro de 988 (art. 7, V); Lei n , de 3 de julho de 990; Decreto n. 977, de 0 de setembro de 993; Resolução TSE n. 23.6, de 22 de setembro de 2009; Portaria TSE n. 594, de 7 de dezembro de Auxílio Transporte Entendimento Administrativo TRE/RS n. 74, de 7 de setembro de 2004; Entendimento Administrativo TRE/RS n.07, de 5 de agosto de 2005; Lei n. 7.48, de 6 de dezembro de 985; 7

19 Relatório de Gestão Exercício 203 Medida Provisória n , de 26 de julho de 200; Resolução TSE n , de 4 de fevereiro de 2008; Resolução TSE n , de 9 de maio de Averbação de Tempo de Serviço Entendimento Administrativo TRE/RS n. 5, de 26 de fevereiro de Entendimento Administrativo TRE/RS n. 64, de 5 de julho de 2004; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 67, de 2 de julho de 2004; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 69, de 22 de julho 2004; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 03, de 23 de junho 2005; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 4, 28 de novembro de 2005; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 2, 25 de novembro de 2005; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 3, de 3 de maio de CODIP Provimento nº 03/3 CRERS Regulamenta a utilização do Sistema de Controle de Direitos Políticos CODIP, responsável pelo gerenciamento das comunicações relativas à suspensão dos direitos políticos, ao restabelecimento dos direitos políticos, ao início e ao término do serviço militar obrigatório, à inabilitação para o exercício de função pública e à inelegibilidade. 7. Consignações, reposições e compensações Entendimento Administrativo TRE/RS n., de 23 de agosto de999; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 26, de 8 de novembro de 2002; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 52, de 0 de março de 2004; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 68, de 2 de julho de 2004; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 95, de 8 de fevereiro de 2005; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 96, de 8 de fevereiro de 2005; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 2, de 7 de novembro de 2005; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 38, de 4 de junho de 2008; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 42, de 2 de novembro de Curso de formação Entendimento Administrativo TRE/RS n. 5, de 30 de maio de 2000; Entendimento Administrativo TRE/RS n.05, de 28 de março de 2005; Entendimento Administrativo TRE/RS n.29, de º de fevereiro de Diárias Lei n. 8.2, de de dezembro de 990 (arts. 5, II, 58 e 59); Resolução TSE n , de 9 de agosto de 200; Resolução CNJ n. 73, de 28 de abril de 2009; Portaria TSE n. 546, de 5 de agosto de 2008; Portaria TSE n. 3, de 8 de maio de 2009; Portaria TSE n. 43, de 26 de julho de 202; Instrução Normativa TRE/RS P n. 20, de 22 de novembro de 200; Instrução Normativa TRE/RS P n. 27, de de setembro de DIRF/ Comprovante de Rendimentos Instrução Normativa RFB 994, de 25 de janeiro de 200; Instrução Normativa RFB 983, de 2 de dezembro de 2009, alterada pela Instrução Normativa RFB n..06, de 5 de março de 200 e Instrução Normativa RFB n..08, de 0 de março de Estágio Probatório Resolução TSE n /2007; Instrução Normativa TRE/RS P n. 6, de de dezembro de 2007; Instrução Normativa TRE/RS DG n. 0, de 0 de julho de 2008; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 7, de 26 de outubro de 998; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 34, de 7 de setembro de 2004; Portaria TRE/RS DG 76/

20 Relatório de Gestão Exercício Férias Constituição Federal, de 5 de outubro de 988 (art 7º, VII); Lei n. 8.2, de de dezembro de 990 (art. 76); Instrução Normativa TRE/RS DG n., de 9 de março de 2009; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 32, de 7 de julho de 2003; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 38, de 20 de outubro de 2003; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 40, de 9 de dezembro de 2003, modificado em 3 de outubro de 2007; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 48, de 9 de fevereiro de 2004; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 49, de 9 de fevereiro de 2004; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 50, de 9 de fevereiro de 2004; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 8, de 26 de outubro de 2004; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 82, de 29 de outubro de 2004; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 84, de 29 de outubro de 2004; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 0, de 27 de junho de 2005; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 02, de 27 de junho de 2005; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 04, de 23 de junho de 2005; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 05, 28 de março de 2005; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 22, de de dezembro de 2006; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 34, de 3 de agosto de 2007; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 55, de 26 de junho de 203; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 56, de 26 de junho de Gratificação natalina Entendimento Administrativo TRE/RS n. 6, de 6 de outubro de 998; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 33, de 7 de setembro de 2003; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 43, de º de janeiro de 2004; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 77, de 2 de setembro de 2004; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 37, de 5 de abril de Horário Especial ao Servidor Estudante Lei n. 8.2, de de dezembro de 990 (art. 98, º); Instrução Normativa TRE/RS P n. 5, de 6 de julho de Impedimentos Entendimento Administrativo TRE/RS n. 06, de 5 de julho de 2006; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 26, de 9 de abril de 2007; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 27, de 9 de abril de 2007; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 52, de 2 de abril de 202; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 53, de 9 de julho de Inclusão de Dependente nos Assentamentos Funcionais Resolução TRE/RS n. 26, de 2 de junho de 202; Resolução TRE/RS n. 64, de 3 de maio de 2007; Instrução Normativa TRE/RS P n. 25, de 2 de julho de 202; Entendimento Administrativo TRE/RS n., de 22 de novembro de 2005; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 40, de 22 de julho de Infraestrutura para os Cartórios Eleitorais IN nº 8/0 da Presidência do TRE/RS que fixa a tabela de padrões de infraestrutura para os cartórios eleitorais. 28. Isenção Imposto de Renda e PSSS Entendimento Administrativo TRE/RS n. 7, de 9 de junho de 2006; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 24, de 27 de dezembro de

21 Relatório de Gestão Exercício Jornada de trabalho, horário de funcionamento, compensação de horas Resolução CNJ n. 88/2009 jornada de trabalho; Portaria TRE/RS P n. 35/2009 horário de funcionamento da Secretaria e Zonas; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 3, de 27 de agosto de 996; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 6, de 30 de maio de 2000; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 42, de 22 de novembro de 2003; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 54, de 29 de março de 2004; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 62, de 6 de junho de 2004; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 66, de 20 de julho de 2004; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 67, de 2 de julho de 2004; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 4, de 2 de setembro de 2008; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 50, de 9 de junho de 20; Instrução Normativa TRE/RS P n. 23, de 7 de dezembro de Juros e correção monetária Resolução TRE/RS n. 23, de 4 de julho de 203 juros moratórios; Resolução TRE/RS n. 230, de 4 de julho de 203 correção monetária; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 9, de 8 de julho de Legislação de contratações e compras IN nº 02/08 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre contratação de serviços; IN nº 09/08 da DiretoriaGeral do TRE/RS sobre gestão de contratos; Lei 8.666/ Licença à adotante Lei n. 8.2, de de dezembro de 990 (art. 20); Lei n..770, de 9 de setembro de 2008; Instrução Normativa TRE/RS P n. 0, de 30 de setembro de Licença à gestante Constituição Federal, de 5 de outubro de 988 (art. 7º, VIII); Lei n. 8.2, de de dezembro de 990 (art. 207 e 209); Lei n..770, de 9 de setembro de 2008; Instrução Normativa TRE/RS P n. 0, de 30 de setembro de 2008; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 0, de 0 de junho de Licença para capacitação Instrução Normativa TRE/RS P n. 29, de 26 de outubro de 202; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 43, de 30 de janeiro de 2009; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 54, de 9 de julho de 202; Portaria Conjunta n. 3, de 3 de maio de Licença para desempenho de mandato classista Entendimento Administrativo TRE/RS n. 52, de 0 de março de Licença para tratamento da própria saúde Lei n. 8.2, de de dezembro de 990 (arts. 202, 203 e 204); Instrução Normativa TRE/RS DG n. 2, de 22 de julho de 2009; Entendimento Administrativo do TRE/RS n. 98, de 27 de junho de 2005; Entendimento Administrativo do TRE/RS n. 99, de 27 de junho de 2005; Entendimento Administrativo do TRE/RS n. 00, de 27 de junho de 2005; Entendimento Administrativo do TRE/RS n. 02, de 27 de junho de 2005; Entendimento Administrativo do TRE/RS n. 34, de 3 de agosto de

22 Relatório de Gestão Exercício Licença para tratar de interesses particulares Entendimento Administrativo TRE/RS n. 40, de 3 de outubro de 2007; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 37, de 5 de abril de Licença paternidade Lei n. 8.2, art. 208, de de dezembro de 990; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 75, de 2 de setembro de Licença por doença em pessoa da família Lei n. 8.2, de de dezembro de 990 (art. 83), com redação da Lei n..907, de 2 de fevereiro de 2009; Instrução Normativa TRE/RS DG n. 2, de 22 de julho de 2009; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 23, de 5 de dezembro de 2006; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 46, de 7 de abril de 200; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 48, de º de junho de Licença prêmio assiduidade Entendimento Administrativo TRE/RS n. 7, de 25 de abril de 200; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 90, de 5 de março de 2003; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 45, de 23 de dezembro de Metas Metas do Conselho Nacional de Justiça: 2009, 200, 20, 202 e Normas da área de TI e de Governo Eletrônico Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005 dispõe sobre a divulgação de dados e informações pelos órgãos e entidades da administração federal por meio da Internet; Portaria Normativa nº 05, de 4 de Julho de 2005 institucionaliza os Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico(ePING); Portaria nº 03, de 07 de Maio de 2007 institucionaliza o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (emag); Portaria nº SLTI/MPOG, de 30 de dezembro de 2008 Aprova a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI) no âmbito do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática SISP na versão de 2008, (PDTI); Portaria nº 02 SLTI/MPOG, de 6 de março de 200 Dispõe sobre as especificações padrão de bens de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. 43. Normas de contratação e compras de TI Instrução Normativa nº 04, de 9 de Maio de 2008 dispõe sobre o processo de contratação de serviços de Tecnologia da Informação; Instrução Normativa nº 0, de 9 de Janeiro de 200 dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. 44. Normas emitidas pelo CNJ Resolução CNJ 49/2007 Dispõe sobre a organização de Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica nos órgãos do Poder Judiciário; Resolução CNJ 70/2009 Dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário; Resolução CNJ 76/09 sobre o Sistema de Estatística do Poder Judiciário (Justiça em Números); Resolução CNJ 90 de 29 de setembro de 2009 Dispõe sobre os requisitos de nivelamento de tecnologia da informação no âmbito do Poder Judiciário; Resolução CNJ 9 de 29 de setembro de 2009 Institui o Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de Processos e Documentos do Poder Judiciário e disciplina a obrigatoriedade da sua utilização no desenvolvimento e manutenção de sistemas informatizados para as atividades judiciárias e administrativas no âmbito do Poder Judiciário. Resolução CNJ 98/09 Dispõe sobre provisão de encargos; Resolução CNJ 99 de 24 de novembro de 2009 Institui o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Poder Judiciário; Resolução CNJ 02/09 Dispõe sobre publicação de informações alusivas à gestão; 2

23 Relatório de Gestão Exercício 203 Resolução CNJ 4/0 Dispõe sobre planejamento, execução e monitoramento de obras no Poder Judiciário; Resolução CNJ 82/3 Dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 45. Normas emitidas pelo MTE Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 46. Normas emitidas pelo TCU Decisão Normativa TCU 27/3 Dispõe acerca das unidades jurisdicionadas cujos dirigentes máximos devem apresentar relatório de gestão referente ao exercício de 203; IN TCU 63/0 Normas de organização e apresentação dos relatórios de gestão; Portaria nº 75/3, do TCU com orientações para os relatórios de gestão. 47. Normas emitidas pelo TRE/RS Resolução TRE/RS 93/2009 Aprova o Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para o período de 200 a 204; Resolução TRE/RS 225/203 Aprova a revisão do Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para o período ; Resolução TRE/RS 240/203 Aprova o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) do TRERS para o período de 203 a 208; Instrução Normativa TRE/RS P nº 8 de 3 de setembro de 200. Fixa a Tabela de Padrões de Infraestrutura para os Cartórios Eleitorais; Portaria P. N. 388/203, de 7 de dezembro de 203 Aprova o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) para o período de e dá outras providências; Portaria P. Nº 254/203, de 22 de agosto de 203 Designação dos servidores para constituírem o Comitê Gestor de TI; Portaria P N 268/20, de 20 de outubro de 20 Constitui Comissão de Segurança da Informação; Resolução TRE/RS nº 227/3 Altera a estrutura organizacional da Secretaria de Administração; Resolução TRE/RS nº 233/3 Institui o Programa de Acessibilidade. Portaria P N 353/203 Aprova as Normas Gerais de Auditoria Interna no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul. 48. Normas emitidas pelo TSE Resolução TSE de 30 de abril de 200 Aprova o planejamento estratégico de tecnologia da informação para o período de ; Resolução TSE de 0 de março de 200 Aprova as metas de nivelamento da tecnologia da informação; Resolução TSE de 3 de dezembro de 2007 Estabelece normas para cessão de urnas e sistema de votação específico, por empréstimo, em eleições parametrizadas; Resolução TSE nº /0 Regras e diretrizes para contratação de serviços; Resolução TSE n 23.37/ Planejamento Estratégico da Justiça Eleitoral. 49. Normas Técnicas Normas Técnicas em especial as normas da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas; NBC T 6.9 Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 50. Ouvidoria Portaria nº /203 Dispõe sobre a regulamentação do serviço de Ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul; Ordem de Serviço nº /203 Dispõe sobre a regulamentação do serviço de Ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. 5. Pagamento de diferenças salariais para sucessores Entendimento Administrativo TRE/RS n. 44, de 0 de novembro de Pensão por Morte: somente normas legais. Entendimento Administrativo TRE/RS n. 30, de 8 de agosto de Perícias Médicas Instrução Normativa TRE/RS DG 2, de 22 de julho de

24 Relatório de Gestão Exercício Política de Educação e Desenvolvimento e Programa de Instrução e Ambientação (PIA) para servidores que ingressarem na Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul. Resolução TRE/RS n. 242/203, de dezembro de 203; Instrução Normativa DG n. 7/203, de julho de Prioridade de atendimento à pessoas com deficiência Decreto nº 5.296/04 Presidência da República prioridade de atendimento às pessoas com deficiência. 56. Processo administrativo Entendimento Administrativo TRE/RS n. 3, de 4 de abril de Processo administrativo eletrônico IN nº 9/0 da Presidência do TRE/RS sobre o Processo Administrativo Eletrônico; Resolução TRE/RS n 204/0 Processo Administrativo Eletrônico. 58. Programa de Assistência à Saúde PAS Lei n. 8.2, de de dezembro de 990 (art. 230); Resolução TRE/RS n. 26, de º de agosto de 202; Instrução Normativa TRE/RS P n. 25, de 2 de julho de 202; Instrução Normativa TRE/RS P n. 26, de de julho de 202; Contrato TRE/RS n. 6, de 4 de junho de 2007; Contrato TRE/RS n. 49, de 6 de dezembro de 2009; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 47, de 28 de maio de Programa de Estágio e Serviço Voluntário Resolução TRE/RS n. 96, de 4 de março de 200; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 52, de 2 de abril de Promoção e Progressão Instrução Normativa TRE/RS P n. 8, de 29 de maio de Provimento de cargo público Resolução TRE/RS n. 59, 25 de maio de 2006; Resolução TRE/RS n. 43, 25 de agosto de RAIS Portaria MTE 2590, de 3 de dezembro de Reavaliação de Bens Orientação 0/200 COFIC/TSE, que padroniza os procedimentos contábeis de depreciação e reavaliação no âmbito da Justiça Eleitoral. 64. Regulamento Interno da Secretaria do TRE/RS Resolução TRE/RS n. 95/2009 e posteriores alterações Regulamento Interno da Secretaria do TRE/RS. 65. Remoção Entendimento Administrativo TRE/RS n. 09, de 30 de agosto de 2005; Portaria Conjunta n. 3, de 3 de maio de 2007; Resolução TSE n , de 3 de agosto de 2009; Instrução Normativa TRE/RS P n. 3, de 7 de outubro de Requisição Resolução TSE n , de 29 de abril de 200; OfícioCircular n. 7/90 da extinta Secretaria da Administração Federal; Lei n de 7 de junho de 982; Instrução Normativa TRE/RS P n. 24, de 2 de novembro de

25 Relatório de Gestão Exercício Revisão de Eleitorado Provimento nº 0/3 CRE/RS Disciplina os procedimentos relativos à realização de revisões de eleitorado para a atualização do Cadastro Eleitoral, decorrente da implantação de nova sistemática de identificação do eleitor mediante a incorporação de dados biométricos. 68. Serviço extraordinário Resolução TSE n /2008; Resolução TSE n , de 3 de dezembro de 20; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 3, de 27 de agosto de 996; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 6, de 30 de maio de 2000; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 27, de 25 de novembro de 2002; Instrução Normativa TRE/RS P n. 23, de 7 de dezembro de Substituição Resolução TRE/RS n. 229, de 4 de julho de 203; Portaria Conjunta n. 3, de 3 de maio de Sustentabilidade Ambiental Decreto nº 7.746/2 Presidência da República contratações públicas sustentáveis; IN nº 0/0 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre critérios de sustentabilidade ambiental. 7. Teto remuneratório Resolução CNJ n. 3/2006; Resolução CNJ n. 4/ Vacância Portaria Conjunta n., de 7 de março de 2007; Resolução TSE n. 9.30/998; Resolução TSE n /2005; Resolução n. 4, do Conselho de Justiça Federal; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 04, de 23 de junho de 2005; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 3, de 24 de novembro de 2005; Entendimento Administrativo TRE/RS n. 22, de de dezembro de Vantagem Nominal Identificada Resolução TRE/RS n. 72, 20 de maio de Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada. Planejamento Estratégico do TRE/RS. 2. Guia Rápido do Cadastramento Biométrico TRE/RS , material elaborado pela STI, SCRE e 7ª Zona Eleitoral (Canoas) fevereiro de Manual do CRONO, de 5 de dezembro de Guia Ilustrado do Sistema de Agendamento, de 5 de março de Provimento nº 05/3 CRE/RS Altera a Consolidação Normativa Judicial Eleitoral, que estabelece as regras relacionadas às atividades cartorárias de natureza judicial, válidas para o primeiro grau desta Justiça Eleitoral. 6. Provimento nº 2/3 CRE/RS Atualização da Carta de Serviços do para o Primeiro Grau. 7. Manual de Procedimentos Cartorários, atualização de maio de Plano Estratégico do TRE/RS Manual de Gestão de Contratos do TRE/RS. 0. Manual de Procedimentos da Seção de Protocolo TRE/RS.. Manual de Procedimentos para Expedição de Correspondências. 2. Orientações complementares para os serviços de copeiragem, recepção, atendimento telefônico e plantões técnicos de 24

26 Relatório de Gestão Exercício 203 manutenção predial. 3. Autoavaliação com base no modelo de excelência 500 pontos do GesPública. 4. Carta de Serviços aos Cidadãos do TRE/RS º e 2º graus. 5. Metas Nacionais do Poder Judiciário Glossário e Esclarecimentos 6. Metodologia de Projetos do TRE/RS. 7. Metodologia de Modelagem de Processos do TRE/RS. Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Nome Código SIAFI 0000 Tesouro Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da gestão Finalidade e competências institucionais da unidade jurisdicionada definidas na Constituição Federal, em leis infraconstitucionais e em normas regimentais, identificando cada instância normativa. A finalidade e competências institucionais deste Tribunal estão dispostas na Constituição Federal, Código Eleitoral e Regimento Interno. O TRERS tem por finalidade principal conduzir o pleito sob sua jurisdição e divulgar os resultados. Suas competências incluem planejar, organizar, controlar e fiscalizar as eleições, proclamar e diplomar os eleitos, atualizar e gerenciar o cadastro regional de eleitores e julgar os processos de sua competência. A Justiça Eleitoral do Brasil tem previsão constitucional nos artigos 8 a 2. Como a Lei Complementar prevista no artigo 2 da CF/88 para a regulamentação da organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais não foi instituída, as normas que conferem as finalidades e competências institucionais dos Tribunais Regionais Eleitorais são o Código Eleitoral (arts. 29 e 30), a Lei 9.504/997, que estabelece normas para as eleições, e as resoluções normativas do TSE, que regulam cada eleição com força de lei, além dos seus próprios regimentos. O regimento Interno deste TRE arrola suas competências em seus artigos 3 e 32. Em síntese, os Tribunais Regionais Eleitorais têm função delegada e auxiliar de Administrador Eleitoral no âmbito da sua região ao coordenarem as atividades da Justiça Eleitoral no estado ou distrito federal, respondendo pelas eleições para os cargos eletivos de sua circunscrição. 25

27 Relatório de Gestão Exercício Organograma funcional com descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas ou subunidades estratégicas da unidade jurisdicionada. A descrição das competências e atribuições de responsabilidade de cada uma dessas áreas pode ser encontrada no Regulamento Interno da Secretaria (Resolução TRE/RS 95/2009, com as alterações posteriores) e no Regimento Interno do Tribunal, onde constam as competências do Presidente, do Vicepresidente e do Corregedor Regional Eleitoral. ORGANOGRAMA FUNCIONAL TRERS Presidência Assessoria de Comunicação Social I divulgar os atos, ações e decisões da Justiça Eleitoral; II prestar apoio aos meios de comunicação social na obtenção de informações; III acompanhar os juízes e servidores do Tribunal em eventos e entrevistas; IV elaborar clippings contendo as matérias de interesse da Justiça Eleitoral; V manter atualizado o informativo eletrônico do Tribunal; VI desenvolver campanhas institucionais; VII planejar e organizar o cerimonial para solenidades e demais eventos da Justiça Eleitoral; VIII providenciar a aquisição de passagens e reserva de acomodações para juízes e servidores do Tribunal, ou para terceiros, quando solicitado. Gabinete da Presidência I prestar apoio técnicoadministrativo ao Presidente; II realizar pesquisas em doutrina, legislação e jurisprudência, e elaborar estudos jurídicos acerca de matérias submetidas à apreciação do Presidente; III elaborar informações, minutas de decisões e despachos em processos e requerimentos sob apreciação do Presidente; IV coletar e verificar a documentação dos advogados indicados para as listas tríplices relativas aos cargos de juiz do Tribunal, na respectiva classe, e encaminhála ao Tribunal Superior Eleitoral; V executar as atividades relativas à posse de juízes do Tribunal, acompanhar sistematicamente os biênios e manter relação histórica atualizada; VI controlar a previsão de quórum para a realização de sessões do Tribunal e providenciar a convocação de juízes substitutos, quando necessário; VII executar os atos relativos à nomeação dos membros das juntas eleitorais. Coordenadoria de Auditoria I examinar os processos de prestação de contas eleitorais e partidárias; II executar o plano anual de auditoria interna, de acordo com sua área de atuação; III avaliar as informações consolidadas no relatório de gestão e elaborar relatório de auditoria de gestão nos processos de constas ordinárias, na esfera de sua competência. Secretaria de Controle Interno e Auditoria I dirigir as atividades relativas ao plano anual de auditoria interna, à fiscalização interna do Tribunal e ao exame de prestações de contas eleitorais e partidárias. Coordenadoria de Acompanhamento e Orientação de Gestão I emitir parecer, sempre que solicitada, objetivando a racionalização da gestão; II executar o plano anual de auditoria interna, de acordo com sua área de atuação; III avaliar as informações consolidadas no relatório de gestão e elaborar relatório de auditoria de gestão nos processos de constas ordinárias, no âmbito de sua competência. 26

28 Relatório de Gestão Exercício 203 Corregedoria Regional Eleitoral Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral Coordenadoria de Assuntos Judiciários e Correicionais I executar as atividades de inspeção e correição, bem como as relacionadas aos atos judiciários nos processos cuja relatoria caiba ao Corregedor Regional Eleitoral. Coordenadoria de Fiscalização do Cadastro Eleitoral I promover a regularidade das informações constantes do cadastro eleitoral e da base de perda e suspensão de direitos políticos. Gabinete da Corregedoria Regional Eleitoral I prestar apoio técnicoadministrativo ao Corregedor Regional Eleitoral e ao Secretário; II gerenciar as solicitações de acesso às informações constantes do cadastro eleitoral e submetêlas, quando for o caso, à apreciação do Secretário; III receber e controlar os expedientes administrativos relativos à VicePresidência, Corregedoria Regional Eleitoral e Ouvidoria do Tribunal; IV gerenciar as atividades administrativas da Ouvidoria do Tribunal. DiretoriaGeral Assessoria Jurídica I prestar assessoramento jurídico, em matéria administrativa, à Presidência e à DiretoriaGeral; II fornecer subsídios e orientações jurídicas em matéria administrativa aos demais órgãos superiores, quando solicitado; III analisar os recursos interpostos contra decisões administrativas do DiretorGeral; IV analisar os contratos, acordos, convênios e demais ajustes celebrados pelo Tribunal; V examinar os processos de licitação, dispensa ou inexigibilidade; VI elaborar ou revisar propostas de resoluções, instruções normativas e outros atos administrativos; VII elaborar informações relativas à instrução de ações judiciais. Assessoria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Institucional I mediar o processo de construção e revisão do planejamento estratégico do Tribunal, da formulação de estratégias institucionais e da fixação de diretrizes e políticas administrativas; II propor e implementar ações de divulgação da missão institucional, da visão de futuro e do conjunto de valores do Tribunal; III sistematizar, acompanhar e avaliar o desempenho institucional e a aplicação das estratégias e ações definidas; IV apoiar as unidades no processo de desdobramento da estratégia organizacional; V acompanhar e orientar a implementação de projetos estratégicos; VI propor e acompanhar projetos e programas voltados à racionalização de métodos, procedimentos e rotinas; VII participar do planejamento de cursos e treinamentos de capacitação voltados para o aprimoramento gerencial. Gabinete da DiretoriaGeral I prestar apoio técnicoadministrativo ao DiretorGeral; II elaborar minutas de despachos e decisões em processos administrativos de competência do DiretorGeral; III elaborar minutas de atos normativos nas matérias de competência do DiretorGeral; IV realizar pesquisas em legislação, doutrina e jurisprudência, a fim de fundamentar a análise dos processos de competência do DiretorGeral; V elaborar a efetividade dos titulares de órgãos superiores do Tribunal. 27

29 Relatório de Gestão Exercício 203 Secretaria de Gestão de Pessoas Coordenadoria de Desenvolvimento I planejar e executar as atividades relativas ao recrutamento, gestão de desempenho e desenvolvimento dos servidores. Coordenadoria de Pessoal I planejar e executar as atividades relativas à assistência médica e odontológica, cadastro e frequência de servidores e elaboração de folhas de pagamento. Coordenadoria Técnica I instruir os processos que versem sobre legislação e jurisprudência de pessoal, bem como propor atos normativos em matéria de pessoal. Secretaria de Administração Coordenadoria de Documentação e Apoio Administrativo I planejar, coordenar e executar os serviços de processamento documental, de artes gráficas, de segurança e de transporte automotivo. Coordenadoria de Licitações e Contratos I planejar, coordenar e executar as atividades relativas às contratações que ocorram mediante licitação, bem como à elaboração de instrumentos de contratos. Coordenadoria de Material e Patrimônio I planejar, coordenar e executar as contratações diretas e administrar os bens permanentes e de consumo. Coordenadoria de Infraestrutura Predial I planejar, coordenar e executar as atividades referentes à conservação, administração e manutenção de bens imóveis e suas instalações, e os serviços de comunicação telefônica. 28

30 Relatório de Gestão Exercício 203 Secretaria de Tecnologia da Informação Coordenadoria de Eleições I planejar a logística de eleições, administrar a manutenção das urnas eletrônicas e fornecer dados estatísticos. Coordenadoria de Produção I administrar os sistemas de manutenção do cadastro de eleitores do Estado; II propor a aquisição e distribuição de equipamentos e programas de informática; III executar rotinas de segurança dos sistemas e dados; IV produzir material multimídia. Coordenadoria de Sistemas I desenvolver e adaptar sistemas de informática. Coordenadoria de Suporte I planejar, implantar e manter a infraestrutura de informática; II prestar suporte operacional aos usuários. Secretaria Judiciária Coordenadoria de Gestão da Informação I análise e disseminação de doutrina, legislação e jurisprudência; II editoração das publicações do Tribunal; III preservação e divulgação do acervo jurídico e histórico da Justiça Eleitoral. Coordenadoria de Sessões I planejar e executar as atividades referentes às audiências e sessões de julgamento e à formalização escrita de relatórios, votos e decisões produzidos nas sessões de julgamento do Tribunal. Coordenadoria de Registro e Informações Processuais I planejar e executar as atividades cartorárias referentes aos processos judiciários. Secretaria de Orçamento e Finanças Coordenadoria Contábil e Financeira I planejar e supervisionar a execução contábil, financeira e patrimonial. Coordenadoria de Orçamento I elaborar a proposta orçamentária e o relatório de gestão fiscal, bem como planejar e supervisionar a programação e execução orçamentárias. 29

31 Relatório de Gestão Exercício 203 Quanto à identificação dos macroprocessos conduzidos pelas subdivisões existentes e os principais produtos deles decorrentes, o TRERS está realizando o mapeamento de seus processos de trabalho. A metodologia ora adotada reproduz a hierarquia de processos definida pelo grupo responsável pela primeira autoavaliação do GesPública (ocorrida em 2007). Tal hierarquia, representada na figura a seguir, não define os donos dos processos, tampouco as áreas que os executam. O Projeto de Mapeamento de Processos previu, para 202, a efetiva implementação da metodologia desenvolvida ao longo de 20. Os servidores foram sensibilizados e capacitados para identificar os subprocessos e as atividades realizadas pelas seções (menores unidades organizacionais do organograma). Em 203 houve a modelagem e redesenho dos cinco primeiros processos (projeto piloto): Compras com licitação, Compras sem licitação, Cursos com contratação e deslocamento, Plano anual de capacitação e Requisição de servidores. Para 204 está prevista a modelagem de, no mínimo, mais cinco processos. 30