Sped Fiscal - Resumo

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1 Sped Fiscal - Resumo Bloco Descrição 0 Abertura, Identificação e Referências C Documentos Fiscais I Mercadorias (ICMS/IPI) D Documentos Fiscais II Serviços (ICMS) E Apuração do ICMS e do IPI G Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente CIAP H Inventário Físico K Controle da Produção e do Estoque 1 Outras Informações 9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital

2 Bloco 0 Resumo: O "Bloco 0" é responsável por enviar as informações referentes aos cadastros da empresa, produtos, natureza de operação, plano de contas e outros. Principais Conferências Dados da empresa: Tabela de Produtos e Serviços: Cadastro de Bens do Ativo Imobilizado Bloco Descrição ESC Cliente 0 Abertura, Identificação e Referências 0001 de Abertura Bloco 0 X 0005 Dados Complementares da Entidade X 0015 Dados Contribuinte Substituto X 0100 Dados do Contabilista X 0150 Tabela do Cadastro de Participantes X 0190 Identificação de Unidade de Medida X 0200 Tabela de Produtos e Serviços X X 0300 Cadastro de Bens Componentes do Ativo Imobilizado X 0400 Tabela Natureza Operação Prestação X 0450 Tab. Informação Complementar Doc. Fiscais X 0460 Tab. Observações do Doc. Fiscal X 0500 Planos de Contas Contábeis X 0600 Centro de Custos X 0990 de Encerramento X

3 Bloco C Resumo: O "Bloco C" é responsável por enviar as informações referentes as notas fiscais e dos itens das notas fiscais, incluindoii as informações fiscais de IPI e ICMS. Principais Conferências de Saídas foi importado? de Saídas por CFOP esta fechando? Total de débitos de ICMS por Notas Fiscais esta fechando? de Entradas foi importado? de Entradas por CFOP esta fechando? Total de créditos de ICMS por Notas Fiscais esta fechando? C Documentos Fiscais I Mercadorias (ICMS/IPI) C001 de Abertura Bloco C X C100 Nota Fiscal Mod. 01, 18, 04 e 55 X X C300 Resumo Diário NF Consumidor Mod. 02 C350 NF Venda Consumidor C400 Equipamento ECF C495 Resumo Mensal Itens por Estabelecimento C500 Nota Fiscal Energia Elétr. (06) Gás (28) C600 Consolid. Diária Energia Elétr. (06) Água (29) / Gás (28) não conv. ICMS 115/03 C700 Consolid. Diária Energia Elétr. (06) Empresas obrigadas ao Conv. ICMS 115/03 C800 Cupom Fiscal Eletrônico CF-e C860 Identificação do Equipamento SAT CF-e C990 de Encerramento Bloco C X

4 Bloco C - C100 Bloco C Documentos Fiscais I Mercadorias (ICMS/IPI) ESC Cliente C100 Nota Fiscal Mod. 01, 18, 04 e 55 C105 C110 Operações com ICMS ST recolhido para UF Informação Complementar C111 Processo Referenciado C112 Doc. Arrecadação Diferenciado C113 Doc. Fiscal Referenciado C114 Cupom Fiscal Referenciado C115 local da coleta / Entrega 01,18 e 04 C116 Cupon Fiscal Eletrônico CF-e referenciado C120 C130 C140 Importação ISSQN, IRRF e Previdência Social Faturas C141 Vencimento da Fatura C160 Transportes ( exceto combust. ) C165 Operações Combustíveis C170 Itens 01, 18, 04 e 55 C171 Armazenamento de Combustíveis C172 Operacões com ISSQN C173 Operações com Medicamentos C174 Operações com armas de fogo C175 Operações com veículos novos C176 Ressarcimento de ICMS C177 Oper. Produtos sujeitos ao selo de IPI C178 Oper. Prod. Sujeitos trib. De IPI por qde ou unidade C179 Informações Compl. ST C190 Analítico do Documento C195 Observações Lançamento Fiscal C197 Outras Obrig. Tributárias, ajust. E inf. De valores

5 Sped Fiscal Bloco Descrição ESC Cliente 0 Abertura, Identificação e Referências 0001 de Abertura Bloco 0 X 0005 Dados Complementares da Entidade X 0015 Dados Contribuinte Substituto X 0100 Dados do Contabilista X 0150 Tabela do Cadastro de Participantes X 0190 Identificação de Unidade de Medida X 0200 Tabela de Produtos e Serviços X X 0300 Cadastro de Bens Componentes do Ativo Imobilizado X 0400 Tabela Natureza Operação Prestação X 0450 Tab. Informação Complementar Doc. Fiscais X 0460 Tab. Observações do Doc. Fiscal X 0500 Planos de Contas Contábeis X 0600 Centro de Custos X 0990 de Encerramento X C D E G H Documentos Fiscais I Mercadorias (ICMS/IPI) C001 de Abertura Bloco C X C100 Nota Fiscal Mod. 01, 18, 04 e 55 X X C300 Resumo Diário NF Consumidor Mod. 02 C350 NF Venda Consumidor C400 Equipamento ECF C495 Resumo Mensal Itens por Estabelecimento C500 Nota Fiscal Energia Elétr. (06) Gás (28) C600 Consolid. Diária Energia Elétr. (06) Água (29) / Gás (28) não conv. ICMS 115/03 C700 Consolid. Diária Energia Elétr. (06) Empresas obrigadas ao Conv. ICMS 115/03 C800 Cupom Fiscal Eletrônico CF-e C860 Identificação do Equipamento SAT CF-e C990 de Encerramento Bloco C X Documentos Fiscais II Serviços (ICMS) D001 de Abertura Bloco D D100 Nota Fiscal Mod. 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57 D300 Analítico Bilhetes Consolidados Mod. 13, 14, 15 e 16 D350 Equipamento ECF 2E, 13,14,15 e 16 D400 Resumo do Movimento Diário (cód. 18) D500 Nota Fiscal Mod. 21 e 22 D600 Consolidação Prestação de Serviços Nota Fiscal Mod. 21 e 22 D695 Consolidação Prestação de Serviços NF 21 e 22 D990 de Encerramento Bloco D Apuração do ICMS e do IPI E001 de Abertura Bloco E X E100 Período de Apuração do ICMS X E200 Período Apuração do ICMS Substituição Tributária X E500 Período de Apuração IPI X E990 de Encerramento Bloco E X Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente CIAP G001 de Abertura Bloco G X G110 ICMS Ativo Permanente CIAP X G990 de Encerramento Bloco G X Inventário Físico H001 de Abertura Bloco H X H005 Totais do Inventário X X H990 de Encerramento Bloco H X

6 Sped Fiscal Bloco Descrição ESC Cliente 1 Outras Informações 1001 de Abertura Bloco 1 X 1010 Obrigatoriedade de registros do Bloco 1 X 1100 de Informação sobre Exportação 1200 Controles de Créditos Fiscais ICMS X 1300 Movimentação Diária de Combustíveis 1350 Bombas 1390 Controlde de Produção de Usina 1400 Informação sobre Valores Agregados 1500 Nota Fiscal Energia Elétr. 06 Operações Interestaduais 1600 Total de Operações com Cartão de Crédito/Débito 1700 Documentos Fiscais Utilizados X 1800 DCTA Demosntrativo de Crédito do ICMS sobre Transporte Aéreo 1900 Indicador de Sub-apuração do ICMS 1990 de Encerramento Bloco 1 X 9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital 9001 de Abertura Bloco 9 X 9900 s do Arquivo X 9990 de Encerramento Bloco 9 X