MANUAL FORNECEDORES. Santo Ângelo (RS) 16/09/2015 REV.02

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1 Santo Ângelo (RS) 16/09/2015 REV.02 MANUAL FORNECEDORES A Fundimisa Fundição e Usinagem Ltda pretende com este Manual aprimorar a relação com seus fornecedores e padronizar informações entre as partes. 1. OBJETIVOS Este manual representa e documenta a sistemática e a necessidade da Fundimisa perante seus fornecedores visando ter uma um bom relacionamento comercial entre as partes. Temos plena consciência da importância e da aplicação dos requisitos deste, e por isso esperamos o total comprometimento dos fornecedores na obtenção dos produtos que atendam os níveis de desempenho, segurança, qualidade, confiabilidade e custos exigidos. 2. AVALIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES O Objetivo é assegurar que seus fornecedores tenham e mantenham capacidade de fornecimento para todos os produtos e serviços conforme os requisitos especificados no pedido de compra, aplicados aos Sistemas de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança e Responsabilidade Social que atendam as normas e certificações da empresa. 3. POLITICA DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES - Aprovação de materiais ( Testes); - Localização da Empresa; - Fornecedores de calibração e fabricantes de EIMES, com padrões de calibração rastreáveis a padrões nacionais/internacionais; - Certificação com base nos sistemas normativos reconhecidos, tais como: ISO 9001, ISOTS16949, ISO14001, OHSAS18001 E SA8000; - Comprometimento com a norma SA Uso de fontes de fornecimento designados pelo cliente. 4. POLITICA DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES A Fundimisa qualifica seus fornecedores através da L.F.A ( Lista de Fornecedores Aceitáveis), onde esta descriminada as empresas selecionadas e aptas a fornecer os materiais relevantes. Em comprometimento com a norma SA8000, a seus fornecedores que possuem relacionamento significativo e impacto direto sobre os itens desta norma sendo reavaliado a cada 3 anos. Para os fornecedores relevantes a empresa monitora e avalia os mesmos através do IQF mensal, caso o desempenho seja abaixo do especificado será programado visita na planta do fornecedor para verificação dos processos e será avaliado a continuidade do fornecimento ou o descredenciamento do fornecedor. 5. PARA SUB CONTRATADOS Os fornecedores/prestadores de Serviços são responsáveis pela documentação a ser enviada,

2 para realização dos serviços dentro da nossa empresa, conforme descrita no pedido de compra. 6. ATENDIMENTO DO ESPECIFICADO E AVALIAÇÃO DO FORNECIMENTO Avaliado conforme o Sistema de Gestão, tais como ISO 9001 e/ou ISO/TS16949, norma interna adotada pela empresa fornecedora e/ou auditorias na planta. Para avaliação da qualidade do produto recebido será analisado através do certificado e informações conforme características especificadas na Ordem de Compra e entregas 100% dentro do prazo previsto no pedido. 7. NIVEL DE QUALIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DOS FORNECEDORES. A Fundimisa qualifica seus fornecedores através da LFA (Lista de fornecedores aceitáveis) O cálculo do IQF e elaborado através da analise do percentual de qualidade do produto, entregas no prazo, e pelo sistema de Gestão da empresa fornecedora de materiais relevantes, analisados e calculados mensalmente. Para os demais fornecedores de material não relevante não é realizado monitoramento mensal. A Tabela de classificação de fornecedores relevante esta descrita conforme abaixo:

3 Será solicitado ao fornecedor um plano de ação quando seu IQF ( Índice de qualificação do fornecedor) for inferior a nota 60. O fornecedor que obter nota mínima durante 2 avaliações seqüenciais durante o período de um ano poderá ser substituído. Obs.: Será enviado mensalmente via os resultados do IQF para os fornecedores e final do ano o resultado da média geral do seu desempenho. 8. RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE Um relatório de Não Conformidade (8D) será emitido toda vez que a Fundimisa receber produtos ou serviços que não estejam em conformidade com as especificações requeridas. Este relatório tem como objetivo prevenir a reincidência do problema. Caso o fornecedor ser notificado, através de um RNC, este fica, com a responsabilidade de investigar as não conformidades usando os passos para a correção do problema. Os passos requeridos para correção dos problemas são: 1.1 Time de ação corretiva: 1.2 Não Conformidades: 1.3 Contenção e Disposição: 1.4 Causas da Não Conformidade: 1.5 Ação Corretiva para Eliminar a Causa da Não Conformidade: 1.6 Verificação da implementação da ação: 1.7 Comprovação da Eficácia da Ação Tomada: 1.8 Reconhecimento da Equipe: 9. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO Todos os produtos devem conter identificação conforme especificações solicitadas pela Fundimisa.

4 10. FORNECIMENTOS INICIAIS Analisado o cadastro, e atendendo a política de seleção de fornecedores inicia-se relação comercial entre as partes seguindo os procedimentos de aprovação de materiais. As especificações para aprovação serão definidas e solicitadas pela nossa engenharia e posteriormente encaminhadas via pedido de compra. 11. NOTAS FISCAIS E CERTIFICADOS DE QUALIDADE Nas notas fiscais de materiais entregues a Fundimisa serão necessários: o código do produto e/ou descrição da mercadoria conforme ordem de compra e o número. Para todo lote de material entregue na Fundimisa, o Certificado de Qualidade é requerido, para aqueles definidos como relevantes deve constar no mínimo as características consideradas importantes, resultados de ensaios físicos/metalográficos e composição química de material ou quando especificado de outra forma pela Fundimisa. No certificado de qualidade deve constar o código e descrição de compra Fundimisa e o numero da nota fiscal correspondente ao produto entregue e enviado em sistema eletrônico por , em endereço especifico e ou conjuntamente com a nota fiscal. Material entregue sem este certificado não será aceito e ficará aguardando o envio da empresa para sequência do recebimento. 12. POLITICA DE SEGURANÇA DO PRODUTO O fornecedor deverá adotar sistemática para prover uma política de segurança do produto, quando este estiver identificado como sendo de segurança ou de legislação. Esta política deverá corresponder aos princípios e objetivos abaixo: A Fundimisa está comprometida em desenvolver processos e produzir produtos que atendam as especificações do cliente, garantindo a segurança do usuário final no uso a que ele esta destinado. Esta consciência deverá estar incorporada em todos os níveis da organização. 13. DIREITOS HUMANOS A Fundimisa faz boas praticas referentes aos Direitos Humanos e incentiva que a cadeia de fornecedores também a façam. Para tanto é necessário que o fornecedor: Incentivem seus parceiros de negócios e sub fornecedores quanto a boas práticas dos Direitos Humanos. Propicie boas condições de trabalho e um bom ambiente, que contemple a saúde e a segurança dos funcionários; Não utilize mão de obra infantil ou mão de obra forçada; Respeite a legislação trabalhista brasileira; Não permita discriminações na empresa ( política, religião, gênero, idade, raça, orientação sexual ); Utilizar ética nos relacionamentos de negócio.

5 14. CONFIDENCIALIDADE O fornecedor deve tratar todas as informações, documentos e equipamentos disponibilizados pela Fundimisa, como estritamente confidenciais e utiliza los somente para o interesse do cliente. Deve evitar a transmissão dessas informações a terceiros sem prévia autorização. 15. DERROGAS OU SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA Eventuais solicitações de derrogas ou de alterações de engenharia especificas, deverão ser encaminhadas ao departamento responsável conforme abaixo: SOLICITAÇÃO DO FORNECEDOR PARA ALTERAÇÃO DE PRODUTO/PROCESSO Solicitação de Desvio Data: Solicitação de Alteração de Processo Solicitação de Alteração de Produto Fornecedor: Solicitante: Cargo: Fone: Fax: Item: Qtde : Descrição da Alteração / Desvio solicitada:

6 Motivo da alteração desvio Comentários: Assinatura do Fornecedor: Data: Garantia da Qualidade dos Fornecedores Qualidade Gerente da Qualidade Engenharia do Produto Gerente de Processos. Serviços de Inspeção no Recebimento Gerente de suprimentos Para solicitação de alteração de engenharia deverá ser preenchido documento e enviar a um dos responsáveis acima. 16. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS Eventuais esclarecimentos relacionados a interpretações descritas nesta carta ( incluíndo sua revisão\ validade), favor consultar; (Suprimentos) - Gerente de Suprimentos (Qualidade) - Gerente de Qualidade (Engenharia) - Gerente de Engenharia de Processos Luciano Queiroz Gerente suprimentos

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