Cenário Atual e Perspectivas Curitiba, 12 de abril de 2013
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- Agustina Valverde Imperial
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1 Cenário Atual e Perspectivas Curitiba, 12 de abril de 2013
2 Agenda 1) A Companhia 2) Setorial 3) Destaques 4) Resultados )Perspectivas 2
3 Visão e Missão VISÃO SERMOS MUNDIALMENTE RECONHECIDOS COMO O MELHOR FORNECEDOR DE NÃOTECIDOS. MISSÃO ATENDER, EXPANDIR E CONSOLIDAR O MERCADO DE NÃOTECIDOS COM SUSTENTABILIDADE E MÁXIMA GERAÇÃO DE VALOR. 3
4 Composição Acionária Total de ações : 80 milhões Bloco de Controle 19,6% 13,8% 18,9% 9,8% 5,8% 3,4% 0,2% 28,5% Angra Partners FIP Volluto Tesouraria e Administr. Governança Corporativa A Providência (PRVI3) está listada no mercado de ações no segmento Novo Mercado, o mais elevado padrão de Governança Corporativa. Entre as principais práticas adotadas estão: Conselho Fiscal Comitê de Auditoria Comitê de Gestão de Risco Mínimo de 25% das ações em circulação (free float) 100% das ações são ordinárias com direito a voto
5 Estrutura Organizacional Em dezembro de 2012: Total Colaboradores: 860; São José dos Pinhais: 655 funcionários; Pouso Alegre: 112; Statesville: 93; 21% dos colaboradores na área administrativa e 79% na área operacional. Presidência Recursos Humanos Quality Assurance Diretoria Financeira / RI Diretoria Comercial Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia Diretoria USA Financeiro Controladoria R.I. T.I. Jurídico Vendas Customer Service Desenvolvimento Produto Compras Produção Manutenção Engenharia Logística Qualidade Processos Administrativo e Manufatura 5
6 Estrutura Societária Companhia Providência Indústria e Comércio 100% Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. 100% Providencia USA Inc. Início da produção de nãotecidos Abertura do Capital Companhia Providência Isofilme Providência USA Fundada em 1963, a Cia tornou-se uma das pioneiras na fabricação de plásticos no sul do Brasil. Adquiriu a Isofilme, empresa de nãotecidos localizada em Pouso Alegre (MG). Inaugurou sua primeira fábrica fora do Brasil, na cidade de Statesville, Carolina do Norte, EUA. 6
7 Estrutura Física Atual Statesville NC. Pouso Alegre MG Capacidade Instalada: 40 mil t/ano 2 Linhas de Produção Área: 16,3 mil m 2 de área construída em terreno de 174 mil m 2 Capacidade Instalada: 30 mil t/ano 2 Linhas de Produção Área: 25 mil m² de área construída em terreno de 210 mil m 2 São José dos Pinhais PR. Capacidade Instalada: 70 mil t/ano 9 Linhas de Produção Área: 72 mil m 2 de área construída em terreno de 189 mil m 2
8 EXPANSÃO NC KAMI 13: 2º fábrica em Statesville. Dobrou a capacidade de produção nos EUA. Capacidade: 20 mil ton/ano Investimento: USD 63 milhões Colaboradores Adicionais: 40 Inaugurada em março/2013. São José dos Pinhais PR KAMI12: 2º fábrica em Pouso Alegre/MG Capacidade: 20 mil ton/ano Investimento: USD 60 milhões Colaboradores Adicionais: 40 Inaugurada em junho/2012. PR MG Em milhares de toneladas
9 Agenda 1) A Companhia 2) Setorial 3)Destaques 4) Resultados )Perspectivas 9
10 Usos Nãotecidos Principais Usos Principais Clientes Fabricante #1 de nãotecidos na América Latina Higiênicos Duráveis Médicos Fraldas infantis Fraldas geriátricas Absorventes femininos Móveis e colchões Coberturas agrícolas Embalagens Campos cirúrgicos descartáveis Aventais médicos descartáveis Base ativa de clientes 10
11 Médicos Foco B2B em Indústrias de Consumo Duráveis Volume de Vendas % Higiênicos Receita Bruta Receita Bruta 79% 4%
12 Mercado de TNT Projeção da Demanda Valores em mil t NAFTA (México e EUA) Crescimento Consumo : 3% a.a América do Sul e Central (s/ Brasil) Crescimento Consumo: 8% a.a. Brasil Crescimento Consumo: 10% a.a Valores estimados Fonte: Providência + Relatórios John Starr/
13 Mercado de Fraldas Fraldas Infantis Vendas Varejo mm unidade Absorventes Vendas Varejo mm unidade Incontinência Vendas Varejo mm unidade Fonte: Euromonitor/2012, Nielsen/2012 e Providência
14 Market Share & Mercado de Fraldas Market Share América Latina, excluindo Brasil (2012-em volume) Market Share Brasil (2012 em volume).. 60% No Mundo 40% Taxa de Penetração: 21% Crianças entre 0-30 meses: 326 milhões Fonte: Euromonitor/2012 e Dados Providência 20% 0% 15% Evolução da Penetração de Fraldas Infantis no Brasil 20% 35% 42% 48% 52% 55% 57% (e) 2013(e) 14
15 Mercado de Higiênicos - Brasil Share Fraldas no Brasil Outros P&G 24% 39% Share Absorventes Higiênicos no Brasil KC 24% Hypermarcas 13% Outros 43% P&G 15% KC 17% J&J 25% Fonte: RISI (nonwovens Markets US Monthly Hygiene Retail Sales)/2012
16 Em bilhões de unidades Penetração de Fraldas no Mundo Estados Unidos Brazil Mexico Argentina Venezuela Colombia Chile Guatemala Ecuador Republic Dom Cuba Puerto Rico Fonte: Richer Investment Consulting Services/2011 Potencial de Consumo Consumo em 2011
17 Mercado de Fraldas - Global Share Fraldas Infantis nos EUA e Canadá KC 31% Outros 1% Private Label 25% P&G 43% Fonte: RISI (nonwovens Markets US Monthly Hygiene Retail Sales)/2012 Em 2011 foram vendidas cerca de 25 bilhões de fraldas para incontinência adulta; Até 1995, a fatia da população com mais de 65 anos era 6,7%, contra 6,3% de 0 a 3 anos; Em 2011, a fatia dos maiores de 65 anos saltou para 8% e a de 0 a 3 anos se reduziu a 5,4%; Em 2021 a expectativa é que os maiores de 65 anos representem 10% da população mundial.
18 Agenda 1) A Companhia 2) Setorial 3) Destaques 4) Resultados )Perspectivas 18
19 DESTAQUES A inauguração, em junho de 2012, da 2ª Linha de Produção em Pouso Alegre Minas Gerais, que expandiu em 20% a capacidade total da Companhia; A inauguração, em março deste ano, da 2ª Linha de Produção em Statesville Carolina do Norte - EUA, que duplicou a capacidade instalada nos Estados Unidos; A consolidação dos investimentos levou a EBITDA Ajustado recorde, de R$ 127,0 milhões em 2012, 24,4% superior a 2011, e R$ 33,8 milhões no 4T12, 16,3% superior ao mesmo período de 2011; O Lucro Líquido, também recorde no ano, totalizou R$ 45,1 milhões, e no trimestre R$ 11,3 milhões, crescimento de 53,0% e de 143,8% respectivamente; A Companhia distribuirá aos seus acionistas R$ 53,1 milhões, que correspondem a 100% da base de cálculo dos dividendos ajustada do ano. Desse montante, R$ 19,3 milhões, foram pagos em novembro/2012, e R$ 33,8 milhões serão pagos em 27 de maio 2013.
20 Agenda 1) A Companhia 2) Setorial 3) Destaques 4) Resultados )Perspectivas 20
21 RESULTADOS 2012 VOLUME DE VENDAS (em milhares de toneladas) RECEITA LÍQUIDA (em milhões de Reais) 98,7 87,8 8,6 7,5 90,1 80, Atingimos o Volume vendido de no ano, em virtude principalmente da entrada em operação, em junho de 2012, de nossa segunda planta em Pouso Alegre (MG); 620,0 600,0 580,0 560,0 540,0 520,0 500,0 480,0 460,0 440,0 420,0 400,0 380,0 360,0 340,0 320,0 300,0 280,0 260,0 240,0 220,0 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0-608,6 526, A Receita líquida atingiu, 15,6% mais que em 2011, em função do aumento no volume de vendas e realinhamento de preços.
22 RESULTADOS 2012 (em milhões de Reais) EBITDA e MARGEM EBITDA (%) 140,0 120,0 19,4% 20,9% 100,0 80,0 O EBITDA alcançou o no ano, 24,4% superior a 2011; 60,0 40,0 102,1 127,0 Esse se deveu aos novos investimentos da Companhia e à maior participação de produtos de maior valor agregado no mix de vendas. 20,
23 RESULTADOS 2012 (em milhões de Reais) LUCRO LÍQUIDO E MARGEM LÍQUIDA (%) 7,4% 40,0 5,6% O Lucro Líquido no ano totalizou R$ 45,1 milhões, crescimento de em relação a 2011; 20,0 29,5 45,1 A base de cálculo dos dividendos ajustada do ano atingiu devido à realização do Custo Atribuído ,0%
24 RESULTADOS 2012 (em milhões de Reais) DÍVIDA LÍQUIDA,0,0,0,0,0,0,0 340,8 451,6 A Dívida Líquida aumentou devido à captação de recursos para expansão da planta dos EUA e da linha que entrou em operação no Brasil em 2012 em Pouso Alegre; Moeda Estrangeira 30% Moeda Local 70%,0, A Companhia registrou aumento do saldo de caixa de 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 no final do período, após a movimentação de suas 20,0 atividades: operacionais, investimentos e de financiamentos. 10,0 - CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 81,2 84,
25 ENDIVIDAMENTO/CAIXA (em milhões de Reais) Dívida Líquida Consolidada R$ (MM) 31/12/ /09/ /12/2012 Dívida Total Var. 4T12 / 4T11 Financiamento Curto Prazo 73,6 127,0 112,4 52,7% Financiamento Longo Prazo 348,4 428,5 423,3 21,5% Total 422,0 555,5 535,7 26,9% Caixa 81,2 105,5 84,1 3,7% Dívida Líquida 340,8 450,0 451,6 32,5% Patrimônio Líquido 689,3 697,8 690,0 0,1% Dívida Líquida/EBITDA 3,3 3,7 3,6 7,8% Dívida Líquida/EBITDA Sem o Endividamento das Linhas Pré Operacionais 2,9 2,3 2,2-22,2% 25
26 Mercado de Capitais A Cia tem como Market Maker, o Itaú BBA. PRVI3 x IBOVESPA R$ 6,70 R$ 6,17 Ibovespa R$ 5, PRVI3 R$ 9,00 R$ 9,00 R$ 8,70 R$ 8, R$ 10,00 R$ 9,00 R$ 8,00 R$ 7,00 R$ 6,00 R$ 5,00 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Cotação / Valor Patrimonial por Ação 1,04 0,72 0, jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 R$ 4,00-4T11 3T12 4T12 26
27 Mercado de Capitais Dividendos Foi aprovado em AGO realizada em 01/04/2013, o pagamento de dividendos adicionais no valor de R$ 33,8 milhões, o que elevará a distribuição a 100% da base de cálculo dos dividendos ajustada do ano. O montante referente ao exercício de 2012 totalizará R$ 53,1 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 0,66 por ação. R$ 0,66 A base de cálculo de R$ 53,1 milhões R$ 0,41 R$ 0,49 R$ 0,50 R$ 0,30 corresponde a: Lucro Líquido do exercício de 2012 R$ 45.1 milhões (-) Reserva legal (5%) R$ 2.2 milhões (+) Realização Custo Atribuído 2012: R$ 10.2 milhões Base de Cálculo dos Dividendos R$ 53.1 milhões 53,1 R$ 0,10 32,9 39,5 R$ (0,10) Dividend Yield* R$ (0,30) 5,54% 8,06% 7,37% R$ (0,50) Dividendos (R$ MM) Dividendo/Ação * Dividendo anual/ cotação no final do período. 27
28 Milhões 400 Market Cap Peers Nãotecidos em 04/04/2013 (USD) ,92% 6,79% % ,17% ,95% Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12 Out/12 Nov/12 Dez/12 Jan/13 Fev/13 Mar/13 Abr/ Providência Avgol Pégas
29 Responsabilidade Socioambiental Preservação das áreas verde e proteção dos rios A Providência mantém 19 mil m 2, considerado como área de reserva legal e preservação permanente, com algumas espécies da vegetação nativa; Programa de Reciclagem Interna de Materiais A Companhia possui 4 máquinas tipo extrusoras para a reciclagem de uma parte das aparas de nãotecido geradas durante o processo de fabricação; Programa de Gestão de Resíduos Os resíduos, os materiais recuperados e as sobras de materiais são encaminhados para tratamento somente em empresas devidamente licenciadas pelo órgão ambiental responsável; Bosques Unidade São José dos Pinhais/PR Comissão de Análise do Consumo de Energia A Providência realiza o monitoramento do consumo de energia elétrica e atua na execução de ações para a redução do consumo. Os funcionários da Providência são orientados sobre a importância e como diminuir o consumo de energia; Água Monitoramento de Consumo e Circuito Fechado Toda a água utilizada para aquecimento e resfriamento de equipamentos usada é novamente armazenada em cisternas, e posteriormente utilizada para os mesmos fins. 29
30 Responsabilidade Socioambiental Projeto Social - Junior Achievement Projeto Mãos às Artes Hospital Pequeno Principe Busca despertar em crianças e adolescentes o espírito empreendedor, estimular o desenvolvimento pessoal e, com isso, facilitar a entrada desse público no mercado; A Providência realizou em 2012 uma doação de R$ 37 mil para este projeto que busca levar o "despertar ambiental e artístico" para todas as comunidades que o recebe. Entre as atividades a serem realizadas pelo projeto estão a realização de Oficinas de Brinquedos com artesanato de material reciclado, e realização de eco-olimpiadas; A Companhia apóia o Hospital Pequeno Príncipe, o maior complexo pediátrico do país que oferece diversos serviços em saúde para crianças e adolescentes. Relacionamento com a Comunidade 50 mil fraldas descartáveis e 160 pares de sapatos foram doados para o Abrigo Municipal de Passagem, em São José dos Pinhais, que atende cerca de 50 crianças; Computadores da Companhia Providência foram doados para a Escola Municipal Profª Julia Wanderley, localizada próximo à fábrica em SJP. 30
31 Reconhecimentos 2012 A Providência figura entre as Melhores e Maiores empresas do País por valor de vendas líquidas em 2011, segundo a 39ª edição especial da Revista Exame. 23ª posição no Ranking das Transnacionais Brasileiras 2012, desenvolvido pela Fundação Dom Cabral. A Providência figura entre as 200 Melhores Companhias do Brasil, segundo o ranking Época Negócios 360º. A pesquisa avalia quesitos como desempenho financeiro, governança corporativa, recursos humanos, inovação, visão de futuro e responsabilidade socioambiental. No ranking das empresas com faturamento até R$ 1 Bilhão a Providência figura na 7º posição; 29º posição no ranking das 100 Maiores do Paraná 76ª posição no Ranking das 500 Maiores do Sul 31
32 Agenda 1) A Companhia 2) Setorial 3) Destaques 4) Resultados )Perspectivas 32
33 PERSPECTIVAS A meta é de que a 2ª linha de produção em Statesville (NC) nos Estados Unidos 13ª da Companhia, atinja a plena capacidade no segundo semestre de 2013, com consequente aumento do volume de vendas. Essa unidade acrescenta 20 mil toneladas por ano e dobra a capacidade de produção da Companhia naquele país; A Companhia Providência conta, em 2013, com uma capacidade instalada de 140 mil toneladas/ano, reafirmando-se como um dos maiores e mais modernos players da indústria de nãotecidos mundial. 33
34 Contato RI CFO: Eduardo Feldmann Costa RI : Gabriela Las Casas Beatriz Tokarski ri@providencia.com.br Tel: +55 (41) Fax: +55 (41) São José dos Pinhais PR As palavras acredita, antecipa, espera, estima, irá, planeja, pode, poderá, pretende, prevê, projeta, entre outras palavras com significado semelhante, têm por objetivo identificar estimativas e projeções. Estimativas e projeções futuras envolvem incertezas, riscos e premissas, pois incluem informações relativas aos nossos resultados operacionais futuros possíveis ou presumidos, estratégia de negócios, planos de financiamento, posição competitiva no mercado, ambiente setorial, oportunidades de crescimento potenciais, efeitos de regulamentação futura e efeitos da competição. Devido aos riscos e incertezas descritos acima, os eventos estimados e futuros discutidos nesta apresentação podem não ocorrer e não são garantia de acontecimento futuro. A Providência não se obriga a atualizar essa apresentação mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. 34
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