INTRODUÇÃO 3 ORGANOGRAMA 4 ESTATÍSTICA 5 TRABALHADORES SEGUNDO AS CARREIRAS 5 MEDIDAS DE VINCULAÇÃO DOS TRABALHADORES 7

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2 INTRODUÇÃO 3 ORGANOGRAMA 4 ESTATÍSTICA 5 TRABALHADORES SEGUNDO AS CARREIRAS 5 MEDIDAS DE VINCULAÇÃO DOS TRABALHADORES 7 DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR GÉNERO 8 TRABALHADORES POR IDADE E GÉNERO TRABALHADORES POR ANTIGUIDADE E GÉNERO HABILITAÇÕES LITERÁRIAS MOBILIDADE (ADMISSÕES E SAÍDAS) 3 MOBILIDADE (INTERCARREIRAS) 4 ABSENTISMO E LICENÇAS 5 TEMPO DE TRABALHO SUPLEMENTAR 6 ENCARGOS COM O PESSOAL 7 FORMAÇÃO 7 PRODUTIVIDADE 8 OUTROS INDICADORES 8 RESUMO DE ACTIVIDADE 9 Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado

3 INTRODUÇÃO Venerandos Associados Em cumprimento dos Estatutos do Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado trazemos à vossa apreciação o Balanço Social do exercício relativo ao ano fiscal findo a 3 de Dezembro de 4. Com este documento pretende-se retratar o Capital Humano do COFRE, através de um conjunto de indicadores sociais reportados a 3 de Dezembro de 4. As informações contidas no relatório estão relacionadas com a caracterização dos trabalhadores, a sua rotatividade, taxas de absentismo, tempo de trabalho, diversidade, formação e índice de produtividade. Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado 3

4 Conselho de Administração Secretariado Secretário - Adjunto Departamento de Consultadoria Jurídica e Contencioso(D.C.J.C.) Serviços Auxiliares Secção de Gestão de Recursos Humanos Departamento de Gestão Financeira e Cobranças(D.G.F.C.) Departamento de Gestão de Associados e Patrimoniais(D.G.A.P.) Secção de Cobranças Secção de Benefícios Secção de Associados Secção de Aprovisionamento e Inventário Tesouraria Secção de Turismo, Eventos e Cultura(S.T.E.C) Centro de Lazer do Vau Residência Sénior de Loures Centro de Lazer da Quinta de Sta. Iria Residência Sénior de Vila Fernando Residência Universitária de Lisboa(R.U.L.) Residência Universitária do Porto(R.U.P.) Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado 4

5 ESTATÍSTICA A 3 de dezembro de 4 o COFRE tinha 38 trabalhadores, espalhados pelos vários serviços, nomeadamente 37% nos Serviços Centrais, 7% na Residência Sénior de Loures, 6% na de Vila Fernando, % no Centro de Lazer da Covilhã, 7% no do Vau e % nas Residências Universitárias. Principais indicadores a reter: Em termos de género, o género feminino é maioritário, com 75% de mulheres vs. 5% de homens; 37% dos trabalhadores encontram-se a desempenhar funções nos Serviços Centrais; 76% dos trabalhadores têm vinculo permanente à Instituição; 7% dos trabalhadores têm formação académica superior; % dos trabalhadores pertencem ao intervalo etário entre 9 e os 34 anos; 55% dos trabalhadores apresentam uma antiguidade menor que 4 anos. TRABALHADORES SEGUNDO AS CARREIRAS Nº de Trabalhadores por carreiras e por género Designação do Cargo H M TOTAL Técnico Superior (a) Técnico Informática Assistente Técnico (b) 3 4 Assistente Operacional Estagiário TOTAL Quadro (a) Um a desempenhar os cargos de Secretário do Cofre Adjunto e de Coordenador de Departamento Um a desempenhar o cargo de Coordenador de Secção Um a desempenhar o cargo de Coordenador de Centro de Lazer (Qta. Sta. Iria) Duas a desempenhar o cargo de Coordenador de Departamento Quatro a desempenhar o cargo de Coordenador de Secção Duas a desempenhar o cargo de Coordenador Técnico das Residências Séniores (b) Um a desempenhar o cargo de Coordenador de Centro de Lazer (Vau) Duas a desempenhar o cargo de Coordenador de Secção Um a desempenhar o cargo de Tesoureiro Uma a desempenhar o cargo de Tesoureiro Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado 5

6 Distribuição dos trabalhadores por carreira e por género Técnico Superior Técnico Informática 3 4 Assistente Técnico 5 Assistente Operacional Estagiário H M TOTAL Gráfico Do total dos trabalhadores a maioria são mulheres pertencentes à carreira de Assistente Operacional. Distribuição dos Técnicos Superiores por função de chefia e por género Tesoureiros Coordenadores Centros de Lazer Coordenadores Técnicos Técnico Superior H Técnico Superior M Coordenadores de Secção 4 Coordenadores de Departamento Gráfico Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado 6

7 Distribuição dos Assistentes Técnicos por função de chefia e por género Tesoureiros Coordenadores Centros de Lazer Coordenadores Técnicos Coordenadores de Secção Assistente Técnico H Assistente Técnico M Coordenadores de Departamento 3 Gráfico 3 MEDIDAS DE VINCULAÇÃO DOS TRABALHADORES Tipo de vinculo H M TOTAL Contrato medida estímulo emprego (4) Substituição Comissão de serviço (mobilidade oriunda ADSE) Contrato de Trabalho a Termo Certo 9 9 Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado Quadro Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado 7

8 Distribuição dos trabalhadores por vinculação % % % Contrato medida estimulo emprego (4) % Susbtituição Comissão de serviço (mobilidade oriunda ADSE) 76% Contrato de Trabalho a Termo Certo Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado Gráfico 4 Dos 38 trabalhadores do Cofre, 76% têm vínculo permanente à Instituição. O Secretário Adjunto do Cofre, os Coordenadores de Departamento e de Secção, bem como os Coordenadores Técnicos dos Centros de Lazer e das Residências Seniores encontram-se em Comissão de Serviço. DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR GÉNERO O Cofre tem 38 trabalhadores sendo 75% do género feminino. H M TOTAL Quadro 3 Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado 8

9 Distribuição dos trabalhadores por género 5% H M 75% Gráfico 5 Distribuição dos trabalhadores por género e por serviços M H ServiçosCentrais R.S.Loures R.S.Vila Fernando C.L.Covilhã C.L.Vau Residências Universitárias Gráfico 6 Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado 9

10 Distribuição dos trabalhadores por serviços % 7% % 6% 7% 37% Serviços Centrais R S Loures R S Vila Fernando C L Covilhã C L Vau Residências Universitárias +- Gráfico 7 Os trabalhadores encontram-se maioritariamente a desempenhar funções nos Serviços Centrais e na Residência Sénior de Loures. TRABALHADORES POR IDADE E GÉNERO <4 4 a 8 9 a a 39 4 a a 49 5 a a 59 6 a 64 >64 H M TOTAL Quadro 4 A média de idades dos trabalhadores do Cofre é de 4 anos. Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado

11 >64 6 a a 59 5 a a 49 4 a a 39 9 a 34 4 a 8 < M H 5 5 Gráfico 8 A maioria dos trabalhadores encontra-se entre os 9 e os 44 anos, sendo o intervalo entre os intervalos entre os 9 e os 34 e os 4 e o 44 anos os que contém maior frequência. As mulheres encontram- se em maioria em todas as faixas etárias, exceto nos menores de 4 anos. TRABALHADORES POR ANTIGUIDADE E GÉNERO <4 4 a 9 a 4 5 a 9 a 4 >4 M 46% % 7% 7% % 6% H % % % 4% % 4% Quadro 5 58% dos trabalhadores estão a colaborar com o Cofre há menos de quatro anos, sendo que % trabalham na instituição há mais de 4 anos. % %% <4 7% 4 a 9 a 4 58% 5 a 9 a 4 % >4 Gráfico 9 Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado

12 HABILITAÇÕES LITERÁRIAS No que se refere às habilitações literárias, 36% dos trabalhadores do Cofre são detentores de ensino secundário completo e 7% têm formação superior. HABILITAÇÕES LITERÁRIAS H M TOTAL º Ciclo do Ensino Básico (4º ano) º Ciclo do Ensino Básico (6º ano) 3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano ou antigo 5º ano do Liceu) Ensino Secundário (ºano) Formação Superior Quadro 6 % º Ciclo do Ensino Básico (4º ano) 7% 9% º Ciclo do Ensino Básico (6º ano) 9% 3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano ou antigo 5º ano do Liceu) 35% Ensino Secundário (ºano) Formação Superior Gráfico Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado

13 MOBILIDADE (ADMISSÕES E SAÍDAS) Principais indicadores a reter: Ocorreram admissões; A rotatividade de pessoal ou Turnover que se refere à relação entre admissões e demissões (ou à taxa de substituição de trabalhadores antigos por novos) é de 7%; Ocorreram 4 mobilidades funcionais (3% do total de trabalhadores). A) Número de admissões por género em 4 H M Admissões 6 6 TOTAL Quadro 7 No ano de 4 ocorreram contratações. O número de admissões deve-se essencialmente à substituição de trabalhadores que cessaram contratos ou que se aposentaram e situações de substituição de trabalhadores em situação de baixa médica. SAÍDAS DE TRABALHADORES Término de contrato Aposentação 5 Rescisão por mútuo acordo 3 Falecimento Rescisão de contrato Licença de longa duração Demissão por motivo de processo disciplinar TOTAL 5 Quadro 8 Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado 3

14 8 6 4 Término de contrato 5 Aposentação Rescisão por mutuo acordo 3 Falecimento Rescisão de contrato Licença de longa duração Rescisão por processo disciplinar Gráfico MOBILIDADE (INTERCARREIRAS) Mobilidade Intercarreiras H M TOTAL De Assistente Técnico para Técnico Superior 4 4 De Assistente Operacional para Assistente Técnico Total 5 Quadro 9 Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado 4

15 ABSENTISMO E LICENÇAS 47% 48% Faltas Licenças Parentais Baixas Médicas 5% Gráfico Principais indicadores a reter: A percentagem de absentismos indicada no gráfico corresponde aos dias e percentagens de seguida indicados: Faltas: nestas estão incluídas o gozo das férias anuais (377 dias), faltas justificadas (96) e as injustificadas () correspondendo a 48%; Baixas Médicas: 47% correspondendo a 33 dias; Licenças Parentais: os restantes 5% equivalem a 35 dias. Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado 5

16 TEMPO DE TRABALHO SUPLEMENTAR Principais indicadores a reter: Foram realizadas 369 horas de trabalho suplementar, sendo a média mensal de 38 horas trabalhadas fora do horário normal de trabalho por necessidades de funcionamento dos serviços; O mês com maior número de horas extraordinárias foi o de Abril; A Residência Sénior de Loures é o serviço onde se verificou maior necessidade de horas suplementares. A) Trabalho suplementar por serviço e por mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Sede 7,5,5 3 6 Loures , , ,5 3 76,5 V. Fernando 44 36, ,5 3,5 Covilhã ,5 59,5 6,5 7 5,5 74,5 Vau Total ,5 894,5 343, ,5,5 9, Quadro Gráfico 3 Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado 6

17 ENCARGOS COM O PESSOAL Tipos de Remunerações/Abonos Quantitativos Vencimentos.44.53,4 Subsídios Férias/Natal 47.77,5 Prémio de Produtividade ,98 Subsídio de Disponibilidade 6.99,56 Despesas de Representação 8,5 Subsídio de Turno 44.3,9 Horas Extraordinárias.643,43 Abono para Falhas 4.757,4 Subsídio de Refeição 5.58,79 Pensões Provisórias 7.65, C.G.A , Segurança Social ,39 A.D.S.E 8.53,74 Abono de Família.573,73 TOTAL.58.99,67 Quadro FORMAÇÃO Principais indicadores a reter: 4% dos trabalhadores frequentaram ações de formação no ano 4, num total de 6 ações de formação e 78 horas; Uma das ações de formação foi realizada por formador interno. As restantes foram realizadas por entidades externas; As ações de formação abarcaram diversas áreas de conhecimento, destacando-se as áreas de Ciências Empresariais e Finanças, Informática e Serviço Social. Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado 7

18 Número de trabalhadores contemplados por ação e por área formativa 5 informática Contabilidade RH Formação de Formadores Acção Social Gráfico 4 PRODUTIVIDADE O cálculo da distribuição dos gastos com o pessoal pelo número total de trabalhadores (38), demonstra uma produtividade de 8,73%. OUTROS INDICADORES Colaborador é portador de deficiência. Colaborador foi alvo de processo disciplinar. Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado 8

19 RESUMO DE ACTIVIDADE O Balanço Social referente ao ano de 4 permite-nos conhecer e analisar os indicadores mais relevantes relativos aos Recursos Humanos do Cofre. O período tratado em todos os quadros e gráficos é relativo ao ano de 4. Infelizmente não existe, no Cofre modelo comparativo. Considerações finais: A primeira observação a ser relevada é o número dos efectivos 38 com um perfil da distribuição de género com a predominância do sexo feminino em (75%), colocados nos diversos serviços do Cofre, como segue: - 37% Serviços Centrais; - 7% Residência Sénior de Loures; - 6% Residência Sénior de Vila Fernando; - % Centro de Lazer da Covilhã; - 7% Centro de Lazer do Vau; - % Residências Universitárias. - A média etária dos Trabalhadores é de 4 anos. O grau académico predominante no universo dos trabalhadores do Cofre é o ensino secundário (35%), a licenciatura com 7% os restantes 38% repartidos pelos vários graus do ensino. No ano de 4 o absentismo registou um total de 3437 dias de ausência; as férias 377, faltas justificadas 96 e injustificadas, um total de 375 dias, totalizando um total de ausências de 66 dias Em 4 realizaram-se 78 horas de formação e a produtividade foi de 8,98%. O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, AMÉRICO TOMÉ JARDIM VÍTOR CALADO LUZ MARIA MANUELA CHARRUA FRANCO FRANCISCO MANUEL FELICIANO PINTEUS MARIA CATARINA GONÇALVES DOS SANTOS Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado 9