CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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- Derek César Mota
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1 Contrato n. 029/2017 que entre si celebram o município de Bom Jesus do Araguaia MT, e a empresa VERA CELITA PALUDO - ME, tendo por objeto o fornecimento de Pneu, Câmara e Fitão. O Município de Bom Jesus do Araguaia, inscrito no CNPJ sob o nº / , com sede na Avenida Jose Humarcio Carlos Ferreira, s/n, centro, Bom Jesus do Araguaia-MT, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, JOEL FERREIRA, casado, portador do RG: nº DGPC/GO e do CPF: , residente e domiciliado na Rua 2, s/nº. centro, nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado a empresa: VERA CELITA PALUDO ME (AUTO PEÇAS PALUDO), inscrita no CNPJ (MF) sob o nº / , com sede na Rua Dom Pedro I, nº. 287, centro, Bom Jesus do Araguaia/MT, CEP: , representada neste ato pelo Sr Marcelo Rejano Paludo, portador da Carteira de Identidade n.º SJ/MT, e do CPF/MF n.º , a seguir designada CONTRATADA, em decorrência do resultado da licitação de Registro de Preços, a que se refere o Pregão Presencial Nº 09/2017, constante do processo administrativo nº. 011/2017 mediante as cláusulas seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1 O presente contrato tem por objeto a futura aquisição de pneus, câmaras e fitão, conforme descrição abaixo: Item Quant. Especificações Marca Valor unit. Valor total Câmara de ar 1000/20 caminhão Pirelli 125, , Câmara de ar 275/80 R22,5 Pirelli 135, , Câmara de ar 900/20 Pirelli 120, , Câmara de ar aro 13/14 Pirelli 40, , Câmara de ar aro 16 borracha Pirelli 75, , Câmara de ar aro L 415 Pirelli 85, , Pneu 205/75 R16 Pirelli 900, , Pneu 235/70 R16 Pirelli 650, , Pneu 245/70 R16 Pirelli 790, , Pneu 265/65 R17 Pirelli 1.035, , Pneu 31x10,5 R15 Lt109 Pirelli 850, , Pneu 14,9 26TT 12L Pirelli 2.400, , Pneu L Pirelli 800, , Pneu 10.5/80-18 Pirelli 900, , Pneu CT65 Pirelli 1.380, , Pneu TG85 Pirelli 2.250, ,00
2 17 20 Pneu 12-16,5TL Pirelli 1.080, , Pneu L Pirelli 4.600, , Pneu 175/70 R13 Pirelli 280, , Pneu 175/70 R14 Pirelli 420, , Pneu 185/70 R14 Pirelli 400, , Pneu 205/65 R15 Pirelli 650, , Pneu 215/75 R17,5 Pirelli 1.280, , Pneu 275/80 R22,5 FD Pirelli 1.980, , Pneu 275/80 R22,5 FG Pirelli 1.900, , Pneu L Pirelli 580, , Pneu L Pirelli 680, , Pneu L Pirelli 1.200, , Pneu L Pirelli 2.700, , Pneu L Pirelli 2.200, , Pneu TT Pirelli 3.150, , Pneu 265/75 R16AT Pirelli 700, , Pneu Pirelli 3.240, , Pneu L Pirelli 3.550, , Protetor fitão aro 20 Pirelli 40, , Protetor fitão ar 22 Pirelli 80, , Protetor fitão aro 16 Pirelli 30, ,00 VALOR TOTAL R$: ,00 (Novecentos e sessenta e cinco mil quinhentos e cinqüenta reais); CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO O valor total do presente contrato é de: R$: ,00 (Novecentos e sessenta e cinco mil quinhentos e cinqüenta reais) Constatando a necessidade do item, a Contratante emitirá Ordem de Fornecimento, e encaminhará à Contratada, que deverá providenciar o fornecimento do item imediatamente após o recebimento da Ordem, no local ali indicado, contados a partir do recebimento/retirada da mesma. PARÁGRAFO PRIMEIRO O pagamento será feito pela Contratante, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária a Contratada na conta: Banco: Sicredi, Agencia: 0806, Conta Corrente: , e ocorrerá entre o dia 10 e dia 20 do mês subseqüente após o recebimento definitivo do bem, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura. PARÁGRAFO SEGUNDO O pagamento somente ocorrerá após a verificação do item entregue, da regularidade do cadastramento e habilitação parcial da Contratada. PARÁGRAFO TERCEIRO A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ com que foi cadastrado na
3 licitação e constante da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz. PARÁGRAFO QUARTO Deverá constar no corpo da Nota Fiscal, número do convenio (em caso de convenio), número da licitação e do contrato, valor unitário e valor total dos itens, dados bancários para pagamento. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 3.1 As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: Órgão: 02-Gabinete do Prefeito Unidade: 01-Gabinete do Prefeito Projeto/Atividade: Manut e encargo c/gabinete do Prefeito Elemento de Despesa: Material de Consumo-019 Órgão: 03-Secretaria de Administração e Planejamento Unidade: 01-Gabinete da Secretaria de Adm. Planejamento Projeto/Atividade: Manut e encargo c/secr. Planejamento Elemento de Despesa: Material de Consumo-042 Órgão: 05-Secretaria Municipal de Saúde Unidade: 01-Secretaria de Saúde Projeto/Atividade: Manut e encargo c/secr de Saúde Elemento de Despesa: Material de Consumo-089 Órgão: 06-Secretaria de Promoção Social Unidade: 02-Fundo Municipal de Programa Social Projeto/Atividade: Manut Conselho Tutelar dos Dir. Crianças Adolescentes Elemento de Despesa: Material de Consumo-139 Órgão: 07-Secretaria de Educação Unidade: 01-Gabinete da Secretaria Projeto/Atividade: Manut e encargo c/secr de Educação Elemento de Despesa: Material de Consumo-162 Órgão: 07-Secretaria de Educação Unidade: 02-Secretaria de Educação Projeto/Atividade: Manut do Transporte Escolar Elemento de Despesa: Material de Consumo-175 Órgão: 08-Secretaria de Obras e Serviços Públicos Unidade: 01-Gabinete do Secretario Projeto/Atividade: Manut das atividades da Secretaria de Obras Elemento de Despesa: Material de Consumo-244 Órgão: 09-Secretaria de Agricultura Industria e Comercio Unidade: 01-Secretaria de Gabinete Projeto/Atividade: Manut e encargo c/secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Elemento de Despesa: Material de Consumo-269
4 CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DAS OBRIGAÇÕES: A CONTRATANTE, para viabilizar o fornecimento dos produtos, se obriga a efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nos valores, forma e prazos estabelecidos na cláusula segunda deste instrumento A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviço do objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado O presente contrato poderá ser prorrogado caso haja interesse das partes CABE À CONTRATADA a) arcar com o ônus das obrigações tributárias, previdenciárias e securitárias devidas em razão deste contrato; b) garantir a entrega dos produtos com pontualidade na forma estabelecida neste instrumento, sem ônus para o município. c) - Cumprir rigorosamente o prazo pactuado no presente contrato. d) - Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações sociais, tributárias, trabalhistas, securitárias e previdenciárias e que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste contrato Os produtos, objeto da presente licitação, deverão ser entregues nos endereços indicados por cada secretaria no município de Bom Jesus do Araguaia-MT, contra recibo da CONTRATANTE, de acordo com a quantidade solicitada pela Secretaria responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a emissão da ordem de compra/ou serviço, devendo este ser cumprido pela contratada, sob pena de rescisão e demais sanções previstas neste Edital, no contrato e na Lei nº /93 e alterações. 5.2 A entrega de produtos de baixa qualidade, de procedências duvidosas, ou divergentes do apresentado na proposta, enseje rescisão contratual e aplicação das respectivas sanções legais, editalícias e contratuais, reservado o direito ao contraditório e à ampla defesa. CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS Os encargos sociais e previdenciários devidos, na forma da lei vigente, correrão por conta do contratado. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA DO PREÇO E DA REVISÃO 7.1 A atualização financeira do valor contratado terá como base o Índice Geral de Preços ao Consumidor - IPCA/IBGE.
5 7.2 Os requerimentos de revisão contratual deverão ser instruídos com documentos que comprovem o fator superveniente imprevisível e alheio à vontade das partes, provocador do desequilíbrio contratual, sob pena de não recebimento A administração responderá em até 10 (dez) dias úteis o pleito de que trata o item 7.2, período durante o qual a contratada se sujeita às sanções legais, contratuais e editalícias, em caso de recusa na execução do objeto, seja qual for à quantidade. CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS O descumprimento total ou parcial do disposto neste contrato pela contratada caracterizará sua inadimplência, sujeitando-se a mesma às seguintes sanções: a) advertência; b) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, conforme disposto no inciso III, Art. 87 da Lei 8.666/93. c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, conforme disposto no inciso IV, do art. 87 da Lei nº /93; d) multa de 30% (trinta por cento), mais juros de 0,1% (um décimo por cento), para cada dia de atraso, pelo não cumprimento do prazo estabelecido para entrega do objeto adjudicado; e) multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, pelo não comparecimento para assinatura do contrato, ou descumprimento total ou parcial do presente Contrato; f) as multas previstas neste Edital poderão ser cobradas extra-judicialmente, por lançamento em Dívida Ativa, bem como judicialmente, por execução ou processo aplicável à espécie; g) as multas previstas neste item serão aplicadas cumulativamente, sem prejuízo das demais sanções contratuais, editalícias e legais. CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS O descumprimento de quaisquer das cláusulas deste contrato, sem justa causa, implica na aplicação das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, e suas alterações O presente contrato: vigerá ate 31/12/2017, encerrando de pleno direito com o comprimento das obrigações nele estabelecidas poderá ser rescindido nas condições previstas nos artigo 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações poderá ser alterado de acordo com os Artigos 57 e 65 da Lei nº /93, através de termo(s) aditivo(s) é regido pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal 027/2010 e Lei Federal Fica estabelecido que, caso venha ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, os chamados casos omissos, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o
6 objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº de 1993, aplicando-lhe, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. CLÁUSULA DÉCIMA DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO O acompanhamento e fiscalização, para o fiel cumprimento e execução deste Contrato, será feito pelo servidor: Jose Paulo Rodrigues Ferreira, nomeado através da Portaria nº 089/2017 de 31/03/2017, a quem caberá a responsabilidade de fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, condições e disposições deste Contrato, bem como comunicar as autoridades competentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 11.1 As partes elegem para solução de qualquer pendência oriunda da execução deste contrato o foro da comarca de Ribeirão Cascalheira-MT, renunciando a qualquer outro, ainda que privilegiado. Estando assim justas e contratadas as partes, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo: Bom Jesus do Araguaia-MT, 31 de Março de JOEL FERREIRA PREFEITO MUNICIPAL CONTRATANTE: TESTEMUNHAS: VERA CELITA PALUDO ME (AUTO PEÇAS PALUDO) CONTRATADA NOME: CPF: NOME: CPF:
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