Pagamentos Efetuados

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1 AIRTON ANGELO CLAUDINO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01054, REF. SCDP MAT: A DESTINO:MANAUS/BRASILIA EMB 02:40 DESEM:22:55, PERIODO:16/10/2013 OBJETIVO: PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01050, REF. SCDP MAT: A DESTINO:MANAUS/LISBOA EMB:06:50 DESEMB 23:15 PERIODO 03 A 07/10/2013. OBJETIVO:PARTICIPAR DO FORUM 395, , ,00 ALDREY FRANCISCO BRAGA DE MACEDO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01068, REF.DIÁRIA DE SERVIDOR SCDP DEST: MANAUS/RIO PRETO DA EVA MAT: A EMB:08:00,DESEM:18:11 PERIODO:20/09/2013 OBJ:TRANSPORTA 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01069, REF.DIÁRIA DE SERVIDOR SCDP DEST: MANAUS/PRES. FIGUEREDO MAT: A EMB:07:00,DESEM:19:16 PERIODO:18/09/2013 OBJ:TRANSPORTA 60,00 60,00 120,00 ANTONIO LUCAS DO NASCIMENTO ME 07/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01036, NFS-e DE 23/10/ º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2012. MÊS OUTUBRO. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. el. 07/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01036, REF IR NFS-e DE 23/10/ º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2012. MÊS OUTUBRO. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. el. 18/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01036,REF INSS NFS-e DE 23/10/ º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2012. MÊS OUTUBRO. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. el ,37 183, , ,28 APPIO DA SILVA TOLENTINO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01071, REF. DIÁRIA DE SERVIDOR SCDP DEST:MANAUS/BRASILIA, MAT B EMB:02:40,DESEM:22:55, PERIODO:16/10/2013 OBJ: 292,00 292,00 ASO SERVIÇOS DE ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA 07/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01041 REF NFSe 206 DE 20/09/2013. LOCAÇÃO DE SALA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO. 07/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01041 REF ISS NFSe 206 DE 20/09/2013. LOCAÇÃO DE SALA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO ,44 77, ,00 1

2 BIOQUIMICA DA AMAZ COM DE SANEANTES E COSMET LTDA 26/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01043, REF. DANFE 863 de 07/10/2013, aquisicao de desinfetante e sabote liquido da empresa BIOQUIMICA DA AMAZONIA CORMECIO E SENAENTES LTDA - EPP. el , ,00 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 04/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01034, REF. FATURA 10 DE 23/10/2013; MES DE OUTUBRO/2013; SALDO DO CT 10/ CIEE. el , ,29 COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA 13/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01083, REF. ICMS DANFE 2410 de 04/10/2013, aquisicao de material higienico da empresa COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA - ME. REF 13/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01083, REF. DANFE 2410 de 04/10/2013, aquisicao de material higienico da empresa COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA - ME. REF COMPLEMENTO 13/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01045, REF. ICMS DANFE 2410 de 04/10/2013, aquisicao de material higienico da empresa COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA - ME. el. 13/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01045, REF. DANFE 2410 de 04/10/2013, aquisicao de material higienico da empresa COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA - ME. el. 4,00 76,00 50,40 957, ,00 COMPANHIA DE DESENVOLV. DO EST DO AMAZONAS CIAMA 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00779, pag parcial da PD orig 919/2013 conf orientação da adm sup desta SEFAZ Ref a Carta nº 0281/13 - DIPRE/CIAMA, p fins de pgto de desp com a Operação de Crédito 27/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01118, Referente a Carta nº 0021/ DIPRE/CIAMA, para fins de pagamento de despesas com a Operação de Crédito LN BR PRODERAM. Termo de Convênio nº 28/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01121, Operação de Crédito LN7513-BR - PRODERAM, conforme carta nº 0392/2013-DIPRE/CIAMA de 13/11/2013, dos valores acordados no PPA-2013 e de acordo com a planilha 28/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01111, Repasse financeiro ref. ao mês de novembro/2013, 11ª parcela dos R$ ,00, previsto na LOA, cuja a finalidade e fazer face a consecução dos objetivos estatutários 28/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01120, Complemento do repasse liberado através da 2013ND00332 DE 01/04/2013 no valor de R$ ,84, do Acordo de Empréstimo LN 7513-BR/PRODERAM. Carta nº 28/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01122, Aporte de Capital para CIAMA, para complemento no valor de R$ ,765 do repasses da cota mensal no valor de R$ ,00, perfazendo um total de R$ ,76 29/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00779, pag restante da PD orig 919/2013 conf orientação da adm sup desta SEFAZ Ref a Carta nº 0281/13 - DIPRE/CIAMA, p fins de pgto de desp com a Op de Crédito LN BR , , , , , , , ,72 2

3 DOVANIL FERRAZ CAMARGO JUNIOR 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01095, REF. SCDP DESTINO:MANAUS/CUIABA- SANTAREM/MANAUS EMB:01:40 DESEM:00:45 PERIODO:17 A 22/11/2013 OBJETIVO:PARTICIPAR 1.386, ,00 ELIZEU DE SOUZA COSTA 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01063, REF. SCDP MAT: B DESTINO:MANAUS/TABATINGA EMB:14:58 DESEM:19:22 PERIODO:08A14/10/2013.OBJETIVO:TRABALHO EM CAMPO PARA 840,00 840,00 F N DE ALMEIDA 29/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00845, REF. DANFE 296 de 10/06/2013, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE, CADEIRAS GIRATORIAS PARA ESTA SEPLAN , ,00 FOLHA DE PAGAMENTO 01/11/2013 Pagamento da NL: 2013NL01027, Referente ao mês/ano:10/2013 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,00 08/11/2013 Pagamento da NL: 2013NL01027, Referente ao mês/ano:10/2013 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,42 18/11/2013 Pagamento da NL: 2013NL01027, Referente ao mês/ano:10/2013 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,38 26/11/2013 Pagamento da NL: 2013NL01112, Referente ao mês/ano:11/2013 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,69 26/11/2013 Pagamento da NL: 2013NL01113, Referente ao mês/ano:11/2013 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,84 27/11/2013 Pagamento da NL: 2013NL01132, Referente ao mês/ano:11/2013 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,06 27/11/2013 Pagamento da NL: 2013NL01133, Referente ao mês/ano:11/2013 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: , ,96 FRANCISCO ANTONIO CARLOS NETO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01058, REF. SCDP MAT: B DESTINO:MANAUS/PRESIDENTE FIGUEREDO EMB:07:00 DESEM:19:16 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01060, REF. SCDP MAT: B DESTINO:MANAUS/RIO PRETO DA EVA EMB:08:00 DESEM:18:11 PERIODO:20/09/2013.OBJETIVO: TRANSPORTA SERVIDORES DA 132,00 3

4 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 08/11/2013 Pagamento da NL: 2013NL01030, Referente ao mês/ano:10/2013 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: , ,76 FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIA PUBLICO PRIVADO-EGPPP 28/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01165, Fundo Garantidor de Parcerias Público Privada-FGPPP, criado através da Lei nº 3.322/2008 de 22/12/2008, com alterações através das Leis: 3.716/2012, 3.879/2013 e , ,00 GILSON NUNO DE PONTES EH SOUZA 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01057, REF. SCDP MAT: C DESTINO:MANAUS/PRESIDENTE FIGUEREDO EMB:07:00 DESEM:19:16 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01056, REF. SCDP MAT: C DESTINO:MANAUS/RIO PRETO DA EVA EMB:08:00 DESEM:18:11 PERIODO:20/09/2013.OBJETIVO: TRANSPORTA SERVIDORES DA 132,00 GLAUBER AMORIM DE CARVALHO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01051, REF. SCDP MAT: B DESTINO:MANAUS/TEFE EMB:12:36 DESEM:15:10 PERIODO:08 A 14/10/2013.OBJETIVO:TRABALHO DE CAMPO PARA 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01096, REF. SCDP MAT: B DESTINO:MANAUS/MANICORE EMB:06:00 DESEM:12:00, PERIODO:22 A 29/10/2013 OBJETIVO:TRABALHO DE CAMPO PARA 840,00 900, ,00 HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 13/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00982, REF. DANFE DE 02/10/2013, aquisiçao de aparelho condicionador split da empresa HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para esta seplan. 13/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00982, REF. IR do DANFE DE 02/10/2013, aquisiçao de aparelho condicionador split da empresa HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para esta seplan. 855,00 45,00 900,00 IGLESIO DE ARAUJO AMORIM 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01065, REF. SCDP MAT: B DESTINO:MANAUS/TABATINGA EMB:14:58 DESEM:19:22 PERIODO:08A14/10/2013.OBJETIVO:TRABALHO EM CAMPO PARA 924,00 924,00 4

5 INSTITUTO ALBUQUERQUE CURSOS E ASSESSORIA LTDA EPP 13/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00992, Ref. NFS-e 228 de 17/09/2013, realizacao do Workshop - A Vitalidade da Mulher, conforme parecer 274 de 13/08/ /11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00992, Ref. ISS NFS-e 228 de 17/09/2013, realizacao do Workshop - A Vitalidade da Mulher, conforme parecer 274 de 13/08/ /11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00992, Ref. NFS-e 228 de 17/09/2013, realizacao do Workshop - A Vitalidade da Mulher, conforme parecer 274 de 13/08/ ,00 200,00 60, ,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18/11/2013 Pagamento da NL: 2013NL01029, Referente ao mês/ano:10/2013 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: , ,14 M A C DE MELO -EPP 26/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00971, REF. DANFE 960 de 05/08/2013, aquisição de Papel Toalha para esta SEPLAN. el , ,60 M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE 07/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00880 Ref ISS NFSe 882 de 15/08/2013 compra de vaga em curso de Gestao Publica, conforme parecer 271 de 13/08/ /11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00880 Ref NFSe 882 de 15/08/2013 compra de vaga em curso de Gestao Publica, conforme parecer 271 de 13/08/ /11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00880 Ref NFSe 882 de 15/08/2013 compra de vaga em curso de Gestao Publica, conforme parecer 271 de 13/08/ , ,90 116, ,00 MANAUS AMBIENTAL S.A 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01098, REF. FATURA Nº DE 21/10/2013, DO FORNECIMENTO E CONSUMO DE AGUA NO PERIODO DE OUTUBRO/2013, DESTA SECRETARIA - SEPLAN. el 3.662, ,31 5

6 MARCONDE CARVALHO DE NORONHA 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01061, REF. SCDP MAT: F DESTINO:MANAUS/TABATINGA EMB:17:25 DESEM:19:22 PERIODO:17A19/10/2013.OBJETIVO: SEMINARIO INTERNACIONAL DE 396,00 396,00 MARCUS ANTONIO NOBRE DE ARAUJO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01067, REF.DIÁRIA DE SERVIDOR SCDP DEST: MANAUS/RIO PRETO DA EVA MAT: D EMB:08:00,DESEM:18:11 PERIODO:20/09/2013 OBJ:TRANSPORTA 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01066, REF. SCDP DEST: MANAUS/PRESID. FIGUEIREDO, MAT: D EMB:07:00, DESEM:19:16, PERIODO:18/09/2013 OBJ:EXPANCAO DAS ATIVIDADES 60,00 60,00 120,00 MARIA ANTONIA ALEXANDRE DE MELO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01072 REF. SCDP DEST:MANAUS/PARINTINS MAT: F EMB:18:00,DESEM:20:30 PERIODO:07 A 08/10/2013 OBJ:INSPECIONAR A EMPRESA PARINTINS E 240,00 240,00 MARIA DO ROSARIO SÁ DE OLIVEIRA 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01073, REF. SCDP MAT: I DESTINO:MANAUS/BRASILIA EMB:02:40 DESEM:22:55 PERIODO:16/10/2013.OBJ: PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO TECNICO 252,00 252,00 METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA 13/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01044, REF. DANFE de 02/10/2013, aquisicao de materias de consumo, luvas e limpadores veja da empresa METRO IMPORTACAO. el. 330,00 330,00 NADJA SIMOES BARBOSA BRITO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01070, REF SCDP MATRICULA: B DESTINO:MANAUS/FORTALEZA EMB:05:04 DESEM:00:25 PERIODO:25 A 504,00 504,00 6

7 NILSON TAVARES PIMENTEL 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01059, REF. SCDP DESTINO:MANAUS/PRESIDENTE FIGUEREDO EMB:07:00 DESEM:19:16 PERIODO:18/09/2013.OBJETIVO: EXPANSAO DAS ATIVIDADES 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01062, REF. SCDP DESTINO:MANAUS/RIO PRETO DA EVA EMB:08:00 DESEM:18:11 PERIODO:20/09/2013.OBJETIVO: TRANSPORTA SERVIDORES DA 132,00 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 07/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01042, REF. DP/ DE 24/09/2013; DECORRENTE DO SALDO DO 2 TAC CV 001/ CESSÃO DO SERVIDOR DANIEL FELIPE DIAS; MÊS: SETEMBRO/2013. el. 07/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01017,Ref. ao DP 715/2013 de 24/09/2013,Decorrente do Termo de Convenio 006/2013. CESSAO DA SERVIDORA HIRLA MARIA FERNANDES,PERIODO-SET/ /11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01011, Ref. NFS-e 7727 de 08/10/2013, 4ºTAC do CT023/ SERV. DE INFORMÁTICA ENVENTUAIS -MES SETEMBRO/2013. PRODAM; el. 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01033, Ref. ISS NFS-e 7844 de 15/10/2013, SALDO 4ºTAC do CT035/ SERV. SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA INCENTIVE - PRODAM; MÊS: OUTUBRO/2013. el. 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01033, Ref. NFS-e 7844 de 15/10/2013, SALDO 4ºTAC do CT035/ SERV. SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA INCENTIVE - PRODAM; MÊS: OUTUBRO/2013. el. 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01010, Referente a NFS-e 7701 de 02/10/2013; 4ºTAC do CT 035/2009; MÊS: SETEMBRO/2013. el 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01011, Ref. ISS NFS-e 7727 de 08/10/2013, 4ºTAC do CT023/ SERV. DE INFORMÁTICA ENVENTUAIS -MES SETEMBRO/2013. PRODAM; el. 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00993, Ref. NFS-e 7650 de 30/09/2013, 5ºTAC do CT018/ SERV. DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PRODAM; MÊS: AGOSTO/2013. el 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00993, Ref. ISS NFS-e 7650 de 30/09/2013, 5ºTAC do CT018/ SERV. DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PRODAM; MÊS: AGOSTO/2013. el 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00994, Ref. ISS NFS-e 7651 de 30/09/2013, 5ºTAC do CT018/ SERV. DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PRODAM; MÊS: SETEMBRO/2013. el 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00994, Ref. NFS-e 7651 de 30/09/2013, 5ºTAC do CT018/ SERV. DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PRODAM; MÊS: SETEMBRO/2013. el 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01010, Referente a ISS NFS-e 7701 de 02/10/2013; 4ºTAC do CT 035/2009; MÊS: SETEMBRO/2013. el 5.700, ,80 461,57 243, , ,00 24, ,43 95,97 95, ,43 75, ,40 PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA 13/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01022, REF. DANFE 4145 DE 02/08/2013, aquisicao de recarga de extintores da empresa PROTENORTE - Optante Pelo Simples Nascional. el 485,00 485,00 7

8 RANSES GADELHA BEZERRA 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01052, REF. SCDP DESTINO:MANAUS/TEFE EMB:12:36 DESEM:15:10 PERIODO:08 A 14/10/2013.OBJETIVO:TRABALHO DE CAMPO PARA LEVANTAMENTO 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01097, REF. SCDP DESTINO:MANAUS/MANICORE EMB:06:00 DESEM:11:00, PERIODO:22 A 29/10/2013 OBJETIVO:TRABALHO DE CAMPO PARA LEVANTAMENTO 840,00 900, ,00 RECHE GALDEANO & CIA LTDA 11/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01020 REF ISS NFSe 110 DE 14/03/2013. CT 06/2012 SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. CNPJ / /11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01020 REF NFSe 110 DE 14/03/2013. CT 06/2012 SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. 71, , ,50 SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 07/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01038, REF. ISS NFS-e 127 de 22/10/2013 e 128 de 22/10/2013, SALDO DO CT 011/2013 SERVICOS DE RECEPCAO/PORTARIA da empresa SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA 07/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01038, REF. NFS-e 127 de 22/10/2013 e 128 de 22/10/2013, SALDO DO CT 011/2013 SERVICOS DE RECEPCAO/PORTARIA da empresa SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA 07/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01038, REF. IR NFS-e 127 de 22/10/2013 e 128 de 22/10/2013, SALDO DO CT 011/2013 SERVICOS DE RECEPCAO/PORTARIA da empresa SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA 18/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01038, REF. INSS NFS-e 127 de 22/10/2013 e 128 de 22/10/2013, SALDO DO CT 011/2013 SERVICOS DE RECEPCAO/PORTARIA da empresa SAO JORGE SERVIÇOS DE 283, ,85 56,61 622, ,24 SILVIA JANE SOUZA DOS SANTOS 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01064, REF.SCDP MAT: C DESTINO:MANAUS/BRASILIA EMB:02:40 DESEM:22:55 PERIODO:02A07/10/2013.OBJETIVO:TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE 1.008, ,00 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A 07/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01035, Referente a NFS-e de 25/10/2013; 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/ Serviço de Fornecimento de Ticket Alimentação. Referente ao mes de NOV/ , ,95 8

9 T N NETO 26/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01014, Ref. NSF-e 1330 de 17/10/2013, SERV. MANUT. DE VEICULOS, CONF. 5ºTAC DO CT 017/2009 DESTA SECRETARIA - SEPLAN. el. 26/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00957, Ref. NSF-e 1193 de 17/07/2013, SERV. MANUT. DE VEICULOS, CONF. 5ºTAC DO CT 017/2009 DESTA SECRETARIA - SEPLAN; MÊS: SETEMBRO/2013. el. 26/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01014, Ref. ISS NSF-e 1330 de 17/10/2013, SERV. MANUT. DE VEICULOS, CONF. 5ºTAC DO CT 017/2009 DESTA SECRETARIA - SEPLAN. el , , , ,10 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01049, Ref. a NFS de 17/10/2013. Venc. 01/11/13; Contrato 004/2013 TELEMAR NORTE LESTE S/A -MES 10/ , ,76 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 11/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01048,Ref. fat de 25/10/2013;CT 008/2013, Fornecimento de passagens 11/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01032, Ref. fat de 16/10/2013 e de 15/10/2013; CT 008/2013. Fornecimento de passagens. el. 11/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01047, Ref. fat de 14/10/2013; CT 008/2013. Fornecimento de passagens. el. 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01077, REF AS FATURAS 18128, 18129, e EMITIDAS EM 10/11/13 - SERVIÇOS DE EMISSÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS CONFORME TC008/ , ,42 264, , ,06 9

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